m净水销售部培训课件

四

组织概况M能公司（含净水）M工程公司M订单供应部M服务部M品牌MM人事部净水项目中心销售管理部市场部服务部产品开发部培训部城市开发部销售部38个销售分部销售分部分为：部门长，大区，主管，市场经理，

经理销售分部

职级划分部长级：部长助理、副部长、部长、高级部长、资深部长大区经理级：大区经理、高级大区经理、资深大区经理主管级：地区主管、高级地区主管、资深地区主管经理、高级经理级：实习经理、资深经理

见习

经理、经理、地区主管助理销售管理部工作项—岗位异动1.请假2.调岗3.转正4.离职二经销商购车购车申请表及委托书：为了保证提报信息的准确表格信息打印后，经销商签确认签名处由经销商手写。购车信息一旦提报，不得随意更改。车辆提报前，需确定开票人信息经销商接车后三天内，将

抬头人

复印件及车辆合格证复印件传真至汽车公司。除年会、半年会期间有现车外，一般购车周期为四十五个工作日。介绍信三薪资1.考核工资(考勤表)2.差旅票（洛阳，连云港）3.提成（建点，销量）注：收到中行卡的为洛阳打款，差旅票在原来的基础上有三个地方修改：1，部门

填成“研发部”

2，事由

一项

空着不填！3，住宿 最好是手撕票，如果是机打票，抬头为“四（洛阳）

能

”的日清

，培训经理进行考勤，同意后由部门长告知可以调休并发、基本工资核算按自然月当月的1号-31号核算，考勤依据登记。调休需事先申请，发请假条给培训经理并报部门长至片长处备案，否则按旷工处理每月可正常调休4天（连同路程4天）。新人需第一时间与培训部联系至公司培训、备案，转入培训部后请新人在第一时间将岗位、连云港农行

、

号码发给片长备案，否则无法

工资与差旅费。话费每月

号到账，（例： 月份话费在 月

日到账）差旅票邮寄时间为月初，每月差旅票时间段为：1号-31号。超出时间（只指新人）重新填写报销面单，按月分开报销。报销面单填写不允许使用圆珠笔，要求用黑色中性笔/钢笔，用正楷字填写，要注明部门、

、职务、工号、成本中心；票面不可以进行涂改，必须保证干净整洁有电脑票的区间，以电脑票为准，电脑票区间不允许出现手撕票（跨市），乡镇手撕票必须注明时间、起止地点、报销金额。不允许出现连号票，一经发现将严肃处理。手撕票票面金额必须大于等于实际报销金额；当票面金额和实际报销金额不一致必须在票面上注字后方可报销。不允许使用销金额，大区审核每张手撕票，审核合格并签报票！回公司开会期间公司已提供住宿，无差旅

，公司未提供住宿，补贴20元/天。调休回家在家期间住宿车费属于个人费用，公司不予报销。调休期间乘车至家以外的地方，车费不予报销。乘车标准1、出差期间乘坐出租车不予报销。特殊情况，需分管副总经理批准；2、市、县、区间以普通大巴、客车、四等以下船仓为标准，不得乘坐豪华船，有电脑票的区间以电脑票为准，其它票原则上不得报销；3、往返市场、省间出差时，连续乘坐火车时间超过8小时以上可以

单程硬卧车票；3、转正后经理级及以上

两地出差车程超过24小时的区域（两广、福建、、

、

、云南、

等），为提高工作效率，可以乘坐飞机，按火车硬卧标准给予报销。4折以下飞机报销。4、个别区域坐动车的，必须有部长在票上签字，乘坐二等座。四建点正建点申请表，客户

卡，业执照，店面装修，营，店面地址。*招商快讯1*

湖南二部净水

经理），首次打款30万元，可以获得

开发新建净水一级商（怀化7500元。将士们，输在犹豫，赢在行动！只要肯努力，一定有回报！新商建点及首次提货简易流程：建点，并将相关账号及后，业务片长在SAP系统及

系统中建立客户告知业务经理。业务经理收到SAP账号后，通知经销商打款（建店保证金及货款）。打款要求：新商本人

，且在汇款用途栏标注SAP编码。首次订单按照经销商打款额度享受政策（特价机除外），除新商大礼包外，政策款挂账，用于

及购车等。新商订单默认加急，除拼车原因外，一般不会影响订单进度。对于新商，要保证

及发货地址准确。经销商

变动，需第一时间告知。经销商 和撤点管理a

如果经销商在店面、物料、样机等方面不符合公司规范，业务经理填写《

通知单》，经部门长后，发公司盖章并传真或邮寄至需

经;销商处，要求经销商限期进行b.如经销商一直未按照《

通知单》上的要求进行

或经销商因其他原因主动要求撤点，业务经理填写《撤销网点申请表》，说明经销商撤点将产生的问题，提交大区经理签字，部长审核后由片长报销售部部长审阅;C.撤点经销商办理《撤销网点申请表》后,业务需及时将信息告知片修改，以防已撤点经销商通过公司

信息系统将长，将经销商的公司信息外漏。D.退保证金需要提交的资料：撤点申请表（公司

签批半年后才可退款）、终止协议、撤销网点问题排查表、撤销网点应收回物品明细表、114、12580备案的撤销单，经销商

号（有经销商亲笔签名并按手印或盖公章）、

复印件、保证金收据原件（没有原件需要经销商出具证明，亲笔签名按手印盖公章），所有安装客户

信息表、撤点经销商区域售后问题与新商的交接文件、退保证金呈批。五经销商打款要求账户：及江苏账户。河北、东三省等区域打款至

账户（工行），其他区域为江苏账户（农行）。若款项入错账户，作退回经销商处处理。经销商需以在公司备案的

打款、并在用途及附言栏内注明SAP编码及用途。SAP编码是在银行打款时填写，而不是传真时补填。若以第

打款，必须注明SAP编码。打款的规范性直接影响订单下达的速度及生产、发货的排期。农行、工行及中行：刷卡一般第二天下午到账，逢周末下周一入账。每月31日款项录入下个自然月，且因月初财务盘点等其他因素，款项录入时间不定，新商，请一定避开月底打款。对于需要冲量的部门，建议提前两到三天打款。六订单订单注意事项：要求随货的物料在备注栏里写清楚，如本次有5顶帐篷，10把大伞随货（呈批已于*月*日申请过）；如果享受赠机政策，想要享受的赠机型号，编码及台数在备注里注明即可，切忌在订单里直接下赠机，以免造成不必要的误解；如要使用报销费用或帐户余额请在备注里注明，需注意的是报销费用不享受政策，且使用报销费用的金额占比

过

机金额的30%；如果申请的物料是买一送一的，请在打款时将物料款一起打至公司帐号。如订货的经销商需申请物料，请业务经理在经销商下订单前两天（至少）将物料申请交给大区经理，并

直至物料交给片长。否则经销商的物料将无法开票（公司要求支持物料必须和订单一起方可开票），为避免物料随不上货现象，经销商订货时最好在订单里备注有什么物料（或多少元物料）随货。生产、发货正常订单流程：经销商打款并下单，销售部于第二天

账后处理订单，交接至财务审核订单（一天），审核后订单交接至生产计划部排产（三天、金

十五天），在可配车的情况下物流发货。业务经理需知晓公司业务流程，严禁打款就催货。订单片长

会将生产计划表发至公共邮箱，供少沟通、提高工作效率。经理自行查询，以减偏远区域及订单台数较少的经销商尽量集中下单，以便于发货。订单撤回流程原则上，订单下达后不得更改；必须更改且可以更改的，由下单人以呈批程：形式写清缘由，执行以下单人写呈批、销售部长物流部长签批并删除出库单生产计划部部长签批并删除生产订单财务部部长签批并退回订单下单人改单后，按正常销售订单流程交接订单后期物料、配件少发：经销商接到货物时，如果发现缺少部分物料或者配件，应先看出库单上是否有此物料明细及应发和实发数字是否相等。如果没有，咨询订单片长，呈批或配件是否正常下达。查账：目前存在的账务问题主要是因为报销费用使用不当引起的。

能、售后等订单全出自一个账户，所以要求经销商

订单无误且对自己账