终端机资产管理工作布置课件

考核指标序号考核项具体内容分值评分方式考核时间1终端机资产清理工作（40分）1、分中心终端机资产核定10错误率在10%以上不得分。12月31日2、数字标签化管理10完成率在80%以下不得分。3、系统信息录入5准确完成率在90%以下不得分。4、完成资产报失与报废5未完成资产登记和确认手续的不得分。5、增撤开停流程规范化10

6、工作督查与抽查

信息不符一次扣2分。2二代系统升级完成率（20）1、一、二类终端升级10完成率大于95%得满分，80%至95%（不含）之间得5分，低于80%不得分。6月15日2、三、四类终端升级10完成率大于95%得满分，80%至95%（不含）之间得5分，低于80%不得分。7月31日3刷卡机安装\使用率（20）专营店要求安装POS刷卡机10安装率大于60%得满分，40%至60%（不含）之间得10分，低于40%不得分。12月31日提高已安装机具的使用率10大于90%得满分，60%至90%（不含）之间得10分，低于60%不得分。12月31日4终端机维修准确率（20）技术维护中心提供数据20大于90%得满分，70%至90%（不含）之间得10分，低于70%不得分。12月31日考核指标终端机资产登记考核情况（90%）

一类终端机数量登记数量未登记数量完成率得分合肥一180174797%10合肥二180179099%10合肥三49490100%10芜湖市1331330100%10蚌埠1061060100%10淮南1431430100%10马鞍山1141140100%10淮北1031030100%10铜陵73730100%10安庆83830100%10黄山40400100%10阜阳1451450100%10宿州1321320100%10滁州1281280100%10六安217212598%10宣城54540100%10池州61610100%10亳州1261260100%10考核指标终端机资产登记考核情况（90%）

一类终端机数量登记数量未登记数量完成率得分合肥一180174797%10合肥二180179099%10合肥三49490100%10芜湖市1331330100%10蚌埠1061060100%10淮南1431430100%10马鞍山1141140100%10淮北1031030100%10铜陵73730100%10安庆83830100%10黄山40400100%10阜阳1451450100%10宿州1321320100%10滁州1281280100%10六安217212598%10宣城54540100%10池州61610100%10亳州1261260100%10考核指标2015年上半年分中心实际维修率得分（90%）

收到数量故障数量好件数量好件率得分合肥一7570593%20合肥二7470495%20合肥三4037393%20芜湖1915479%10蚌埠56441279%10淮南6058297%20马鞍山4644296%20淮北5755296%20铜陵21210100%20安庆1941593582%10黄山5956395%20阜阳113111298%20宿州1101001091%20滁州5857198%20六安3733489%10宣城5047394%20池州5952788%20亳州6257592%20考核指标地市机具总台数专营店数量在用台数零交易台数安装率（60%）活动率（90%）合肥一110329912033%82%合肥二110374901929%82%合肥三97131613674%63%芜湖253236198%24%蚌埠23211111211%48%淮南68209234533%34%马鞍山48165272129%56%淮北33189141917%42%铜陵5664322488%57%安庆43352172612%40%黄山121027512%58%阜阳56273312521%55%宿州8292083%0%滁州8287263%25%六安112931104%9%宣城192387128%37%池州1912581115%42%亳州38224112717%29%合计784418143934519%56%终端机资产管理工作布置终端机资产登记与清理工作意义易导致的风险：一、国有资产流失的责任风险；二、技术风险：终端机软硬件被改动、被破解植入第三方程序、病毒；三、其它风险终端机采购与使用数量我省终端机采购与使用现状：终端机更新和报废计划分中心登记的数量存在的问题1、数量不清：

全省在用的终端机数量不清，各分中心领用的数量和机型不清，仓库数量不清，损毁和丢失的数量不清。2、统计数字对不上：终端机采购的数量、收取机器押金的数量、办理增机的数量、仓库发放的数量、各分中心上报的机器数量，对应不上，差额比较大。3、使用效益较低：

终端机采购数量远大于有销量的终端机数量，仍然存在分中心布点不够用的情况，年年增加采购新机器。仓库里存有不少调换下来未使用够年限的机器，造成浪费。4、发放缺少合理规划：

我省现有的终端机由4个厂家提供了8种机型，发放给分中心缺少规划，配套的培训跟不上，用于维修的配件难以提供到位，给使用和维修带来一定困扰。终端机清理的工作进度感谢中心领导和各个分中心主任对此项工作的高度重视，工作得以推进得比较顺利。完成了可用终端机的清理：二代升级后，可用的终端机有3883台，目前完成了3724台终端机的序列号登记，还有159台终端机没有登记。主要原因有：1、网络票合作的企业未退还；2、未退业主押金，终端机要不回来；3、丢失或损毁；终端机资产管理的规划

5424台登记数3724台8250台采购1700台工作要求工作要求：1、登记的数据要准确、详实。2、保管和使用的过程中要责任落实到人。3、资产管理要规范、有记录、可追溯。4、报废退回省中心要据实。5、增机要有计划、要务实，不要闲置浪费。清理完成后的工作加强管理：1、业务办理流程要重新制定和梳理。2、系统内检查：设置检查点，中心人员要监控未登记终端机。3、业务受理：彩票业务只能在登记过的终端号中进行。4、省中心到网点督查，首先扫码检查终端机资产登记信息。终端机清理的工作措施二维码标签管理效果终端机清理的工作计划终端机清理工作流程：终端机资产管理的规划管理流程：政府采购登记下发管理使用收回申请报废技术部分中心财务部收取业主押金新增网点建账号及制KEY过户和变更退机退押金市场部终端机责任部门Ukey管理终端机使用与报废使用原则：1、序列号必须在系统内登记，制作二维码资产标签。不能串用、冒用，不能出现责任“真空”。2、分中心在使用上有自主权，什么终端机用在哪个网点可以自行决定，但必须在系统内登记。3、网点退机时终端机不退回省中心，留在市里继续保管或使用。4、增机一年一计划，按计划执行。报废原则：1、根据省中心的报废计划实施，未到期的终端机不能退回省中心。2、退回省中心的终端机要完整，须经过维护中心验收。3、在系统内进行注销，注销的机器不能再使用。终端机采购与报废1、终端机采购：