“增值税远程抄报税系统”操作流程说明

增值税防伪税控开票系统远程抄报陕西航天信息2014年4月“远程抄报税”操作说明远程抄报税概述增值税远程抄报税是以增值税防伪税控系统为基础，由企业用户通过各自的开票金税卡自行完成抄报税操作，将报税数据通过网络传输到税局服务端系统，由税局自动完成报税数据解密、报税业务处理、发票比对等处理工作，最后企业再通过网络查询报税处理的结果信息，并在报税成功且增值税一窗式比对通过的情况下进行清卡操作，完成整个报税过程。远程抄报税完整操作流程网上申报使用“网上申报软件”填写申报表，导出网上“申报文件”上传至陕西省国家税务局“专用发票认证和网上申报受理系统”，并查看申报结果。（报表填写要准确无误，确保申报成功）；抄税处理进入“增值税防伪开票子系统”，在“报税处理”中点击“抄税处理”，确保将报税信息写入IC卡（报税盘）中；远程抄报进入“增值税防伪开票系统”点击“远程抄报”模块，依次点击：报税状态→远程报税→报税结果【有两种情况：（1）、企业有税款会提示：主表第34栏应补退税额为：。企业需要先“网上扣款”再“远程抄报”；（2）、若企业无税款：点击“报税结果”后可直接进行“清卡操作”完成远程抄报税工作。】网上扣款在点击报税结果后出现如上所述的提示后进入陕西省国家税务局“专用发票认证和网上申报受理系统”的“网上缴税”模块完成网上缴税工作。清卡进入“增值税防伪开票系统”点击“远程抄报”模块，依次点击：报税状态→远程报税→报税结果→清卡操作；（网上缴税成功后进入“远程抄报”模块必须每个模块依次点击）；【远程抄报操作流程图解】第一步：企业需要正确填写“纳税申报表”并导出“网上申报文件”，上传至陕西省国家税务局“专用发票认证和网上申报受理系统”，并查看申报结果。电子申报操作步骤如下图：如图所示“申报成功”后方可使用如图所示“申报成功”后方可使用“远程抄报”模块第二步：电子申报申报成功后,进入“增值税防伪开票子系统”的“报税处理”模块，确保将本月征期税抄至税控IC卡（报税盘）中，然后进行“远程抄报”模块，首先点击“报税状态”如下图：点击“点击“报税状态”如图所示第三步：点击“远程报税”如下图：点击“远程报税”如图所示第四步：（1）、申报表填写正确；点击“点击“远程报税”如图所示点击点击“报税结果”，（1）若企业有税款会有提示，如图：时,表明企业未扣款，此时需先进入“专用发票认证和网上申报受理系统”完成“网上扣税”后再点一次“远程抄报”各模块即可清卡完成抄报税工作；（2）若企业无税款，点击“报税结果”后显示：错误号0000，错误描述：“申报成功”可直接点击“清卡操作”完成清卡和抄报税工作。（2）申报表填写错误，点击“报税结果”如下图：【处理方法：需先删除申报表，再重新申报，申报申报成功后方可再进行远程抄报】点击“报税结果”如图所示，例如：提示附表二第2栏本期抵扣申报数据为23份1134691.67/146640.46，专票认证数据为23份1131598.89/146640.46;申报数据和认证数据不符，此时需先删除申报表，正确成功申报后方可使用“远程抄报点击“报税结果”如图所示，例如：提示附表二第2栏本期抵扣申报数据为23份1134691.67/146640.46，专票认证数据为23份1131598.89/146640.46;申报数据和认证数据不符，此时需先删除申报表，正确成功申报后方可使用“远程抄报”模块点击点击“网上缴税”如图所示，确认好扣款金额后点击“扣款”2、专用发票认证和网上申报受理系统“网上缴税情况查询”：点击点击“网上缴税情况查询”如图所示，查看处理状态，扣款完成即可重做“远程抄报”第六步：若企业有税款，网上扣税成功后，再点击一遍“报税状态→远程报税→报税结果→清卡操作”可顺利完成远程抄报税工作；点击“清卡操作”如下图：点击“点击“清卡操作”如图所示四、远程抄报相关注意事项1、清卡成功后会自动重启开票系统，重启成功前不要拔出IC卡（报税盘），直至金税卡（金税盘）重启成功，方可拔出。2、“远程抄报”工作的顺利进行要确保安装“防伪税控开票系统”的电脑能正常上外网，并且网络信号要稳定，Win98系统不能升级使用远程抄报税系统。3、“网上申报”在“专用发票认证和网上申报受理系统”中查看申报结果显示“申报成功”，但在“增值税防伪开票系统”的“远程抄报”模块查看“报税结果”显示异常，同时会显示异常“网上申报”数据不一致对应的栏次，此时需要和“网上申报”软件提供商和税局联系，删除错误电子报表信息，重新正确申报后才可以实现“远程抄报”工作。4、若企业更换过金税卡（金税盘）、于上月发行过金税卡（金税盘）、初始发行的金税卡（金税盘），则该企业当月不能使用远程报税，当月必须将IC卡（报税盘）带国税大厅进行自主报税，次月方可使用远程报税。5、远程抄报模块进行任何操作都要先进行“报税状态”查询。6、在点击“网上扣款”之前要确保扣款账户余额充足，避免扣款不成功的情况发生。7、上述各项流程均须在申报期内完成。8、共享用户（一机多卡用户）暂不能实现远程抄报。9、根据税局的业务调整省局服务器部署为：先扣缴税款后清卡。五、陕西航天信息西安客服省客