DB37-T 4259-2020 灌区工程运行管理单位安全生产风险分级管控体系实施指南

ICS13.100CCSC65ICS13.100CCSC65山 东 省 地 方 标 准DB37/T4259—2020灌区工程运行管理单位安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationguidelinesofthehierarchicalmanagementandcontrolsystemforproductionsafetyrisksinoperationalmanagementdepartmentofirrigationdistrictImplementationguidelinesofthehierarchicalmanagementandcontrolsystemforproductionsafetyrisksinoperationalmanagementdepartmentofirrigationdistrictsystem2020122520210125山东省市场监督管理局发布目次目次前言 II引言 III112范引文件 13语定义 14本务 1建组织 1明责任 1编体文件 2实全培训 2运考核 25作序内容 2风点定 25.1.4险排查 3危源识 3风评价 4风控措施 5风分管控 66件理 77级控效果 78续进 78.1评审 78.2更新 88.3沟通 8附录A（料）作活动设设和所域清单 9附录B（料）风点登台账 14附录C（料）作活动险级控单 18附录D（料）设设施险级控单 87附录E（料）场区域险级控单 232前言前言本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本文件由山东安全生产标准化技术委员会归口。引言引言DB37/T）灌区工程运行管理单位安全生产风险分级管控体系实施指南灌区工程运行管理单位安全生产风险分级管控体系实施指南本文件规定了灌区工程运行管理单位风险分级管控体系建设的要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控的效果和持续改进等内容。（DB37/T2882—2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T3512—2019水利工程运行管理单位安全生产风险分级管控体系细则DB37/T2882—2016、DB37/T3512—2019界定的术语和定义适用于本文件。单位应组织对安全生产风险分级管控工作进行策划，并编写体系文件，至少包括：单位应组织对安全生产风险分级管控工作进行策划，并编写体系文件，至少包括：5工作程序和内容DB37/T3512—2019第5.1.2内容适用于本文件。灌区工程运行管理单位常用设备设施一般包括构（建DB37/T3512—2019第5.1.3DB37/T3512—2019第5.1.4DB37/T3512—20195.1.5（建中表A.1A.1进行中表A.2，A.2中表A.3A.3BB表B.1DB37/T3512—2019第5.2.1单位应参考DB37/T3512—2019第5.2.2规定的辨识方法进行危险源辨识。单位应按照有关安全生产的法律、法规，对单位存在的危险源进行逐一辨识，并充分考虑以下因素：GB/T13861（SCL）（JHA）（PHA）常见事故类型包括：设备停运、设备损坏、溃堤（坝））构（）单位应对全体员工进行危险源辨识方法培训，按照确定的辨识范围，组织全员有序地开展危DB37/T3512—2019第5.3.1（LEC）LC单位应根据DB37/T3512—2019第5.3.2的规定进行风险评价与分级。对有下列情形之一的，可直接判定为重大风险：3具有溃堤（坝）10124对有下列情形之一的，可直接判定为较大风险：13310DB37/T3512—2019第5.3.4包括工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施和应急处置措施等方面。工程技术措施主要包括以下内容：管理措施主要包括以下内容：制定实施运行调度规划、计划；比如编制汛（旱）测计划、年度引（用）教育培训措施主要包括以下内容：开展三级安全教育培训，加强风险意识和对安全风险分级管控认识的培训，提高员工的安全检修作业项目开工前工作负责人应对全体工作班成员进行危险点分析和预控措施（个体防护措施主要包括以下内容：员工使用劳动防护用品与安全工器具防止人身伤害的发生。常见防护用品包括：安全帽、安（）（应依据DB37/T3512—2019第5.4.7的内容确定原则。风险控制措施在实施前应依据DB37/T2882—2016第的要求组织评审。单位风险分级管控应遵循以下原则。风险分级管控层级风险级别危险程度标识颜色管控责任单位责任人一级风险重大风险红色单位主要负责人二级风险较大风险橙色单位分管负责人/部门负责人三级风险一般风险黄色部门部门负责人四级风险低风险蓝色班组、作业人员班组长、岗位员工(与前一致）DB37/T3512—2019第5.5.2CC.1，C.1DD.1EE.1单位应对危险源设置安全警示标志。水库工程管理单位应在管理范围出入口处、水工建筑物醒目位置、渠道、管道、起重机械、用电设施、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、应按DB37/T3512—2019第6章的规定进行文件管理，并分类建档。单位应建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、责任人员、流程、形式、权限及各类档案的保存要求等。按照DB37/T3512—2019的第7章执行。评审更新按照DB37/T3512—2019的第8.2执行。沟通按照DB37/T3512—2019的第8.3执行。附录A（资料性）作业活动、设备设施和场所区域清单表A.1作业活动清单单位：序号：序号名称作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率1设备作业运行闸门启闭操作前准备/按需、定期闸门开启/按需、定期闸门关闭/按需、定期闸门启闭完成/按需、定期2离心泵运行开机前准备工作/按需、定期开机过程/按需、定期运行过程中/按需、定期关机过程/按需、定期3轴流泵运行运行前/按需、定期轴流泵运行/按需、定期运行后续工作/按需、定期4清污机作业作业前准备工作/按需、定期工作中/按需、定期工作后/按需、定期5调度供水调度供水准备及作业/按需、定期调度值班/按需、定期6有限空间作业有限空间作业作业前准备/按需、定期作业中/按需、定期照明安全/按需、定期机械设备安全/按需、定期通风/按需、定期热工作业/按需、定期7巡视检查渠道及水工建筑物巡查巡查前准备/按需、定期巡查/按需、定期报告存档/按需、定期8输电线路巡视巡视前准备工作/按需、定期巡视/按需、定期9设备设施维修、检修轴流泵大修施工前准备/按需、定期主泵体维修/按需、定期维修后续工作/按需、定期10电气设备检修检修前准备/按需、定期电气设备检修/按需、定期维修后续工作/按需、定期表A.1作业活动清单表A.1作业活动清单（续）序号名称作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率11设备设施维修、检修闸门及其启闭设备维修施工前准备/按需、定期闸门及启闭设备维修/按需、定期维修后续工作/按需、定期12拦污清污设施检修检修前准备/按需、定期清污机（回转式、拦污栅检修/按需、定期维修后续工作/按需、定期13辅机设备检修检修前准备/按需、定期各系统检修/按需、定期14离心泵维修拆卸前准备/按需、定期泵盖拆除/按需、定期拆卸泵轴/按需、定期组装泵轴/按需、定期安装泵轴/按需、定期检查并安装泵盖/按需、定期盘车及辅机设备安装/按需、定期维修后续工作/按需、定期15信息系统运行维护信息系统运维工作/按需、定期16桥式起重机（3t以上）检修检修前准备/按需、定期检修/按需、定期维修后续工作/按需、定期17设备试验定期试验电气设备定期试验/按需、定期桥式起重机年检/按需、定期防雷检测/按需、定期流速仪定期检测/按需、定期安全用具试验/按需、定期18验防汛物资定期清点、检验清点、检验前准备/按需、定期防汛物资清点、检验/按需、定期清点、检验后续工作/按需、定期19监管、管理仓库管理物资搬运/按需、定期物资维护/按需、定期20相关方监管外包工程（含劳务外包）工程单位管理/按需、定期外来人员管理/按需、定期21引调水管理测水量沙/按需、定期表A.2表A.2设备设施清单单位：序号：序号设施设备工程设施设备风险点名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1构（建）筑物渠道专用设施//否开敞式水闸专用设施//否涵闸专用设施//否渡槽专用设施//否跌水专用设施//否农桥专用设施//否2金属结构设备设施金属结构专用设施//否3拦污清污设施清污机(回转式)专用设施//否4泵站机电设备离心泵专用设备//否混流泵、轴流泵专用设备//否电动机专用设备//否机旁操作箱专用设备//否液压闸阀专用设备//否闸阀控制柜专用设备//否5排水设备设施排水设备设施专用设施//否6辅助设备抽真空设备专用设备//否管道式离心泵专用设备//否7闸门启闭控制及监控系统设备闸门启闭控制及监控系统专用设施//否8测水量水设施及其控制系统设备测水量水设施及其控制系统专用设施//否9调度运行管理系统泵站计算机监控系统通用设备//否视频监视系统通用设备//否灌区信息管理系统通用设备//否水利信息网通用设备//否PLC通用设备//否10计算机监控设备PLC柜通用设备//否网络监控柜通用设备//否微机五防设备通用设备//否LCD拼接屏通用设备//否一次系统模拟屏通用设备//否11供配电设备高压开关柜通用设备//否过电压抑制柜通用设备//否母线联络柜通用设备//否A.2序号设施设备工程设施设备风险点名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注11供配电设备电容器通用设备//否电容控制柜通用设备//否低压抽屉式开关柜通用设备//否动力箱通用设备//否直流屏通用设备//否12计量设备计量柜通用设备//否电压互感器通用设备//否电流互感器通用设备//否13电子信息系统运行设备网络交换机通用设备//否路由器通用设备//否工业以太网交换机通用设备//否服务器通用设备//否移动互联网应用服务器通用设备//否14网络安全网络安全（移动智能终端通用设备//否网络安全（办公设备）通用设备//否网络安全（防火墙）通用设备//否15安全设施柴油发电机通用设备//否应急照明灯通用设备//否消防设施通用设备//否救生器材通用设备//否预防事故设施通用设备//否绝缘操作杆通用设备//否绝缘手套通用设备//否绝缘靴通用设备//否验电器通用设备//否16特种设备桥式起重机（3t以上）专用设备//是氧气瓶专用设备//是乙炔气瓶专用设备//是17仓库物料柴油、变压器油、润滑油通用设备//否表A.3表A.3场所区域清单单位：序号：序号场所区域名称管控层级备注1变电站单位2配电室单位3值班室班组4启闭机房及泵房单位5物料仓库部门6办公区域单位7电子信息系统机房单位附录B（）B.1单位：序号：序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置责任科室（单位）备注1渠道设施设备类溃堤（坝、车辆伤害、淹溺、坍塌、透水管涌、流土等//2开敞式水闸设施设备类设备停运、设备损坏、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、淹溺等//3涵闸设施设备类设备停运、设备损坏、机械伤害、触电、火灾、淹溺等//4渡槽设施设备类设备损坏、高处坠落、淹溺5跌水设施设备类设备损坏、高处坠落、淹溺//6农桥设施设备类设备损坏、高处坠落、淹溺//7金属结构设施设备类设备停运、设备损坏、机械伤害、触电、火灾等//8清污机(回转式)设施设备类设备损坏、设备停运、触电等//9离心泵设施设备类设备停运、设备损坏等//10混流泵、轴流泵设施设备类设备损坏、设备停运、机械伤害等//11电动机设施设备类设备停运、设备损坏、触电等//12机旁操作箱设施设备类设备损坏、设备停运、触电、火灾等//13液压闸阀设施设备类设备损坏等//14闸阀控制柜设施设备类设备损坏、触电等//15排水设备设施设施设备类设备损坏、触电等//16抽真空设备设施设备类设备损坏、设备停运、触电等//17管道式离心泵设施设备类设备损坏、设备停运、触电等//18闸门启闭控制及监控系统设施设备类备损坏、设备停运、财产损失//19测水量水设施及其控制系统设施设备类设备损坏、高处坠落、数据丢失、设备损坏、网络攻击等//20泵站计算机监控系统设施设备类设备损坏、设备停运、数据丢失、网络攻击等//21视频监视系统设施设备类设备损坏、设备停运、数据丢失、网络攻击、触电等//22灌区信息管理系统设施设备类设备损坏、设备停运、数据丢失、网络攻击等//23水利信息网设施设备类设备损坏、设备停运、数据丢失、网络攻击等//24PLC设施设备类设备损坏、触电等//25PLC柜设施设备类设备损坏、触电等//表B.1场所区域表B.1场所区域（续）序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置责任科室（单位）备注26网络监控柜设施设备类设备损坏、触电等//27微机五防设备设施设备类设备损坏、触电等//28LCD拼接屏设施设备类设备停运等//29一次系统模拟屏设施设备类设备损坏、触电等//30高压开关柜设施设备类设备损坏、设备停运、触电、火灾等//31过电压抑制柜设施设备类设备损坏、火灾、灼烫等//32母线联络柜设施设备类设备损坏、设备停运、触电、火灾等//33电容器设施设备类设备损坏、触电、火灾、设备停运等//34电容控制柜设施设备类设备损坏、设备停运、触电、火灾等//35低压抽屉式开关柜设施设备类设备损坏、设备停运、触电等//36动力箱设施设备类设备损坏、设备停运、触电、火灾等//37直流屏设施设备类//38计量柜设施设备类设备损坏、设备停运、触电等//39电压互感器设施设备类设备损坏、触电、火灾、爆炸等//40电流互感器设施设备类设备损坏、触电、火灾、爆炸等//41网络交换机设施设备类设备损坏、设备停运、数据丢失等//42路由器设施设备类设备损坏、设备停运、数据丢失、网络攻击等//43工业以太网交换机设施设备类设备损坏、设备丢失、触电网络攻击等//44服务器设施设备类数据丢失、设备损坏、设备停运等//45移动互联网应用服务器设施设备类网络攻击，数据丢失等//46网络安全（移动智能终端）设施设备类设备损坏，设备停运，网络攻击等//47网络安全（办公设备）设施设备类设备损坏、数据丢失，网络攻击等//48网络安全（防火墙）设施设备类网络攻击等//49备用发电机设施设备类设备损坏、设备停运、火灾、灼烫等//50应急照明灯设施设备类设备损坏等//51消防设施设施设备类设备损坏、机械伤害、火灾等//52救生器材设施设备类//53预防事故设施设施设备类设备停运、设备损坏、物体打击、车辆伤害等//54绝缘操作杆设施设备类设备损坏、、触电等//55绝缘手套设施设备类触电等//56绝缘靴设施设备类触电等//57验电器设施设备类设备损坏、触电等//序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置责任科室（单位）备注58桥式起重机（3t以上）设施设备类设备损坏、物体打击等//59氧气瓶设施设备类设备损坏、爆炸、火灾等//60乙炔气瓶设施设备类设备损坏、爆炸、火灾等//61设施设备类设备损坏、火灾、爆炸等//62闸门启闭作业活动类设备停运、设备损坏、淹溺、触电、火灾等//63离心泵运行作业活动类//64轴流泵运行作业活动类设备损坏、设备停运、触电、延误工期、物体打击、高处坠落等//65清污机作业作业活动类//66调度供水作业活动类溃坝、设备损坏、设备停运等//67有限空间作业作业活动类中毒和窒息、触电、高处坠落等//68渠道及水工建筑物巡查作业活动类坍塌、淹溺//69输电线路巡视作业活动类物体打击、高处坠落、设备损坏、设备停运、触电//70轴流泵大修作业活动类设备损坏、设备停运、高处坠落、机械伤害、触电等//71电气设备检修作业活动类设备损坏、触电、灼烫、火灾、其他伤害等//72闸门及其启闭设备维修作业活动类设备损坏、设备停运、触电、延误工期、物体打击、高处坠落等//73拦污清污设施检修作业活动类//74辅机设备检修作业活动类淹溺等//75离心泵维修作业活动类设备损坏、机械伤害、起重伤害、物体打击等//76信息系统运行维护作业活动类设备停运、设备损坏、触电、高处坠落、物体打击、数据丢失,网络攻击等//77（3t检修作业活动类设备损坏、设备停运、触电、物体打击、高处坠落等//78定期试验作业活动类设备停运、设备损坏等//79作业活动类设备损坏、设备停运等//80仓库管理作业活动类人身伤害、财产损失等//81相关方监管作业活动类机械伤害、触电、火灾、高处坠落、其他伤害//序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置责任科室（单位）备注82引调水管理作业活动类设备停运、设备损坏、机械伤害、触电、火灾等//83变电站场所区域类设备损坏、设备停运、触电、火灾等//84配电室场所区域类设备损坏、设备停运、触电、火灾等//85值班室场所区域类设备损坏、设备停运、触电、火灾等//86启闭机房、泵房场所区域类火灾、设备损坏、触电、设备停运等//87物料仓库场所区域类设备损坏、触电、火灾、灼烫等//88办公区域场所区域类设备损坏、设备停运、触电、火灾等//89电子信息系统机房场所区域类设备损坏、设备停运、网络攻击、触电//、、、、、附录C（资料性）作业活动风险分级管控清单；、表C.1作业活动风险分级管控清单；、序号风险点作业活动名称作业步骤（可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1闸门启闭操作前准备资料检查12、操作人员未持闸门运行工证上岗。3、操作监护人员未到位。洪涝灾害重大风险单位1、操作人员持证上岗。对《闸门操作规管理规程》—2014水闸工程运行管（试行《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》进行培训查看引水段、泄水段1、漂浮物堵塞。2、有人员、船只作业类型：设备停运设备损坏、触电火灾；后果：渍涝灾害、非计划停水、财产损失人身伤害。较大风险单位按照操作规程执行指令，并填写记录正确穿戴救生衣、防滑鞋。警报通知钢丝绳、丝杠。1、门体歪斜。2、门槽堵塞。3、钢丝绳脱落、丝杠弯曲等。低风险岗位警报通知查看闸门启闭状态，有无卡阻、淤积闸门卡阻、有淤积。低风险岗位警报通知合运行要求正常等。一般风险部门按照操作规程执行指令，并填写记录正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。警报通知表C.1作业活动风险分级管控清单表C.1作业活动风险分级管控清单（续）序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1闸门启闭操作前准备查看上下游水位和流态，查看流量和闸门开度表水位不正常，流态异常，闸门开度异常等。低风险岗位按照操作规程执行指令，并填写记录正确穿戴工作服、防滑鞋。警报通知输配电设备送电1、连接不正常、接头不牢固，电阻异常。2、指示仪表异常等。重大风险单位设置警戒线止合闸警示牌正确穿戴工作服、绝缘等。1、立即上报。2绳等救援物资。3场人员立即按照应急处置卡的具体方填写工作日志未纪录和汇报。损失。事故类型：设备损坏低风险岗位要求填写工作日志1闸门启闭闸门开启闸门开启12、闸门停在振动或紊流区。34、启闭机操作不符合要求。5、操作监护人员未按规定履行职责。类型：设备停运、设备损坏、触电、火灾；后果：渍涝灾害、非计划停水财产损失、人身伤害一般风险部门设置警戒线制定《闸门操作规程》技术管理规SL75-2014《山东省水闸工程运行（行）SL722-2015《水工钢闸正确穿戴工作服、绝缘1、立即上报。2绳等救援物资。3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施闸门关闭闸门启闭完成闸门关闭12、闸门停在振动或紊流区。34、启闭机操作不符合要求。一般风险部门设置警戒线制定《闸门操作规程》门和启闭机安全运行规程》进行培训输配电设备断电1、连接不正常、接头不牢固，电阻异常。2、指示仪表异常等。一般风险部门设置警戒线制定《闸门操作规程》，悬挂禁止合闸警示牌填写工作日志未纪录和汇报。损失。事故类型：设备损坏低风险岗位要求填写工作日志2离心泵运行开机前准备工作盘车1、未按规程操作；2、未盘车；3、因人员疏忽，未发现机组存在问题；4、盘车前，未在开关设备悬挂警示标志；5类型：设备停运、机械伤害后果：非计划停水、人身伤害一般风险部门1、在转动部件位置按要求设置防护装置；2、盘车前确保机组的开关柜处于分的位置。1、制定工作许度；2、张贴警示标志；3、特证上岗；4、正确使用相关工具。1、对工作许工作监护制2、对工具使1、正确穿戴工作服；2、按要求使用劳保用品1、立即上报；2、发生人身伤害事120序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施摇测电动机、电缆绝缘值1、未持种作业操作证上岗；2、未摇测绝缘值；3、绝缘值不符合要求；4、操作不当触电；5、摇测结束后未放电；6、绝缘摇表额定电压与电动机电压不匹配。类型：设备停运、触电后果：非计划停水、人身伤害重大风险单位配备合适电压等级的绝缘摇表1、制定工作许监护制度；2、被测机组开关设备悬挂禁止合闸标志；3、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；4、正确使用相关工具；5、准确记录相关数据。1、对工作许工作监护制2测量方法程1、立即上报；2现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护。开机过程主水泵抽真空过程1、未持种作业操作证上岗；2、真空管路堵塞；3、离心泵填料漏气；4、自动化设备故障；5、伸缩节漏气；6、真空泵故障。低风险岗位配备维修工具1、对工作许工作监护制2理方法进行培训；3、对电气及水泵相关知识进行培训。1、投运备用机组；2、按规程处理相关故障；3、立即上报。机组启动1、未持种作业操作证上岗；2、闸阀无法开启；3机故障。类型：设备停运、触电后果：非计划停水、人身伤害一般风险部门1、投运备用机组；2、立即上报；3现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护。序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施运行过程中离心泵运行1项目的特种作业操作证上岗；2、离心泵吸入杂物，机组效率降低，振动加剧；3、离心泵填料漏水或烧坏；4、轴承异响、温度过高或损坏；5类型：设备停运、设备损坏后果：财产损失、非计划停水、人身伤害一般风险部门1、配备监测2、前池安装拦污栅。1、制定工作许班制度；2、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；3、按要求悬挂警示标志。12、启动备用机组；3、立即上报。电动机运行1、未持种作业操作证上岗；23、电流过大或过小；4、轴承异响；5、电动机扫膛；6、电机运行声音异常；78、保护装置误动作；9、变压器故障；10、雷击停电；11、电压过高或过低。类型：设备停运、设备损坏后果：财产损失、非计划停水、人身伤害一般风险部门配备监测及保护装置。序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施巡视检查与数据监测1、未持种作业操作证上岗；2、未按规定进行巡查；3、未按规定佩戴防护用具；4、擅自进入危险区域；5、未及时发现设备存在的问题；6、未按要求对数据进行连续观测及记录；7类型：设备损坏、设备停运、触电、机械伤害一般风险部门在危险区域设置围栏及防护装置。1、停机；2、启动备用设备；3、立即上报；4、启动停电事故应急预案。关机过程机组关闭1项目的特种作业操作证上岗；2、限位开关故障；3、阀门关闭不到位；4、自动化设备故障；5、人员误操作。类型：设备停运、设备损坏后果：财产损失、人身伤害一般风险部门在危险区域设置围栏及防护装置。1、立即上报；2、发生人身伤害事120序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3轴流泵运行运行前核对调度指令未确认调度指令类型：延误工期;低风险岗位1、制定极端天气应急预案泵站运行值班制2、制定极端天气泵站运行应急预案。1、对极端天气应急预案泵站运行值2、对水泵、电气相关知3、对极端天气泵站运行应急预案进行培训。1、正确穿戴工作服等劳保用品；2、操作电气设备时穿戴绝1、发生人身伤害事1202现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；3、立即上报。安排值岗位、确定责任人1、人员分组以及责任人不清楚；2、人员任务责任界定模糊。类型：设备损坏、设备停运、触电、延误工期、物体打击、高处坠落;低风险岗位倒闸操作并设置警示标志危险源详见倒闸操作类型：设备损坏、设备停运、触电;后果：财产损失、人身伤害一般风险部门按要求设置等防护措施轴流泵运行开机1、闸门开启不及时；23、工作人员未按照规程操作。类型：设备损坏、设备停运、触电;后果：财产损失、人身伤害、非计划停水一般风险部门序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施数据监视记录未按照规定进行数据监视记录类型：设备损坏、设备停运后果：财产损失一般风险部门清污机、拦污栅运行1、未及时开启清污机；2、清污机运行过程中损坏；3、清污机电源失电；4、人员跌落。类型：设备损坏、设备停运、触电、高空坠落、淹溺;后果：财产损失、人身伤害重大风险单位按要求设置等防护措施定时巡查1、人员跌落；2、未按规定定期巡查。类型：设备停运、设备损坏、触电、高处坠落后果：财产损失、人身伤害、健康伤害一般风险部门设置围栏倒换机组1、未按规程进行操作；2、未按规定穿戴工作服、绝缘手套、绝缘鞋；3、未按规定时间进行机组倒换。类型：设备停运、设备损坏、触电;后果：财产损失、人身伤害一般风险部门序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施事故处理1、值守人员玩忽职守，未及时处理机组事故；2然连续多次重启机组；3电事故时闸门不能及时关闭；4、直流系统故障；5交接班时未向接班人员交代；6、电源侧受到雷击导致停电。类型：设备停运、设备损坏、触电;后果：财产损失、人身伤害、非计划停水重大风险单位停机工作人员未按照规程操作。类型：设备损坏、设备停运、触电后果：财产损失、人身伤害、非计划停水一般风险部门序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施运行后续工作档案整理未整理归档或整理归档不规范低风险岗位4清污机作业作业前准备工作检查电气设备及线路1、相关人员未持特种作业操作证上岗；23、设备、线路老化或损坏造成人员触电；4、工作人员违章作业。类型：设备停运、设备损坏、触电后果：财产损失、人身伤害一般风险部门1、操作箱安装位置合理，密闭良好；2、操作箱上锁。1、制定工作许班制度；2、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；3、按要求悬挂警示标志。1、对工作许巡视检查制理方法进行培训。1工作服；2、操作电气设备时要戴1、立即上报；2现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护;3现场人员立即按淹溺急救的具体方法120检查机械设备1、相关人员未持特种作业操作证上岗；2、因人员疏忽未发现存在的问题；3、耙齿残缺；4、传送装置损坏，无法正常使用；5、工作人员违章作业。类型：设备停运、高处坠落、淹溺、设备损坏后果：财产损失、人身伤害重大风险单位设置围栏。正确穿戴工作服、防滑鞋等劳保用品。序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施工作中清污作业1、相关人员未持特种作业操作证上岗；2、非工作人员进入作业区；3、清污机因故障停机，前后水位差过大；4、杂物阻塞清污机，无法正常工作；5、工作人员误操作；6、杂物清理不及时；7、工作人员未按规定穿戴防护用品。类型：设备停运、高处坠落、淹溺、设备损坏、物体打击后果：财产损失、人身伤害重大风险单位设置围栏。工作后配电箱上锁未上锁。类型：触电一般风险部门配置防锈锁具。垃圾清运1、未及时清运；2、工作人员违章作业。类型：车辆伤害、高处坠落、淹溺一般风险部门设置围栏。序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施准备及作业编制供水方案供水方案编制不科学。事故类型：溃坝、设备损坏、设备停运后果：非计划停水、人身伤害、财产损失较大风险单位召开供水调度方案及供水调度指令。编制调度供水应急预案。5调度供水下达调度指令1、调度指令未能及时下达到相关科室；23、相关科室未能按要求执行调度指令。事故类型：设备损坏、设备停运后果：非计划停水、财产损失较大风险单位1、制定工作许水规程；2、调度指令执行完毕后向调度中心汇报。对工作许可调度值班调度值班1、值班员未经培训上岗，对供水流程不熟悉；234、值班过程中脱岗；5、未按规程进行闸门远程启闭；事故类型：溃坝、设备损坏、设备停运财产损失较大风险单位制定工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、运行值班制度、岗位责任制、操作规程。1、对工作票运行值班制培训；1、根据事故类型启动相关调度供水应急预；2、开展运行过程中遇突发停电事故应急处置演练。序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施6、调度指令下达错误；7、开停机时间或闸门启闭时间错误；8、运行过程遇突发停电事故。2、对调度供水相关知识进行培训。6有限空间作业作业前准备1、办理作业许可证；2、将空间内固、液体沉积物等清除,且保持足够通风；3、设置救援通道；4脚手架，并应固定牢固或配戴安全带。1、未开具工作票上岗；2、未设置通风设备及个人防护用具；3、堵塞气孔；4、未清理有限空间内杂物；5救援通道；6、高处作业未设置脚手架、脚手架不牢固，未佩戴安全带。坠落后果：健康伤害、人身伤害重大风险单位1孔的通畅；2相应的通风设备1、制定有限空间作业工作许2、工作人员持有限空间作业许可证上岗；3、按要求悬挂警示标志；4、制定有限空间作业应急预案。1、对有限空间作业工作有限空间作理方法进行培训；3间作业应急预案进行培训及演练。正确穿戴个1、立即上报；2照晕厥的具体方法和程序进行救护。序号风险点作业