公司信息化系统用户权限管理制度

欢迎下载内容仅供参考公司信息化系统用户权限管理制度第一章 总那么第一条为了规公司信息化系统的权限管理工作，明确系统用户权限的管理职责，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 相关名词解释信息化系统:公司 ERP 系统，炼钢生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、物资计量网、调度日报系统、能力方案系统物资计量系统热轧自动仓储冷轧自动仓储一卡通、OA、网、文档管理、IT运行管理等系统。数据。第三条权限变更按照其归属部门流程提报。第二章 职责分工第四条 运营改善部作为信息化系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统用户权限的命名、审批、上报、配置、监控、删除、通知和培训等管理工作。负"公司信化系统用户权限管理制度"的修订、培训、实施、检查。第五条各相关部室和作业部负责指定本单位权限管理后形成的业务结果负责。第六条系统用户负责本人权限测试、保管工作；负责权展相应系统操作。第三章系统用户权限管理第七条用户权限的申请IT填报权限新增〔变更〕申请。第八条用户权限的审批IT系统中由申请单位权限审批者进展审批。第九条用户权限的系统实现ITERP部按照"R/3第十条用户权限的系统测试改善部。在两个工作日之无问题反应的，运营改善部将视此权限增〔变更〕流程处理。第四章用户权限的使用和管理第十一条系统权限用户命名由运营改善部权限管理员QMMPP4第十二条码进展变更。第十三条限管理员在两个工作日通过IT运行管理系统提交权限变更申请。第十四条信息系统中用户账号被锁定或者忘记密码需要解锁或者重置密码的，遵循权限新建〔变更〕流程处理。第十五条 ERP 系统中用户账号长期不登录使用的不定期进展清理。第十六条事件，及时上报并立即在系统进展密码更改。用户不得随意将自己的密码告诉他人，在特殊情况由于工作需要的，必须经本单位权限审批者同意，报运营改善部权限管理员备案后才可授权给他人。为提高系统运行平安，OA、ERP系统每隔三个月将强制用户修改登录密码，如不更改将不能正常使用。共用同一用户 ID 的人员必须指定责任人，在修改用密码后，应及时通知共用该用户ID的所有成员。第十六条用户应按操作手册等规定要求正确操作信息系统，严禁盗用其他用户权限对系统进展非法操作。第五章考核第十七条对本单位用户权限审批不严格对系统操作造成不良影响的，每次考核责任单位500到2000元。第十八条更的每次考核责任单位500元。第十九条法操作的，考核丧失、泄露责任人300-500元，造成不良影响的，视情况加重考核。第二十条2000第六章附那么第二十一条本制度的有：1：信息系统用户权限新增〔变更〕申请流程图2： R/3系统用户申请表3： ERP权限更改申请表第二十二条本制度自下发之日起执行。第二十三条公司年月日主题词：制度信息化权限公司办公室年月日印发共印份1：信息系统用户权限新增〔变更〕申请流程图2：R/3系统用户申请表申请人：申请日期： 年月日用户资料部门及岗位：/*〕添加新用户删除用户/用户加锁/解锁[ ]删除[ ]加锁[ ]解锁sap用户登陆号：申请需求说明：申请人签名：日期：专业主管审批：日期：相关部门审批：日期：相关部门审批：日期：最终审批：日期：系统管理员审批：日期：申请结果：申请结果：3：ERP权限变更申请表单位权限管理: 申请日期：用户填写用户填写系统用户名用户单位用户部门权限申请人联系单位主管领导申请权限说明：增加减少事务代码事务代码公司级别公司级别工厂级别批量变更可另附页:工厂级别权限管理员填写增减权限涉及的系统角色名涉及到的用户名/r