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內部财务审计报告第1篇:公司内部控制审计报告范文7ABC一、abc子公司资金分配不标准1.贷款超一年的有……4：64：61%20%惩处罚款。2.xxabc20xxxxxxabcx20xxxxxxxx审计报告意见：严苛会计操纵规章制度，对不实行会计要求的子公司主管、财务会计各担负违反规定额度25%的惩罚。二、库存管理、库存报表、构造存在的问题1、销售员借货状况普遍现象，总数之大日期之长匪夷所思。截止财务审计日借出去库存商品XX件，换算成额度XX元，为库存量额度的XX%。XXXXXXXXXXXXXX上年离职。目前不超一月高质量的借货提升催款幅度尽早取回;超一月及毁坏的借货贯7财务会计、存放工作人员按3：3：42、库存商品汇总账实不符合比较严重该调节的开展调节。3、按库存报表剖析3XX%;6XX%;XX%库存量不仅每一年消耗很大的资本成本，更关键的是已变成困惑周转资金的束缚。4xxxx，2020xx，abcxx个月销完。xx三、花费合理化的无法定义花费票据费用报销不标准，如接待费有的未标明为任何接待谁人;有的经办人员、子公司审签人仅主管一人，财务审计没法定义是不是合情合理。四、低值易耗管理方法存有差别abc坏无维修，一台转椅毁坏放到四楼迎门处。第二篇:201xXxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx一、高管对财务报告的义务Xxxxxxxxxx务包含：1、依照公司企业会计准则的要求定编财务报告，并使其完成账面价值体现;2徇私舞弊或不正确造成的重特大错报。二、注册会计的义务不是不会有重特大错报获得有效确保。三、审计报告意见大家觉得，Xxxxxxxxxx有限责任公司的财务报告在全部重特大层面依照公Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx第三篇:内部控制审计报告范文XXXX有限责任公司全体人员公司股东：XXXXXX20xx1231，20xx一、高管对财务报告的义务确而造成的重特大错报;⑵挑选和应用适当的合并财务报表;⑶做出有效的会计估计变更。二、注册会计的义务了基本。三、审计报告意见大家觉得，XXXXXXXX有限责任公司财务报告早已依照公司企业会计准则和《企业会计制度》的要求定编，在全部重特大层面账面价值地体现了

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