采购业务流程_第1页
采购业务流程_第2页
采购业务流程_第3页
采购业务流程_第4页
采购业务流程_第5页
已阅读5页，还剩4页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

采买业务流程1.采买入库：点击图标【采买入库】，点击【增添】，录入需要的采买信息（蓝色字体必录！票据录入完了，点击保留。

）采买发票：在点击图标【采买发票】，点击【增添】；进行【选单】倒三角——【采买入库单】弹出对话框，依据条件进行【过滤】，选择需要的采买入库单发票，点击【的确】。而后在点击【保留】。采买结算点击图标【采买结算】，输入需要采买结算的条件，点击【确立】；而后进行采买入库单和采买发票进行般配（采买结算/报账），点击【确立】；最后点击结算，就进行采买入库单和采买发票的结算。采买发票复核点击图标【采买发票】，在采买发票上边就有的红色字;再点击【复核】，复核就变为【弃复】,而采买发票上就有。【复核】；表示将发票登记对付账款，在外来账中进行查问，在【付款结算】中进行核销。5.采买付款核销（还款）点击图标【付款结算】，点击选择需要核算的【供给商】单位；在点击增添，就会在表体部分有对付款数据了；而后输入付款信息金额等信息（蓝色字必录），在就能够点击保留；再点击核销；就会要求你在表体本次结算处输入结算金额，也能够点击【自动】，最后点击保留，就核销完了。6．采买库存入库在库存管理——点击图标【采买入库单审查】，点击【审查】，审查就变为弃审了，就能够了。7.进行正常票据记账为生成凭据做准备在核算管理——点击图标【正常票据记账】，确立条件；选择票据，而后点击【记账】。8.采买入库单生成凭据在核算管理——点击图标【购销票据制单】，点击【选择】弹出对话款，输入需要制单的票据条件，点击【确立】，弹出未生成凭据票据一览表点击【确立】，又弹出生成凭据科目表，点击【生成】生成凭据，最后点击【保留】。9.采买入库单发票生成凭据在核算管理——点击图标【供给商来往制单】，弹出对话框，选择‘发票制单’选择‘供给商’，点击确立；点击制单，弹出凭据界面，点击保留。11.采买入库单核销（还款）生成凭据点击【查问】，弹出对话框选中【核销制单】，选择条件供给商等，点击【确立】，出现知足条件的核销制单，点击【制单

人人文库> 全部分类> 图纸下载 > 毕业设计

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论