东莞致力计算机有限公司质量环境管理手册

LITE

EnclosureInc.致力计算机有限公司文件管制封面DocumentControlCoverDoc.NumberDoc.Name

GT-QA-A-98-100环境管理手册

版本： 3reversion生效日期：EffectiveDate版本Version生效日期EffectiveDat版本Version生效日期EffectiveDat分页总页Page/Total附件总数Appendixpage制修内容摘要ModificationSummary146初版246公司组织架构变更348公司组织架构变更核准Approve复核

部门名称撰文者

接收Receive存盘单位Finalapprove approve

Department

by

File品保部 孙雅维分发单位Issueto

相关单位会签IdentificationbyRelatedDep.

pcs

/管签名SignedName冲压部1Name信息部1冲压部信息部涂装部1财务部1涂装部财务部塑料部1管理部1塑料部管理部组装部1业务部1组装部业务部资材部1人资部1资材部人资部编号GT-QA-A-98-101页次1版次3部品保部11部厂长室11部品保部11部厂长室11部品保部S/W研发部主题LITEEMS手册概述生效日期A4.1GT-QA-A-98-401环境管理体系总要求B4.2GT-QA-A-98-421环境管理方针C4.3.1GT-QA-A-98-431环境因素D4.3.2GT-QA-A-98-432法律和其它要求E4.3.3GT-QA-A-98-433环境目标、指针和管理方案F4.4.1GT-QA-A-98-441机构和职责 328-35G4.4.2GT-QA-A-98-442培训、意识和能力H4.4.3GT-QA-A-98-443信息沟通I4.4.4GT-QA-A-98-444文件编制J4.4.5GT-QA-A-98-445文件管理K4.4.6GT-QA-A-98-446运行控制L4.4.7GT-QA-A-98-447应急预备和响应M4.5.1GT-QA-A-98-451监测和测量NO.3GT-QA-A-98-452GT-QA-A-98-453不符合、纠正和预防措施制程序记录P4.5.4GT-QA-A-98-454审核Q4.6GT-QA-A-98-461管理评审LITE

主题 编 号GT-QA-A-98-101页 次 2颂布令颁 布 令

版 次 3生效日期为保护生态环境GT的环境行为有据可依GT环境方针的实现,公司依照GB/T24001

本着“科学、严谨、实际、适用”的原则编制了东莞致力计算机公司《环境管理手册》以及各程序和作业指导书并经相关主管之审核批准由即日起正式颂布生效.批准者GT最高管理者

)2003年月 日LITE

主题 编 号GT-QA-A-98-102页 次 3任命书任 命

版 次 3生效日期为使GT能够依据ISO14001标准建立、实施和保持EMS,并确保该体系持续和适用性、充分性和有效性使公司的最高环境管理者能及时地得到必要而又准确的环境信息特任命赵国志先生为环境管理者代表.本任命从即日起生效批准者:GT最高管理者 字)日

2003年 月主题LITE任命书编主题LITE任命书编页版号次次GT-QA-98-10343生效日期为了确保GT的EMS能按ISO14001标准要求顺利地建立并能更好地推动、EMS管理GTISO14000工作组并在各部门指定环境管理负责人工作组成员各部门环境管理负责人名单如下:ISO14000工作小组成员﹑梁平瑞﹑吴友良﹑陈进﹑丁家良、余科华、詹述忠、徐萍、熊颖、乌晓东、戴雪江、陈建英、吴识林、刘建宏、游文灿、何家彦各部门环境管理负责人品保部 责人包晋升经理)管理部 环境负责人:陈俊铭经理)信息部 环境负责人:蔡掁朝经理)资材部 环境负责人:林前洪副理)WSS研发部环境负责人谢月明经理)业务部 环境负责人张翠妃经理)统购部 环境负责人詹朝辉经理)人力资源 环境负责人况燕课长)批准者:GT最高管理者 字)月 日

2003年主主题LITE公司概况编页版号GT-QA-A-98-200次 5次 3生效日期公司概况东莞致力计算机有限公司是台湾光宝集团之关系企业公司始建于1995年底,1996年正式生产主要产品为计算机机壳、BAREBONE 等制品目前年产量约为360万台产品100%出口主要承接国际计算机大公司之OEM订单质量深受客户之售赖和用户的好评.9千多万港币50000平方公尺31500平方公尺公司从国外引进一流的专业生产设备拥有一批技术成熟的研发生产队伍850多人.公司的工程技术和管理人员在引进、消化、汲取国外先进技术的同时对生产中的多项技术进行了完善并不断地建立、健全各种管理制度配备了专职的检验人员从事质量管理、质量控制检验工作严格的科学管理和完善的质量控制按国际标准业领先前沿.公司投产初期环境管理相对落后19978月获ISO9002国际认证的同时环境管理随质量一并提升为响应全球环境组织之号召考虑环保对社会进展的影响1999年开头正式着手推行ISO14000之标准体系.使生产经过中产生的污染物如废水、有机废液、固体废物等都能得到严格地控制,预防或削减其对生态环境的危害目前公司已依据环保法律法规之要求对多项环境因素进行了改善如等).并已符合ISO14001之要求这样ISO14000之要求为原则以环保法律法规为准绳EMS的运作管理从而担负起自己对人类生存环境进展之责任.公司地址东莞市清溪镇夏坭管理区金星工业区公司电话:(0769)7737730传 真:(0769)7738265主主题LITE环境手册概述编页版号次次GT-QA-A-98-30063生效日期目的为保护生态环境使本公司的环境行为有据可依并确保公司环境方针和其它相关的法律、法规等要求,本着“科学、严谨、实际、适用”的原则编制本环境管理手册.适用范围致力计算机有限公司.定义缩写—EMS—ENVIRONMENTMANAGEMENTSYSTEM(环境管理体系)GTG-TECH&“LITEONENCLOSUREINC-CHINAPLANT”(东莞致力计算机有限公司)4.0相关文件4.1引用标准指南

–规范及使用4.2通用指南4.34.4系审核4.5

环境管理体系––通用原则环境审核指南–审核程序环境管理体环境审核指南–环境审核员资格要求《环境管理体系审核员培训教程》

国环境管理体系认证指导委《环境保护法律法规标准汇编主主题LITE环境手册概述编页版号次次GT-QA-A-98-30173生效日期责任主办单位及权责QS的编制,环境管理者代表负责审核并由环境管理者批准后公布实施.Q.文件管制中心(DCC)负责《手册》的发放、保存和销毁等控制文件管理参照ISO9000)出现下列情况之一时可对《手册》包括其它相关文件及时进行修订:国家、地方公布新的环保法律、法规、标准等时修改其环境方针时EMS运作中发觉存在较大环境问题时EMS的内部审核中发觉存在较大的问题时EMS持续改进经过中需更改环境目标、指针及管理方案时公司组织架构发生重大变化涉及中、高层组织主管部门职掌时确定需修改《手册》时由提出人写明要修改的内容和理由QS组织工作小组成员及相关部门人员进行实审同意后报环境管理者代表批准后实施修订.修订内容经批准承认后由资料中心收回失效页发放新的修订页并做好相应的修订记录.<<境管理手册>>自文管中心发行公司各部门主题LITE环境管理体系总要求编页版号次次主题LITE环境管理体系总要求编页版号次次GT-QA-A-98-40183生效日期总要求EMS的运行模式评审和改

PDCA循环承诺和方监测和评实施

规划策划)环境环境管理管理规定或

是依据GB/T24001－ISO14001标准的17个要素的要求编写的.GT一级 的<<手册>>概述了其EMS运作的根本要求它是GT环境管理的纲领性文件另外它对相关方展示了GT的环境宗旨对公司的管文件 理层起指导和约束作用.是相应环境管理体系(EMS)策划、管理和实施的技术性、规则性二级 文件同时也是<<手册>>的支持性文件是相应EMS要素的管理和实施的技术规范性文件.文件 是程序文件的支持性文件同时也是GT各部门与环境行为相关之作业活动的规范性、标准性文件具有可操作性.三级 GT的环境记录是其EMS运行状况的证据也是其EMS是否符合GB/T24001－ISO14001标准和法律、法规等要求的证据.文件 据.依据ISO14001标准的要求和GTEMS需要EMS文件与QS9000质量保证体系文件相融合参照使用其一些相应的文件.主题 编 号GT-ADM-A-98-42LITE

环境管理方针

1页 次 9版 次 3生效日期环境方针东莞致力计算机有限公司本着改善全体员工的工作环境、维护小区环境特制定本厂环境方针其要点如下:遵守环保法律、法规持续改进环境行为削减有害物质使用加强环保培训意识充分利用资源、能源坚持预防、治理污染全员参加、公众监督保护环境是我们每一位员工的责任执行此环境方针是环境管理者的首要任务我们将经过各种方式提倡环境方针为建立一个明净、清新的社会环境而努力. 字)东莞致力计算机有限公司2003年 月 日附对环境方针的管理要求环境方针由GT最高环境管理者制定要求全体员工不断增强环保法律意识,并遵守环保法律法规.EMS之动作要求全体员工经过多渠道接受环保相关学问提升自己的环保意识.环境之改善非一日之工需全体员工持续努力格外是各部门主管应乐观提倡EMS要求...当处理措施把污染程度降到最低点.

污染源实行适环境方针及精神要求全体员工透彻理解乐观提倡LITE1.0目的

主题 编 号GT-QA-A-98-431页 次 10环境因素版 次 3生效日期为了识别GT生产活动中之环境因素包括潜在因素),区分重大环境因素应建立和保持产生环境影响的环境因素的程序并且同时还应能对其予以进行准确的评价.识别评价范围对相关投诉或埋怨的项目进行评价以确定是否是环境因素及重大环境因素,对确定为重大环境因素的要对其加以控制.环境因素遇以下情况时应重新予以识别、评价及登记:a国家、地方的环保法律、法规和其它的相关要求发生变更或增加时b公司购置新设备时c公司大规模地扩大生产时d工艺发生变化时相关方投诉时.3.0责任各部门负责本部门的环境因素初评工作人资部负责全公司环境因素的登记、综合评价及重大环境因素的确定.运行控制重大环境因素的控制所有重大环境因素均应制定相应的运行控制程序及控制措施其内容详见“环境目标、指针和环境管理方案”EMS运行和控制的基础和目标.LITE

主题 编页环境因素11工业废水的排放PA、PL污染水体V2生活污水的排放公司洗手间污染水体V3污泥的产生污水沉淀池固体废物排放污染环境V4塑料废料块、废塑料袋的产生PL、PC固体废物排放污染环境V5废纸、纸箱、包装纸箱的产生公司各部门、固体废物排放污染环境V6废布的产生各生产部门固体废物排放污染环境V7砂布的产生PA、PL、PS固体废物排放污染环境V8废手套的产生PS、PC固体废物排放污染环境V9木屑的产生总务课工程组)固体废物排放污染环境V10废保利龙、包材臬的产生PC固体废物排放污染环境V11废笔白板、银光笔等的产生PC固体废物排放污染环境V注:称)1.“V” 符合项、采纳方式及完成事项4.PA-制造涂装部PC–制造组装课PL–制造生效环境类别序环境因素环境类别序环境因素产生部门环境影响号环境因素固体评价方式附件八)GT工业固体、液体废弃物一览表LITE

主题 编页环境因素版生效环境类别序环境因素环境类别序环境因素产生部门环境影响号注:”环境因素固体评价方式附件八)GT工业固体、液体废弃物一览表1废电器的产生各部门设备的废弃物固体废物排放污染环境V2废栈板的产生PC固体废物堆置污染环境3废灯管的产生各部门废弃固体废物排放污染环境V4废铁桶的产生PC固体废物堆置污染环境V5大油桶的产生PA仓库)固体废物堆置污染环境V6废铁边角料的产生PS(仓库)固体废物堆置污染环境V7废铁屑、铁粉的产生PS、PL固体废物排放污染环境V8废机箱的产生PS、PC固体废物堆置污染环境VLITE

主题 编页环境因素版生效环境类别序环境因素环境类别序环境因素产生部门环境影响号注:”环境因素固体评价方式附件八)GT工业固体、液体废弃物一览表9报废模具的产生PL固体废物堆置污染环境V10打磨粉尘的排放PA研磨室、喷漆房)危害人体V11废气排放PL粉碎室、丝印室大气污染V12废火花机油泄漏PL模具课对土壤或水体有污染V1314废液压油泄漏废润滑油泄漏PL生技课对土壤或水体有污染对土壤或水体有污染VV30废机油泄漏PS对土壤或水体有污染V16除油液脱脂剂)泄漏PA课对土壤或水体有污染V17磷化液皮膜剂)泄漏PA课对土壤或水体有污染V18涂料油漆废渣)泄漏PA课对土壤或水体有污染V19废天那水泄漏PA课火灾隐患VLITE

主题 编页环境因素版生效环境类别序环境因素环境类别序环境因素产生部门环境影响号注:”环境因素固体评价方式附件八)GT工业固体、液体废弃物一览表20噪声产生PS、维保课电工房噪声污染V21氟里昂的产生公司之使用部门大气污染V22水、电消耗公司厂界)资源、能源浪费V23化学品泄漏仓库污染环境、危害人体V24火灾隐患烤漆部瓦斯排放、预热机)发生火灾的潜在V25相关方影响外来车辆外包工程大气污染水、土壤、噪音污染VV26电焊、气割的产生PL模具发生火灾的潜在V27电磁辐射PC(超音波焊接机)危害人体VLITE

主题 编页环境因素版生效序环境类序环境类重大环境因素 责任部门 环境影响号水气声废物1工业废水的排放生活废水的排放PA、PL污泥的排放PA污水池沉淀)2水体污染水体污染固废排放污染环境VVV危急固体废物的排放 生产部门 对环境污染 V废柴油、机油、去渍油、润滑油的产生生产部门对水体、土壤污染废天那水的产生PA火灾隐患3除油液脱脂剂的产生对水体、大气污染磷化液皮膜剂的产生PA同上涂料油漆废渣的产生PA同上4废气的排放大气污染V粉尘的产生PA研磨房PL(粉碎室)人体危害序环境类重大环境因素 责任部门 环境影响序环境类重大环境因素 责任部门 环境影响号水气声废物89氟里昂产生1211灭火器的产生全公司大气污染大气污染VV5PSD/TLITE主声害题V环境因素编页版生效LITE

主题 编页环境因素版生效EMS-GT工业固体、液体)废弃物一览序号废弃物名称固体液体主要成份产生部门产生量1废灯管VPL10只月2碎布V布、维丝生产部门PL:240kg/PS:600kg/PC:125kg月PS(仓):500kg/月3塑料废料块VABS料、PC料、HIPSPL制造课800kg/月料4 砂布V金钢砂布烤漆部190kg/月PL120张月PS30kg/月5 废手套V布PS3000双月PC3000双月6 废铁桶去渍油)V铁PC30桶月7废保利龙、包材箱V珍珠棉、发泡刘PC40000kg月LITE

主题 编页环境因素版19废火花机油19废火花机油V油PL模具课年EMS-GT工业固体、液体)废弃物一览序号废弃物名称固体液体主要成份产生部门产生量8废塑料袋V塑料PL制造课10000个月PC2000kg月9废笔VPC60支月等)10废油漆桶V铁、废油漆渣PA仓)600个月11废溶刘桶V塑料PA(仓)60个月12大油桶V铁PA(仓)40个月13废铁边角料V铁PS(仓)10000kg月14去渍油桶V铁PS(仓)120个月15自制不良半成品V铁PS100个月16委外不良半成品V铁协办厂商80个月17栈板V木材PC2000个月18纸箱V纸PC150个天LITE

主题 编页环境因素版生效EMS-GT 工业固体、液体废弃物一览序号废弃物名称固体液体主要成份产生部门产生量20废液压油V油PL生技课40桶*200升年21废润滑油V油PL生技课PS2桶*200升年300kg/月22废包装纸箱V纸PL制造课300个月23洗模齐空瓶V铁皮PL350个月24脱模齐空瓶V铁皮PL制造课2400个月25防锈齐空瓶V铁皮PLPL丝印组60个月18个月26封箱胶纸内圈V纸PL制造谭800个月27废机油V油PS120kg/月28废铁屑、铁粉V铁PL模具课30kg/月29废铁屑V铁PS3000kg天30废铁粉V铁PS600kg/月LITE

主题 编页环境因素版生效EMS-GT 工业固体、液体废弃物一览序号废弃物名称固体液体主要成份产生部门产生量31废拉钉头V铁PS2100kg月32废油漆渣V二甲苯、环乙酮、S-100乙二醇乙醚醋酸烤漆部3750kg月LITE

主题 编页环境因素版生效序有无法律要求有无违反法规要求序有无法律要求有无违反法规要求评价内容产生频号有无有无1废水的排放VV52废油的泄漏VV53废气排放VV54粉尘的产生VV55噪音的产生VV56水、纸张、电能浪费VV57废灯管的破裂VV38有机废液的泄漏VV5潜在因素火灾、化学品泄漏9等)V10污泥的产生V411废零件、边角料、废机箱的产生VV512废塑料的产生VV513废纸的产生VV514废布类的产生VV515木屑的产生VV5主题主题LITE环境因素编页版生效序有无法律要求序有无法律要求有无违反法规要求产生频(4)每季度或半年发生一次=2分B.污染程度评分法:破坏环境须投入资源才能恢复=5分(3)对环境影响较轻=3分(5)排废对环境几乎无影响=1分(5)每年发生一(2)排废对环(4)对环境影响评价内容号有无有无16废电器的产生VV417废油类的产生VV518除油液排放VV519磷化液排放VV520涂料的产生VV521天那水的产生VV522相关方影响VV523电磁辐射的产生A.发生频次打分法:V每日发生=5分(2)每周发生一次=V4分5(3)每LITELITE主题法律和其它要求编页版号次次GT-QA-A-98-432243生效日期法律、法规及其它要求的界定国家和地方的法律、法规、国际公约、国家和地方规定、条例、通知等.法律、法规、标准及其它要求等主要经过地方环保机构、各种媒体、认证咨询机构、相关的会议、同行业及公司内各有关部门取得.序>>3.0要求QS对所取得的法律、法规等进行识别确认适用于公司的法律、法规及其它要求并对其进行登录、管理.所有的法律、法规及其它要求均要保持最新版本并及时地传送给公司内各有关部门.各部门环境负责人负责向本部门员工传达由QS提供的适宜本公司、本部门的法律 法规和其它要求并要求其严格遵守.LITE

主题 编 号GT-QA-A-98-433页 次 25

方案

版 次效日期

32003.02.10品保部将识别出的重大环境因素报环境管理者代表由环境管理者代表组织召开会议制定公司的环境目标和指针.述论GT环境目标和指针时应考虑下列情况:a对生态环境产生较大影响的重大环境因素要优先考虑b法律、法规等有严格要求的必需考虑c对GT工厂工序环境的影响应考虑dGT在经济、技术上要以达到e不违反GT的环境方针f公司的环境目标是否随时间而不断地提升并能反映出公司不断改进的环境行为环境目标和指针的确认、批准制定出的环境目标和指针报GTISO14000工作小组辩论然后由环境管理者代表确认厂长批准经批准后的环境目标和指针以文件形式下发到各有关部门由各部门依据本部门的实际情况组织落实.3.0变更修改环境目标和环境指针的修改ａ部门在实施环境目标和指针时经确认不能如期按质完成后需立刻按环境信息沟通程序反馈以便能及时制定新的有效措施或对环境目标和指针进行修改.ｂ当评审后发觉环境目标和指针不适当时，也需要对其进行修改ｃ若需修改目标和指针，则由品保部提出书面申请，经环境管理者代表确认并报厂长批准后才能实施修改.环境目标和指针的管理主主题LITE环境目标、指针和管理方案编页版号GT-QA-A-98-433次 26次 3生效日期GT的环境目标和指针由环境管理者代表授权品保部QS进行跟踪管理附件九)环境管理方案GT的环境目标和指针ISO14000工作组成员以及各部门相关人员辩论、研究并制定出环境管理方案报最高管理者批准后实施.5..2环境管理方案应包括如下几方面的内容明确实施环境目标和指针的责任部门规定实施环境目标和指针的截止限期有实现环境目标和指针的详细整改措施或方案以及所需的经费预算需环境管理者代表确认和最高管理者承认、批准环境管理方案的实施各相关部门依据公司环境管理方案的内容做出本部门完成环境目标和指针的详细实施规划并报环卫课备案.并把各部门实施情况及时报告给环境管理者代表.当到了预定完成日期时,QS对其实施规划进行截止评审并将完成情况以书面形式呈报给环境管理者代表以便提交管理评审.5..4环境管理方案的评审和修改当出现下列情况之一时需对环境管理方案进行重新评审以确保环境管理方案的适用性.环境目标和指针发生转变时当某项目涉及到新的开发或活动修改处厂长认为有必要修改时QS和ISO14001若评审后决定修改它QS提出书面申请后才能正式进行修改.附件环境管理方案一览表主题主题LITE环境目标、指针和管理方案编页版生序号 目标 指标 方式措施 执行单位 负责人 预算20021.节水开关(水龙降低用水量 相

詹述忠比均降低10% 2.加强日常监控办公室灯管由三排改双排.20022.通道灯管由双

总务课

排改单排. 管理部 熊琪3.功率射灯照明改为采光瓦.20021.电子化管理.

相

双面复印市电供电削减

管理部 陈俊铭削减用油量

与2002年同月相 柴油量.维保课 熊琪5%

,削减泄漏.3.3.回收利用(过滤)削减机油量56失效灭火器的更换使用环保空调100%1.购买新的灭火器管理部余科华1.购买无氟空调机统购部熊颖主主题LITE机构和职责编页版号次次GT-QA-A-98-441283生效日期1.0组织机构为实现GT制定的环境方针、环境目标和指针以及环境管理方案公司必需建立与之相适应的组织机构并明确各部门的职责、权限及其相互关系以保证公司EMS的充分性、适用性和有效性职责最高管理者主持GT的全面工作EMS的建立、运行和实施结果负责;制定公司的环境方针EMS提供必要的资源即人、财、物等方面的保证);EMS相适应的组织机构;任命公司的环境管理者代表;批准颁布《手册》;定期主持环境管理评审.任命公司的ISO14000工作组成员、各部门环境负责人;环境管理者代表组织、协助最高管理者主持环境管理评审工作;代表最高管理者对内负责EMS建立、实施和评审工作对外向政府机构及其它相关方展示本公司的环境宗旨并向环境认证机构证实本公EMS的充分性、适用性和有效性.制定环境因素目标、指针和管理方案贯彻、实施环境方针;负责组织制定环境管理的内部审核工作;负责主持公司环境管理的内部审核工作;负责定期向厂长汇报EMS的运行状况与所取得的环境管理实绩以及对存在的问题提出改进措施等;品保部QS主主题LITE机构和职责编页版号GT-QA-A-98-441次 29次 3生效日期EMS的工作;EMS文件的编制、统一管理和控制;负责环境信息的内、外双向沟通;负责公司内环境因素的识别、登录和综合评价工作;;实施、实现公司的环境方针、环境目标和环境指针及环境管理方案;EMS的运行控制程序;公司级环境记录的管理和控制;对“三废”处理和控制追踪;负责对环境目标、指针、绩效及运行的监测和测量;负责不符合事项的追踪;负责全体员工环境意识的培训教育;.管理部负责公司内水、气管理道的标识和管理同时也负责公司设备生产设备除外或设施的跑、冒、滴、漏的控制;负责上述设备或设施的日常检查、维修和养护;负责公司的水、电供应和控制及其节省方案的实施;负责安全消防的预防、培训以及应急预备和反应的实施;做好危急化学品的监督管理工作.ISO14001工作组QS实施EMS工作;QS详细实施EMS工作;EMS运行工作;写字楼区域人力资源、统购部、关船务部、厂长室、业务部、产品工程部、WSS研发部、资材、咨询部、财务处等)主题编号LITE机构和职责页版主题编号LITE机构和职责页版次次GT-QA-A-98-441303生效日期EMS的运行管理、控制;QS做好本部门员工的培训工作;负责资源、能源之控管工作;.财会部负责本部门废物的管理和控制;遵守环保法律、法规等的要求;协作实施EMS的运行管理、控制;向相关方展示公司的环境宗旨;负责环境管理费用的列支、统计此项仅限财会部).制造组装课包括水、纸、电节省)的控制工作.负责本部门环境因素的识别和评价工作.GTEMS的运行管理、控制..责责本课在日常工作、生产经过方面的运行监控和测量.针对本课的实际情况,对具有重大环境影响的项目设置应急预备设施及其相应的反应措施.制造冲压部负责本课生产物料和产生的废物管理及其节省)的控制工作..主主题编号LITE机构和职责页版次次GT-ADM-A-98-441312生效日期按公司环境目标、指针拟定本部门目标、指针和环境管理方案并协作EMS的运行管理、控制.EMS管理体系之动作并作持续改善之动.j制造涂装部负责本课生产物料的管理及其节省并加强控制工作负责本课环境因素的识别和评价工作.负责本课日常动作控制的监控和测量.k制造塑料课1遵守环境法律法规.负责本课废弃之分类收集,准确处理.负责本课之消耗物品之统计.协作QS负责本课员工之环保培训工作.负责对公司环境方针之提倡、动作绩效之展示.依公司环境目标指针拟定环境管理方案,并实行实际动作管理.贯彻公司之EMS管理体系之动作.并作持续的改善与提升.l管理部QS负责本部员工之环保培训工作.QS达成目标..负责本部固体废弃物日常管理和监控.加强预防火灾、爆炸重大环境因素之隐患.LITELITE主题机构和职责编页版号次次GT-QA-A-98-441323生效日期组织机构和职责公司必需建立与之相应的组织机构并明确各部门的职责、权限及其相互关系EMS的充分性、适用性和有效性.GTGT环境管理者GT环境管理者表管理部环境负资材部环境负责人I责人资讯部环境负责人人力资财会部冲压部组装部烤漆部负责人主环S境负塑胶部T-QA98-44环境负环境负责人责人版责人次人3责人生效日期GT环境管理职能开表★责任部门☆协作部门EMSEMS要素一级展开二级展开 三级展开

代表4.1总要4.1总要求4.1.1持续改进★☆☆☆☆☆☆☆求4.2.1制定环境方针★☆☆☆☆☆☆☆4.2环境4.2环境方4.2.2贯彻、实施环境方针☆★☆☆☆☆☆☆方针针4.2.3定期评审、修订环境方针★☆☆☆☆☆☆☆4.2.4传达环境方针☆★☆☆☆☆环境因素

建立环境因素识别、评价程序环境因素识别重大环境因素判定和登记建立并保持程序

★☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★法律和其它要

收集环保法律、法规并评审其有用性 ☆☆★☆☆☆☆★求 环保法律、法规的登记 ★规划 确保对法律、法规的遵循 ☆★☆☆☆☆☆☆环境

★☆☆☆☆☆☆目标和指确保二者的实施、完成 ☆★☆☆☆☆☆☆针 评审、修订目标和指针

★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆环境管理方案

实施环境管理方案 ☆★☆☆☆☆☆☆评审、修订环境管理方案 ★☆☆☆☆☆☆实施与运行

机构和职责

确定与EMS有关人员的职责职权及 其相互关系配备保证EMS运行所需的资源 任命管理者代表并授予相应的权限 ★LITE

培训、建立培训程序及档案意识和能环境意识教育培训力 格外岗位培训主题机构和职责

★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★★★★编 号GT-QA-A-98-441页 次 34版 次 3生效日期续表一级 二级展开

三级展开厂管管品冲烤厂管管品冲烤组塑推长理理保压漆装料行者部部部部部部组代表力建立并保持程序信息交内部信息发布及追踪流外部信息接收、处理及答复编写环境管理手册编写程序文件编制编制作业指导书编制环境记录实 审批权限施与4.4.5规定文件更改方式及更改权限

★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆ ★☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆★★运行

保证各主要工作岗位或现场均使用有效文件版本文件评审、修订或更改建立并实施运行控制程序

☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆运行控建立重大环境因素管理规定制

☆☆★☆☆☆☆相关方环境因素沟通或通报建立并保持程序应急准定期检查各预备设施的有效性备和反应发生紧急情况或事故后要对各程序进行评审、修订及验证建立并实施监测程序检 定期校正监测设备并保存校正记录查和4.5.1监测和环境参数的监测和测量纠正 测量

☆☆★☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆★☆措施LITE

EMS运行情况主题

★☆☆☆☆★☆☆☆☆编 号 GT-QA-A-98-441页 次 35机构和职责版 次 3生效日期续表开

二级展开 三级展开 组代 `表不符合、建立不符合、纠正和预防措施程序 ★纠正和预防措实施不符合、纠正和预防措施程序 ☆☆★☆☆☆☆施 把纠正和预防措施的成果形成文件 ☆★☆☆☆☆4.5检查和纠正 建立环境记录管理程序 ★措施 4.5.3记录对记录实施管理和控制 ☆★☆☆☆☆建立EMS审核程序 ★实施EMS审核 ★☆☆☆☆☆☆4.6.1建立管理评审程序 ★4.6管理4.6管理评审4.6.2管理评审预备 ☆ ★4.6.3实施评审 ☆☆注:EMS为环境管理体系的缩写.(ENVIRONMENTMANAGEMENTSYSTEM)主题 编 号GT-QA-A-98-442LITE 页 次 36培训、意识和能力版 次 3生效日期1.0适用范围公司要明确对全体员工进行环境教育培训的重要性和必要性并对有可能产重大评审即格外岗位的所有人员进行有针对运行实施教育培训应建立程序并使其得到有效的实施.公司QS负责建立教育培训程序并负责对从事有可能产生重大环境影响工作的人员进行针对性的培训使其具备相应的素养和工作能力.教育培训应包括如下内容:ISO14000系列标准的根本学问;;审核责任

环保方面的根本学问;GT的环境方针以及员工的环境行为符合公司环境方针、EMS要求和法律与法规等要求的重要性;格外岗位员工的工作中实际存在的或潜在的重大环境影响以及他们工作行为的转变对环境所带来的有益或有害的影响包括潜在的);EMS).QS负责对公司全体员工环境意识的培训教育订立与开展.主题LITE信息沟通编页版号GT-QA-A-98-443次 37次主题LITE信息沟通编页版号GT-QA-A-98-443次 37次 3生效日期1.0目的经过与内部和外部进行双向环境信息沟通GT能够及时而准确地进行管理或调整环境方针、目标和指针及环境管理方案同时也能及时地实行有效的对策或措施EMS能够持续而有效地运行.2.0职责QS负责内部环境信息的发布、跟踪与收集以及外部环境信息的接收、处理与答复即保证公司环境信息双向沟通的畅通.述论内部信息沟通内容环境方针的传达;环境不符合项、事故处理结果的通报;环境目标和指针及环境管理方案实施情况的沟通;环境行为信息通报;不符合项纠正、预防措施追踪情况的汇报;内部审核及管理评审结果的通报.外部环境信息沟通政府机构的环境信息回复;最新环保法律、法规、标准等的取得;;产品销售方的环境信息回复;相关方对公司的环境投诉或埋怨的处理及答复;向外界展示公司的环境方针;主题LITE主题LITE信息沟通编页版号次次GT-QA-A-98-443383生效日期环境信息沟通网络图最高管理者厂长室品保部业务部财务部全 管理部资材部

沟通范围内 部外 部ISO1400

政府环保机构供货方工程承包方相废物处理方关产品销售方方体 产品工程部员 S/W研发部工 询部压部

0 宣扬媒体咨询公司公众 编号GT-QA-A-98-444页次39版次3主题LITE文件编制主题LITE文件编制生效日期编制EMS文件EMS文件有效进行.职责QSEMS所需文件各相关部门协作.QS与GT14000工作组成员沟通后负责按公司标准化的要求建立EMS文件的类目和编号规则.述论EMS文件的结构与ISO9002质量保证体系相同的部分可参照采纳.EMS文件的内容环境管理手册EMS核心要素的系统描述理方式的描述.

要素之间相互作用的描述以及环境因素管标准指导书--键环境行为岗位的作业方式和技巧的描述.运行控制之相关环境记录表文件的编写.批准<<环境手册>>由环境管理者代表编写经最高管理者批准并颁布.程序文件由QS组织编写由工作组组长审核经环境管理者代表批准.三级文件由QS组织相关人员完成编写工作并由部门环境负责人承认然后QS审查备案后颁布实施.LITELITE主题编号文件控制页版次次GT-QA-A-98-445403生效日期1.0目的更好的对GT之EMS文件作规范管理EMS文件的适用和完整性从而使组织运作有法可依不出现由于缺乏规定而造成的环境影响.职责.文件管制中心(DCC)负责EMS相关文件的发放、保存、更新、回收.各部门负责本部相关文件的整理及定期查对有否遗失.3.0范围EMS的文件.4.0详细实施参见:GT-ADM-B-98-006文件控制程序LITE

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运行控制

版 次 3生效日期确定与GT重大环境因素相关的活动和实施内容使重大环境因素都能得到相应的控制从而确保公司环境方针、环境目标和指针以及环境管理方案的达成.2.0职责品保部QSEMS运行控制进行跟踪、检查.公司各部门负责本部门职责范围内的运行控制.运行控件目及方式QS从以下几方面对公司的环境行为进行评价与控制.水体排放向大气排放废物的管理噪音的污染土地污染对小区的影响原材料和自然资源的使用潜在的环境影响其它地方性环境问题的影响QS针对识别出的重大环境因素制定相应的控制管理措施环境信息的处理、传达依据“环境信息沟通程序”来进行公司的环境行为应形成文件化管理并保持文件的有效性、充分性和适用性.对与环境相关的设施进行合理的日常维护使之始终保持正常的运行状态.主主题LITE应急预备和响应编页版号次次GT-QA-A-98-447423生效日期1.0目的为实现GT预防环境污染的承诺确保公司环境方针的达成公司应对具有潜在重大影响的事故或紧急情况制定出应急预备和反应程序以预防或削减可能伴随的环境影响.职责QS负责制定“应急预备和反应程序”.EMS运行需要及对具有重大环境影响的项目设置应急预备设施工具或其它相应内容同时各有关部门还应负责其相应设施等日常检查与养护.协助管理部和人资部门布置每半年检查一次应急设施完整性每年做一次应急响应模拟演习并向环境管理者代表汇报应急预备和反应同时制定相应的应急预备和反应措施,编制设备使用作业指导书.当出现环境事故或紧急情况时要立刻报告给有关部门以便他们能飞快指挥和处理使其对环境的影响削减到最低点.依据出现的环境事故或紧急情况以及应急预备和反应措施的使用情况及时进行事后的评审工作以便必要时对应急程序或措施进行修订.主题编号LITE监测和测量主题编号LITE监测和测量页版次次GT-QA-A-98-451433生效日期1.0目的对GT具有或可能具有重大环境影响的运行与活动的关键环境特性进行监测和测量EMS运行要求环保法律、法规的要求.职责QS制定“监测和测量程序”并予以保持.监测和测量对象GT具有或可能具有重大环境因素的运行与活动的关键环境特性.4.0监测和测量的实施依照:GT-QA-B-98-014环境监测和测量程序主主题编号LITE不符合、纠正和预防措施页版次次GT-QA-A-98-452443生效日期1.0目的EMS运行中环境行为的不符合项进行检查规定实施纠正和预防措施的职责和权限.职责监测和测量负责人、内部审核员依据详细部门的实际情况识别其不符合项QS备案,并由QS追踪.发生不符合项的部门环境负责人组织本部门人员及公司有关人员调查不符合产生的原因并提出整改措施或建议此外部门环境负责人还必需组织和实施批准后的纠正和预防措施.的不符合项以及整改规划并全面负责监督整改与预防措施的组织与实施工作..不符合项调查名部门平常检查时发觉的不符合项由发生部门环境负责人负责调查、分查出其产生的确切原因同时制定改正措施报QS.QS组织内审时发觉的不符合项经发生部门负责交由发生部门处理,QS保留副档备查.相关方提出的不符合QS负责请公司相关部门调查原因并向环境管理者代表报告同时把调查结果反馈给相关方.不符合项的整改不符合项发生部门的环境负责人依据不符合项的调查结论制定出详细的纠正和预防措施规划经报环境管理者代表批准确认后组织实施.QS并把结果报告环境管理者代表.纠正和预防措施产生的永久性更改有关部门应把它纳入相应的文件.主主题LITE记录编页版号次次GT-QA-A-98-453453生效日期1.0目的为确认EMSEMS审核以及环境方针、环境目标和指针的适用性,应建立并保持环境记录的控制程序.职责QS负责公司环境记录的管理.各部门负责本部门环境记录的管理.环境记录的管理境记录一览表”.各部门在填写环境记录时要字迹清晰、标识明确以便能对相关的环境活动进行可靠的追踪.各部门按要求自行整理、归档有效的环境记录.环境记录应妥善管理并便于查阅..以来证实公司EMS文件对ISO14001标准的符合性.主主题LITE审核编页版号次次GT-QA-A-98-454463生效日期1.0目的评价GT的EMS是否符合ISO14001标准和环保法律、法规的要求.检查EMS运行是否符合公司的规划布置并评价其是否得到准确的实施和保持.职责QS负责建立“EMSEMS并做好审核前的各项预备EMS内部审核工作.环境管