学校网络与信息安全检查表

学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表编制仅供参考审核批准生效日期地址：电话：传真:邮编:一、日常信息安全运维管理情况人员安全管理①重点岗位人员安全保密协议：全部签订部分签订均未签订；②人员离岗离职安全管理规定：已制定未制定；③外部人员机房访问管理制度及权限审批制度：已建立未建立；设备资产管理资产管理制度：已建立未建立；机房设备标签：全部标签合格部分标签合格无标签；设备维修维护和报废管理：已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整；已建立管理制度，但维修维护和报废记录不完整；未建立管理制度；机房安全管理机房管理制度：已建立未建立；机房日常运维记录：完整详实部分简略无记录；人员进出机房记录：完整详实部分简略无记录；机房物理环境：达标未达标；二、信息安全网络防护情况网络边界安全防护互联网接入口总数：_____个；其中：电信接入口数量：_____个；移动接入口数量：_____个；联通接入口数量：_____个；其他：____________接入口数量：_____个；网络安全防护设备部署（可多选）：防火墙防篡改入侵检测设备安全审计设备防病毒网关抗拒绝服务攻击设备其它：________________________；网络访问日志：留存日志周期_____未留存日志安全防护设备策略：使用默认配置根据应用自主配置无线局域网安全防护办公区域无线局域网接入设备（无线路由器）数量：个；网络用途：访问互联网：_____个；访问业务/办公网络：_____个；安全防护策略（可多选）：采取身份鉴别措施：_____个；采取地址过滤措施：_____个；未设置：_____个；信息系统安全防护入侵检测系统：已部署未部署；防火墙技术：已部署未部署；漏洞扫描技术：已部署未部署；访问权限设置：有无；数据库安全防护数据库管理制度：完整并落实未落实无；Root账户权限设置：分级设置未分级设置；数据备份周期：实时，定期：周期_____，不定期；网站安全防护网页防篡改措施：采用、未采用；漏洞扫描：定期扫描，周期_____不定期、未进行；信息发布管理：已建立审核制度，且审核记录完整；已建立审核制度，但审核记录不完整；未建立审核制度；管理员口令复杂度策略：高(包含数字、大小写字母、特殊符号，8位以上)；中(数字、字母，6位以上)；低(单一数字、字母，6位以下)；是否设置有效时间：是周期：_____否；邮箱安全防护邮箱注册：注册邮箱账号须经审批任意注册使用；账户口令防护：使用技术措施控制和管理口令强度；无口令强度限制技术措施；定期删除邮件：定期周期_____未定期；终端计算机安全防护=1\*GB3①安全管理方式：集中统一管理（可多选）规范软硬件安装统一补丁升级统一病毒防护统一安全审计对移动存储介质接入实施控制分散管理=2\*GB3②接入互联网安全控制措施：有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）；无控制措施；=3\*GB3③访问口令复杂度策略：高(包含数字、大小写字母、特殊符号，8位以上)；中(数字、字母，6位以上)；低(单一数字、字母，6位以下)；是否设置有效时间：是周期____否；移动介质安全防护=1\*GB3①安全管理方式：集中管理，统一登记、杀毒、配发、收回、维修、报废、销毁；未采取集中管理方式=2\*GB3②电子信息保护：已配备信息消除和销毁设备未配备信息消除和销毁设备三、信息安全应急工作情况信息安全应急预案预案全面性及可行性：全面到位未到位年度修订评估情况：修订评估未修订评估未制定信息安全应急演练年度演练次数及时间：，年度未开展信息安全灾难备份①重要信息系统：已备份，备份周期____，不定期，异地备份，本地备份；未备份；②重要业务数据：已备份，备份周期____，不定期，异地备份，本地备份；未备份；应急技术支援队伍有应急技术团队单位所属责任部门：____________；外部专业机构名称:____________；是否取得资质：是(附件证明)，否；无四、信息系统技术产品应用情况单位网络架构拓扑图及安全设备产品配置：附件说明硬件软件配置路由器交换机服务器数据库操作系统磁盘阵列国产本表所称国产，是指具有国内品牌，最终产品在中国境内生产，并符合法律法规和政策规定的其他条件。量本表所称国产，是指具有国内品牌，最终产品在中国境内生产，并符合法律法规和政策规定的其他条件。（台/套）非国产量（台/套）防火墙堡垒机漏洞扫描国产量（台/套）非国产量（台/套）终端计算机（含笔记本）总台数：__________，其中国产台数：___________；公文处理软件（终端计算机安装）安装国产公文处理软件的终端计算机台数：_________________；安装国外公文处理软件的终端计算机台数：_________________；信息安全设备产品防火墙等访问控制设备（不含终端软件防火墙）台数：_____；其中，国产台数：_________________；安装国产防病毒产品的设备台数：_________________；五、年度信息安全事件及技术检测情况信息安全事件情况门户网站受攻击情况安全防护设备检测到的门户网站受攻击次数：__________；网页被篡改情况门户网站网页被篡改（含内嵌恶意代码）次数：___________；重要系统中断情况=1\*GB3①重要系统异常中断时间：_________小时；=2\*GB3②重要系统异常中断造成的数据丢失量：_______MBGBTB；=3\*GB3③重要系统异常中断造成的影响范围：社会公众本部门部分下属单位其他技术检测情况渗透测试本部门进行过渗透测试的信息系统数量：__________；其中，可以成功控制的信息系统数量：__________；恶意代码本表所称恶意代码，是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。检测结果本表所称恶意代码，是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。①进行过病毒木马等恶意代码检测的服务器台数：___________；其中，存在恶意代码的服务器台数：___________；②进行过病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数_________；其中，存在恶意代码的终端计算机台数：___________；安全漏洞检测结果①进行过漏洞扫描的服务器台数：___________；其中，存在漏洞的服务器台数：___________；存在高风险漏洞本表所称高风险漏洞，是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷，利用这些缺陷可完全控制或部分控制计算机及信息系统，对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。的服务器台数：___________；本表所称高风险漏洞，是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷，利用这些缺陷可完全控制或部分控制计算机及信息系统，对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。②进行过漏洞扫描的终端计算机台数：___________；其中，存在漏洞的终端计算机台数：___________；存在高风险漏洞的终端计算机台数：___________；信息安全事件信息安全事件分级标准参见《国家网络与信息安全事件应急预案》（国办函〔2008〕168号）信息安全事件分级标准参见《国家网络与信息安全事件应急预案》（国办函〔2