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文档简介
主要税金应交明细表,,,,,利润表,,,
,,,,,,,,
,,会企地月０１表附表1,,,,,,
编制单位：２０20年10月,,,金额单位：元,,2020年10月,,,
,,,,,,,,,
项目,行次,本月数,本年累计数,,项目,行次,本月数,本年累计数
一、增值税,,,,,,,,
1.应交增值税,,,,,一、主营业务收入,1,,#REF!
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
（1）期初未抵扣数(用“-”号填例）,1,,#REF!,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,减：主营业务成本,4,,#REF!
（2）销项税额,2,,#REF!,,,,,
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,,,,,,,,,
出口退税,3,,#REF!,,,,,
,,,,,主营业务税金及附加,5,,#REF!
,,,,,,,,,
进项税转出,4,,#REF!,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
转出多交进项税,5,,#REF!,,二、主营业务利润（亏损以“-”号填例）,10,,#REF!
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,,,,,,,,,
（3）进项税额,6,,#REF!,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,加：其他业务利润（亏损以“-”号填例）,11,,#REF!
已交税金,7,,#REF!,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,8,,#REF!,,,,,
,,,,,减：营业费用,14,,#REF!
,,,,,,,,,
,9,,#REF!,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
转出未交增值税,10,,#REF!,,管理费用,15,,#REF!
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
（4）期末未抵扣（用“-”）号填例）,11,,#REF!,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,财务费用,16,,#REF!
2.未交增值税,,,,,,,,
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,,,,,,,,,
（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）,12,,#REF!,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
（2）本期转入数（多交数用“-”号填例）,13,,#REF!,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
（3）已交数,14,,#REF!,,三、营业利润（亏损以“-”号填例）,18,,#REF!
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
（4）期末未交数（多交数用“-”号填例）,15,,#REF!,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,加：投资收益（亏损以“-”号填例）,19,,#REF!
二、消费税：,,,,,,,,
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（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）,16,,,,,,,
,,,,,补贴收入,22,,#REF!
,,,,,,,,,
（2）应交数,17,,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
（3）已交数,18,,,,营业外收入,23,,#REF!
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
（4）期末未交数（多交数用“-”号填例）,19,,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,#REF!
三、营业税：,,,,,,,,
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（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）,20,,#REF!,,,,,
,,,,,,,,#REF!
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（2）应交数,21,,#REF!,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
（3）已交数,22,,#REF!,,减：营业外支出,25,,#REF!
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,,,,,,,,,
（4）期末未交数（多交数用“-”号填例）,23,,#REF!,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,四、利润总额（亏损以“-”号填例）,27,,#REF!
四、城乡维护建设税：,,,,,,,,
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（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）,24,,#REF!,,,,,
,,,,,减：所得税,28,,#REF!
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（2）应交数,25,,#REF!,,,,,
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,,,,,,,,,
（3）已交数,26,,#REF!,,少数股东损益,28-1,,#REF!
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（4）期末未交数（多交数用“-”号填例）,27,,#REF!,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,加：未确认的投资损失（合并报表填例）,28-2,,#REF!
五、企业所得税：,,,,,,,,
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（1）期初未交数（多交数用“-”号填例）,28,,#REF!,,,,,
,,,,,,,,#REF!
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（2）应交数,29,,#REF!,,,,,
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（3）已交数,30,,#REF
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