生产任务日计划实施细则

-PAGE4--PAGE13-大唐洛阳热电有限责任河南发电有限公司生产任务日计划管理指导意见实施细则（试行）第一章总则第一条为保障安全，提高效率，保证质量，落实责任，加强生产现场检修作业（运行操作）事前、事中安全管理，使现场作业安全有序，推行生产任务日计划管理，杜绝无票作业，实现“两票”合格率100%，逐渐形成良性循环，根据《大唐河南发电有限公司公司生产任务日计划管理指导意见（试行）》制定本本指导意见细则。第二条生产现场任何工作（第三条规定的除外）都要列入生产任务日计划管理。下列情况的工作不能列入日计划：不能百分之百保证安全的工作或:工作票、操作票未准备到位或不合格；重要检修工作无“三措两案”；脚手架验收不合格；作业人员对检修作业内容和技术方案不清楚；有限空间作业未办理作业措施票，有限空间内有毒、有害气体成分不清楚化验不合格，温度未降低到合格值以下和环境状况不清楚，通风状况不良；高空作业防护隔离等防止人员坠落措施布置不到位；作业人员未确定或不适宜；高温、带电设备区域内作业物理隔离措施不可靠；重要设备定期切换工作监护人不合适；热控、电气二次进行模件更换、修改定值、修改组态等工作无技术方案和履行审批手续；其他违反《安规》和相关要求的工作。安全风险分析不到位，风险辨识不清，存在不可控因素的工作；备品备件等准备不到位、检修试验方案不明确的工作；的工作一律不得列入工作计划。没有执行工作计划程序的任务不准进行现场工作。第三条除以下工作外的所有工作均需纳入生产任务日计划管理：（一）生产区域的日常巡视检查类工作。例如：点检巡视检查、运行人员的巡回检查，现场例行安全检查等。（二）生产区域的采样工作。如：汽、气、煤、油、水、飞灰、炉渣。（三）集团公司两票管理标准中规定的紧急处置的工作。第二章流程与要求第四条前期组织维修部、设备管理部、输煤部、豫电公司等检修班组接到工单或依据定期检修维护以及部门安排工作计划，班长按照工作任务确定工作负责人和工作班成员，联系确定需要配合的其他人员，准备工器具、备品备件及材料，开展风险分析，查找同类工作存在的安全风险或相关事故案例，制定预控措施，准备工作票，学习“三措两案”，并组织讨论是否合理、全面。全部工作准备到位后向专业和部门汇报，建立工作票，执行工作票签发程序。发电部、输煤部各专业根据定期轮换工作计划完成相关操作票等准备工作后向部门汇报。第五条任务申报（一）任务所在部门：发电部、设备管理部、设备维修部、输煤管理部、豫电公司等申报日计划前，应确认有关作业文件包（工作指令）、三措两案、备品备件、工器具等已准备完毕，工作票、操作票已审核合格，方可申报日计划。（二）每日上午12:00前由任务申报部门主管及以上岗位人员将次日的工作任务、工作票、操作票分别报送生产早会系统（或其他信息平台）、工作票和操作票系统。工作任务相关部门（发电部、设备管理部、设备维修部（含外委项目，下同）、输煤管理部、豫电公司等）进行补充、完善上报内容。上报内容包括：工作内容（要具体、明确），）、任务来源、计划检修工期，、运行方式要求，、检修现场（运行操作）安全风险与控制措施、质量控制措施及各项目责任人(专业主管)等。（三）发电部根据机组运行状况、运行方式编制日检修计划，确定执行安措时间和开工时间。第六条计划审核审批（一）每日下午17:00，由生产副总经理（或总工程师）组织召开生产日计划会议，参会人员包括计划工作相关部门：设备管理部、发电部、设备维修部、输煤部、豫电公司等部门部长（副部长）、计划工作涉及的专业主管、点检员等，安监部部长（副部长）、专业高级主管。（二）日计划会议参会人员根据设备维修部、输煤管理部、设备管理部、豫电公司、发电部汇报工作的准备情况（备品备件、作业风险、防控措施、工作票、操作票、机组运行方式），拟定次日工作安排。1.经讨论，工作准备到位的项目，初步列入工作计划。2.对初步列入工作计划的项目，全面开展安全风险分析，补充、完善防控措施。3.不允许安排交叉作业。4.根据工作任务风险大小，确定一级监护、二级监护、三级监护等级，并明确具体现场监护的管理人员。一级监护，相关管理人员全程旁站监护。一级监护原则上是指（但不限于）：一级有限空间作业（例：灰库/灰斗清灰、原煤仓/粉仓/筒仓清理内壁、锅炉运行中磨煤机内部检修、机组运行中凝汽器半边找漏、机组运行中髙低加停运内部堵漏等）、主机冷油器切换、升压站母线倒换、锅炉水压试验、主机机械超速试验、高压蒸汽系统带压堵漏、炉内升降平台搭拆、大型起吊作业、危险化学品区域动火及本企业重大操作、重大作业到位制度规定等项目。二级监护，相关管理人员参加开工前“三讲一落实”活动，确认安全措施及风险防控措施落实到位，作业过程中对现场作业情况进行不定期检查。二级监护原则上是指（但不限于）：二级有限空间作业（例：锅炉受热面检修、空预器检修、锅炉停运中磨煤机内部检修、机组检修中凝汽器找漏、机组检修中高低加内部堵漏等）、机组运行中重要辅机检修及5米以上高处作业等。三级监护，相关管理人员参加开工前“三讲一落实”活动，确认安全措施及风险防控措施落实到位。三级监护是指除一级监护、二级监护外的所有项目。监护管理人员是指主管及以上岗位人员。（三）发生以下情况不得批准日计划：1.应参会人员未参会。2.未准备好合格工作票，应编制“三措两案”的工作，“三措两案”未经过审批。3.涉及到投退保护的工作未履行审批流程。4.专业主管未对风险控制措施审核。5.发电部认为运行方式不允许。6.经过讨论不具备开工条件的项目。（四）会议讨论确定的工作计划经生产副总经理（总工程师）批准后执行。（五）批准的工作计划应包括工作任务、计划工期、执行安措时间、开工时间、现场监护管理人员、安全监督人员等，并公告（格式见附件2）。第七条执行“两票”程序（一）执行安措。日计划下发后，前夜运行班长（机组长）再次审阅工作票是否合格，不合格工作票重新办理，班长（机组长）对合格工作票接票签字交值长审阅、批准工期后，打印出工作票。执行安措前，运行人员根据工作票所列安全措施，建立操作票，逐级审核，确保操作票票面合格，值长负责操作票动态执行100%合格。对存在机组非停、锅炉灭火、降出力风险或复杂操作，实行双监护人制度，运行部门专业主管要到现场进行操作指导和监护，监督操作人员、监护人员严格执行唱票、复诵制度，确保操作正确，确保操作票100%合格。由于系统、机组等原因造成检修计划无法执行，当班值长将相关信息及时通报。（二）工作票开工。工作负责人根据工作计划安排的开工时间按时到现场办理工作票开工许可手续，现场监护管理人员负责监督工作票安全措施执行到位。现场监护管理人员必须参加工前“三讲一落实”活动，交代补充注意事项，确保各项措施落实到位，在工作票票面上签“同意开工”并签署姓名和时间，方可开工。第八条工作任务执行工作负责人在开工后要认真组织检修工作，确保在计划工期内完成。检修工作因故不能按期完成时，按规定办理延期手续。值长应根据机组运行状况、运行方式做出延期决定，并记录延期原因。涉及重要辅机和严重影响安全、环保、经济运行的检修项目延期，由值长汇报发电部部长及生产副总经理（总工程师），并发布相关信息。对于连续性检修作业（两天及以上作业），工作负责人每天收工、复工前至运行值班室进行登记（格式见附件3）。延期和连续性检修作业中断复工不需要再次申报日计划。第九条临时性检修工作管理（一）原则上不得安排非计划性检修工作。（二）必须当日进行的临时检修工作由运行部门发电部负责人牵头组织各相关部门人员集中讨论，进行全面风险分析、制定防范措施，确定风险等级，明确现场监护管理人员，经生产副总经理（总工程师）同意，补充日计划工作记录后，由当值值长组织开工。需要到位监护的管理人员按本指导意见第七条履行监护职责。（三）事故抢修工作由当值值长汇报生产副总经理（总工程师）同意，并组织相关部门、人员到位、提升监护级别后，办理开工手续。第三章责任落实第十条现场监护管理人员对以下内容负责：（一）对所办理工作票（操作票）是否合格或发生的不安全事件负主要管理责任。（二）监督工作票安全措施及危险点分析控制措施票措施正确执行。（三）监督现场工作负责人、工作班成员组织到位，与实际工作一致。（四）监督“三讲一落实”活动按规定开展，工作组成员掌握风险预防措施并签字确认。（五）监督所有工作成员在现场不发生人员行为违章。（六）监督“三措两案”在现场落实到位。第十一条按规定需要管理人员全程监护的工作，管理人员工作过程中不得离开现场，因工作需要确须离开，必须指定另一管理人员到场监护。第四章考核第十二条违反下列情况，按照公司《大唐洛阳热电有限责任公司公司安全生产奖惩管理规定》对应条款对相关责任部门、责任人进行考核：（一）点检员、检修人员现场巡视时进行实质性检修工作。（二）检修人员无工作票要求运行人员进行验证性操作（例：要求试门卡不卡）。（三）非运行人员操作运行设备。（四）无故缺席日计划会议。（五）未按时将日计划录入早会管理系统。（六）未按照日检修计划工作安排接收工作票、执行安措，导致开工时间滞后。（七）运行方式安排不合理导致日计划工作未及时执行。（八）工作票票面错误，安措缺失。（九）因无备品，人员不到位，工作时间预估不足等原因导致检修作业延期。（十）管理人员监护不到位（不到现场、未签字等）。（十一）非工作负责人代替工作负责人办理工作票。第十三条安全监察部负责对日计划工作流程执行情况进行监督考核，并根据日计划开展定点安全监督，及时制止、纠正违规违章行为。并每日汇总分析前一日工作任务日计划完成情况、工作票执行情况、工作票和操作票对应情况、是否存在无票作业等情况进行汇总分析，对存在问题进行通报考核。第五章附则第十四条各企业依照本指导意见修订本企业缺陷管理制度。第十五条各企业应根据本指导意见制定实施细则，生产副总经理负责对日计划工作流程进行讲解和宣贯，实施细则报河南公司安全生产部备案。第十六条本指导意见自下发之日起执行，每天将批准的日计划抄报河南公司安全生产部。第十七条本指导意见执行过程中存在的问题和改进建议（格式见附件4），请于2017年7月1日前反馈至河南公司安全生产部。第十八四条本指导意见细则由河南公司安全生产部设