质量、安全管理手册

山东天时空间钢结构工程有限公司

质量、安全管理体系文件质量、安全管理手册版号:第一版修订:第。次修订分发号:2003年6月9日发布2003年6月10日实施手册编写页编制:张丙全刘福军日期:2003年5月16日审核:时念芳 日期:2003年5月22日批准:朱李平 日期:2003年6月2日章节号标题00 手册编写页01 目录02 手册颁布令03 方针和目标发布令04 任命书05 企业简介手册的范围和管理引用标准术语和定义Q4 质量管理体系Q4.1 总要求Q4.2 文件要求Q4.2.1总则Q4.2.2质量手册Q4.2.3文件控制Q4.2.4记录的控制Q5管理职责Q5.! 管理承诺Q5.2 以顾客为关注焦点Q5.3 质量方针Q5.4 策划Q5.4.1质量目标Q5.4.2质量管理体系策划Q5.5职责、权限和沟通Q5.5.1职责和权限Q5.5.2管理者代表Q5.5.3内部沟通Q5.6 管理评审Q5.6.1总则Q5.6.2评审输入Q5.6.3评审输出Q6资源管理Q6.1 资源的提供Q6.2 人カ资源Q6.2.1总则Q6.2.2能力、意识和培训Q6.3 基础设施Q6.4 工作环境Q7产品实现Q7.1 产品实现的策划Q7.2 与顾客有关的过程Q7.2.1与产品有关的要求的确定Q7.2.2与产品有关的要求的评审Q7.2.3顾客沟通Q7.3 设计和开发Q7.4 采购Q7.4.1采购过程Q7.4.2采购信息Q7.4.3采购产品验证Q7.5 生产和服务提供Q7.5.I生产和服务提供的控制Q7.5.2生产和服务提供过程的确认Q7.5.3标识和可追溯性Q7.5.4顾客财产Q7.5.5产品标识Q7.6 监视和测量装置的控制Q8测量、分析和改进Q8.1 总则Q8.2 监视和测量Q8.2.1顾客满意Q8.2.2内部审核Q8.2.3过程的监视和测量Q8.2.4产品的监视和测量Q8.3 不合格品控制Q8.4 数据分析Q8.5 改进Q8.5.1持续改进Q8.5.2纠正措施Q8.5.3预防措施S4 安全管理体系S4.1 总要求S4.2 安全方针S4.3 策划S4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划S4.3. 2 法规和其他要求S4.3. 3 目标S4.3. 4 安全管理方案S4.4 实施和运行S4.4. 1 结构和职责S4.4. 2 培训、意识和能力S4.4. 3 协商和沟通S4.4. 4 文件S4.4. 5 文件和资料控制S4.4. 6 运行控制S4.4. 7 应急准备和响应S4.5 检查和纠正措施S4.5. 1 绩效测量和监视S4.5. 2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施S4.5. 3 记录和记录管理S4.5. 4 审核S4.6管理评审附录1:手册章节与标准条款对照表附录2:程序文件明细表附录3:文件更改ー览表附录4:质量管理体系职能分配表附录5:安全管理体系职能分配表《质量、安全管理手册》颁布令公司依据GB/T19001-2000idtIS09001：2000《质量管理体系规范》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》（为简化起见,体系文件中将“职业健康安全”称为“安全”）编制的《质量、安全管理手册》,现予以发布。本手册是公司质量、安全管理体系的总体规定,它适用于公司质量、安全管理体系涉及的各部门及生产经营活动、产品、服务、场所。本手册规定了公司质量、安全管理体系要求,用于内部和外部评价公司质量、安全管理体系建立与保持的情况。本手册与公司其他管理体系保持一致。本手册于2003年6月9日发布,2003年6月10日起实施。最高管理者:朱李平2003年6月9日质量、安全方针和目标发布令我公司的质量、安全方针依据国家质量、安全有关法律、法规和标准,结合公司生产经营性质和特点制定。质量、安全方针是:信守合扃靠科学营理,精心施工让顾客满意。依法抓安全,人人事事保安全,不断提高职业安全健康绩效〇质量、安全目标是:工程合格率100%;年创优质工程2个以上;顾客满意率大于98%;生产性人先死亡事故零指标;生产性人先量伤事故骞指标;生产性人先轻伤事故4%〇以下;置大生产性火灾事故等指标;重大责任交通事故粤指标;影响同送、变、配系统设备事故粤指标。公司承诺做到:坚持以人为本的思想,不断提高全员质量、安全意识;坚持遵守法律法规和事故预防;坚持使相关方获取质量、安全方针;坚持质量、安全目标分解,在各职能、各层次予以落实;坚持与时俱进,持续改进质量、安全管理体系;坚持体系运行的适宜性、充分性、有效性,不搞“两层皮”。最高管理者:朱李平2003年6月9日任命书为了建立并保持公司质量、安全管理体系,任命张桂军同志为公司质量、安全管理体系的管理者代表,全面负责组织、协调和实施本公司质量、安全管理体系的建立、运行及对外提供证实,并授权工程管理处、安全监察保卫处负责质量、安全管理体系运行和日常管理工作。最高管理者:朱李平2003年6月9日企业简介山东天时空间钢结构工程有限公司,始建于2003年,经过フ年的成长发展,如今已成为山东鲁西南地区最大的钢结构公司,并是集设计'销售、生产、安装为一体的ー级企业。公司现有固定资产9600万元,公司办公楼建筑面积6000平方米,各生产基地面积8500平方米。公司下属9个经济实体,有资格和能力承担结构单体在10万平米以内的工程。生产安装技术精湛,施工カ量雄厚,监、检测手段完备,企业管理先进。市场覆盖山东、山西、新疆等十几个省市及国外大型工程。其中:abc市桃仙机场、辽宁彩电塔、海南凤凰机场等工程分别获省、市优质工程。“沈浑线通讯光缆架设工程”,首开abc市光缆施工记录。“66千伏方型广场电缆工程”创造了abc电业局历史上单根敷设电缆最长纪录,为abc电业局的网改工程建设及改造做出了较大贡献。220千伏新彰送电线路在辽宁省电カ同行业施工质量评比中获总分第一名。在全国500家最佳经济效益企业排序中,本公司位居ー级资质第159位,全国500家最大建筑企业最大经营规模排序第3フ位,全国建筑企业最佳经济效益第8位,中国电カ企业联合会电カ经营先进企业。在近几年abc市城市改造建设中,相继完成了“三四三”工程,“大二环”工程和“六路三桥”重点工程,被abc市政府授予先进集体。ー九九七年度获国家电カ公司双文明单位称号。本地注册银行信用评级“AAA”特级。多年来,公司在发展中创新,在创新中发展,实现了集送、配、变、电缆、内线、土建为一体的专业施工队伍,走出了一条自我积累、自我约束、自我完善、自我发展的安装特色之路,连续十年被abc市授予小型巨人企业。在企业生产经营活动中,奉行“信守合同靠科学管理,精心施工让顾客满意”的质量方针,努力与国际接轨,从工程立项、制定措施、填报合同、审核认定、作业施工到工程竣工,全部按质量管理体系要求实施。ー九九九年获英国摩迪公司ISO9002国际质量管理体系认证。公司积极参与国际竞争,曾先后参加了突尼斯、巴基斯坦、泰国等多家国际投标,积累了丰富经验。在国内竞标中,获220千伏文牵线送电线路、沈海热电厂66千伏送电线路66千伏浑青线等中标签约书。二〇〇三年,abc电业局电气安装公司以“振奋精神、真抓实干、夯实基础、稳固发展”为指导思想,以质量、安全管理体系国际标准为管理模式,建立并保持质量、安全管理体系,持续改进绩效,把企业质量、安全管理作为永恒的主题,不断壮大企业的综合实カ,再塑新形象,再铸新辉煌。法人代表:丑俊企业地址:辽宁省abc市和平区ハ经街59号邮编：110003电话真东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:TS-01-2003标题:1手册的范围和管理版号:第一版 第〇次修改页码：共2页第1页!编制依据本《质量、安全管理手册》根据GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》编写,考虑到两标准的相容性,本《质量、安全管理手册》按整合性体系文件编制,并符合两标准的全部要求。2作用本《质量、安全管理手册》规定了公司质量、安全管理体系要求。通过对过程、体系要素要求和相互之间关系的描述,以及包括本手册、程序文件、作业指导文件（书）在内的体系文件的形成,建立起持续改进的系统化、文件化的体系。3应用本《质量、安全管理手册》适用于对外部提供质量、安全保证,使顾客满意和对公司内部的质量、安全管理,同时适用于第三方的质量、安全管理体系认证。4适用范围4.1本《质量、安全管理手册》适用于体系覆盖的公司各级领导、各职能部门、各施工单位,具体见《组织结构图》。2本《质量、安全管理手册》覆盖公司质量、安全管理活动、产品和服务;覆盖下列产品的生产过程:500KV及以下送电、变电、配电、电缆、通讯、内线、土建配套工程施工、安装和调试,及电气设备加工制造。上述生产过程均由顾客提供施工图纸或标准图,公司不承担设计或更改,因此标准中的“7.3设计和开发”的要求予以删减。外包过程:电カ配套土建施工劳务。控制外包方监测能力包括:人员技术力量、设备配备情况,监测准确性和完整性等。5手册的管理5.1公司通过加强对《质量、安全管理手册》的编制、审核、批准、发布、更改、换版和日常使用管理,按《文件控制程序》保持《质量、安全管理手册》与其它体系文件的一致性。2工程管理处组织有关人员编制《质量、安全管理手册》,及时印刷及修订。3《质量、安全管理手册》手册编制后由管理者代表审核,总经理批山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:1.手册的上围和管理版号:第一版 第〇次修改页码:共2页第2页准、发布。4手册发布后工程管理处存档ー份,工程管理处按照发放范围及数量向使用部门、单位、人员发放。5公司内部发放、使用的手册,按受控版本管理,由工程管理处按《文件控制程序》登记并履行签发手续。5.6《质量、安全管理手册》的更改、修订按《文件控制程序》进行。5.7适时对《质量、安全管理手册》进行修订,以保证质量、安全管理管理体系的有效运行。5.8当质量、安全管理管理体系及外部环境有较大变动时,由管理者代表提出,总经理批准后,由工程管理处组织对《质量、安全管理手册》换版。9导致《质量、安全管理手册》修订、换版的因素:a）质量、安全管理方针变动;b）组织机构有较大变动;c）质量、安全标准或相关法律法规有较大变动;d）内部审核和管理评审提出重大改进;e）《质量、安全管理手册》依据的标准、法规换版等。5.10《质量、安全管理手册》的日常管理a）《质量、安全管理手册》的持有者要妥善保管,不得遗失,外传和擅自修改,及时反馈对手册修改意见。b）手册持有者按要求对手册进行更改、修订,确保使用的手册是现行有效版本。c）对外提供《质量、安全管理手册》须经管理者代表批准。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标越:2,引用标准版号:第一版 第〇次修改页码:共1页第1页下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有版本都会被修订,使用本标准的单位应探讨使用下列标准最新版本的可能性。1.GB/T19001-2000idtIS09001:2000《质量管理体系要求》2.GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:3.术语和定义版号:第一版 第〇次修改页码：共1页第1页本《质量、安全管理手册》采用GB/T19001-2000idtIS09001:2000《质量管理体系要求》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系

规范》中的术语和定义,其它术语和定义请参看GB/T19000-2000idtIS09000：2000《质量管理体系基础和术语》。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q4质量管理体系Q4.1总要求版号:第一版 第〇次修改页码: 共2页第1页.总则公司按照GB/T19001-2000idtIS09001:2000标准的要求建立了质量管理体系,形成了文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。2.职责在总经理领导下,由管理者代表负责质量管理体系的建立、实施和持续改进。2.2工程管理处具体负责质量管理体系建立、运行和持续改进的组织和策划。2.3相关管理部门负责所管理的质量管理体系运行的组织协调、监督、检查、服务工作。2.4各施工单位、开关厂按质量职能分配,配合工程管理处建立建全本单位的质量管理体系,并组织实施,在保持有效运行的同时,使管理体系得以持续改进。3.管理内容与要求3.!识别质量管理体系所需的过程,并确定这些过程的顺序及相互作用,并按标准要求实施管理。3.2公司质量管理体系建立以八项基本原则为基础,采用管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程模式,相互关系如图,具体描述见本手册相关章节。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q4.质量管理体系版号:第一版 第〇次修改Q4.1总要求页码: 共2页第2页3.3按标准的要求及公司的实际情况,编制了适宜的文件,以确保这些过程得到有效控制和运行。3.4为这些过程的有效运行和对这些过程的监视,提供必要的资源和信息。3.5对这些过程进行测量、监视和分析并采取必要的措施,确保实现所策划的结果,并进行持续的改进。3.6针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程,公司进行识别,并确保对其实施控制。确保过程满足产品要求。3.7公司的质量管理体系的全部活动及要求,在本手册相关章节中具体描述。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q4.2文件要求Q4.2.1总则版号:第一版 第〇次修改页码:共1页第1页.总则质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据,可以起到沟通意图和统一行动的作用。.职责2.1管理者代表负责质量管理体系文件和体系的建立工作。2工程管理处负责组织对现有质量管理体系文件的评审,以及质量管理体系文件的日常管理。3各相关部门（单位）负责相关文件的编制、使用和保管。3.管理内容与要求1公司建立并保持管理体系文件,包括:a）形成文件的质量方针和质量目标;b）管理手册;c）管理体系程序文件,按GB/T19001-2000和GB/T28001-2001标准要求整合后,共制定15个。详见附录2《程序文件明细表》。d）作业指导文件是确保过程有效策划和有效控制的文件,包括:规定职责和权限文件、实现过程有关文件、识别产品有关文件、供方选择和评价文件、施工作业指导书（エ艺规程、操作规程）、产品验收准则文件（标准、规范）等,详见《作业文件清单》。e）管理体系所要求的记录,详见《记录ー览表》。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q4.2.2质量手册版号:第一版 第〇次修改页码:共1页第1页.总则管理手册是公司对质量管理体系的总体规定,描述了公司管理体系中相互关联的和相互作用的过程。旨在实现公司的质量方针和质量目标。.职责工程管理处、安全监察保卫处负责编写《管理手册》。2管理者代表审核《管理手册》。3总经理批准、发布《管理手册》。3.管理内容与要求公司的《管理手册》是依据GB/T19001-2000idtIS09001：2000《质量管理体系要求》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》建立的,满足标准的全部要求,《管理手册》的章节号与IS09001：2000和GB/T28001-2001标准条款对应关系见附录1管理手册与标准条款对照表。2手册阐述了公司管理体系范围,并对任何删减的细节与合理性做了说明。3手册引用了为管理体系编制的15个程序文件。详见附录2《程序文件明细表》。4手册对管理体系过程的相互作用进行了描述。5手册由总经理批准、发布,明确规定手册是管理体系文件中的纲领性文件,全体员エ必须遵守手册的更改、换版、标识、回收、存档等规定,手册管理详见本手册“1手册的范围和管理”。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q4.2.3文件控制版号:第一版 第〇次修改页码:共2页第1页1.总则为保证在质量管理体系运行中起重要作用的各个场所能使用有效版本的文件,促进质量管理体系的有效运行,对质量管理体系所要求的文件实施控制。2.职责2.1工程管理处是质量管理体系文件的归ロ管理部门。2.2综合管理处负责与管理体系有关的行政文件控制。3各职能部门负责本专业的内部文件及外部提供的有关原始文件和上级颁发的法规、规程等的管理。4各施工单位参与文件的控制与管理。管理内容与要求3.1公司建立并保持《文件控制程序》,对与质量管理体系有关的文件进行控制。3.2文件控制范围a）管理手册（含质量方针、质量目标）、管理体系程序文件、作业指导文件。b）技术文件和资料（主要包括产品技术标准、エ艺规程、施工及验收规范）。c）与管理体系有关的外来文件（包括标准、法规等）。d）与管理体系有关的记录。3.3文件的编制、审核、批准、发布a）按职能由工程管理处组织编制文件。b）由授权人审查文件的适用性,经相关领导批准^发布,以确保文件是充分与适宜的。3.4文件的标识、发放、使用a）受控文件发放前由工程管理处组织编码、标识。b）各负责部门按规定的范围发放,以保证对管理体系运行起作用的各场所都使用其相应的受控文件的有效版本。c）各部门（单位）建立本部门（单位）文件发放登记表。d）归口部门发布现行有效文件清单。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q4.2.3文件控制版号:第一版 第〇次修改页码：共2页第2页5文件的评审、更改、换版a）文件在实施中应进行评审,以确定是否需更改或换版,更改或换版后应再次批准;b）文件的更改由原审批部门进行审批;c）特殊情况需由其它部门审批时,必经掌握有关背景资料,必要时由工程管理处复审;d）对文件的更改,以《文件修改通知单》的方式进行;e）各部门（单位）文件使用者填写《文件修改记录》,以防误用,并确保文件的更改和现行修改状态得到识别。6文件的作废、回收a）作废文件应办理手续,加盖“作废”标识并销毁。若因需要保留作废文件时,对这些文件加盖“作废”标识,单独保管;b）从所有发放和使用场所及时收回作废失效的文件,以防误用。3.7确保文件保持清晰,易于识别。3.8对外来文件进行识别,并控制其分发范围。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q4.2.4记录的控制版号:第一版 第〇次修改页码:共1页第1页.总则为证明工程（产品）、过程和体系符合规定的要求和证明质量管理体系运行的有效性,必须保存所需的记录。对质量管理体系所要求的记录予以控制。.职责2.1工程管理处是记录控制的归ロ管理部门。2各部门（单位）对本部门（单位）的记录控制,建立记录清单。3.管理内容与要求1公司建立并保持《记录控制程序》,按程序规定对记录进行控制。2受控记录范围a）与工程（产品）质量有关的记录;b）与管理体系运行有关的记录;c）来自供方和顾客的记录;d）证明过程符合要求的记录。3.3记录应统ー编号予以标识。3.4记录应按规定要求填写,保证真实、准确、及时、完整、字迹清晰、传递及时。3.5记录应便于识别和检索,易查找,并编目、归档,便于检阅。3.6记录应储存在适宜的环境中,保护好记录,防止丢失和损坏。3.7根据工程（产品）特点、法规要求及合同要求，规定各种应保存记录的保存期限。除特殊规定外,记录的保存期为三年。3.8合同有要求时,在商定期内,可提供有关记录,给顾客查阅。3.9规定对记录的处置方式及要求。详见《记录控制程序》。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q5管理职责Q5.!管理承诺版号:第一版 第〇次修改页码:共1页第1页总则总经理在管理体系建立、实施和改进中具有主要的领导作用。总经理承诺:按照GB/T19001-2000idtIS09001:2000《质量管理体系要求》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》建立适应本公司实际的管理体系,确保管理体系的有效运行,并通过管理评审,评价管理体系改进的机会和变更的需要,确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,保证公司具备为顾客提供满意的工程（产品）的能力。2.职责1总经理质量职责a）贯彻和实施国家的有关法律、法规、标准和规定;b）策划公司质量管理体系,制定质量方针,确保质量目标的制定;c）任命管理者代表,听取管理者代表对管理体系运行情况的汇报和改进的建议;d）组织管理评审,确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性;e）确定公司机构设置与职能划分及其相互关系、决定公司资源配置及其合理投向、充分发挥各类资源的作用,保证资源充足,满足施工生产和管理体系运行的需要。3.管理内容与要求总经理应及时了解、确定顾客要求和法律、法规要求。2总经理以会议、讲话等形式向全体员エ传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。在公司内部树立遵纪守法、顾客至上的管理理念,提高全体员エ的法律意识和质量意识。3总经理在制定质量方针时,要确保质量方针与公司的宗旨相适应,并充分体现质量管理原则。4在公司内贯彻质量方针,并对其持续适宜性进行评审。5确保质量目标与质量方针的一致性,对质量目标层层分解、落实、考核,并持续改进。6总经理每年按计划的时间间隔主持管理评审,评价管理体系改进的机会和变更的需要,保证管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。7为管理体系的有效和高效地运行,提供充足、适宜的资源。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q5.2以顾客为关注焦点版号:第一版第〇次修改页码:共1页第1页.总则公司的生存和发展依存于公司的顾客,所以总经理将以增强顾客满意作为公司的最终追求。.职责2.1总经理决定以增强顾客满意为目的,保证了解和确定顾客的需求和期望,并将顾客的需求和期望转化为要求,通过建立并保持质量管理体系,使顾客要求得到满足。2管理者代表确保在全公司内提高满足顾客要求的意识。.3各部门（单位）坚持以顾客为中心原则,树立全员为用户服务意识,建立用户服务机制,占领市场。.管理内容与要求1顾客的需求和期望包括:a）顾客明示的、通常隐含的或必须履行的需求和期望;b）与工程（产品）有关的法律、法规,特别是健康、安全、环境等方面的要求。3.2建立分工合理、责任明确、灵活高效的施工生产和服务网络,通过市场调研和预测或直接与顾客接触,了解和确定顾客的需求和期望。3.3将顾客的需求和期望转化为要求（产品要求、过程要求和质量管理体系要求等）。3.4通过质量管理体系的建立、运行和持续改进,确保顾客要求得到满足。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q5.3质鱼方针版号:第一版 第〇次修改页码:共1页第1页.总则质量方针是公司总的质量宗旨和方向,是制定和评审质量目标的框架,是评价管理体系有效性的基础。.职责由总经理制定、批准和发布公司的质量方针。2.2工程管理处负责组织宣传、实施质量方针。3各部门（单位）负责人对公司质量方针在本部门（单位）的实施情况负责。3.管理内容与要求1总经理确保所制定的质量方针:a）与公司的总体经营方针相适应;b）包括对满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺;c）提供制定和评审质量目标的框架;d）在公司内得到沟通和理解;e）在持续适宜性方面得到评审。2公司的质量方针是:信守合同维科学菅理,精心施工让顾客满意。3根据内部和外部条件不断变化,对质量方针应定期评审或修订,无特殊情况,在每年的管理评审中由总经理组织对质量方针的实现情况进行评审。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q5.4策划Q5.4.1质量目标版号:第一版 第〇次修改页码:共1页第1页.总则公司的质量目标是在公司质量方针规定的框架内制定和展开,与公司质量方针保持一致,并分解到公司各职能和层次上。.职责2.1总经理确保公司质量目标的制定,并分解到公司的各相关职能和层次上。2.2工程管理处负责质量目标落实工作。3各相关部门负责相关质量目标的层层展开、分解与实施。3.管理内容与要求1公司的质量目标是:工程合格率100%;年创优质工程2个以上;顾客满意率大于98%〇3.2各相关职能和层次上的质量目标按规定展开,详见《质量目标分解考核表》。3.3工程管理处负责组织对质量目标实现情况按年度进行考核,填写在《质量目标分解考核表》中,发现问题由责任部门实施改进。3.4质量目标与质量方针保持一致。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q5.4.2质量管理体系策划版号:第一版第〇次修改页码:共1页第1页.总则为实现公司的质量目标,需对公司质量管理体系进行策划。.职责2.1总经理应确保对质量管理体系进行策划,以满足质量目标和本手册Q4.1条款要求。2.2管理者代表负责组织质量管理体系策划,审核质量管理体系策划的结果。3工程管理处负责组织各部门（单位）编写相应的质量管理体系策划文件,并对实施情况进行监督检查。4各部门（单位）负责人组织本部门（单位）的质量管理体系策划。3.管理内容与要求1质量管理体系策划应考虑下述内容:a）质量管理体系的过程,及删减的合理;b）确保实现全部质量目标所需的资源;c）质量管理体系的持续改进。2在对质量管理体系的更改进行策划和实施时,要确保更改在受控状态下进行,并保持质量管理体系的完整性。3公司质量管理体系策划将形成质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业指导文件及其他相关文件等。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q5.5.1职责和权限Q5.5.2管理者代表Q5.5.3内部沟通版号:第一版第〇次修改页码:共2页第1页1.总则为促进公司管理的有效性,需对公司内的职责和权限加以规定和沟通,确保各职能部门和层次间的信息交流,增进理解、加强协调。2.职责2.1总经理负责批准各部门和各类人员的职责和权限。2.2劳动人事处负责制定各部门、各类人员的职责和权限。2.3各部门、各类人员按规定的职责权限实施。3.管理内容与要求3.1公司建立并保持《岗位规范》,规定了公司内各级、各类人员的职责和权限。3.2建立《山东天时空间钢结构工程有限公司组织机构表》。见图ー3.3建立《质量管理体系职能分配表》。见附录43.4高层领导职责如下3.4.1总经理:见手册Q5.1管理承诺中2.1总经理质量职责3.4.2管理者代表:除本身承担的质量职责外,还具有以下方面的职责和权限:a）负责建立、实施和保持质量管理体系所需的过程;b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;c）确保在全公司内提高满足顾客要求的意识;d）与质量管理体系有关事宜的内、外部联系;e）负责审批重大施工生产问题纠正和预防措施。3.4.3副总经理：a）参与本公司质量管理体系建立、运行和保持的有关活动。b）协助总经理制定和实施质量方针;c）贯彻执行质量方针,确保施工生产过程处于受控状态;d）负责对各施工单位贯彻实施管理体系文件的情况进行监督检查,确保管理体系有效运行;e）负责组织合同评审。审批合格供方;f）负责产品售后服务并协调服务中发现的质量问题,提出改进措施并监督执行;山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q5.5.1职责和权限Q5.5.2管理者代表Q5.5.3内部沟通版号:第一版 第〇次修改页码：共2页第2页3.5内审员职责:a）熟悉内部审核程序和有关文件,编制内部审核检查表;b）将审核过程的观察结果形成记录;c）向审核组长报告审核结果;d）在审核组长的领导下,对纠正措施的实施效果进行验证;e）收集和整理与内部审核有关的记录。3.6其他部门及各类人员职责见《岗位规范》。3.7内部沟通3.7.1在公司内部建立适当的沟通过程,明确沟通内容、形式、渠道,保证沟通顺畅,确保对质量管理体系的有效性进行沟通。3.7.2在公司不同职能部门、不同层次人员之间,建立纵向和横向的联系,沟通与质量管理体系有关的各种信息,做到相互了解、相互理解、相互信任,达到全员参与的效果。3.7.3沟通的方式可以采用报表、各种会议、布告栏、内部刊物、声像、内部网络及其他媒体。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q5.6管理评审Q5.6.1总则Q5.6.2评审输入Q5.6.3评审输出版号:第一版第。次修改页码:共1页第1页［总则管理评审由总经理组织进行,以确保管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。2.职责2.1总经理负责主持管理评审,批准管理评审计划、管理评审报告。2.2管理者代表负责管理评审计划的审核、实施和协调。2.3工程管理处负责编制管理评审计划、管理评审报告,收集、提供相关输入资料。2.4各相关部门（单位）负责提供与本部门（单位）有关的管理评审输入资料。3.管理内容与要求1公司建立并保持《管理评审控制程序》。3.2管理评审按计划每年进行ー次,两次评审时间间隔不能超过12个月。3.3评审包括评价公司的管理体系改进的机会和变更的需求,包括质量方针和质量目标。3.4管理评审的输入、输出的内容、管理评审的方法及对评审提出的纠正和预防措施的处理见《管理评审控制程序》。3.5保持管理评审的记录及管理评审报告。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q6资源管理Q6.1资源提供版号:第一版第〇次修改页码:共1页第1页.总则资源是公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件,资源管理是管理体系过程不可缺少的组成部分,公司必须确定、提供和维护与施工生产相适宜的各种施工技术装备、设施、人力和工作环境等资源。.职责总经理负责提供充足的资源。劳动人事处负责人カ资源管理。3工程管理处、行政事务处负责基础设施、工作环境的管理。2.4相关部门（单位）参与资源管理,并合理利用资源。3.管理内容与要求3.1资源一般包括:人员、供方、信息、基础设施、工作环境和财务资源等。2根据公司的经营宗旨、施工生产的特点和规模确定所需的资源,同时识别哪些可以借用外部资源来获得,哪些应自身具备。由相关部门制定资源配备计划并进行控制。3公司确定并提供的资源主要应用于实施和保持现有的质量管理体系和为持续改进其有效性提供保证。3.4由于顾客要求的不断变更,公司应及时识别由于变更而引起的对资源需求的变化,并通过提供所需的资源,满足顾客的要求,达到增强顾客满意。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q6.2人カ资源Q6.2.1总则Q6.2.2能力、意识和培训版号:第一版第〇次修改页码:共1页第1页.总则为满足质量管理体系的运行,需要对从事影响产品质量工作的人员进行培训,提高员エ的能力,增强质量和顾客意识,使员エ能力满足规定职责的要求。.职责1劳动人事处是人力资源的归ロ管理部门,对人力资源配置能力要求、考核、培训等进行管理。2各有关部门（单位）参与人力资源的管理。3.管理内容与要求1公司建立并保持《人力资源管理控制程序》。2劳动人事处应从教育程度、所接受的培训、具备的技能和工作经验等方面识别各类人员的能力。明确规定各岗位工作人员任职要求。如:学历、年龄、技能培训情况及工作年限,作为人员选择、安排和考评的主要依据,以确保公司各岗位工作人员能力。3能力、意识和培训2.1劳动人事处确定从事影响公司业绩及影响质量工作的人员所需的能力要求,详见《岗位规范》。2.2劳动人事处编制职エ培训计划,对从事影响产品质量工作的人员提供培训。2.3特殊工作人员要接受相应的培训,经考核评定合格后持特种作业证上岗。2.4通过面试、笔试、实际操作等方式检查培训的结果是否达到了培训计划所制定的目标,评价培训的有效性。2.5确保员エ意识到自己从事的工作与公司发展的相关性和重要性。公司鼓励员エ参与质量管理,为实现质量目标做出贡献。2.6保留每位员エ的教育、经历、培训及岗位（或エ种）资格认可的适当记录。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q6.3基础设施版号:第一版第〇次修改页码:共1页第1页.总则基础设施是公司施工生产的物质保证。为确保公司施工工程（产品）满足顾客和适用的法律、法规的要求,公司必须具备相应的设施,并在提供这些设施的同时对其进行维修和保养。.职责2.1工程管理处和行政事务处是基础设施的归ロ管理部门。2.2各相关部门（单位）按职责参与基础设施管理。3.管理内容与要求3.公司的基础设施包括:a）车间、办公室和相关设施（如水、电和气的供应设施）；b）计算机及其程序;c）支持性服务（如工程交付或产品售后的服务网点,配套用的运输或通讯服务设施等）;d）施工机具和设备（包括自有的、外租的、供方带入施工现场的）;e）监视和测量装置等。3.2施工机具和设备的管理见《生产机械设备管理办法》。3.3监视和测量装置的管理见《监视和测量设备控制程序》。3.4行政事务处负责办公室、车间和相关设施的管理,定期维护、保养和检查,必要时投入适当的资源保证其完好。3.5工程管理处负责计算机及其程序、支持性服务设施的管理,及时检查质量状况,出现问题及时处理。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q6.4工作环境版号:第一版第〇次修改页码:共1页第1页.总则工作环境是公司施工生产的支持条件,为确保公司施工工程（产品）满足顾客和适用的法律、法规的要求,公司必须对工作环境中的人和物加以控制。.职责1工程管理处、行政事务处是工作环境的归ロ管理部门。2各相关部门（单位）参与工作环境管理。管理内容与要求1工程管理处、行政事务处应协助各施工单位识别并管理施工生产所需的工作环境中的人和物,创造良好的工作环境包括:a）施工现场应具备文明施工的条件,エ完料净场地清;b）办公室、车间应配置必要的通风、消防器材,保持适宜的温、湿度,达到职业健康安全要求;c）保证工人施工生产符合劳动法规的要求。3.2组织有关人员对公司的工作环境的适宜性、改进的可行性进行协商、沟通、研讨、确认。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q7产品实现Q7.1产品实现的策划版号:第一版第〇次修改页码:共1页第1页.总则产品实现过程的策划是施工生产达到工程质量要求的保证,因此,需对产品实现过程进行策划。.职责1工程管理处是产品实现过程策划的归ロ管理部门。2.2各部门（单位）参与产品实现过程的策划。3.管理内容与要求1体系覆盖产品实现过程的策划见《产品实现的质量策划管理办法》。2策划的输出形成的文件包括:书面文件、施工组织设计、质量计划、エ艺规程、施工方案、技术交底、作业指导书等。3策划产品的接收准则是相应工程施工及验收规范。4适当的记录包括:施工エ序交接记录、竣工图、竣工报告、质量评定记录等。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q7.2顾客有关的过程Q7.2.1与产品有关的要求的确定Q7.2.2与产品有关的要求的评审Q7.2.3顾客沟通版号:第一版第〇次修改页码:共2页第1页.总则只有充分了解顾客的要求和期望,才能满足顾客的产品质量要求,通过评审,确定产品要求。.职责2.1工程管理处是与顾客有关过程的归ロ管理部门。2.2物资管理处是与顾客有关过程的相关部门。3其他各相关部门（单位）按需要参与与顾客有关过程的管理。3.管理内容与要求1公司建立并保持《与顾客有关过程管理办法》。2公司应识别、评审顾客要求,确保在施工生产之前、施工生产过程中和工程（产品）交工后,与顾客进行沟通。3与产品有关的要求的确定、与产品有关的要求的评审、合同的修订和与顾客沟通见《与顾客有关过程管理办法》和《合同评审管理办法》。4评审采用汇签方式。5评审的协调a）参加评审的部门要达成共识,对评审中出现的问题由主管部门协调,主管部门无法协调时,由副总经理组织协调;b）与顾客进行合同适宜的协调,由工程管理处建立联络渠道,协调解决异议。3.6若产品要求发生变更,公司应确保相关文件得到修改。同时填写合同更改通知单,将变更要求及时、正确的进行传递,确保相关人员知道已变更的内容。3.7保持评审结果及评审所引发的措施的记录。3.8若顾客提出的要求没有形成文件,公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确定。3.9顾客沟通3.9.1沟通内容:a）有关工程的信息;b）了解有关问询、工程合同或订单的处理,包括对其修改情况;c）顾客反馈信息,包括顾客抱怨、满意信息和不满意信息。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q7.2顾客有关的过程Q7.2.1与产品有关的要求的确定Q7.2.2与产品有关的要求的评审Q7.2.3顾客沟通版号:第一版第。次修改页码:共2页第2页9.2沟通的方式:a）公司领导或工程管理处和物资管理处通过市场调查,走访顾客等形式,及时了解顾客意见及有关工程（产品）信息,及工程合同或订单的处理情况;b）有关工程（产品）信息及顾客意见应及时反馈给工程管理处。由工程管理处组织相关部门（单位）的人员进行分析、并将分析结果和处理意见报告公司主管领导。c）有关工程合同或订单的修改情况,由工程管理处和物资管理处与顾客沟通并及时通知有关部门（单位）。3.9.3通过与顾客的有效沟通,了解顾客对本公司施工工程（产品）和服务的满意程度,作为实施持续改进的输入。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q7.3设计和开发版号:第一版第〇次修改页码：共1页第1页《7.3设计和开发》在本手册4.2条款中已声明被删减,本手册为了保持同IS09001：2000在结构上的一致性,特保留《7.3设计和开发》条款号。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q7.4采购Q7.4.1采购过程Q7.4.2采购信息Q7.4.3采购产品的验证版号:第一版第〇次修改页码:共2页第1页1总则采购物资对公司施工工程（产品）是否符合要求有不可忽视的影响,因此应对采购进行控制,以确保采购物资在质量要求、交付和服务等各方面符合规定的采购要求。2职责2.1物资管理处是采购的归口管理部门。2.2各施工单位、财务处参与采购控制。2.3开关厂负责本厂采购管理。3管理内容与要求3.1公司建立并保持《物资采购控制办法》、《物资供方评审办法》和《供方管理办法》。对采购物资及其供方实行有效控制,制定采购要求和验证采购物资,保证所采购的物资符合规定的采购要求。3.2采购过程3.2.1根据拟采购物资对施工工程（产品）质量影响程度和满足合同要求的能力,按《物资供方评审办法》规定选择、评价和重新评价物资供方;3.2.2将选出的合格物资供方列入《合格供应商名册》,经主管经理审批后以公司名义公布;3.2.3根据拟采购物资对施工生产和工程（产品）的影响程度,按《物资供方评审办法》和《供方管理办法》对物资供方进行管理。3.2.4记录评价结果及评价引起的必要的控制措施,并予以保持。3.3采购信息3.3.1采购信息应正确表述拟采购物资的要求,具体见《物资采购控制办法》。3.3.2采购文件应包括拟采购物资的信息,如对物资的质量要求、验收要求及价格、数量、交付等方面的要求;3.3.3需要时,对供方的产品、程序、过程、设备、人员、质量管理体系等方面提出要求,如要求供方提供的产品进行安全认证;对供方加工过程提出要求;要求供方进行质量管理体系认证等;3.3.4采购文件发放前,可通过会签等方式确保所规定的采购要求是充

山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q7.4采购Q7.4.1采购过程Q7.4.2采购信息Q7.4.3采购产品的验证版号:第一版第〇次修改页码:共2页第2页分和适宜的。3.4采购物资的验证采购物资的验证是对采购物资控制的ー个必要环节。采购物资的验证活动包括:检验、测量、观察、提供合格证明文件等形式,详见《物资采购控制办法》。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q7.5生产和服务提供Q7.5.I生产和服务提供的控制Q7.5.2生产和服务提供过程的确认版号：第一版第〇次修改页码:共2页第1页.总则生产和服务的提供过程直接影响公司施工生产和工程（产品）或服务的质量,因此必需根据施工生产和工程（产品）或服务的特点予以控制,以确保工程（产品）符合规定要求。.职责1工程管理处是生产和服务提供控制的归ロ管理部门。2.2各施工单位负责施工过程管理和技术管理。3各相关部门参与生产和服务提供的控制。3.管理内容与要求1生产和服务提供的控制1.!公司建立并保持《工程施工管理办法》,对施工生产过程进行策划并做出的规定。1.2生产和服务提供的控制内容见《工程施工管理办法》。2生产和服务提供过程的确认2.1对エ序的质量是否合格,不易或不能经济地实施后续的检验和测量加以验证的施工エ序称为“特殊エ序”。2.2特殊エ序的质量问题可能在下道工序或竣工工程交付使用后オ显露出来。公司应对这样的エ序实施确认,并加以控制。2.3本公司特殊エ序有:导线液压和爆压连接、电缆埋地敷设、电缆中间头和终端头制作、架空导线压接、接地装置（体）安装焊接、变压器抽芯油过滤及混凝土基础浇注等。2.4公司采用下列确认手段,证实特殊エ序能够达到预期的结果:a）公司编制了特殊工序作业指导书,明确エ序所依据的标准、使用的工具和仪器、作业的程序、检查（检验、测试）的方法、有关安全注意事项等,并严格按照作业指导书施工。各施工エ艺的要求详见《理场施工（制造）作业指导书》。b）按照《岗位人员规范》,对从事特殊工序的人员进行岗位培训,考核合格后持证上岗。c）特殊エ序应执行专用的施工记录、隐蔽工程记录、中间交接记录、测试记录、施工验收记录等。d）每年12月份或当施工生产エ艺条件发生变化时（如材料、设施、

山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q7.5生产和服务提供Q7.5.I生产和服务提供的控制Q7.5.2生产和服务提供过程的确认版号:第一版第〇次修改页码:共2页第2页人员等）应对特殊过程进行再确认。需要时（如顾客的质量投诉、质量事故、法律法规和标准有要求时）应对特殊工序进行再确认。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q7.5.3标识和可追溯性版号:第一版第〇次修改页码:共1页第1页.总则为防止在施工过程中产品的混用和误用、实施必要的追溯,在施工生产的全过程中采用适宜的方法标识产品。.职责2.1工程管理处是施工过程标识和可追溯性的归ロ管理部门。2.2物资管理处是采购物资标识和可追溯性的归ロ管理部门。3各施工单位具体实施施工过程标识和可追溯性的规定。3.管理内容与要求1公司建立并保持《产品标识及可追溯性的管理办法》,对エ序（产品）标识和可追溯性进行管理。2产品标识的范围,从工程开始、采购物资、施工、直至工程交付。3产品标识的方式a）标牌、标签标识b）区域标识c）记录标识d）技术状态（施工交底卡、任务单、作业指导书）标识4检验和试验状态的标识类型a）等待检验和试验b）检验后合格c）检验后不合格d）检验后等待确定3.5可追溯性要求在有可追溯性要求（如施工及验收规范要求、合同规定、公司确定的特殊エ序）时,应明确规定需追溯的エ序（产品）、追溯的范围和标识及记录的方式,应采用唯一性标识来识别エ序（产品）,并对需追溯的情况作出相应的记录。3.6产品标识和状态标识应字迹清晰、牢固,当标识遗失、污损、移动、混杂等必须有标识归口部门的责任人员在场的情况下,按记录重新标识。3.7标识和可追溯性记录由标识部门（单位）按记录规定期限保存。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题Q7.5.4顾客财产版号:第一版第〇次修改页码:共1页第1页总则对提供给公司使用的或构成工程（产品）组成部分的顾客财产采取必要的保护措施,防止丢失、损坏或质量下降,管好、用好顾客的财产。2.职责1物资管理处是顾客财产的归口管理部门。2各施工单位参与顾客财产的管理。3管理内容与要求1公司建立并保持《顾客提供产品管理办法》,对顾客财产进行管理。2顾客财产的范围:a）构成工程（产品）的部分,如甲供设备、零部件、组件或原材料;b）用于修理、维护或升级的产品;c）直接提供的包装材料;d）代表顾客提供的服务,如将顾客的财产运到第三方;e）顾客知识产权,包括提供的规范、图样；f）提供的施工设备、工具。3.3对顾客财产做专门标识,接收时进行验证,在搬运、贮存或使用时给予保护和维护。3.4若顾客财产发生损坏、变质、丢失或发现不适用时,应及时报告顾客,并做好记录。3.5顾客有保密性质的产品,本公司负责予以保密。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q7.5.5产品防护版号:第一版第〇次修改页码:共1页第1页总则为保证工程（产品）及其组成部分在施工过程中得到防护,防止损坏变质,提供标识、搬运、包装、贮存和保护,以维持其固有的质量。2.职责1工程管理处是工程（产品）防护的归ロ管理部门。2物资管理处是采购物资防护的归ロ管理部门。3各施工单位具体实施对工程（产品）及其组成部分的防护。3.管理内容与要求1工程（产品）及其组成部分在施工过程中的防护,要从每名员エ做起,施工时严格按作业指导书操作。2应针对顾客要求的工程（产品）特性提供有效的防护,以防止在交至顾客前丧失、破坏或降低这些特性。3产品防护包括:a）建立并保持适当的标识,如包装标识;b）提供适当的搬运方式和设备,防止在施工生产和服务提供及交付的搬运时损坏产品;c）根据产品特点和顾客要求包装产品,重点在于有利于产品搬运和贮存时的防护;d）采购物资、中间产品和最终产品在贮存期间应提供必要的环境和设施条件,采取有效的管理控制措施,防止产品损坏、变质或误用。3.4产品标识管理见《产品标识及可追溯性的管理办法》。5产品包装、搬运、贮存、保护和交付管理见《物资防护和交付控制办法》。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q7.6监视和测量装置的控制版号:第一版第〇次修改页码:共2页第1页.总则监视和测量装置直接影响工程（产品）或施工过程检测结果的正确性,必须予以控制,以保持其测量能力与测量要求的一致性。.职责1工程管理处是监视和测量装置的归ロ管理部门。2各施工单位负责监视和测量装置的具体管理工作。3.管理内容与要求1需实施的监视和测量活动:a）电气安装施工和电气产品生产过程中参数的监视和测量;b）采购物资符合规定的采购要求的验证。2所需的监视和测量设备:a）长度计量仪器:直尺、卷尺、直角尺、卡尺、千分尺、水平尺、塞尺、经纬仪、水准仪;b）力学计量仪器:拉力表、压カ表。c）电磁计量仪器:电桥、欧姆表、兆欧表、电压表、功率因数表、相位表、频率表、万用表、接地电阻测量仪、绝缘电阻测量仪、电流互感器、电压互感器等。3.3所提供的监视和测量设备必须具有与测量要求相一致的测量能力,并在使用中控制和保持这种能力。3.4公司建立并保持《监视和测量设备控制程序》,对测量设备进行管理。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q8测量、分析和改进Q8.!总则版号:第一版第〇次修改页码:共1页第1页.总则公司应策划并实施监视、测量、分析和改进过程,建立有效的自我监督和自我改进的运行机制,使公司能在激烈竞争中生存和发展。.职责测量、分析和改进过程的策划职责在本手册本章及相应程序中分别进行描述。.管理内容与要求公司对监视、测量、分析和改进的策划在本手册本章中分别描述,达到以下目的:a）证实产品的符合性。b）确保管理体系的符合性。c）持续改进管理体系的有效性。3.2策划包括统计技术在内的适用方法及应用程序的确定。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q8.2监视和测量Q8.2.1顾客满意版号:第一版第〇次修改页码:共1页第1页.总则追求顾客满意是公司建立和实施管理体系的目标。以顾客满意信息来评价公司质量管理体系的有效性和识别可改进的机会。.职责1工程管理处是顾客满意信息监视的归口管理部门。.2各相关部门（单位）参与顾客满意信息的监视。.管理内容与要求1公司建立并保持《顾客满意度管理办法》,对顾客满意信息进行监视。2顾客满意信息监视的内容包括:a）有关工程（产品）质量、交工和保运服务等方面的顾客反映;b）顾客需求和期望的变化;c）市场要求的变化。3建立监视网络,收集顾客满意或不满意信息。收集方式包括:a）接受顾客抱怨（包括投诉和意见）;b）与顾客沟通,如走访顾客、问卷调查等;c）市场市场调研,收集市场或媒体及行业组织的报告;d）来函.来电.座谈等。3.4对收集到的信息进行分析、整理、利用,以评价公司管理体系当前的业绩。采用统计技术,确定顾客满意程度的趋势,找出与设定目标及竞争对手的差距,归纳存在的主要问题,制定改进措施并加以实施。3.5分析、利用信息的频次、方法和职责见《顾客满意度管理办法》。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q8.2.2内部审核版号:第一版第〇次修改页码:共1页第1页总则内部审核的目的是为了查明管理体系的运行是否符合规定要求,以便及时发现存在的问题并采取纠正措施,使管理体系持续有效运行。2.职责1管理者代表负责组织内部审核工作。2工程管理处是内部审核的归口管理部门。3各部门（单位）配合内部审核,制定并实施纠正或纠正措施。3.管理内容与要求1公司建立并保持《内部审核控制程序»,对内部审核实施控制。2根据公司质量活动的运行状况和重要性,并根据以往审核结果进行审核方案策划。公司通过制订年度审核计划来进行审核方案的策划。3内部审核分定期和不定期审核。定期审核每年一次,在管理评审前进行。当运行状况问题多、要求程度高时,应安排适当的时间,确定适当的审核范围,进行不定期审核。4对内部审核人员进行培训。5内部审核完毕,应保存审核方案策划结果、审核计划、现场观察记录、审核结果、不合格报告、纠正措施及验证报告等记录。3.6内部审核工作过程与职责详见《内部审核控制程序》。3.7由审核组填写《不合格项分布表》,记录不合格分布情况。3.8由工程管理处将内部审核结果提交公司管理评审。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q8.2.3过程的监视和测量版号:第一版第〇次修改页码:共2页第1页.总则公司质量管理体系的全部过程都能影响工程（产品）质量,只有当所有的过程都具备了实现策划时预期结果的能力,才能最终保证公司满足顾客要求,确保工程（产品）的符合性。因此必须采用适当方法对这些过程进行监视和测量。.职责1工程管理处是质量管理体系过程的监视和测量归ロ管理部门。2各相关部门（单位）参与质量管理体系过程的监视和测量。3.管理内容与要求1公司针对质量管理体系各个过程的特点及工程（产品）特点,采取下述方法对过程进行监视和测量:a）管理评审;b）人事、物资、行政、安全等部门进行的专业工作检查;c）作业指导书实施、工程施工生产各阶段管理和检查,包括收集顾客反馈的工程质量信息来评价与产品有关的要求的评审过程、利用内部沟通中的信息来评价相关部门的工作等;d）内部审核、顾客满意度调查、数据分析等。3.2根据顾客对工程（产品）要求的不断变化,及时监测工程施工各阶段满足预期目的能力,当发现施工能力不足,未能达到所策划的结果时,由工程管理处协调指挥,技术问题由各施工单位解决,施工机械设备问题由物资管理处协调解决,及时采取纠正和纠正措施,确保工程（产品）质量的施工及验收规范的要求。工程管理处对纠正措施的实施情况及效果进行跟踪,并对所采取措施进行验证,保存验证结果的记录。3.3工程管理处汇总各单位上报的工程（产品）施工月度计划和统计报表,并检查完成情况,重点放在工程（产品）质量一次合格率完成情况上,采用数据统计方法对计划完成情况进行汇总、分析,当工程（产品）质量合格率低于计划指标或工程（产品）实物质量出现严重问题时,应及时发出纠正和预防通知。3.4根据内部和外部环境的变化及顾客要求,行政管理处及时对施工生产各阶段的人力资源进行配置,组织有关部门对人力、物力资源进

山东天时空间钢结构工程有限公司标题:Q8.2.3过程的监视和测量文件编号:Q/SM-01-2003版号:第一版第〇次修改页码：共山东天时空间钢结构工程有限公司标题:Q8.2.3过程的监视和测量行跟踪,采取巡查和调度方式对人力、物力资源的配置的适宜性进行检查,及时采取纠正和纠正措施。3.4工程管理处依据内部审核、管理评审及日常检查,评价考核体系的运行,对质量管理体系的运行过程进行监视和测量。对没有达到策划结果的过程及时采取纠正和纠正措施。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题：Q8.2.4产品的监视和测量版号:第一版第〇次修改页码:共1页第1页.总则为了验证公司交エ的工程（产品）满足规定的要求,应对工程（产品）特性进行监视和测量。.职责1工程管理处是工程（产品）的监视和测量的归ロ管理部门。2各相关部门（单位）参与工程（产品）的监视和测量工作。3.管理内容与要求1公司建立并保持《产品的监视和测量的管理办法》。2监视和测量对象包括:原材料、标准件外协件、顾客财产、中间エ序（产品）和竣工工程。3采购物资、过程、最终检验和试验要求见《产品的监视和测量的管理办法》。4检验和试验记录4.1对所有检验和试验都按规定要求进行记录,由实施检验和试验部门（单位）保存至规定期限;4.2记录包括:检验和试验报告、材料发放通知、产品验收单、合格证等。4.3检验不合格的产品执行《不合格品控制程序》,返修、返工产品应重新检验,并记录。4.4检验和试验记录应标明有权放行产品的检验员。5当检验和试验结果表明工程（产品）满足了各项要求时,方可移交下道工序。6当施工生产各阶段的检验和试验结果均表明工程（产品）满足了各项要求（产品技术标准、施工及验收规范）时,方可交エ。?如部分项目需要例外放行,必须得到有关授权人员批准,适合时得到顾客批准。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q8.3不合格品控制版号:第一版第〇次修改页码:共1页第1页.总则为防止不合格工程（产品）的非预期使用和交付,必须对不合格品进行识别和控制。.职责1工程管理处是不合格品控制的归ロ管理部门。2物资管理处负责对采购物资不合格品的控制。3各相关部门（单位）参与不合格品的控制。3.管理内容与要求1公司建立并保持《不合格品控制程序》,规定对不合格品控制和处置的职责和权限,对施工生产过程出现的不合格品实施控制。2不合格品是指不满足要求的产品,涉及采购物资产品、过程（エ序）产品和最终（竣工）产品。3发现不合格品,做好记录、隔离、标识并通知工程管理处。4工程管理处组织有关部门评审,并做出处置决定。5不合格品评审后，处置方法有:a）返エ、返修b）让步处理c）降级使用或报废3.6当对不合格品提出让步处理时,应向顾客、监理机构或其它机构提出申请,经批准后方可实行,同时做好记录。3.7不合格品经返エ、返修处置后,必须重新检验,以证实其符合要求。3.8工程管理处将不合格品的评审、处置及处置后的验证结果通报有关部门。3.9不合格品控制记录应包括不合格品性质（不合格的情况、类别属性）、处置情况和让步批准等。3.10保持不合格品控制记录。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题：Q8.4数据分析版号:第一版第〇次修改页码:共1页第1页.总则为了评价公司质量管理体系的适宜性和有效性及识别改进机会,应收集并分析有关的数据。.职责1工程管理处是数据分析的归ロ管理部门。2各相关部门（单位）参与数据收集和分析工作。3.管理内容与要求1公司建立并保持《绩效监测、数据分析与信息交流控制程序》。2通过监测和测量,收集与质量管理体系评价和识别改进机会有关的数据,数据包括:a）与公司工程（产品）质量有关的数据,如:质量记录、工程不合格信息、不合格品率、顾客检验、保修和保运信息等;b）与公司体系运行能力有关的数据,如:过程运行的监视和测量信息、产品实现过程能力、内部审核结论、质量方针、质量目标实现情况、顾客满意率、交货期等;c）电カ建设工程动态、竞争对手的施工能力、顾客的需求、供方的能力、相关方的利益等。3通过数据分析,提供下列有关信息：a）顾客满意程度的现状和趋势,对公司各种工程（产品）的需求趋势和差别,以及公司有针对性的提供顾客满意的产品。b）工程（产品）质量状况,工程（产品）与顾客要求的符合程度,从而查处原因,以便采取纠正和预防措施,使工程（产品）质量不断提高。c）工程施工（产品）特性及趋势和存在问题,对其采取有效的纠正、预防措施,促进体系持续改进。d）供方供货信息、供货业绩,为公司选择合格供方及对供方的控制提供依据。e）质量方针、质量目标的实现情况,提交管理评审,寻找改进的措施及机会。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题：Q8.5改进Q8.5.1持续改进版号:第一版第〇次修改页码:共2页第1页.总则持续改进公司的整体业绩,增强顾客满意是我公司的永恒目标。因此,公司应采用适当的方式实现持续改进,以增加顾客满意的机会。2.职责总经理负责对重大改进项目进行决策。2工程管理处是质量管理体系持续改进活动及工程质量和施工过程改进活动的归口管理部门。3各相关部门（单位）具体实施持续改进活动。3.管理内容与要求改进的对象:管理体系的有效性。2改进的重点:提高工程（产品）质量和质量管理体系过程的有效性。3改进的途径：a）日常渐近的改进活动;b）突破性的改进项目。4为实现质量管理体系的持续改进,公司应当：a）通过质量方针的建立与实施,营造ー个激励改进的氛围与环境;b）制定质量目标,明确改进的方向;c）通过数据分析、内部审核,发现质量管理体系薄弱环节和改进的机会,并做出适当的改进活动安排;d）实施纠正和预防措施以及其他适用的措施实现改进;e）在管理评审中评价改进效果,确定新的改进目标和改进的决定。5改进的策划和管理:a）日常渐近的改进活动,可以使用“纠正措施”和“预防措施”来策划和管理,由工程管理处组织、实施;b）较重大的改进项目,包括推广新的施工エ艺、采用新材料、应用新技术和新设备。改进项目评审时,应考虑改进项目的目标和总体要求,分析现有的过程的状况,由总经理决策,工程管理处确定改进方案,相关施工单位实施改进,工程管理处组织有关部门和人员评价改进的结果。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号：Q/SM-01-2003标题:Q8.5改进Q8.5.1持续改进版号：第一版第〇次修改页码:共2页第2页6改进的实施步骤:a）现状调查:收集数据,进行分析、评价现有施工效率和工程质量,识别改进的区域;b）原因分析:找出影响施工进度和工程质量的主要因素,确定改进目标;c）制定对策:识别并验证问题的根本原因,确定可能解决问题的办法（纠正或预防措施、较重大的改进项目的改进方案）；d）实施、控制和调整;e）检查结果,采取巩固措施,解决遗留问题;f）改进的规范化,在公司内推广运用。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q8.5.2纠正措施版号:第一版第〇次修改页码：共1页第1页.总则及时采取纠正措施是管理体系不断完善和持续改进的重要活动,为了消除不合格的原因,防止不合格的再发生,必须采取纠正措施并对其实施控制。.职责1工程管理处是纠正措施控制的归ロ管理部门。2.2各相关部门（单位）参与纠正措施的控制。3.管理内容与要求1公司建立并保持《纠正和预防措施控制程序》。针对现存的不合格原因,采取适当措施,以防止不合格再次发生。2纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。3纠正措施的实施应采取以下步骤:a）识别、评审不合格,包括审核的不合格、顾客疱怨（投诉）所引发不合格的评审等;b）通过调查分析确定不合格产生的原因;c）评价防止不合格不再发生的措施的需求;d）确保并实施所需的措施;e）跟踪并记录所采取的措施的结果;f）评价所采取纠正措施的有效性,对于富有成效的改进做出永久更改。对于效果不明确的有必要釆取进ー步分析与改进。3.4采取纠正措施的范围及深度应权衡风险、利益和投入成本。3.5重大纠正措施应输入管理评审。3.6保存纠正措施结果及验证记录。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题:Q8.5.3预防措施版号:第一版第〇次修改页码:共1页第1页.总则有效开展预防措施是管理体系不断完善和持续改进的重要活动,为消除潜在不合格的原因,防止不合格的发生,必须确定措施并对预防措施实施控制。.职责1工程管理处是预防措施控制的归ロ管理部门。2各相关部门（单位）参与预防措施控制。3.管理内容与要求1公司建立并保持《预防和预防措施控制程序》。针对潜在不合格原因采取适当措施,以防止不合格发生。2预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。3预防措施的实施应采取以下步骤:a）根据技术的和统计的分析,识别和确定潜在不合格并分析其原因;b）评价采取预防措施的必要性和可行性;c）研究确定需采取的预防措施,并落实实施;d）跟踪并记录所采取措施的结果。e）评价所采取的预防措施的有效性,并做出永久更改或进ー步采取措施的规定。3.4重大预防措施输入管理评审。3.5保存预防措施实施结果及验证记录。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题S4.安全管理体系S4.1总要求版号:第一版 第〇次修改页码:共1页第1页.总则公司按GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的要求建立并保持安全管理体系,形成文件予以实施,并持续改进其有效性。2.职责在总经理领导下,由管理者代表负责安全管理体系的建立、实施和持续改进。2.2安全监察保卫处具体负责安全管理体系建立、运行和持续改进的组织和策划工作。2.3各部门按安全管理职能分配,履行安全管理职责,并组织实施,在保持体系有效运行的同时,使安全管理体系持续改进。.4各施工单位按体系文件有效运行安全管理体系。.管理内容与要求确定安全方针、目标,辨识危险源,评价风险,制定管理方案等对风险实施控制,识别和获取相关的法律法规,在生产经营活动中运行、实施监测、持续改进。3.2公司的安全管理体系的全部活动及要求,在本手册相关章节中具体描述。山东天时空间钢结构工程有限公司文件编号:Q/SM-01-2003标题S4.2方针版号:第一版 第〇次修改页码:共1页第1页.总则安全方针关系到公司的安全管理工作的方向,是制定和评审安全目标的框架,是评价安全管理体系有效性的基础。.职责2.1由总经理组织制定并批准、发布公司的安全方针。2.2安全监察保卫处负责组织宣传、实施安全方针。.3各部门、各施工单位负责人对本部门、本单位实施公司的安全方针情况负责。.管理内容与要求1总经理制定