机械电子产品行业程序-采购控制程序

版次页数制/修订日期制/修订人制/修订内容概要A052008.03.10新版发行制定/日期审核/日期核准/日期发行部门：总经理：份工程部：份生产部：份品质部：份营业部：份人事部:份采购部：份1.0目的规范采购作业流程并明确对供应商的选择及评价标准，以适价、适时、适质、适量、适地的原则提供生产所需的原辅料、零配件，满足生产要求。2.0适用范围本公司所有生产物料、半成品及设备机零配件的采购作业。3.0职责3.1采购部：3.1.13.1.23.2仓库部：负责相关物品的入库仓储作业。3.3品质部：负责检验所采购的物品。3.4相关部门3.4.13.4.24.0定义4.1生产性物料：指构成产品本身的物料，分为生产性原料和生产性辅料。4.2非生产性物料：除生产性物料之外的所有物品，包括办公用品、设备零配件等。5.0程序5.1原材料/辅料的采购5.1.1生产部依据客户订单、公司生产能力及实际用料情况，结合库存物料状况，制定《请购单》，经审核后根据计划进行申请原材料/辅料。5.1.2采购部负责人根据《请购单》订购物料；5.1.3采购人员接到经审批的《请购单》5.1.4所有合格供应商均应来自《合格供应商名录》中所批准的相关供应商(新认定尚未登录的供应商除外)5.1.5拟采用的供应商确定后，采购人员应及时按《请购单》要求的内容与供应商开展询价、比价、议价、定价及确定交期等作业5.1.6上述作业完毕后，采购人员应及时将所采购物品的名称、规格、数量、交期等内容填写在《请购单》中，经相关授权人批准后传真给供应商。如因故需对已批准的《请购单》进行修改，则修改后的《请购单5.1.7《请购单》发出后，采购人员应在物品的交期到达之前向供应商跟催和确认物品的交货状况。若供应商因故不能按原定交期交货，采购人员应及时与供应商协商新的交期，并将新的交期在原《请购单5.1.8本公司对采购回的相关物品按适当的方式实施检验或验证，其检验或验证作业由品管部按《检验控制程序》5.1.9若本公司或本公司的客户需在供应商处对所采购的物品实施检验时，采购人员应将本公司或本公司客户对检验作业的时间要求及检验标准在《请购单》5.1.10若因技术研发或生产作业中需要须临时请购物料，应按5.2条开展相应的采购作业。物料购回后由品质部按【检验控制程序】的有关要求进行验收、合格入库，仓库5.2外加工的控制5.2.1外加工的提出生产各部门根据公司现有生产能力，提出外加工项目和相应的产品技术标准、检验标准等相关资料并开出《外发加工单》去控制。5.2.2采购部在《合格供应商名录》中选取外加工供应商并通知生产部，由生产部向外加工供应商发出外加工要求，并跟踪其进度。5.2.3外加工产品的验收外加工产品到厂后，按【检验控制程序】验收。5.3非生产性物料的采购5.3.1相关部门若需求非生产性物料时，相关人员应填写《请购单》报5.3.2根据物品的请购内容填写《请购单》统一申购，采购人员寻找相应的生产厂商或零售商，并进行相应的询价、比价、议价、定价及交期确定作业。完毕后填写《请购单》（若供应商为零售商可不开具《请购单5.3.3物品购回后，由采购员通知具有相关经验或技能的人员对其进行验收5.35.4供应商分类本公司将供应商分为以下两类：A类：原辅料供应商。B类：设备零配件供应商及办公设施设备供应商。5.5对A类供应商的评审5.5.1采购人员按以下基本要求选择A具有国家规定的合法资格；B能提供优质的产品或服务；C交货准时、数量准确、服务态度好；D价格合理、内部管理制度完善。5.5将本公司拟定的《供应商基本资料表》以适当方式（如传真/邮递/当面交与等）交给拟采用的供应商,并告之填写的方法和要求；《供应商基本资料表》发出后,采购人员应及时催问供应商的填写情况，并督促其尽快传回调查资料。若供应商填写的《供应商基本资料表》不能满足规定要求,采购人员应与供应商沟通,并让其重新填写后传回。若供应商因故不能正确填写《供应商基本资料表》，也可由采购人员通过电话询问的方式获得相关信息，并将其填入《供应商基本资料表》中。《供应商基本资料表》符合要求后，采购人员应将其送交部门负责人审核，之后作归档保管。相关资料统计完毕后，采购人员应召集品质部、工程部组成评审小组按以下方式对供应商的能力进行考评，并填写《新供应商评审表》：总评审分=品质得分×40%+营销得分×30%+工程得分×30%。若供应商能力得分≥60分，则可保留其合格供应商的资格；若能力得分<60分，则需向相关供应商提出警告，并在一个月后再次对其进行能力评审；若再次评审的得分仍不能满足规定要求，则取消其合格供应商资格；评审合格则将其列入《合格供应商名录》。5.5力进行评审。以下方式进行对供应商进行日常评审并填写《供应商日常评审表》记录评审情况：采购人员应每隔半年对《合格供应商名录》中的所有供应商进行一次评审；评审时，采购人员应做好供应商的交期达成情况统计，并从品管部获取其送货质量达成情况的相关信息；相关资料统计完毕后，采购人员应按以下方式对供应商的能力进行考评：供应商能力得分=进料合格率*50+交期达成率*30+配合性*20若供应商能力得分≥60分，则可保留其合格供应商的资格；若能力得分<60分，则需向相关供应商提出警告，并在一个月后再次对其进行能力评审；若再次评审的得分仍不能满足规定要求，则取消其合格供应商资格，并将其名称从《合格供应商名录》中予以删除。在下列情况下，无须评审可直接列入《合格供应商名录》中，但仍需对其按规定要求进行日常能力评审：客户指定的供应商；因技术原因独占市场而无其它供应商替代的供应商；世界知名企业。5.6对B类供应商的评审因B类物品对本公司生产的产品不构成直接影响，因此，对此类供应商的评审要求不做特别规定，其资格评审方法，可由采购人员根据需要