林业发展有限公司20000亩速生丰产林基地建设可行性研究报告

某林业公司20000亩速生丰产林基地建设项目可行性研究报告目录第一章概述1.1项目摘要1.1.1项目名称1.1.2项目组织者和项目法人项目1.13的性质1.1.4的基础建设范围1.1.5产品方向和生产规模主要建设内容和规模1.1.6施工1.1.7的工期和进度1.1.8投资规模和资金来源1.1.9的效益评价1.2可行性研究报告的编制依据和原则1.2.1编制可行性研究报告的依据1.22编制可行性研究报告的原则1.3研究结论1.4建议第二章基地建设的背景和必要性2.1项目的起源和形成2.2项目建设的必要性、意义和目的2.2.1基地建设是山区农民脱贫致富的需要。2.2.2.建设基地是保护生态环境的需要。2.2.3基地建设是实施森林分类管理的需要。2.2.4的建设是振兴农村农业合作经济的需要。第三章市场调研分析和需求预测3.1产品的使用和产品的供应状况3.2木材市场及木材加工产品市场分析3.2.1木材国际市场的发展趋势3.2.2年国内木材市场分析3.2.3种木材加工产品的市场分析3.3木材和林产品进出口情况3.4木材原料和林产品的需求预测3.5产品销售预测，竞争力3.5.1产品销售预测3.5.2产品竞争力第四章项目建设条件4.1自然和地理条件4.1.1项目区域的行政区划和地理位置4.1.2的自然条件4.2社会经济条件4.2.1、人口及其结构、劳动力4.2.2的经济水平4.3林业生产经营条件4.3.1林业生产机构、人员和技术力量4.3.2林业生产经营状况4.3.3的保护和管理设施条件4.34建设商品林的成就与经验4.4土地资源条件4.4.1土地面积各4.42种造林(栽培)区的数量和分布4.4.3种造林用地的立地质量评价4.5基础设施条件4.51的苗木供应条件4.5.2的交通状况4.6产品的储存、加工和运输条件4.7销售市场条件4.8外部合作条件第五章工程建设计划5.1工程建设的指导思想和原则5.1.1项目建设的指导思想5.1原则2项目建设5.2项目建设目标5.3项目布局5.3.1的项目布局原则5.3.2.项目布局5.4建设的内容和规模5.4.1项目造林5.4.2建设基础设施5.5主要造林培育速生丰产技术措施5.51高产施工技术措施5.5.2的技术措施栽培与高产毛竹低到高产的技术措施5.5.3第六章森林保护和环境保护措施6.1森林防火的主要措施6.1.1森林防火组织体系与队伍建设6.1.2的森林防火基础设施建设6.1.3防火生物工程建设6.2森林病虫害防治的主要措施6.2.1森林病虫害预测6.2.2预防措施6.3森林管理和保护的主要措施6.4建设项目环境保护措施6.4.1种土地保护方法对环境的影响及水土保持措施6.4.2化肥农药施用对环境的影响及保护措施6.4.3对野生动物栖息地环境的影响及保护措施第七章项目组织与管理7.1管理表格7.1.1土地租赁管理7.1.2获得幼林和中幼林的培育和经营7.2管理组织7.2.1设置机制7.2.2机构的职责7.2.3人员设置7.3项目管理7.3.1管理计划7.3.2工程管理7.3.3资金管理第八章项目建设进度8.1工期8.2施工进度表第九章投资估算与融资9.1投资估算的基础9.2投资的估计范围9.3总投资估算9.3.1项目单项投资估算9.3.2总投资估算9.4筹资和使用安排第十章效益分析与评价10.1财务分析与评价10.1.1分析指标和说明10.1.2预计销售收入10.1.3成本估算10.1.4估算税额10.1.5财务效益分析10.1.6不确定性分析0.2社会效益分析10.3生态效益分析10.4综合评价第十一章工程建设的保障措施11.1政策支持保障措施11.1.1独立经营的企业11.1.2实施产业扶持11.1.3的切削极限指标的优先安排11.2融资和投资担保措施11.3苗木供应保障措施11.4组织管理的保障措施11.5集约化管理的技术保障措施11.6科技推广与服务保障措施11.7开采、运输、储存、加工、销售办法时间表基地施工现场类型表基地建设造林技术措施类型(模式)表基地建设造林技术措施类型(模式)表项目产品产量及销售收入测算表项目总投资估算明细表固定资产的折旧和摊销。项目总成本表利润分配表现金流量表第一章概述1.1项目摘要1.1.1项目名称XX林业发展有限公司20000亩速生丰产林基地建设1.1.2项目组织者和项目法人项目承办单位:XX林业发展有限公司项目法定代表人:李某某项目1.13的性质新的1.1.4的基础建设范围基地建设范围以XX县南明镇梅江地区为主，包括梅江、东山、长鼓岭、窑岭、龙源、干龙、烟斗、李家岭、麻冲、雅雀树、楠木、牛山铺和小三茅镇红庙等13个村。1.1.5产品方向和生产规模该项目的主要产品-主要切割材料和减薄材料用作MDF，高纤维板，包装箱板，精制包装板，工矿材料和现代系列家具的原材料。副产品-薪材和松节油在社会市场上出售。通过项目建设，实施期间年平均生产木材将达到9,000立方米。主要建设内容和规模1.1.6基地建设内容为南竹新造林、中幼林培育和低转林，总规模20000亩(1333.3公顷)，其中新造林10000亩、中幼林培育和低转林10000亩。在新种植的10000亩森林中，有6000亩洋松和4000亩赤杨。在中幼林培育和低变化10000亩中，培育杉木幼林3000亩(含马尾松)、中龄林3000亩(含马尾松)、南竹4000亩。施工1.1.7的工期和进度项目建设周期为4年。前两年完成造林、中幼林培育、低品位提升任务，年造林10000亩，其中造林5000亩、中幼林3000亩、低品位竹2000亩。年轻的森林抚育将在未来两年内完成。1.1.8投资规模和资金来源项目建设总投资1312.8万元，其中:固定资产投资(造林投资)1232.2万元，建设期利息206,000元，流动资金600,000元，分别占总投资的93.86%、1.57%和4.57%。在1312.8万元的项目总投资中，自有资金812.8万元，银行贷款200万元，林业产业专项政策扶持资金300万元，分别占总投资的61.91%、15.23%和22.85%。1.1.9的效益评价(1)经济效益评价计算期内，项目销售收入7761万元，销售利润总额3605.8万元，税金1001万元，税后利润总额2604.8万元。项目投资利润率为13.2%，投资利税率为18.3%。项目所得税后:财务内部收益率15.52%，财务净现值(基准收益率8%)815.8万元，静态投资回收期7.6年，动态投资回收期9.9年。(2)社会效益和生态效益评价基地建设以公司+基地+农户为模式，可以帮助库区、山区农户充分利用资源优势实现扶贫开发;可以促进当地农业经济合作和XX公司的发展；它可以促进林业和农业产业结构的调整。实现产业化经营，从而带动整个项目区的经济发展;可以为社会提供近15个工作日的就业机会;同时可以增加国家的财政收入，社会效益显著。基地的建设将缓解当地生态建设压力，工程建设区森林覆盖率提高1.5个百分点;对森林资源的开发和保护，维护生态平衡，保持水土，涵养水源，并具有明显的生态效益。1.2可行性研究报告的编制依据和原则1.2.1编制可行性研究报告的依据(1)国家林业局中国速生丰产用材林基地建设项目管理办公室的建设与发展规划构想(2000.10.23)；(2)国家发展计划委员会(冀农经[2002]1037号)文件《国家计委关于重点地区速生丰产用材林基地建设项目规划的批复》(2002.7.4)；(三)LY5141-99《造林工程建设项目文件构成和深度要求》；(4)XX省地方标准《造林技术规程》DB43/T140-1999；(5)XX省发展计划委员会(湘吉农[2003]1043号)文件《关于XXXX林业发展有限公司速生丰产林基地建设项目建议书的批复》；(6)对XX公司提供的项目施工区域及资料进行调查。1.22编制可行性研究报告的原则(1)严格遵循有关规定、规范和技术标准。(2)项目布局科学合理，既要有利于当前生产，又要有利于长远发展，并能形成规模效益。(3)工程技术和措施可行，有利于环境保护。(4)基础设施建设以满足生产和森林保护的要求为基础。(五)技术经济指标符合实际，具有较强的指导性和可操作性。1.3研究结论通过项目的实施，20000亩速生丰产林基地不仅为XX公司提供了当地农户产业集约化规模经营的平台，也为合作客户公司的扩大再生产提供了稳定可靠的后备原料。基地的建设符合国家产业政策和行业发展规划，并得到国家相关产业政策的支持。项目建设区域自然条件优越，土地资源充足，森林经营经验丰富，保障力量可靠，合作环境良好，有较为完善的项目保障体系和保护体系。项目实施的技术条件已完全成熟。从财务分析来看，该项目财务状况良好，具有较强的财务盈利能力。从盈亏平衡和敏感性分析可以看出，该项目盈亏平衡点较低，抗风险能力较强。项目实施后，经济效益可观，生态效益显著，社会效益明显。因此，这个项目是完全可行的。1.4建议(1)建议职能部门按项目审批程序尽快批准项目实施。(2)建议职能部门对项目给予优惠政策，特别是在资金方面，银行给予优惠信贷支持。(3)项目业主应密切关注项目建设资金的落实情况。

第二章基地建设的背景和必要性2.1项目的起源和形成中国地大物博，人口众多，但森林资源相对匮乏。人均森林面积和蓄积量分别占世界平均水平的1/6和1/8。年人均木材消费量仅为0.22立方米，而世界人均消费量为0.65立方米。发达国家人均消费量为1.16立方米，比中国高出5倍多，差距很大。虽然我国人均消费水平很低，但随着经济的发展和人民生活水平的提高，木材及其制品的消费总量仍然很大。人造板、纸浆、纸张和纸板(包括非木浆)的消费量已居世界第二位。原木消费量已居世界第三位(包括商业材料、农民自有材料和栽培材料)。中国是世界上经济发展最快、人口最多、潜在市场最大的国家。木材需求量逐年增加，木材供应严重不足。我国实施天然林保护工程和生态环境保护政策后，木材的采伐受到了严格限制。该国正在实施从采伐天然林到采伐人工林的过渡。国内木材采伐将逐年10%。下降，木材缺口进一步扩大，供需矛盾将更加突出。为促进我国生态环境的建设和保护，实现林业在新世纪的跨越式发展，2001年2月，国务院决定贯彻落实国家林业局提出的《关于认真组织实施林业重点工程加快生态建设的意见》。重点地区速生丰产用材林基地建设工程等六大林业重点工程，XX省还将“速生丰产用材林基地建设工程”列入全省九大林业重点工程。为科学实施速生丰产林建设工程，国家林业局编制了《重点地区速生丰产用材林基地建设总体规划》。XX省已列入重点地区速生丰产用材林基地建设区域。国家发展计划委员会已正式批准以下总体规划(冀农经〔2002〕1037号)。2003年6月，中共中央、国务院发布《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》，沈明确指出:"加快建设以速生丰产用材林为主的林业产业基地工程，在有条件的适宜地区发展集约林业，加快各类用材林等商品林基地建设，增加木材等林产品的有效供给，减轻生态建设压力”。以上背景为XX林业发展有限公司提供了良好的契机。建立速生丰产林基地。XX林业发展有限公司是一家位于XX省XX县南明镇的独资公司。于2008年10月年成立，注册资本500,000元。李XX先生，公司董事长、法定代表人。在XX公司成立前，李某某先生是“全国绿色小全户”和“全市造林绿化工作先进个人”获得者。多年从事森林经营工作，有丰富的森林生产和林产品贸易经验，积累了丰富的个人财富。同时，李某某先生长期担任村级基层组织带头人。他有很高的威望，深受群众爱戴。为了致力于家乡的发展与繁荣，李某某先生在多年经营森林的基础上，以村集体合作经济组织的名义注册成立了公司。李某某先生在长期的森林经营活动中，亲自与全市各林业原料生产企业建立了良好的业务关系。公司的成立得到了商业厂商的大力支持。他希望扩大合作范围，愿意投资合作，共同发展。如XX县祥林地产集团主要依托当地林业基地提供生产中密度纤维板和高纤维板的原材料，振兴南珠厂家生产胶合板、广新纸料、立地矿山等厂家。此外，海外玻璃包装箱板、军工精制包装板等材料企业也从XX购买了大量树木。这些有利条件促成了该项目的提出。现在李某某先生已经开始了项目建设和实施的各项准备工作。2.2项目建设的必要性、意义和目的2.2.1基地建设是山区农民脱贫致富、全面建设社会主义新农村的需要。XX县是XX省扶贫开发工作重点县和实施西部政策的县。它人多地少，底子薄，县域经济整体水平处于下游地位。项目所在的南明镇位于XX的西北部，其中下营地区属于库区，出海配置较高的山区。基地项目重点村中，东山、长鼓岭、姚古岭、龙源、干龙、管道等是XX省扶贫开发重点村。同时，这些村庄也是库区的移民村。可以认为，项目基地村是典型的老、少、边、穷、库村，耕地少，山地资源多，区位优势不足。由于受地理环境和水库移民的制约，项目区各村经济基础相对薄弱，贫困人口比例均在50%人以上。该项目的建设适应了当地资源的优势，是在欢迎民意的基础上提出的。项目实施后，有利于项目区产业结构调整，同时带动森工产业发展，提高产品附加值和综合效益，拉动林区经济增长。项目建设将使荒山和剩余林地资源得到有效开发，可以使本村闲置的大山通过多种使用形式进入项目建设，也可以就地解决更多的闲置劳动力，这是盘活土地资源和人力资源的有效措施。项目达产后，年可生产木材0.90000立方米，竹根147,000根。公司将产生2600万元，农民将产生2400万元。2.2.2.基地建设是缓解木材供需矛盾、保护生态环境的需要。中国是一个少林国家，森林总量不足。据相关数据显示，中国2008年对木材的总需求约为3亿立方米，而国内生产加上国外进口的实际可能供应量仅为1.7亿立方米。2015年，中国对木材的总需求约为4亿立方米，实际供应量为2.5亿立方米。除去薪材，我国生产建筑材料年均缺口达5,000立方米以上，特别是实施天然林资源保护工程和国家重点防护林及专项用途林补助资金试点项目后，生产和建筑材料的年均缺口将扩大到8,000立方米。因此，要解决日益增长的木材原料需求，只能走快生林工业化规模化生产的道路。另一方面，部分地区森林总量不足、分布不均、破坏严重，是我国生态环境恶化、自然灾害频发的根本原因。毁灭性的洪水1998年是深刻教训的典型例子。日益恶化的生态环境引起了党中央、国务院的高度重视。国家在生态建设上投入了大量的人力、物力。企业原料林基地的建立，可以大大缓解大量木材需求对生态环境造成的破坏，同时可以提高基地所在地的森林覆盖率，改善当地的生态环境。2.2.3基地建设是推进现代林业建设和实施森林分类经营的需要。《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》指出:“在充分发挥森林各种功能的前提下，根据主要用途的不同，全国林业分为两类:公益林与商品林，并采取不同的管理方式。体制、运行机制和政策措施”。新的形势要求林业必须尽快建立“以森林分类经营为基础，以发挥主导功能为方向，布局合理，功能协调，机制完善，能够充分发挥森林的各种功能，不断优化生态环境，提高林产品“有效供给、高效可持续的现代林业”的领先地位。为此，结合林业的特点和规律，在实施分类管理的基础上，进一步调整思路、方向和目标，大力推进现代林业建设，谋划谋划重点林业建设，特别是速生丰产林基地建设部署，是新时期国民经济增长的必然要求和客观需要。2.2.4的建设是振兴农村农业合作经济的需要。山区村民由于传统认识和地理原因，往往长期经济发展缓慢。资金不足、资源不集中、信息不畅等各种制约因素，使当地民众意识到，农业合作在很大程度上可以克服这一制约。XX林业有限公司是在致力于发展村集体经济的基础上建立的。计划通过“公司+基地+农户”的农业合作经济组织形式发展农村合作经济，通过个体合作发展集体经济，实现由点及面的全方位区域发展。因此，项目建设可以集中分散的资源和资金，可以提高资源的集约利用和劳动生产率，从而创造更多的财富。

第三章市场调查分析与需求预测3.1产品的使用和产品的供应状况XX公司20000亩速生丰产林基地的直接产品为洋松、杉木(含马尾松，下同)、赤木的主材和间伐材料，用于加工中(高)纤维板、玻璃包装箱板、军工企业精制包装板，矿山现场材料和现代系列家具等。公司董事长李XX先生在公司成立前，在国内承包了10000多亩林地，并与部分木材客户企业签订了长期供销合作协议，目前可供应木材约5000立方米。就客户企业的需求而言，这种供应规模相当低。3.2木材市场及木材加工产品市场分析3.2.1木材国际市场的发展趋势从国际木材市场来看，许多欠发达国家和地区由于全球环境保护的压力，相继采取了减少、限制甚至禁止伐木原木出口的政策，导致全球木材短缺。根据英联邦林业翻译理论，世界木材消费量将2025年64亿立方米。在过去的20年中，木材的消费量将增加80%，木材的短缺将达到40亿立方米，这对需要进口木材的中国的影响最为明显。3.2.2年国内木材市场分析我国是世界木材及木制品生产大国，也是消费大国。同时，它是一个人均森林(木材)资源很少的国家。自1998年起，国家开始实施天然林保护工程，并采取措施逐年减少对国内森林的砍伐，造成国内木材市场供应缺口较大。目前，国内对木材的需求已达到3亿立方米以上。按照“十一五”期间国家下达的国家森林采伐限额，每年只能提供1.6亿立方米。如果严格按照国家限额计划进行采伐，国内木材市场供应缺口将达到1.5亿立方米以上。根据历年的森林消耗数据，该国目前有可能提供2.3亿立方米的木材(在1.2亿立方米森林过度开发的情况下)，因此木材供应缺口至少为0.8亿立方米。据估计，对木材的需求至少为4亿立方米，木材供应的缺口2015年至少为1.5亿立方米。3.2.3种木材加工产品的市场分析李XX先生，XX公司法定代表人，已有20多年历史，长期与木制品加工客户保持业务往来。XX公司成立后，国内外许多以木材为原料的客户公司都与李XX胜签订了产品供需合作协议，一些公司愿意直接投资建设林业基地，希望李某某先生的基地能成为公司的原材料基地。目前，与李某某先生合作的国内客户企业包括香林地产、振兴南珠、广信纸业、龙石煤业等近10家企业。海外合作企业包括广西和广东的玻璃制造商和军工企业。这类企业从全国各地大量采购玻璃包装箱板和特种包装精制板。国内合作企业对木材的需求很大。根据厂家提供的数据，祥林地产每年需要木材40,000立方米，振兴南珠每年需要25,000立方米，广信纸业每年需要木材18,000立方米，工矿企业每年需要木材10,000立方米，大量的企业需要超过3000立方米的木材。这些企业所需的木材数量，国内林业基地只能提供40,000立方米左右，只能满足30%的需要，企业使用的木材需要大量从国外进口。目前，由于原材料供应的限制因素，这些企业每年的生产负荷只有设计的80%水平，生产的系列产品几乎全部缺货，根本不能满足市场需求。同时，海外客户企业所需木材数量超过国内所有企业。对于广东的玻璃生产企业来说，每年需要装箱的木材量超过300,000立方米，而对于一家中型军工企业来说，每年需要在包装板中提炼的木材量超过5,000立方米。从这些企业的原材料需求规模可以看出，客户企业产品的市场非常繁荣。因此，国内外的木材需求市场非常广泛。从家具市场来看，由于人们生活水平的不断提高，家具的品位越来越高，现代系列家具成为时尚消费的热点。目前，XX的家具产品大多是中低档产品。无论是产品样式还是质量，都不能满足人们日益增长的物质文化需求。于是，XX省的木材大量流向广东，而生产的现代系列家具大量倒卖，形成了原材料供应和产品市场倒流的现象。因此，一些家具生产企业抓住了这一商机，在当地建厂，充分利用当地资源优势，引进广东现代系列家具生产技术，以优质优价赢得了市场的青睐，逐步占领了当地现代系列家具市场。此外，当地建筑市场每年至少需要木材30,000立方米。通过以上分析可以看出，XX公司销售市场稳定，市场需求旺盛，发展前景广阔。3.3木材和林产品进出口情况中国已成为主要的木材进口国，每年进口约4880万立方米。450万吨进口纸浆。据海关统计，截至2007年11月，中国原木进口量已达2502.1万立方米，超过2006年1886万立方米的进口总量。根据目前的数据，平均每月进口木材2007年为208万立方米，比2006年同期增长了40%多。目前，锯材进口量已达588.1万立方米，超过年进口量的2006年21.4%。长期以来，中国进口的林产品主要是经济林产品和松节油加工产品。木制品出口量较小，主要为木片、锯材、筷子和牙签。近年来，随着林产品工业的发展和外商投资企业的迅速增加，高档家具、纸张、纸板等高附加值产品出口量不断增加，林产品出口结构日益优化。3.4木材原料和林产品的需求预测随着社会经济的快速发展，国内中(高)纤维板、玻璃厂家、军工企业、矿山等产品的产量不断增加，对木材的需求也随之增加;由于人民生活水平的不断提高，人们对现代系列家具和建筑装饰的需求也越来越大。根据XX公司已建立的销售市场网络，预测2009年，公司客户企业中(高)纤维板原料需80,000立方米，玻璃包装盒需360,000立方米，0。70,000立方米为军工企业精制包装板，0。用于工业和采矿材料的50,000立方米和现代系列家具的20,000套。据预测，在正常运营的前提下，这些企业对原材料的需求将以每年10%以上的速度增长。事实上，XX公司现有的生产能力和规模还不到向固定客户供货的5%。条件下，公司产品规模可以不受限制地扩大。3.5产品销售预测，竞争力3.5.1产品销售预测公司基材销售与客户加工产品销售密切相关。如前所述，XX公司与众多木材需求厂商建立了销售网络，与众多木材需求企业有业务往来。销售渠道畅通稳定，加工产品市场潜力大，需求旺盛。目前，客户公司普遍经营良好，产品供大于求，木材需求量迅速增加。XX公司建立了20000亩速生丰产林基地，年均生产木材约9,000立方米，客户企业可全部消化，不存在销售问题。3.5.2产品竞争力外来的松、杉、赤木具有纤维含量高、材料优良的特点。它们是木质包装板、人造板、造纸、家具等优质原材料，用途广泛，市场竞争力强。即使底座生产的木材不是用作包装箱板和家具的材料，而是用作纸张和人造板的原材料，市场也供不应求。根据以上市场形势分析，XX公司20000亩速生丰产林基地直营产品和终端产品在当前和可预见的将来都将供不应求，具有广阔的市场前景和发展潜力。

第四章项目建设条件4.1自然和地理条件4.1.1项目区域的行政区划和地理位置XX县位于湘中腹地的连韶盆地，邵东、隆回、涟源、新化等县市交界处，东经110°39′~112°4′，北纬26°46′，~27°47′。南明镇位于XX县西北部，与新化接壤。项目建设区域以南明镇梅江区为中心，包括小三茅镇梅江、东山、长鼓岭、窑岭、龙源、干龙、管道、李家岭、麻冲、鸭嘴树、楠木、牛山铺、红庙等13个村。4.1.2的自然条件(1)地形项目建设区域具有复杂的地貌组合，包括山地、丘陵和平原。该地区是天龙山脉的遗迹。天龙山脉从西北进入，向东南延伸至XX南明镇境内。与金珠山脉有直接关系，以分隔紫江两岸。项目建设面积海拨500米左右，最高点1224米，最低点208米(2)河流系统工程建设区域位于资水上游，属资江一级支流龙溪河小流域。龙溪河自北向南注入资江。龙溪河两岸为典型山地，中间有小平坝或冲积河谷。上游为下园水库，为中型水库，正常水域面积2.3平方千米。3公里以上的大小溪流有20多条。(3)气候项目区属中亚热带季风湿润气候，光照充足，水雨充沛，四季分明，气候温和，夏少热，冬少严寒。年平均气温16.8℃~17.1℃，年日照1499~1572小时，无霜期279~281天，年平均降水量1255~1427毫米，年蒸发量小，相对湿度大，植株生长期长。(4)土壤项目区丘陵土以红壤为主，主要为第四纪红土、花岗岩红土和板页岩红土，ph值为4.5-7.5，土层厚度中等;中低山土有山黄红土和山黄棕土；土壤条件适合多种植物的生长。(5)动植物资源项目建设区植物种类繁多，有高等植物234科、792属、2826种。其中，用材林树种210种，以杉木、杉木和阔叶用材树为主;经济林树种432种，竹子、油茶、油桐、漆树、板栗、牛油、白蜡树、小白木、等分片分布。国家重点保护的珍稀树种有60种，其中:ⅰ类保护树种有银杉、资源冷杉、钟萼、银杏等，ⅱ类保护树种有莲香树、鹅掌楸、香果树、沉香树、炉排等。茂密的森林是野生动物的良好栖息地。境内野生脊椎动物共有397种，分属5纲444目102科。4.2社会经济条件4.2.1、人口及其结构、劳动力项目建设区辖13个行政村，总人口18,000人，其中农业人口17,000人，劳动力10,000余人。劳动力资源非常丰富。随着农业产业结构的调整，将会有大量的剩余劳动力。4.2.2的经济水平统计年鉴2007年显示，项目建设区农民年平均纯收入约为1500元，其中最富裕的楠木村平均纯收入为2800元，而主龙村最贫困人口平均纯收入不足1000元。基地13个村中，有6个省级贫困村和库区移民村。这些村庄的平均纯收入约为1200元。项目建设区社会经济发展水平处于省内下游，属经济落后地区。4.3林业生产经营条件4.3.1林业生产机构、人员和技术力量项目建设区的林业系统单位包括县林业局下属的林业站、森林派出所、苗圃场、国有大型山林场、科技推广站等。XX公司与苗圃场、国有林场、中南林学院建立了技术指导和科研合作关系。公司聘请中南林学院高级科技顾问1名，专业技术人员8名，林员工100名。这些条件完全可以保证项目的顺利开展，为项目提供完善的配套服务和技术支持。4.3.2林业生产经营状况据统计，2007年，项目区(XX县)生产销售4。木材10,000立方米，包括2。商业木材10,000立方米，1。40,000立方米民用木材和700,000竹片5,000其他立方米。项目建设区域为典型的低丘陵区。当地农民的林业经营收入占家庭收入的20%左右，很多农民都有林业经验。4.3.3的保护和管理设施条件工程建设区内有完善的森林保护管理机构。县林业局设有森林行政资源管理站和林业公安分局，乡(镇)设有林业管理站，负责森林防火、防盗和病虫害防治工作。政府和林业局高度重视森林资源保护工作。多年来，他们投入大量人力、物力和财力，建立防火体系，完善有害生物预报检疫制度，加强林地管理和环境保护，加大打击林业犯罪的力度。项目区内有2个瞭望点、12个护林点、3个木材检查站、40公里防火线和125名护林人员。4.34建设商品林的成就与经验工程建设区商品林建设始于20世纪80年代速生丰产林工程。20世纪90年代末，经过长期拍卖当地村集体林和林场的经营权，当地的商品林建设达到高潮。据统计，工程建设区及周边村庄已建成各类商品林30,000亩，包括:工程承包造林20,000亩，世界银行贷款造林10,000亩，通过商品林建设广泛采用栽培新技术、栽培措施和新商业模式，实施高投入、高产出、定向培育、基地化生产、集约化规模化经营，特别是企业合作项目造林绿化，引进先进的管理手段和方法，为项目建设提供了宝贵的经验。4.4土地资源条件4.4.1土地面积各项目区总面积72平方公里，其中林业用地40平方公里(60,000亩)，非林地32平方公里。在林业用地中，有林地40,000亩，疏林地15,000亩，灌木林地，宜林荒山荒地5,000亩。4.42种造林(栽培)区的数量和分布根据2007森林资源统计年报，宜林荒山荒地有5,000亩，疏林15,000亩，灌丛林地，未开垦林地，项目建设区青杉林3,000亩，中年杉林3,000亩。另据调查，项目建设区(按砍伐定额计算)有2000亩左右的采伐地，10,000余亩需要改造，2000亩退耕还林可用于造林。因此，该项目规划建设20,000亩速生高产林地是可行的。4.4.3种造林用地的立地质量评价项目安排的造林用地主要为海拔500米以下的低山丘陵地区。低山以红壤和山地黄壤为主，丘陵地区则以坡度在30度以下、立地指数在4以上的红壤为主。4.5基础设施条件4.51的苗木供应条件XX县有1个国有苗圃，苗圃地16公顷。有14个临时托儿所，育苗地44公顷。育苗技术人员67人，年育苗产量可达2000万株。经过多年育苗实践，苗圃广泛推广应用育苗新技术，育苗标准化体系已初步形成。项目区的苗木供应条件完全可以满足基地建设的需要。4.5.2的交通状况XX县水陆交通发达。娄韶、洛湛铁路，320、207国道，217省道，潭韶高速公路贯穿全境，村村通公路，县乡公路1000公里以上。境内资江可通航多年，直达洞庭湖和长江各港口。项目建设区域位于217省道两侧。可经217省道直达邵阳市、冷江市。当地木材运输可经217省道转往邵阳市或冷江货运站及各高速公路入口。项目建设区所在的南明镇，距邵阳、冷江约40公里。施工区各村以水泥路或砂石路相连，基地内的运输车道基本形成。4.6产品的储存、加工和运输条件项目生产的木材将全部作为客户公司的原材料，原材料段通过林木运输巷运输到公司的库场进行外运和加工预处理。XX公司计划在充分利用原有集料场的基础上，在梅江与李家岭之间新建集料场和加工预处理场。通过这种方式，原材料可以通过公路或铁路从库存场运输到客户公司。4.7销售市场条件项目基地生产的木材将全部作为客户公司生产、定向培育、定向供应的原材料。XX公司现在每年供应木材50,000立方米左右，目前的供应规模根本不能满足客户公司的需求。由于现有客户对原材料的需求不断增加，原材料的供应非常紧张，因此对于木材原材料需求制造商来说，任何林业生产基地几乎都是无条件的选择。XX公司与众多客户公司建立了完整的销售网络，具有很大的市场选择性。4.8外部合作条件XX公司速生丰产林基地的建设得到了各级政府和部门的全力支持。同时，也得到了基地周边林农的配合，为基地建设创造了良好的外部条件，特别是客户企业和林业系统各部门对项目建设的支持、配合和积极参与，提供资金、基地建设的管理和技术服务，将保证项目建设的顺利进行。第五章项目建设计划5.1工程建设的指导思想和原则5.1.1项目建设的指导思想工程建设坚持以《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》为指导，走以生态建设为基础，以森林经营为基础，以森林资源持续增长为引领的林业可持续发展道路，并有针对性地培育工业原料林为目的;以市场为导向，以科技为支撑，发展集约林业:按照高标准，高投入，高产出的要求，在基地实行集约化经营、规模化生产，为市场提供稳定的工业物资，促进企业持续健康发展，减轻生态建设压力。5.1原则2项目建设(1)全面规划，合理布局。(2)因地制宜，适树调整措施。(3)依靠科学技术，实行集约化经营和规模化生产，走高技术、高投入、高产出、高效益的发展道路。(4)基地建设在保护生态环境的前提下追求最大的经济效益。5.2项目建设目标基地建设以市场需求为导向。通过有针对性的培育和集约经营，建设洋松扣赤杨，培育杉木幼林，建立20000亩速生丰产林基地，年均生产木材9,000立方米，并为客户公司提供稳定的源材料。5.3项目布局5.3.1的项目布局原则(一)选择自然条件优越、土地资源丰富、农民造林积极性高的村组。(2)土地和山林所有权明确，相对集中，便于集约经营和经营。(3)树种安排以需求为目标，进行定向培育。要建造的树种和要生产的木材种可以获得最佳的经济效益。(四)运输方便，方便基础建筑材料和林产品的运输。5.3.2.项目布局根据项目布局原则和农户意向，经过调研、综合分析，确定了南明镇梅江地区13个村为基地建设区域。各村速生丰产林分布区域见表5-1。青壮林培育分布为:窑沟岭、梅江、李家岭、东山、红庙4个村各1000亩，楠木、麻冲2个村各500亩;南珠低改分布为:梅江、李家岭、东山3个村各1000亩，红庙、麻涌2个村各500亩;其他都是新林。表5-1速生丰产林分布面积(单位:亩)村庄名称梅江李嘉玲洞穴山长谷岭姚古岭龙元主龙面积3000300025001500150010001000村庄名称管道马冲Ya喜鹊树楠木牛山店红苗面积50015005001000100015005.4建设的内容和规模5.4.1项目造林(1)建设规模及构成根据XX公司与农户的协议和项目区的实际情况，确定项目总建设规模为20000亩。该项目的建设模式分为新形型、培育型和低改型。新模式的建设规模为10000亩，栽培类型的建设规模为6000亩，低改造类型的建设规模为4000亩。所有基地根据管理水平分为集约化管理型。(2)施工方法1)新形状(1)造林树种。根据基地场地的条件。建设和栽培目标，选择的主要造林树种有外来松、赤木、(2)造林模式和规模。根据树种的生物学特性，造林方法为苗木造林。造林规模10000亩，其中洋松6000亩，赤松4000亩。(3)工艺成熟年限的确定根据造林树种的生物学特性和栽培目标，结合项目区林木生长情况调查，确定外用松技术成熟年龄为14年，赤木技术成熟年龄为9年。(4)造林模式。根据项目区的自然条件和栽培目标，经过调查研究，编制了适合项目的场地类型表，并分为五种场地类型(附表1)。在此基础上，根据培育目标，建立了2个计划(2,3)的造林模式。2)栽培类型(1)培育对象。在基地范围内，选择立地条件好、立地指数4以上、交通便利、相对集中连片、具有一定规模、林分生长良好、栽培前景好的杉木幼林为培育对象。(2)种植规模。根据林分现状，确定栽培杉木6000亩，其中杉木幼林3000亩，中龄杉林3000亩。(3)培育管理模式。根据不同立地指标和不同林分，选择标准林分进行调查和测量，以确定林分数量、堆积量、平均胸径、平均树高和生长情况，并预测主要采伐年龄和产量。根据市场调查和相关标准，对项目的材料设备、人工支出、间接费用等进行估算，确定单位面积青壮林培育投资。根据上述技术经济指标，编制了《幼林培育管理模式》和《中年林培育管理模式》。按照“幼林栽培管理模式”，杉木幼林栽培起始年龄为5年，主伐年龄为16年。每公顷可获得主要采伐木材96.1立方米，疏伐木材13.0立方米;按照“中龄林栽培经营模式”，中龄杉林栽培起始年龄为10年，主要采伐年龄为16年。每公顷可获得89.9立方米的主要切割木材和7.5立方米的间伐木材。3)低修改(1)培育对象。南竹低度改造的森林以附近的雌竹为主。(2)种植规模。根据林分现状，确定了毛竹低层次改造和新扩大造林4000亩。(3)工艺成熟年限确定。根据造林树种生物学特性和栽培目标，结合项目区森林生长情况调查，确定首次采伐的成熟年龄为5年，计划首次采伐间伐1年，主要采伐1年。5.4.2建设基础设施(1)育苗基地建设如前所述，XX县的苗木供应条件完全可以满足该项目造林对苗木的需求，因此该项目不会新建苗圃。为保证造林成活率，采取原地育苗。(二)森林保护和经营基础设施建设。(1)林道建设。为便于造林用地各项经营活动的正常开展，在山地造林时，总则沿等高线铺设森林通道，要求路面1米宽，平整，无树桩、石块等障碍，并且出入口与滑板车道路、拖拉机道路或高速公路相连。林道密度标准为每公顷100~150米条，项目区造林要求林道135公里。(2)管理棚的建设。为保护造林成果和公司经济利益，根据造林地块分布、地形地貌和现有管护条件，规划每5000亩造林用地建设60平方米管护棚，并且总共需要4个管护棚。，每个管护棚都配有望远镜和工作手机。(3)森林保护设施建设工程建设要充分利用现有的护林防火体系和设施，配备专人进行森林防火。这个计划是购买一台风力发电机和多套简易灭火装置。同时，公司应充分利用县森林防火系统的资源。对面积在1500亩以上的造林地，要布置防火林带，要求主林带20米宽，辅林带15米宽。同时，应按要求建设生物防火林带。为了加强对森林病虫害的检疫和预测，必须配备一定的仪器设备，加强对森林病虫害的预测和预测。(4)信息管理系统建设。为了实施工程的现代化管理，必须配备微机，对工程的造林技术、工程进度、森林保护和运行情况进行档案管理。这个计划是购买2台电脑、1台打印机、1台传真机、1台扫描仪、1台复印机和相应的管理软件。(5)科技推广体系建设技术培训和技术推广是该项目的重要支持。项目实施过程中，依托中南林学院、XX省林科院、XX省林业厅科技推广站等科研单位，积极引进新品种，推广新技术，增加项目科技含量。同时，通过多种形式的技术培训，不断提高项目管理人员和广东大里农的林业生产技能和管理能力，确保项目目标的实现。(6)社会服务体系建设为了实现项目实施的预定目标，公司必须与基地所在地的村组和农户进行协调，建立技术经济责任制。(七)其他基础设施建设为加强造林基地管理，拟在公司所在地南明镇新建办公楼一座，建筑面积120平方米，砖混结构；拟改建李家岭村至白鸡荡3.4公里的运输通道;新建李家岭及梅江交界处3000平方米的堆场和木材处理设施。5.5主要造林培育速生丰产技术措施5.51高产施工技术措施(1)造林用地的选择根据立地类型要求，选择立地条件好、连片相对集中、交通较为便利、能形成荒山荒地、土地疏林地、退耕还林地适度规模化经营的造林用地。(2)树种选择该项目旨在培育速生丰产的工业原料林。因此，树种选择原则主要遵循以下几点:(1)因地制宜，适合树木；(2)所选树种必须是速生、高产、优质的；(3)选定的树种和栽培的木材品种必须足以供市场使用；(4)必须具备一整套集约化经营的种植技术和经验；⑤从国外引进的树种必须培育成功。根据上述原则，本项目选择的主要造林树种为:洋松:原产于美国南部，适宜夏雨冬旱，干湿季明显的亚热带气候，在酸性或强酸性红壤低山丘陵生长良好。是我省从国外引进的成功树种之一，有近30年的引种栽培历史。树种适应性强，生长快，干形饱满直，抗病虫害能力强，用材优良，应用广泛。赤木:喜光，喜湿，浅根，侧根发达，菌根，生长快，对土壤要求松懈，在深层、肥沃和背风土层生长最佳;是项目区速生高产的原生阔叶树。它是木材包装和造纸的理想原料。(3)种子(1)出处的选择。为保证工程造林良种使用，要按照适地、适树、适种源的原则，联系省级林木苗木管理部门组织种源。要求如下:A。按照《林木选育技术要领》的要求，选择良种基地生产的良种(种子园、母林)。B.经省级以上鉴定并经大规模造林证明具有显著增产效益的引种树种和优良乡土树种种子。C.一级和二级种子用于该项目的造林。根据上述要求，本项目洋松的种子均来自汨罗桃林种子园或进口优良品种，赤木总则来自外省(四川省)。(2)种子要求。根据项目区各类树种苗木需求情况，计算苗圃地单位面积播种量和苗木产量，建设期共需要160千克粒。其中:洋松种子的100千克和赤松种子的60千克。(4)幼苗(1)苗木类型。根据速生丰产林工程造林经验，对苗木类型的要求如下:洋松:84%造林面积采用改良裸根苗(切根)，16%容器苗。赤木:所有造林都使用改良的裸根苗。(2)苗木需求。根据各树种的建设规模、初始种植密度、苗木运输的正常损失率，在建设期间共需要165万株各类苗木，包括920,000株外源松裸根苗、180,000株外源松容器苗、赤木550,000裸根幼苗。毛竹低度转化所需的幼苗主要由最近的雌性亲本移植，这需要约40,000根。(3)苗木质量。优质苗木是速生丰产的基础。本项目要求国外松苗的规格必须0.6厘米地径和高度36厘米。Al木幼苗的规格0.85厘米地直径和高度80厘米。要求所有幼苗结实，顶芽饱满，木质化好，无机械损伤，无病虫害。(5)林地清理和整地林地清理:整地前砍伐杂草和灌木。整地:精心整地是植树造林和高产的基本技术措施之一。整地方法应根据母岩(母质)、土壤类型、坡度大小和树种生物学特性等综合考虑。整地以洞穴开垦为主，洞呈“针”形排列。造林整地孔规格为40x30cm。在整地时，表土和核心土应分开堆叠，表土和周围的肥沃土壤应返回孔的底部。(6)初始种植密度初始种植密度应根据树种的生物学特性，树种的栽培和立地条件来确定。本项目各造林树种初始种植密度确定为:每亩松木135株，每亩赤木110株。(7)种植种植时间应根据项目区的气候特点和造林习惯，从1月到2月。此时温度低，蒸发量小，幼苗的地下部分处于休眠状态。造林后春季气温升高时，幼苗容易萌发新根，促进生存。种植时，应选择幼苗，所有幼苗均应种植I级幼苗。最好在雨天或阴天种植。幼苗应该随着它们的上升而种植，这样孔的底部应该是平的，根应该是松弛的和幼苗应该是正的，并且根应该是不巢的。土壤应紧紧地踩踏，分层压实，培育成龟背状。在种植外来松容器苗时，必须将容器移开，但不能分散营养土壤。(8)幼林抚育幼林抚育是巩固造林成果、促进幼树生长的一项必不可少的高产技术措施。幼林抚育主要为除草、松木、树桩、扩孔、锄土深度10-15厘米，造林成活率85-94%及时补植超级苗木。造林后抚育3年，第一年5月-6月、8月-9月各一次，第二、3年秋季各一次。(9)施肥早期施肥可促进树木快速生长，提前关闭。施肥是保证工程达到预期经济指标的重要措施。施肥取决于土地，树种和耕种目的。本项目造林以施用基肥为主，追肥为辅，一次施用基肥，即造林准备回洞时，将肥料与表土混合回填入洞，并覆盖核心土;追肥结合第二年和3年抚育，总则采用环树开沟干施覆土。(10)变薄间伐是改善树木生长环境，促进树木快速生长和高产的重要手段。根据树种的生长规律和主伐的年龄，确定洋松在第10年变薄一次，赤木在第5年变薄一次。间伐的强度取决于森林的状况，总则为植物数量的25~30%。减薄后，林分的冠层密度不得小于0.6。减薄的原则是:互等固位优越，互等弱固位强，互等密固位薄，不开天窗。5.5.2的技术措施栽培与高产(1)培育树种杉木:我省优良乡土树种。具有适应性强、生长迅速、用途广泛等特点。喜温暖湿润气候，适应性强，能生长在干燥贫瘠的红壤上，喜酸性土壤，在pH为4.5~6.5的土壤上生长最好。(2)栽培型高产技术措施(1)培育。杉木幼林栽培进行3年，第一年一次，总则在3月至5月，同时清除林中杂草和灌木。在第二个和第三个春天，树桩被培养一次。中年冷杉林的培育仅抚育一次，而穴耕抚育的做法。(2)施肥。在第一年，施肥与抚育相结合进行。每公顷施用复合肥料的750千克，并进行开沟。施用后，施用9~15厘米的土壤。(3)稀疏和修剪。疏伐、修剪树冠密度0.8以上、密度每公顷杉木2500株以上的中幼林，在树基上砍掉1~2轮枝条，清除劣质木材、害虫木材、压木，维护林分是卫生的，以确保森林的生长既不叠加也不过度砍伐和天窗。毛竹低到高产的技术措施5.5.3(1)南珠低变选择立地条件好、坡缓(30度以下)、海配800米以下、土层较深(50CM以上)的肥沃竹地。根据坡度情况，采取全填海或带填海的方法，保护竹笋养笋，合理疏浚竹笋，科学施肥，合理钩尖，适度切割。(2)毛竹造林选择母竹造林，南竹母竹以附近苗木为主。同时，清理林地，采取整地方式。竹孔的标准为100*60cm。在严寒到阴雨期间，选择阴天或雨后早晴进行种植。种植前，根部应先用生粉浸泡。种植按“深挖、植竹、紧底、松盖”要求进行。造林后，连续培育3年，以刀修为主，锄头栽培为辅，尽量不翻耕层。

第六章森林保护与环境保护措施6.1森林防火的主要措施6.1.1森林防火组织体系与队伍建设森林保护是巩固基地建设成果的一项长期任务。它是基地管理和保护中不可忽视的重要环节。特别是森林防火是保护造林成果的重要措施。应实行“预防为主，积极消除”。政策。项目要成立护林防火组织，制定护林防火制度，完善防火责任制。每4000亩山林配备一名专职护林员，负责对辖区内山林进行检查监督。通过广泛宣传，提高基地内工作人员和周边群众的防火意识。基地与周边村(组)签订联合防火协议书，并召开1...每年都要广泛动员和发动群众，把火险消灭在萌芽状态，避免森林火灾的发生。6.1.2的森林防火基础设施建设为加强森林防火，在基地所在地现有护林防火设施的基础上，将规划的管护棚作为护林点，并配备望远镜、工作手机等设备。6.1.3防火生物工程建设为了增强森林本身的防火功能，应在新建林区建设更多的针叶阔叶混交林。集中连片面积超过100公顷的造林用地，应当安排防火林带。主要林带20米宽，森林宽度15米。防火林带的树种为木荷和杨梅，所种植植物的行距为2x2米。6.2森林病虫害防治的主要措施6.2.1森林病虫害预测为加强和完善森林保护组织，项目区应建立森林病虫害预报站，定期开展森林病虫害预报预报工作，掌握森林病虫害的发生情况，以便采取相应的措施和对策。6.2.2预防措施(一)坚持“预防为主，综合防治”的原则，采取生物、医学、人工捕捉相结合的综合防治措施，达到早治疗、小治疗、大治疗的目的，并在初始状态下尽可能控制病虫害。(二)加强森林经营，最大限度地满足森林生长的生理生态需要，提高林分质量，增强森林自身的免疫力和抵抗力。(三)积极开展生物防治，减少农药污染。(四)严格执行种苗检疫制度。当发现危险的病虫害时，应立即采取果断措施加以处理，并实行禁运。6.3森林管理和保护的主要措施6.3.1加强《森林法》和《森林法实施条例》的宣传教育，增强人们的法制观念和法律意识。减少森林砍伐和非法采伐的发生。6.3.2加强护林队伍建设，落实人、地、责，与奖惩制度挂钩，形成护林群防群治网络，充分发挥林业公安职能，加强打击林业犯罪的力度。6.33新林地严禁放牧、分枝、采矿等非林生产活动。6.4建设项目环境保护措施6.4.1种土地保护方法对环境的影响及水土保持措施林地清理整地方式不当，容易造成水土流失。因此严禁修山;整地的方法是采用开洞，洞沿等高线呈“品”形分布。整地应严格保存山顶、山腰和山脚的自然植被，遵循“山顶戴帽、山腰短裙、山脚穿鞋子”的原则。在岩石裸露的地方，必须保留自然植被，不能清除。6.4.2化肥农药施用对环境的影响及保护措施过量或不合理使用化肥也会影响土壤。提倡使用有机肥(如农家肥)，整地时将表土回洞并施一些有机肥，抚育时在树桩旁挖沟掩埋草、树叶等，为林地增加有机肥。合理使用化肥，根据土壤肥料不足情况确定化肥的品种和数量，用过磷酸钙、农家肥等缓效肥料作基肥，用磷酸铵、尿素等速效肥料作追肥。农药是有毒化学物质。应使用高效，低毒，残留期限短的农药，以最大程度地减少对有益生物的危害并污染环境。6.4.3对野生动物栖息地环境的影响及保护措施随着项目的实施，基地内的生态环境完全发生了变化，对野生动植物的栖息环境产生了负面影响。但是，当基地变成森林时，环境将得到恢复和改善。新的林地必须选择适宜的荒山荒地，灌丛地，疏林地，荒地荒地和退耕还林地，注意保护林地周围的天然次生林，禁止毁林造林，在新种植的地上造林，应尽量保留一些原生阔叶林，避免建设面积大、树种单一的纯人工林。项目区域内的珍稀植物和野生动物栖息地，以及宝贵的人类历史文化遗产，必须加以保护，不得破坏。

第七章项目组织与运营管理7.1管理表格根据项目建设区域的土地资源和社会经济状况，项目建设采取以下两种经营模式:7.1.1土地租赁管理宜于造林、疏浚林地和土地的荒山荒地，XX公司与土地使用权单位签订了土地租赁合同，并负责融资(一.e。建林费、化肥、苗木、病虫害防治药品、抚育、造林物资运输、管护费等全部资金)。XX公司森林资源培育管理部承担项目的具体实施(包括项目规划、造林用地的联系与实施、组织项目规划设计、筹措造林所需的各种材料、组织劳务施工、代表XX公司对项目行使管理职能和技术质量管理，组织林木采伐等过程)，并每年向公司提交年度项目资金预算和项目实施汇总表。XX公司享有林地使用权、林木所有权和使用权。7.1.2获得幼林和中幼林的培育和经营在项目建设区域范围内，选择立地条件好、适宜栽培的杉木培养基和幼林。XX公司将投资一次性买断林木、林木所有权和使用权及林地使用权(买青山)，实行集约化经营。XX公司森林资源培育管理部负责管理和技术服务。XX公司享有全部林权。基地管理的两种模式并存，并根据土地使用。基地的森林保护单位依靠林业系统现有的管理网络进行有效管理。投资风险由XX公司承担，林农不承担投资风险。7.2管理组织7.2.1设置机制成立由XX公司牵头，县林业部门、南明镇政府和项目所在地村委会参加的基地建设领导小组。公司设有森林资源培育管理部门和基地管理团队。7.2.2机构的职责项目建设领导小组负责基地建设的决策、管理和运行，研究处理项目重大问题，协调与项目有关的各部门之间的关系。森林资源培育管理部在领导小组和公司的领导下，负责组织、指挥、监督项目实施的全过程，及时向领导小组和公司汇报项目建设进展情况，实施计划管理、项目管理、技术管理、财务管理和信息管理，包括造林规划、优质苗木供应、造林技术服务、资源管理、森林采伐指标实施等。基地管理小组负责基地建设的实施，对每道工序的质量进行检查。项目建设严格实行分级管理制度，层层制定明确责任，层层展开。各级机构签订责任合同，进行年度考核。对不履行职责的，将按规定给予处罚。7.2.3人员设置森林资源培育管理部门4人，实行分段负责制。项目领导小组成员由林业部门和镇政府分管领导担任，基地管理小组成员由森林资源培育管理部门聘用。项目建设领导小组(兼):3-5人森林资源培育管理部门:4基地管理组(兼):1~2人(各村设基地管理组)7.3项目管理7.3.1管理计划森林资源培育管理部门负责编制年度造林计划、资金预算和使用计划，对项目实施计划管理。7.3.2工程管理项目建设实行统一规划、统一建设、统一管理，全面推广应用林业先进科学技术，实行高技术、高投入、高效益的集约经营。森林资源培育管理部门要做好全过程技术服务和业务培训，做好运营设计和施工监理，建立严格的检查验收制度，严把每道工序质量关。建立完善的档案管理制度，加强护林队伍建设，确保工程顺利实施。7.3.3资金管理项目应设立财务管理机构，配备专职财务人员，实行专项财务管理。项目资金由XX公司借款和偿还。项目资金实行统一管理。资金使用应严格按照计划执行。实行单独核算和单独核算，以便专款专用。项目财务应接受上级项目管理机构和同级财务、审计部门的监督和审查。第八章项目建设进度8.1工期项目建设周期为4年。前2年完成造林培育任务，后2年完成幼林抚育。8.2施工进度表根据项目建设内容和规模，综合考虑苗木供给、劳动力资源和造林质量等因素，按照“短期增长、可持续发展”的原则，合理安排项目建设进度。项目建设总规模20000亩。前两年完成了青壮林和低等级林造林培育任务，每年完成10000亩，其中新增造林5000亩，中幼林3000亩，低等级林2000亩。幼林抚育将在未来2年内完成。新建的森林有6000亩中国洋松和4000亩赤木。第九章投资估算与融资9.1投资估算的基础(一)国家和原林业部颁布的有关法规、规章和技术经济指标；(二)市场调研收集的相关技术经济指标；(三)近年来速生丰产林基地建设的有关技术经济指标；(4)XX省2007年交通、土建工程造价定额预算标准；(五)产品市场询价、当地价格及相关实际情况；(六)业主提供的资料及国家其他有关政策法规。9.2投资的估计范围项目建设总投资包括固定资产投资、建设期贷款利息和流动资金投资。固定资产投资包括林业成本、基础设施、管理费用、林地租赁费用和储备费用。林业成本包括材料成本和人工成本。材料费包括种苗、化肥、农药等;人工费包括林地清理、整地、种植、抚育、林道、管护等。基础设施包括防火林带、办公楼、场地设施、基地运输通道、管理棚、设备工具等。间接费用包括勘察设计、培训咨询、管理监控等，按固定资产投资3%计算。预备费按照国家有关规定和本行业经验，按固定资产投资的8%计算。9.3总投资估算9.3.1项目单项投资估算(1)固定资产投资估算(1)森林管理费用。根据所选树种(模型预测)及相关指标确定投资单价。项目选择的主要树种为:新产洋松7000元/公顷，新产赤杨5500元/公顷，杉木幼林培育9500元/公顷，杉木幼林培育14000元/公顷，而南珠低改(含新产)8000元/公顷。根据项目现有建设条件和要求，造林包括纯种子林区、混交林区和低转化林区。在此基础上，测算森林经营成本综合单价为6800元/公顷、450元/亩。以上树种投资单价包括林地租赁费或青山费。根据该项目，森林经营投资为900万元。(2)基础设施成本。基础设施包括防火林带、办公楼、场地设施、基地运输通道、管理棚、设备工具等。防火林带按10公里计价75,000元。办公空间的估价为96,000元，800元/平方米。有4个240平方米的管护棚，每个20,000元估价80,000元。基地的运输通道是修建李家村至白机当林场3.4公里的砂石路，估价102万元。场地设施(堆场和竹木预处理加工设备等)价值500,000元。设备及工具，包括农具、防火装置、仪器仪表、办公设备等，估值300,000元;其他基础设施估值30,000元。项目基础设施概算总额为210.1万元。(三)间接成本。间接费用包括勘察设计、培训咨询、管理监控等，按固定资产投资3%计算，评估值为333,000元。(4)预备费。根据国家有关规定和行业经验按固定资产投资8%，评估值为888,000元。以上固定资产投资总额计算为1232.2万元。(2)建设期银行利息估算在项目总投资中，申请5年期银行贷款并放宽期限贷款200万元，贷款利率按10.3%计算(高于公布利率10个百分点)，银行贷款在建设期第四年使用，而建设期间贷款利息总额按206,000元计算。(3)流动性估计结合项目具体情况和经验估算，流动资金按施工期年平均运营成本的35%计算，预估值为600,000元。9.3.2总投资估算预计项目建设总投资1312.8万元，其中固定资产投资1232.2万元，建设利息206,000元，流动资金600,000元，分别占投资的93.86%、1.57%和4.57。9.4筹资和使用安排在1312.8万元的项目总投资中，自有资金812.8万元，银行贷款200万元，林业产业专项政策扶持资金300万元，分别占总投资的61.91%、15.23%和22.85%。经业主与信用社初步协商，贷款期限5年，宽限期3年，利率10.3%。项目建设期利息的计算如表9-1所示。表9-1项目建设期利息的计算年贷款本金(人民币10,000元)利率(%)贷款利息(人民币10,000元)备注201220010.320.6按10%利率计算银行利率到期末2012年总计20020.6拟使用自有资金2009年400万元、2010年400万元、2011年312.8万元、银行贷款200万元2012年。第十章效益分析与评价10.1财务分析与评价10.1.1分析指标和说明财务评价按照国家发展改革委、建设部2006颁布的《建设项目评价-方法与参数>(第三版)》的有关规定计算。项目分析按15年计算，其中建设期为4年。项目基准收益率为8%，采用现行市价计算效益和成本。贷款条款。固定资产投资贷款期限为5年，宽限期为3年，宽限期内利息资本化，贷款利率按当地农村信用社公布的利率计算10.3%。税费类型。根据国家有关规定，取消项目农林特产税。该项目必须移交给造林基金，造林基金是根据销售收入的20%计算的，其中70%企业保留，30%移交。因此，实际企业支付的销售收入6%。企业所得税按企业利润总额的33%计算，根据农林企业所得税退税优惠政策和地方优惠措施的规定，按17%计算企业所得税。10.1.2预计销售收入(1)产品产量估算根据树种模型和实际产量预测确定产品产量指标。各树种单位面积的产品产量如表10-1所示。根据分布面积和单位产量计算，在计算期内(15年，下同)，本项目可生产标准木121,000平方米、南珠220万根、标准木9,000平方米、标准南珠147,000根。在计算期间，生产了21,000吨薪材和1,200吨松节油。表10-1单位面积产品产量表(单位:立方米，吨/亩)树种稀薄木材主切割木材备注年输出年输出小直径材料薪材中等直径材料小直径材料薪材松节油外国松树新制造100.5670.167141.7475.140.60.1杉木

栽培5年，中培栽培10年。新al木50.460.13394.7931.9270.467杉木栽培50.8670.167113.0533.3530.4670.067杉木培养基栽培10.50.13362.7933.20.4670.067南竹南竹低改第五年开始采伐，计划每年采伐50根/亩。(2)产品销售价格定位根据现有市场价格和不同树种、材料品种价格定位。各产品的销售价格如表10-2所示。表10-2产品销售价格表(单位:元/立方米，元/吨)树种中等直径材料小直径材料薪材松节油外国松树

和冷杉5004501802200阿尔德450400180南竹每个7元(3)产品销售收入的估算按产品产量和销售价格计算，计算期内销售收入7761万元，年均销售收入517.5万元。产品产量和销售收入的计算如表4所示。10.1.3成本估算(1)产品削减成本。切割和运输标准材料的成本是50元/立方米，竹子的成本是1元/根，薪材的成本是30元/吨，松节油的成本是440元/吨。因此，计算期内的项目削减成本为1485万元，年平均成本为990,000元。(2)固定资产折旧。本项目森林投资按15年摊销，包括建筑在内的基础设施和设备按15年直线折旧，间接费用和储备费用按5年摊销，计算期内平均每年折让815,000元。(3)森林投资。20元/亩，按森林日常经营所需的材料费和人工费估算。年均森林经营投资400,000元。(4)维护费用。年维修费用按基础设施固定资产原值的5%计算，年费用为105,000元。(五)基地生产管理人员的工资福利待遇。基地日管理能力为4人，聘用临时合同工进行森林管护。管理人员年平均工资等级为12,000元，森林管护费用按30元/公顷计算，福利基金按工资总额的14%计算。项目年平均工资和福利112,000元。(6)基础管理费。基地的年管理费为15,000元。(7)财务费用。除利息外，基地财务费用拟对有风险的基地财产进行保险，金额为每年20,000元。(8)产品销售费用。259,000元按销售收入的0.5%计算。经计算，计算期内项目总成本为4156.7万元，年均总成本为277.1万元。10.1.4估算税额项目税费主要为森林基金和企业所得税。按上述计算，企业应缴纳的造林基金为311,000元;企业所得税为356,000元。10.1.5财务效益分析(1)盈利能力分析(1)利润及利润分配项目计算期内利润总额为3605.8万元，年均利润240.4万元，上缴造林基金和企业所得税1001万元，税后2604.8万元，年税后(含手续费)173.7万元。可分配利润2605.3万元，提取公积金、公益金390.8万元，未分配利润2214.5万元(见附表8)。静态指数计算:项目投资利税率=税前利润÷全部投资=18.3%。项目投资利润率=税后利润÷全部投资=13.2%。税后静态投资回收期=投资总额÷年利润=7.6年(2)财务现金流量。计算期内，项目所得税后累计净现金流为2296.1万元，全部投资的财务内部收益率为15.5%元。在基准收益率为8%的条件下，税后财务净现值为815.8万元。税后动态投资回收期为9.9年(含建设期)，财务现金流详见表9。(3)项目偿债能力和还款计划。本项目向银行贷款200万元，主要以折旧、摊销和未分配利润偿还。根据项目的最大还款能力，自投产当年起偿还银行贷款。根据现金流量表，项目将在项目投产前的四年内每年偿还利息，投产第5年可以偿还本金。从还款来源来看，到还款时，总还款金额将超过200万元。因此，该项目对贷款具有较强的还款能力。贷款偿还计划如表10-3所示。表10-3贷款还款明细表(单位:10,000元)年还款来源偿还本金销售利润折旧摊销总计2012138.513.484.4246.3200(4)财务评价结论。通过对上述指标的分析，可以得出以下结论:该项目财务状况良好，具有较强的财务盈利能力。所有投资的税后内部收益率为15.52%，超过基准行业收益率8%。在此折现率下，所有投资的财务净现值为815.8万元，动态投资回报期为9.9年，静态投资回收期为7.6年。从项目贷款偿还情况分析，项目贷款可以在预定贷款期限的5年内还本付息。这些结果表明，该项目的财务盈利能力满足要求。10.1.6不确定性分析(1)盈亏平衡点计算由项目销售收入计算表和总成本估算表(附表4、7)可知，计算期内项目销售收入总额为7761万元，总成本为4156.7万元，年均销售收入为517.5万元，而年均成本为277.1万元，其中年均固定成本为121.9万元，变动成本为186.6万元。根据项目免征营业税，项目营业税不计算在内。这样估计的盈亏平衡点为:盈亏平衡点=年固定成本÷(年销售收入-变动成本-销售税)×100%=121.9÷(517.5-186.6-0)=37%。该项目销售收入的盈亏平衡点为191.5万元，这意味着当平均销售收入为191.5万元时，该项目可以进行保本管理。由此，我们还可以计算出价格盈亏平衡点，只有一项规格材料，当规格材料保持综合单价277.8元/立方米时，项目就可以保本管理了。(2)敏感性分析敏感性分析是在项目经济效益计算分析期间，从众多敏感因素中选取一个或几个影响产品销售效率变化的因素，从而确定项目在激烈的市场竞争中承受市场变化风险的能力。通过对项目的投资运营成本和销售收入(产量)等因素的敏感性分析计算，可以看出，影响经济效益最敏感的因素是销售收入，其次是运营成本，投资成本的敏感性最小。当销售收入减少10%时，财务内部收益率为8.7%(税后，下同)，净现值为551万元;当成本增加10%时，财务内部收益率为11.7%，净现值为680万元；当固定资产投资成本增加10%时，财务内部收益率为11.8%，净现值为739万元。当销售收入在本年度下降10%，营业成本在本年度上升10%时，项目内部回报率将8%低于行业基准回报率，从行业特征分析，这一可能性很小。因此，项目在生产经营时，必须以销售为主，提高产量;其次，要减少经营环节，降低经营成本;其次，要准确预算固定资产投资，减少不必要的投资。这些都是提高项目抗风险能力的关键。敏感性分析结果表10-4表10-4敏感性分析表序号变化因素内部收益率财务净现值1当销售收入减少10%8.7%551万元2当投资增加10%11.8%739万元3当运营成本增加10%11.7%680万元0.2社会效益分析(1)宏观效益通过基地的建设，可以帮助库区、山区农民充分利用资源优势，实现扶贫开发;可以促进当地农业经济合作和XX公司的发展；可以在一定程度上促进林业和农业产业结构的调整，实现产业化经营，从而带动整个项目区的经济发展;同时有利于促进项目区退耕还林成果的巩固。项目可提供就业机会150,000个工作日以上(按25元/工作日计算)，可吸纳1500人以上，年均安置富余人员100人以上参与林业开发，缓解了就业压力，为社会秩序的稳定作出了贡献。(2)参与造林项目农民增收根据现金流分析和模型预测，项目实施后，参与项目造林的农户从项目建设中获得的纯收入总额为2396.1万元，平均每年每亩增加79元。10.3生态效益分析基地的建设可以缓解当地生态建设的压力。项目建设面积将增加森林面积约6000亩，森林覆盖率提高1.5个百分点，可缓解木材供需矛盾，对开发和保护森林资源、维护生态平衡、保水保水有直接作用。10.4综合评价(1)经济效益可观。项目基地的建成可为XX公司提供0.90000立方米标准材料。可实现产值7761万元，年均产值517.5万元;可缴纳税费1001万元，年均667,000元;可获得税后利润2604.8万元，年均173.7万元。项目财务状况良好，全部投资的税后内部收益率为15.52%，财务净现值(基准收益率8%)为815.8万元，静态投资回收期为7.6年，动态投资回收期为9.9年；项目投资利润率和投资利税率分别为13.2%和18.3%。贷款偿还期为5年。盈亏平衡和敏感性分析表明，该项目盈亏平衡点较低，抗风险能力较强。本项目销售收入的盈亏平衡点为191.5万元/年，为年均销售收入的37%。价格盈亏平衡点为277.8元/立方米。(2)显著的社会效益和生态效益通过基地建设，可以促进库区和山区农民充分发挥资源优势和致富机会，促进企业持续健康发展;可以促进林业和农业产业结构调整，从而带动整个项目区的经济发展;可以为社会提供150,000工作日的就业机