2022年机动车检验检测机构程序文件全套

受控状态：R受控£不受控发放编号：持有人（或部门）：XXXX机动车技术检测有限公司程序文件DLDT/CX-2022（第6版）编制：审核：批准人：2022年9月23日发布2020年10月1日实施XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-2022页号第1页共1页标题目录版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日序号文件名称依据条款文件号1公正和诚信程序4.1.4DLDT/CX-01—20222保护客户秘密和所有权程序4.1.5DLDT/CX-02—20223人员管理程序4.2.1DLDT/CX-03-20224人员培训程序4.2.6DLDT/CX-04-20225内务管理程序4.3.4DLDT/CX-05—20226设备和设施管理程序4.4.2DLDT/CX-06—20227设备期间核查、量值溯源管理程序4.4.3DLDT/CX-07—20228标准物质管理程序4.4.6DLDT/CX-08—20229文件控制程序4.5.3DLDT/CX-09—202210客户要求、标书和合同的评审程序4.5.4DLDT/CX-10—202211采购服务和供应品程序4.5.6DLDT/CX-11—202212服务客户程序4.5.7DLDT/CX-12—202213处理投诉程序4.5.8DLDT/CX-13—202214不符合工作控制程序4.5.9DLDT/CX-14—202215检验检测活动风险评估与风险控制管理程序4.5.9DLDT/CX-15—202216采取纠正措施程序4.5.10DLDT/CX-16—202217记录管理程序4.5.11DLDT/CX-17—202218内部审核程序4.5.12DLDT/CX-18—202219管理评审程序4.5.13DLDT/CX-19—202220方法控制程序4.5.14DLDT/CX-20—202221测量不确认度4.5.15DLDT/CX-21—202222数据完整性和安全性程序4.5.16DLDT/CX-22—202223受检车辆管理程序4.5.18DLDT/CX-23—202224质量控制程序4.5.19DLDT/CX-24—202225检验检测机构间能力比对程序4.5.19DLDT/CX-25-202226检验检测报告控制和发布程序4.5.20DLDT/CX-26—2022XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-2022页号第1页共1页标题修订记录版次第6版第1次修订实施日期2022年9月23日文件编号修改内容修改次数修改日期修改人批准人4.5.3修改文件控制程序中4.2.2文件的编号中的记录表格编号规程12022.3.7XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-01-2022页号第1页共3页标题公正和诚信程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日目的保证本公司开展的检验检测活动具有公正性和诚信。范围适用于本公司所开展的所有检验检测活动。职责1最高管理对本公司的法律地位和财务的独立性负责。3.2质量负责人对本公司开展的检验检测活动的独立性、公正性和诚信负责。3.3部门负责人对本部门开展的检验检测活动的独立性、公正性和诚信负责。3.4检验检测人员对其从事的检验检测活动的独立性、公正性和诚信负责。程序1确保检验检测活动的独立性4.1.1本公司具有独立法人资格、独立账户。2本公司具备独立的工作场所和其他保障条件。4.1.3本公司依据有关法律、法规、规章、技术标准独立地开展检验检测活动。4.1.4本公司有足够的资源和能力独立开展检验检测活动。5本公司开展的检验检测技术创新和检验检测技术标准化研究工作不影响检验检测活动的独立性。4.1.6本公司应拒绝任何影响检验检测活动独立性的要求。4.2确保检验检测活动的公正性1本公司在检验检测活动中处于第三方中立地位，不作为委托方及其关系方的授权代表，不作为诉讼所涉各方的授权代表。4.2.2本公司检验检测人员严格遵守执业纪律，不从事与本人及其近亲属有利害关系的检验检测业务，确保与服务对象及服务对象的关系方没有任何利益关系。4.2.3本公司维护检验检测活动所涉各方的合法权益，确保对所有委托方提供相同质量的服务。

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-01-2022页号第2页共3页标题公正和诚信程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日4.2.4本公司确保从事的检验检测活动不受来自行政的、经济的和其他方面的干预和影响。4.2.5本公司建立识别出现公正性风险的长效机制。如识别出公正性风险，应采取相应措施保证消除或减少该风险。2.6本公司从事机动车检验检测活动以外的工作时，制定相应措施避免潜在的利益冲突，不影响机动车检验检测活动的公正性。2.7本公司采取相应措施确保不使用在两个及以上检验检测机构从业的人员。4.3确保本公司检验检测活动的诚信4.3.1本公司保证客观记录和反映检验检测活动的过程和结果。4.3.2本公司对检验检测工作中出现的偏离或差错按《出现不符合的处理程序》的规定执行，并如实记录。4.3.3妥善保存记录，不得随意更改。4.3.4本公司制定保证检验检测活动诚信的有关要求，参考使用《检验检测机构诚信基本要求》(GB/T31880)相关内容，并组织人员学习。4.4保证措施4.4.1本公司员工必须声明独立、严格、诚实地遵守本公司各项规章制度，履行本岗位工作职责，承担违反岗位职责所应承担的责任。4.4.2本公司对违反独立性、公正性、诚信准则的人员给予经济的、行政的、直至取消检验检测人资格或责令其下岗的处罚，对违法者依法追究其法律责任。4.4.3本公司检验检测人员实行回避、保密、时限责任追究制。4.4.4本公司配置必需的资源和环境条件，实施区域分离，限制无关人员进入检验检测区域等措施确保检验检测活动的质量，维护委托方的合法权益。4.5本公司为独立法人资格，有能力依法独立承担民事责任。相关文件1《不符合工作控制程序》5.2《保护客户秘密和所有权程序》相关记录

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号 DLDT/CX-01-2022页号 第3页共3页标题 公正和诚信程序版次 第6版第0次修订实施日期 2022年9月23日1公正和诚信检查记录6.2公正性风险识别及处理记录XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-02-2022页号第1页共3页标题保护客户秘密和所有权程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日目的保护客户秘密和所用权，维护本公司的信誉。适用范围适用于本公司员工在工作中知悉的国家机密、委托方及其相关方有保密要求的各类文件、信息、个人隐私以及本公司须保密的有关资料和信息。职责3.1本公司各部门负责本部门的保密和保护所有权工作。3.2办公室负责本公司保密工作的督查。3检验检测人员及其相关人员对执业活动中的保密工作负责。程序4.1保密的内容包括以下方面（但不限于以下方面）：a） 委托方提供的受检车辆和相关文件资料；b） 检验检测过程；c） 检验检测记录和结果；d） 本公司检验检测业务档案；e） 本公司为承检项目工作所涉及的上述内容保密。2受检车辆的保密1委托方提供的受检车辆及文件资料，本公司均应为委托方保密，未经委托方同意，不得向第三者展示。4.2.2委托方如对检验检测受检车辆有特殊保密要求的应在检验检测申请单上注明，写明具体要求。受理人员在合同评审时应对特殊保密要求给予充分的考虑，并将客户的要求传达至相关的部门和人员。4.3检验检测过程的保密4.3.1与检验检测无关的外部人员未经检测室负责人批准，不得擅入特定的检验检测现场。

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-02-2022页号第2页共3页标题保护客户秘密和所有权程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日4.3.2外部人员需进入检验检测区域和档案室时，经质量主管批准后由专人陪同并登记；委托方要求观看或监督与其相关的检验检测时，应明确进入现场人员的责任和安全，并做好保密工作和相应记录。4.3.3与检验检测无关的工作人员不得接触被检样品和相关资料，不得参与检验检测及报告的编制。4.3.4本公司制定保证检验检测活动诚信的有关要求，参考使用《检验检测机构诚信基本要求》(GB/T31880)相关内容，并组织人员学习。4.4检验检测资料的保密4.4.1所有委托方提交的资料，本公司均应为其保密，不得向第三者提供、出借或运用于公开发表的刊物。4.4.2对留存本公司的所有报告资料及原始记录、技术资料，由各检测室资料管理员妥善保管，调阅时须经检测室负责人同意并办理借阅手续。4.4.3与检验检测报告相关的废弃资料由各室负责销毁，不得随意丢弃。4.5检验检测结果的保密4.5.1本公司所有的检验检测结果只对委托方提供；涉及双方委托时，检验检测结果向双方提供；未经本公司和委托方许可，不得擅自向他人泄露或公布检验检测结果。4.5.2委托方的检验检测报告应按协议书约定方式领取或邮寄，也可由委托方派人来本公司领取，并办理交接手续；在检验检测文书发放登记表中签字，未经委托方书面许可，本公司不得委托他人转交。4.5.3当委托方要求用电话、传真或其它方式传送检验检测结果时，办公室须在核准对方身份无误后，才能传送，并作相应记录。4.5.4开展机动车检验检测工作后，车主完成年检领取行驶证时必须填写行驶证领取(代领)登记表。代领必须经得原车主的同意。4.5.5本公司对所有存档的检验检测报告、原始记录和委托方相关的技术资料进行归档整理，资料管理员妥善保管，严格执行本公司有关档案管理制度。4.6计算机保密要求

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-02-2022页号第3页共3页标题保护客户秘密和所有权程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日4.6.1本公司所有与检验检测过程有关的计算机都必须设置密码，以防无关人员使用。6.2本公司所有与检验检测过程有关的计算机都必须设置屏幕保护密码，屏幕保护启动时间一般不应超过5分钟。4.6.3各科室负责人负责本科室计算机使用的保密工作。4.6.4有特殊保密要求的文件不允许存在计算机硬盘中或服务器内，必须存储于光盘中，做好标识并存放于安全之处。4.6.5程序维护员负责本公司计算机的防病毒工作，应保持杀毒软件的时效性，及时进行软件的升级；计算机使用者应注意本地机的防病毒工作，对外来存储介质的使用应先进行软件的杀毒工件。4.6.6设备和网络管理员应定期对公司内部网络安全防护进行检查，防止机构内部专网电脑与互联网互通造成客户秘密泄露，并填写计算机网络安全检查记录；4.7保护委托方所有权4.7.1除非检验检测需要，检验检测人员在检验检测过程中应尽可能保护受检车辆的完整及委托方的其它相关利益。7.2本公司工作人员不得利用被检验检测人的资料从事商业活动。4.8如有违反本程序规定的，本公司应迅速采取有效措施，使造成的影响及损失降低到最低程度，并根据危害结果进行相应处置。相关文件1《检验检测工作管理程序》相关记录1保护客户秘密和所有权检查记录6.2行驶证领取（代领）登记表6.3计算机网络安全检查记录

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-03-2022页号第1页共4页标题人员管理程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日1.目的规定了本公司人员管理步骤，做好人员管理工作，保障各项工作开展的有效性。范围适用于进入本公司场所的所有内外部人员活动管理的控制。职责3.1最高管理者或管理层负责人员的配置、聘用和借调。2办公室是人员招聘、培训、考核及其管理的归口部门，具体负责员工培训计划、组织培训实施及培训资料的归档管理。3.3技术负责人负责依据培训计划制定培训内容。程序1人员招聘4.1.1办公室应对本公司的所有岗位建立入职要求，入职要求见质量手册第4.2早2在年度管理评审中或日常的内部沟通活动中，人员需求部门提出人力资源的引入要求；3根据需求及本公司的岗位职责要求通过招聘或内部调动等方式引入满足需求的人员；4.1.4最高管理者负责为人力资源保障工作提供必要的资源和招聘或内部调动方式的批准。4.2人员能力甄别4.2.1新进人员应填写《人员基本情况登记表》并将有关的教育、经历及相关技术能力的可证明的材料提交给办公室，由需求部门、办公室、质量负责人、技术负责人共同进行甄别和筛选符合要求的人员；4.2.2需求部门和办公室应将从事岗位的要求和入职的主要工作、风险危害、权力和义务充分的告知拟入职人员；4.2.3最高管理者或其授权管理人事工作的人员，负责批准符合要求的拟入职人员的入职工作；4.2.4所有经过批准的拟入职人员在入职前，必须根据拟录人员自身的知识结构、

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-03-2022页号第2页共4页标题人员管理程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日技能情况结合不同岗位的不同特点通过本章4.2.5和4.2,6条款要求的培训，形成《上岗前培训考评记录表》；2.5提供的教育、经历及相关技术能力材料能证明拟入职人员符合要求的需要开展以下培训和确认工作：需求部门和办公室应在人员入职的一个月内安排其接受本公司管理制度、机构组织结构、岗位要求、体系知识、安全防护及各岗位了解性的内部培训；办公室安排其接受至少一次与入职岗位有关的管理或技术能力的理论考核；检测室必须安排入职的技术人员接受至少一次入职项目的操作考核；⑷人员通过内部考核后参加相关上岗资格考核。考核合格后，办公室组织相关人员对入职的技术人员从其知识、技能和上岗资格等方面进行充分的评价，以确认其能胜任相应的工作。4.2.6提供的教育、经历及相关技术能力材料不能充分证明拟入职人员符合要求的,需要开展以下培训和确认工作：需求部门和办公室应在入职的一个月内安排其接受机构管理制度、机构组织结构、岗位要求、体系知识、安全防护的内部培训，办公室安排其接受至少两个月岗位实习工作；在完成两个月的实习工作后进行至少一次与入职岗位有关的管理或技术能力的理论考核；用人部门必须在实习满三个月，到期后的一个星期内安排入职的技术人员接受至少一次入职项目的操作考核；⑸办公室组织相关人员对该入职的技术人员从其知识、技能和上岗资格等方面进行充分的评价，以确认其能胜任相应的工作。4.2.7质量监督员对新入职人员的操作考核过程按《质量监督控制程序》和质量手册要求开展监督活动。4.2.8最高管理者或其授权人员(质量负责人和技术负责人)分别负责对从事检验检测、签发报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认，从事检验岗位相关人员必须经市质监局

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-03-2022页号第3页共4页标题人员管理程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日考核合格并颁发上岗证，公司根据确认情况填写《技术人员能力确认记录表》，形成评价记录；4.2.9本公司进行资格确认时，保证技术负责人和授权签字人应具备中级及以上专业技术职称，或同等能力，或机动车相关专业技师及以上技术等级，或有机动车相关专业大专以上学历并有3年及以上机动车检验工作经历。本公司开展综合性能检验业务的技术负责人和授权签字人同时满足国务院交通运输主管部门制定的标准和规范要求。本公司引车员保证持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证，在检验前熟悉所检机动车的操作。4.2.10由最高管理者确定是否正式的聘用拟入职人员。4.3人员正式入职档案、权限的分配4.3.1正式入职的人员应与本公司签订劳动合同，由办公室正式下发录用通知，并为其建立或更新人员档案，其档案内容应符合本公司质量手册4.2章节的要求。4.3.2由办公室负责制作正式入职人员岗位工作证，应标明其姓名、部门、职务、冈位;4.3.3所有检测项目和设备操作人员都必须得到内部授权，由各人员所在部门提出授权范围，由办公室汇总形成设备使用授权文件，并经最高管理者批准实施：4.3.4所有相关管理职务的人员都必须获得内部任命，任命内容由最高管理者批准，办公室负责任命文件的编写和发布。4.3.5公司应通过各种内部沟通的途径和方式（如内部文件）公示入职人员，使所有涉及人员或部门及时了解人员和岗位变化。4.4正式入职人员工作流程4.4.1正式入职人员应根据所承担的职务和与该职务对应的相关程序文件要求开展工作；4.4.2各级管理层应保障工作人员工作的正常开展；4.4,3最高管理者或其授权部门应通过各种内部沟通途径来收集处理工作人员的需求、投诉，并解决和分析这些需求，以到达改善工作环境或体系要求；4.4.4各部门应根据所承担的工作范围、技术方向、人员能力需求在每年度的管

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-03-2022页号第4页共4页标题人员管理程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日理评审活动中提出下年度的培训、学习、考核需求。4.6外来人员的管理4.6.1外来人员（包括车主和设备检定、维修人员）应在进入检测区域前，由本公司人员进行接待和引导；6.2进入检测场所的外来人员在进入场所前本公司接待人员应将必要的安全防护、注意事项、禁止行为等充分的告知外来人员；4.6.3当进入检测场所的外来人员不能遵守相关要求时（如不走行人通道等），本公司人员可要求其离开，必要时可强制其离开。4.7人员活动记录的管理4.7.1所有人员都需要根据要求将自己的工作活动进行记录，并在规定的格式或软件路径中加以记录，能够追溯；4.7.2人员的各项记录应能充分保证外部组织、机构、个人对本公司检测能力的信任感。4.8人员管理活动的应用4.8.1人员在体系中的表现应作为对其能力的考评依据之一；8.2年度内部审核活动中应对人员的体系要求的实施情况进行审核；4.8.3年度管理评审活动中应对年度人员管理情况、培训情况、人力资源的需求等内容进行评审，并形成输出要求。支持性文件《人员培训程序》相关记录6.1人员一览表 6.7关键岗位外出代理记录6.2人员档案目录6.3人员基本情况登记表6.4上岗前培训考评记录表6.5技术人员能力确认记录表6.6外来人员登记表

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-04-2022页号第1页共2页标题人员培训程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日1.目的对本公司员工进行系统和专业的培训，增强员工的质量意识，使其掌握有关知识和技能，提高人员素质。范围适用于进入本公司场所的所有内外部人员培训管理活动。职责3.1最高管理者负责培训及培训需求、考核、质量监督计划的批准；2质量负责人负责制订年度人员培训计划和对人员体系管理培训效果的评价工作；并负责审核年度培训需求。3技术负责人负责对人员技术培训效果的评价工作；3.4办公室负责组织开展实施人员培训活动及人员培训记录和技术档案管理工作，并负责编制年初培训需求分析和计划及质量监督计划；5各部门负责培训需求的提出、协助确定人员培训计划，并按计划组织人员参加学习、培训和考核活动；6质量监督员负责对培训过程中的操作考核活动进行监督。程序1人员培训计划各部门根据工作需求，各部门负责人于每年年底或进行年度管理评审时，提出员工培训需求申请，由技术负责人组织讨论汇总，质量负责人审核同意，质量负责人根据实际需要和部门的培训需求，在年初编制本公司年度培训计划，报最高管理者批准后实施,各部门应根据实际需要或上级要求提出临时培训计划。临时培训计划提出部门将培训计划上报质量负责人，质量负责人批准后，由办公室组织好培训人员的培训和考核工作。2培训计划包括下面内容：a） 参加人员、时间、地点；b） 培训目的、内容、培训方式及考核方式、效果评价标准。3人员培训要求3.1培训计划经最高管理者批准后由办公室组织实施；

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-04-2022页号第2页共2页标题人员培训程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日4.3.2每年度的管理评审活动中各部门上报培训需求，由技术负责人组织负责汇总后编制年度（或临时）培训计划，作为管理评审的输出；4.3.3质量负责人负责通过对人员培训考核过程开展监督，来评价培训考核结果的有效性（特别对新上岗人员及关键岗位人员实施监督）；4.3.4技术负责人负责对技术培训及考核结果进行评价；4.3.5参加培训人员于培训结束后由办公室组织人员及时填写《人员培训记录表》，经培训、考核、学习活动的评价人员写明对培训是否达到预期目的的意见后，交办公室归档；4.3.6培训、考核、学习形成的个人培训证明/证书/证件归入人员档案。4.3.7公司员工根据管理评审中提出的年度培训需求，根据公司内部员工的能力需求，积极参加主管部门及相关培训机构组织的外部培训学习，并在培训完毕后，将相关培训资料及现场培训的验证图片交办公室存档。3.8办公室主任依据外出培训的情况，填写《人员外部培训确认表》通过询问及查看员工培训时的相关笔记进行填写培训内容，若培训涉及考核并取得相关职业技能证书，质量负责人对其培训效果进行评价。支持性文件《人员培训程序》相关记录6.1培训计划表6.2人员培训记录表6.3质量监督计划6.4质量监督记录6.5人员外部培训确认表6.6人员培训考核记录6.7人员培训有效性评价表6.8人员培训总结

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-05-2022页号第1页共2页标题内务管理程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日目的规范本公司的内务管理要求，维护检验检测仪器设备完好，保持良好工作秩序，保证检验检测、检验工作的正常开展。范围适用于公司的内务管理。职责3.1最高管理者负责本公司的内务管理。2质量负责人、技术负责人、办公室负责对公司日常内务工作进行督查。3.3检验检测人员负责检测室/车间内务管理的执行。程序4.1公司内务管理4.1.1公司全体人员应保持检验检测场所、办公工作场所干净、整洁。4.1.2走道、楼梯、车间、进出口等部位和消防设施前要保持畅通，严禁堆放物品和停放车辆。4.1.3配备必要的消防器材，全公司人员应掌握必要的消防知识，并掌握消防器材的使用方法和存放位置。4.1.4全公司人员必须严格遵守本所各项制度，必须熟悉电源电路、电源开关等情况。1.5每天下班前，值日人员对水、电、气和门窗等应进行安全检查。4.1.6工作期间所有工作人员必须穿戴好工作服，配带好工作牌。4.1.7特殊岗位应佩戴好防护用具（如：防护口罩、耐高温手套、安全帽等）4.2检验车间内务管理4.2.1检验车间是进行检验检测工作的主要场所，必须保持清洁、整齐、安静。4.2.2严禁将与检验检测工作无关的物品带入检验车间；严禁在工作区域内吸烟、饮食、打闹、嘻戏。4.2.3检验车间内的各种仪器设备等物品须整洁，标识清晰。

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-05-2022页号第2页共2页标题内务管理程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日4.2.4检验检测人员应严格按照操作规程进行各项检验检测活动，不随意离岗。2.5除特殊需要外，检验检测人员工作完毕应切断水、电，以确保检验车间的安全。4.2.6与检验检测无关的人员未经同意不得进入检验检测区间；外来人员联系工作应在接待室进行并填写《外来人员进入检测车间批准表》；外来参观者进入公司必须经最高管理者批准并有专人陪同。4.2.7本公司建立安全保障措施和应急预案，每年对安全保障措施和应急预案进行演练，并在场区道路设置上注明人行通道和车行道，保证人员安全。对车辆检验过程中有交叉的区域，应做好隔离和引导措施。4.3废弃物的处理4.3.1废弃物处理应执行国家、地方环境保护的有关规定，并依据相关规定对废弃物进行集中处理。4.3.2公司其他废弃物应单独存放，清晰标识，按规定集中委托处理，严禁与一般生活垃圾混放、随意抛弃。4.4疑有污染的区域，工作后应用消毒液清洁桌面、地面或用移动紫外灯进行照射消毒。4.5公司发生意外事故时，应根据事故起因迅速采取有效措施，及时处理，并及时向上级领导汇报。4.6办公室负责定期对公司日常内务工作进行督查，填写《内务检查记录》。发现不符合规定时应按照《不符合工作控制及纠正措施》要求执行。相关文件:无6.相关记录6.1内务检查记录6.2检测环境条件核查记录表6.3废弃物处理记录6.6安全作业影响因素识别及评价表6.7环境保护影响因素识别及评价表6.8安全作业管理及应急处理措施6.4突发情况处理记录6.9环境保护管理及应急处理措施6.5外来人员进入检测车间批准表

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-06-2022页号第1页共5页标题设备和设施管理程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日目的对检验检测所需的设施、设备进行有效的控制和管理，保证设备量值准确、功能正常，并满足有关要求。适用范围适用于本公司设施管理和检验检测仪器的选购、验收、检定、标识、领用、使用、停用、维修保养与报废。职责3.1检测室负责设备的购置和报废申请，实施设备的验收、校准、使用、维护、修理和核查。3.2技术负责人负责新购、报废设备的审核，并编制年度设备维护保养、检定计划。3.3最高管理者负责批准设备的购置、报废、维护、检定。3.4检测室负责设施管理和设备的建档、标识。程序4.1设备的购置4.1.1检测室应根据检验检测工作的需要，提出购置设备的申请，按照《服务和供应品的采购程序》执行，由技术负责人审核后报最高管理者批准。4.1.2设备的购置过程、合同签订实施工作按公司设备申购要求和程序执行，本公司应保留购置工作相关材料的复印件。4.2设备的安装、验收4.2.1设备到货后，由办公室组织供应商、相关技术负责人、设备管理员开箱验收，设备管理员应逐项核对名称、型号、外观质量、合格证等。4.2.2按合同规定，供应商和设备管理员进行设备的安装、调试，经确认达到预订技术指标后，填写验收报告单。4.2.3经验收合格的设备，由设备管理员组织建立设备档案，交办公室统一管理;不合格的仪器设备由设备管理员报检测室负责人，向供给方退货/索赔。4.3设备的检定、校准

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-06-2022页号第2页共5页标题设备和设施管理程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日4.3.1所有购置的仪器设备如对检验检测结果有重要影响，应在投入使用前，固定仪器设备由设备管理员联系计量检定部门上门检定/校准，小型设备送往计量检定部门检定/校准，经专业技术负责人确认各项指标符合工作要求后，设备管理员加贴“三色标志”表明其受控及校准状态。4.3.2当设备无法检定时可通过比对的形式来确定设备的性能和参数满足检验检测需要。自校仪器设备应制定自校规程，按自校规程比对验证。4.3.3无需校准的辅助设备，设备管理员应定期检查以验证其符合相关工作要求。4.3.4设备管理员负责制定设备校准计划并组织实施。4.4设备的标识4.4.1本公司对所有设备实行唯一性和有效性标识管理。每台设备应有明显的标志标明其状态。标志内容必须包含：仪器设备名称、规格型号、唯一性编号、校准状态、上次校准的日期、下次校准日期或失效日期。4.4.2设备的校准标识按其效力不同分为合格（绿）、准用（黄）、停（红）用三种。4.4.3无需校准的辅助设备，经专业设备管理员确认其符合技术要求后，加贴“设备完好状态"标志。4.4.4设备管理员根据有效证书负责填写相应标识的内容并粘贴到设备上。4.5设备的使用4.5.1设备的使用人员应经过培训指导，熟练掌握仪器设备的性能和操作程序后，方可上机操作。4.5.2对某些因操作方式不同会影响检验检测结果或设备使用寿命的，应编制设备操作规程，经检测室负责人审核后，报技术负责人批准。4.5.3固定式或关键精密仪器设备由检测室技术负责人授权专门人员操作使用，操作人员应能随时调用有关设备使用和维护的有效文件。4.5.4设备管理员在使用设备前，必须检查其是否在合格或准用有效期内，并检查环境条件是否符合使用要求。

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-06-2022页号第3页共5页标题设备和设施管理程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日4.5.5设备使用前后，应对其状态的正常性进行确认，使用中应按规定填写使用记录，包括使用时间、使用人、设备状态、实验内容等。4.5.6检定/校准/测试有效期内的设备应定期实施期间核查，以验证其校准状oo4.5.7本公司设备不外借，设备一度脱离公司直接控制的，应对其功能和校准状态进行检查，经证实符合要求后方可投入使用。4.5.8在特殊情况下需租借仪器设备使用时，由使用部门提出申请，技术负责人审核确认。检验检测人员必须验证租（借）设备符合有关标准、方法和技术规范的要求，并保存验证记录。4.6设备的停用4.6.1暂不使用的设备，检测室应填写《仪器报废（停用）申请表》，检测室技术负责人审核后，技术负责人批准，贴上停用标志。4.6.2重新启用的设备应向检测室申报，经检定合格并贴上合格标志后方可投入使用。4.6.3使用中一旦发现设备过载、误用、损坏，应立即停止使用，贴上停用证,并尽可能隔离以防误用。检测室负责人应及时组织有关人员进行故障分析，同时检查这些缺陷或偏离规定极限对先前检验检测的影响，措施见《不符合管理程序》；能调整或修理的由设备管理员提出方案，报检测室负责人批准后实施，若不能修复应接报废处理。4.7设备的维修保养4.7.1经检定不合格或使用过程中发现有问题的设备，由设备管理员负责安排人员及时送专业维修单位修理，修理情况须由设备管理员填写《设备维修记录》。4.7.2检验检测人员对使用的设备进行日常维护，设备管理员对所有使用的设备进行定期维护，并做好记录。4.8设备的降级、报废4.8.1发生故障的设备经维修达不到原有使用性能，但部分功能尚能利用的，经校准或功能核查后，报技术负责人批准可降级使用。

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-06-2022页号第4页共5页标题设备和设施管理程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日4.8.2设备经过多年使用或因事故损坏致使无法满足检验检测要求而又无法修复的，可申请报废。4.8.3报废或遗失设备应由设备管理员填写《仪器报废（停用）申请表》，报检测室负责人，经技术负责人审核后，报最高管理者批准。9主要设备档案管理4.9.1设备由设备负责统一编号，并建立设备台帐。4.9.2主要设备必须建立档案。档案内容包括：1） 设备名称；2） 制造商名称、型号、序号或其它唯一性标识；3） 接收日期和启用日期；4） 目前放置地点（如果适用）；5） 接收时的状态及验收记录（例如全新的、用过的，经改装的）；6） 设备使用说明书（或复印件）、操作规程；7） 校准和/或检定（验证）的日期和结果以及下次校准和/或检定（验证）的日期（如有）；8） 检定/校准/测试证书的结果信息确认记录；9） 仪器设备的每日的运行检查记录；10） 迄今所进行维护的记录和今后维护的计划；11） 损坏、故障、改装或修理的历史记录。10设施管理办公室负责公司用水、用电、检验检测车检和办事大厅相关设施的日常管理，检测室负责包括检测车间的各检测场所设施（路试车道、驻车坡道、场内道路、标志标线标牌）的日常管理，确保检验检测工作正常开展。相关文件5.1《选购服务和供应品程序》相关记录

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-06-2022页号第5页共5页标题设备和设施管理程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日6.1设备登记表6.2设备购置申请表6.3设备验收单6.4设备维护保养计划6.5设备保养维护/保养记录6.6设备维修记录6.7设备报废（停用）申请表6.8设备使用授权表6.9设备使用/运行记录6.10设备检定/校准计划表6.11检定证书/校准/测试报告确认记录6.12检验检测软件评审确认记录6.13仪器设备一览表6.14设备档案目录6.15冏设备启用戏6.16NOx分析仪轻混日嗥6.17轻混底盘测功机日常检查记录6.18轻汽底盘测功机日常检查记录6.19轻混废气分析仪日常检查记录6.20轻汽废气分析仪日常检查记录6.21不透光烟度计日常检查记录6.22NOx分析仪轻混日常校准记录6.23不透光烟度计轻混日常校准记录6.24废气分析仪轻混日常校准记录6.25废气分析仪轻汽日常校准记录

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX07-2022页号第1页共3页标题设备期间核查、量值溯源管理程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日目的为保证设备在校准周期内，量值稳定性，进行设备检查为保持在用检测仪器设备的量值准确可靠，确保检测结果的准确可靠，必须对测量和检验设备的溯源性进行有效控制，特制订本程序。适用范围本程序适用于纳入期间核查的设备。适用于在用的仪器设备，包括标准物质的检定、校准、比对等。职责设备管理员负责本程序的实施，技术管理者负责实施的监督。3.1检测室负责编制仪器设备检定/校准周期表及年度检定/校准计划，并在两次校准与检定之间编制仪器设备与标准物质期间核查计划，并负责仪器设备状态标志管理工作；2质量负责人批准检定/校准计划及仪器设备与标准物质期间核查计划；3.3检测室配合检测组完成仪器设备的检定/校准工作，并完成自校设备的校准；3.4质量监督员负责对仪器设备的检定/校准工作进行监督检查。5技术负责人负责审核检定/校准计划及仪器设备与标准物质期间核查计划。程序4.1设备管理员应根据本所设备的使用情况，对使用频繁、故障率高的设备编制年度核查计划，经技术负责人审批后实施，并归档。4.2核查期限在两次校准之间，核查次数不少于1次。3编制核查作业指导书，作业指导书内容由以下组成：（1） 被核查设备名称、编号；（2） 核查参数（3） 核查所用的参考标准或标准物质；（4） 核查方法及操作过程；（5） 核查记录表格。4核查主要是对设备量值准确度的核查，可采取使用标准物质、参考标准器具、机构之间比对等方法。

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-07-2022页号第2页共3页标题设备期间核查、量值溯源管理程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日4.5核查记录应归入设备档案袋中归档。4.6核查发现问题时，由设备管理员按《设备管理程序》处理，并追溯以往检测结果的可靠性。4.6.1量值溯源要求4.6.2用于检测的所有设备，其量值溯源应符合计量法规和国家计量检定系统的要求；4.6.3外部检定/校准服务机构应是能出具其资格、测量能力和溯源性证明的法定计量检定机构或授权机构；计量检定用最高计量标准必须按《中华人民共和国计量法》的相关规定经考核合格；4.6.4所有量值应通过社会公用计量标准溯源至国家计量基准，并以此确定量值的溯源关系；4.6.5用于检测的标准物质应是国家有证标准物质。4.7量值溯源计划、实施4.7.1检测室按照量值溯源关系，每年第四季度编制下年度周期检定/校准计划，报质量负责人批准后发到各部门，并按计划组织送检；4.7.2周期检定/校准计划内容包括：1计量器具名称、型号、器号、准确度等级、测量范围；2原检定/校准证书编号、有效期；3使用检测车间；4定点检定机构名称；5检定时间。送外检定/校准一般采用集中送取形式，送检前应加强同检定单位的联系，力争一次性完成送、取任务，送检人应办理相应的仪器设备交接手续；4.7.3新购置的仪器设备在正式投入运行前必须经过检定。4.8当向国家基准的溯源不可能和（或）不适用时，如无计量检定规程、校准规范的仪器设备应建立对适当测量标准的溯源来提供测量的可信度，例如：4.8.1使用有证标准物质给出的可靠物理或化学特性；4.8.2检测室会同检测组组织有关人员编制自校或检测方法，报法定计量检定机构审核批准后使用；4.8.3使用描述清晰并被有关各方接受的规定方法或公认标准；

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-07-2022页号第3页共3页标题设备期间核查、量值溯源管理程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日4.8.4通过参加本公司间比对或能力验证计划。4.9使用参考标准和标准物质4.9.1用于校准的参考标准在任何调整前后均应予以检定/校准，纳入周期检定计划内容；4.9.2确认所使用的标准物质为有证标准物质并在合格证书有效期内使用；4.9.3按照《仪器设备期间核查程序》制定设备运行检查方案并由检测组监督实施，以确保对其校准状态的信心；4.9.4按照《标准物质量值溯源与期间核查程序》，安全处置、运输、储存和使用参考标准和标准物质，以防止污染或损坏，确保其完整性。4.10经检定/校准不符合开展检测工作要求的设备由检测人员提出停用、降级、更换申请，报质量负责人批准实施。11检测组统一保存检定/校准证书（报告）、标准物质合格证书、比对结果报告等原始文件或记录，备份复印件给检测人员使用。5.相关文件1《设备和设施管理程序》5.2仪器设备期间核查程序5.3标准物质量值溯源与期间核查程序5.4质量控制程序6.相关记录6.1设备/标准物质期间核查计划6.9侧滑检验台期间核查记录6.2设备/标准物质期间核查记录6.10前照灯检测仪期间核查记录6.3底盘测功机期间核查记录6.11柴油氮氧分析测试仪期间核查记录6.4废气分析测试仪期间核查记录6.12电子汽车衡期间核查记录6.5不透光烟度计期间核查记录6.6轴（轮）重仪期间核查记录6.7滚筒反力式制动检验台期间核查记录6.8平板式制动检验台期间核查记录

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-08-2022页号第1页共3页标题标准物质管理程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日1目的标准物质是实施量值溯源的重要实物标准，对其进行控制和管理使其处于符合要求的状态，以确保检测数据的准确性和可追溯性。2适用范围适用于本单位使用的所有标准物质。3职责3.1仪器设备和设施管理员负责协助各有关检测室标准物质购置、验收和建档。2标准物质保管员负责标准物质的领用登记、储存及过期标准物质的清理保管等工作。3办公室协助质量监督员负责标准物质管理状况的日常监督和定期监督。4程序1标准物质的购置、验收与建档。1.1标准物质的购置、验收同设备和设施。具体按《设备和设施管理程序》进行。4.1.2所使用的标准物质应首先采用国际上认同或国家市场监督管理局颁布的有证标准物质，具备有效证书，保证能溯源到国际单位制单位（SI）或国家基准物质；当无法满足此要求时，应采用符合国家标准生产的产品；当仍不满足时，购买能保证质量符合标准要求并被行业认同的标准物质。4.1.3标准物质的购置具体按《选购服务和供应品程序》相应条款执行。4.1.4仪器设备和设施管理员负责对购置标准物质的有效证明、品种、数量、有效期进行验收，填写验收记录。必要时协同有关检验检测人员，采用技术核查的方法对标准物质进行验证。4.1.5验收合格的标准物质由设备和设备管理员作好入库登记并建立标准物质档案，并填写“标准物质一览表〃。验收不合格的标准物质，应向供给方退货。4.2标准物质的管理。4.2.1标准物质保管员从仪器设备管理员处领出标准物质进行编码。

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-08-2022页号第2页共3页标题标准物质管理程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日4.2.2检测人员领用时，标准物质保管员填写“标准物质领用记录”标准物质保管员应定期检查标准物质的使用、保管及结存情况。4.3存放标准物质应在干燥、清洁的容器内分类避光存放，密封标准物质外包装，严防潮湿、污染和氧化变质；有特殊要求的，应按相应的保存规定存放。如需要运输或随身携带，则必须使用合适的容器和运输工具，以保证上述过程不会引起标准物质的损坏或污染。4.4使用4.4.1标准物质在使用前必须检查其是否在有效期内，并严格按照有关依据中的要求进行操作。4.4.2检测室对在用标准物质做好管理。4.5标志管理标准物质应有标志，标明其校准状态，其管理按《设备和设施管理程序》进行。4.6不合格标准物质的处理4.6.1超过有效期的标准物质按不合格标准物质处理。4.6.2对于不合格的标准物质应立即停止使用，标准物质管理应按《设备和设施管理程序》中的规定处理。必要时，可予以作废处理。6.3标准物质应标识，包括唯一性标识与校准状态标识，其管理按《设备和设施管理程序》进行。4.7标准物质期间核查标准物质管理人员负责制定标准物质年度期间核查计划，由技术负责人批准后实施。检测室负责按计划实施对标准物质的期间核查，作好期间核查记录并做出期间核查的结论。期间核查的记录由办公室统一归档保存。5相关文件1《设备和设施管理程序》6相关记录

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-08-2022页号第3页共3页标题标准物质管理程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日1标准物质台帐6.2标准物质使用/领用记录表6.3标准物质验收单6.4标准物质报废申请表XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-09-2022页号第1页共6页标题文件控制程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日1.目的对本公司管理体系覆盖的所有文件进行控制，确保各部门和人员能得到和使用现行、有效的文件。范围适用于本公司管理体系文件的编制、审批、发放、修改和归档等过程，包括来源于外部的与本公司管理体系运行有关的文件。职责3.1最高管理者负责质量手册和程序文件的审核、批准以及其他质量、技术文件的批准。3.2质量负责人负责组织编制、修订质量手册、程序文件，以及负责质量活动计划、质量记录格式和其他管理体系运行中形成文件的审核。3.3质/技术负责人负责内部技术规范、规程以及作业指导书、技术记录格式的审核。3.4各运行主体负责编制和修订管理体系运行中形成的其他文件。3.5办公室档案管理员负责文件的分类、发放、登记、存档和收回等工作。3.6各部门、人员负责保管持有的文件，并遵照执行。程序4.1文件的分类4.1.1内部文件公司内部文件包括有质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录表格等。4.1.2外部文件公司外部文件标准、规程、规范和法律法规等。4.2文件的标识4.2.1本公司制定的管理体系文件均具备唯一性标识，该标识包括：表格编号、修订标识（如存在修订）、页码、总页数、实施日期和发布机构。

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-09-2022页号第2页共6页标题文件控制程序版次第6版第1次修订实施日期2022年9月23日2.2文件的编号a）质量手册的编号为：DLDT/SC-XXXX（年号）质量手册XXX机动车技术检测有限公司b） 程序文件的编号为：DLDT/CX-XXXX（年号）程序文件c） 作业指导书的编号为：DLDT/ZY-XXXX（年号）作业指导性文件d）记录格式表格编号为：DLDT/JL-XX（程序文件号）-XX（表格序号）-XX（年号） 记录性文件e） 记录文件的文件编号为：记录文件的中文名称对应的英文字母大写-XXX（日期）-（顺序号），如质量监督记录2022年3月7日记录，文件编号为:ZLJDJL-20220307-01。注：记录文件的文件编号里顺序号指实际填写日期和填写表格张数序号（文件编号可人工填写记录）。受控4.2.3.1发放前标识受控 对发放至本公司内部人员的文件使用红色标记“受控文件”o非受控对发放至本公司外部有关人员的文件使用蓝色标记“非受控文件”。非受控4.2.3.2回收后标识作废 出于法律或知识保存目的而保留的作废文件使用蓝色标记“作废文件”O作废4.2.3.3文件使用人员在使用文件时，应首先检查文件的受控标识，以确认文件是有效的。凡加盖作废文件印章的文件均属于无效版本。严禁使用已作废的文件。4.2.3.4当使用的文件破损严重，需追加发放时，文件使用者必须按文件领用规定办理手续，以保持受控。破损的文件按作废文件收回并作相应处理。4.2.4文件分发号：同一文件根据需要的数量复制相应的份数，发放时须标注分发号（以流水号编排），以利追溯。4.2.5文件受控的范围

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-09-2022页号第3页共6页标题文件控制程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日1） 本公司发布的管理体系文件和技术文件。2） 外来的对检验检测有影响的文件，包括：a） 公开发布的标准、规范、规程；b） 法律、法规、规章、计量技术规范；c） 政府主管部门指导管理和技术的文件。4.3文件的编制、审核和批准4.3.1质量手册、程序文件由质量负责人编制，最高管理者审批；4.3.2技术性文件（技术规范、规程、作业指导书、记录格式）由运行主体编制,质/技术负责人审核，最高管理者批准；4.3.3质量活动计划和质量记录格式由质量负责人组织编制并审核，最高管理者批准；4.3.4管理体系运行中形成的其他文件由各运行主体负责编制和修订。4.3.5记录格式文件中检验检测原始记录等技术记录文件由各相应职能部门编制，技术负责人审核；其它记录格式文件由办公室编制，质量负责人审核；最高管理者负责记录格式文件的批准。4.3.6外来文件的审批a） 办公室负责接收、收集和查新相关的法律、法规、行业管理规范、上级文件、认可机构文件等外部文件，并提请质量负责人审核，报最高管理者批准。b） 质/技术负责人负责组织收集、查新相关的检验检测标准、技术规程、方法等外来文件，并提交最高管理者批准。4.4文件的发放4.4.1文件批准后，质量负责人决定文件发放的范围。4.4.2办公室负责组织复印需要的份数，档案管理员加盖“受控"印章并在文件上注明分发号进行统一发放，文件领用人在《文件发放/回收记录表》上签收。4.4.3“受控"分发文件统一发放至办公室存档。4.4.4加盖“受控”印章后复印的文件不在受控范围。

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-09-2022页号第4页共6页标题文件控制程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日4.5文件发放范围应确保与管理体系运行相关的部门和场所都能得到现行有效的文件，因特殊情况需要向外部提供相关文件时，应报质量负责人批准并记录。4.4.6发放部门应及时从所有使用场所收回废止文件。因特殊需要保留的，发放部门应对所有已废止文件进行醒目标记，防止误用。4.4.7规定文件编号01为最高管理者，文件编号02为办公室，文件编号03为检测室，文件编号04为技术负责人，文件编号05为质量负责人，文件编号06为检测现场。4.5文件的修订4.5.1当文件需修改时，相关人员填写《文件更改申请表》实施修改。修改后的文件应经原审核部门审核、原批准人员批准，然后由档案管理员按原发放范围发放和回收相应作废文件，在《文件发放/回收记录表》上作相应记录。如指定其他人员审批，审批人员应获得有关的背景资料。4.5.2本公司文件的修订采用换页修改和换版的方式，不允许手写修改。换页修改的内容应以粗体标记，并登记在《文件修改记录》上。4.5.3修订的文件应尽快正式发布，不使正常工作受影响。4.5.4本公司每年定期审核管理体系文件。质量手册、程序文件、管理记录内容及格式由质量负责人组织审核；技术规范、作业指导书和技术记录内容及格式由质技术负责人组织审核。4.5.5在下列情况下，应对现有文件的适宜性进行审核，并根据需要进行修改。a） 组织机构及其职能发生变化的；b） 质量方针和目标须调整的；c） 文件不适应管理体系运行的；d） 体系标准发生更新的；e） 其他适用修改情况的。4.5.6办公室档案管理员应定期对文件修改情况进行核对，防止误用。4.6文件的补发

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-09-2022页号第5页共6页标题文件控制程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日4.6.1如文件和资料丢失、严重破损，由申请者填写《文件补发申请单》，经质量负责人批准后才可领用。4.6.2丢失补发的文件和资料其原先的分发号失效，赋予新的分发号；因破损重新领用的文件和资料，其分发号不变，收回相应旧文件和资料。4.6.3提供给委托方的文件和资料，不作控制但做好发放记录。4.7文件的作废4.7.1本公司管理体系文件的作废由相关责任部门提出申请，由原审批责任人审批，并决定是否需要保留存档。4.7.2文件一旦作废，档案管理员应按文件发放记录及时从文件的使用场所收回作废文件，以防止误用。收回的作废文件除一份加盖“作废文件”印章按规定期限存档保存外，其余文件由质量负责人批准后销毁，并做好相关记录。4.8外来文件的控制4.8.1本公司人员均有义务通过各种途径、方式收集相关的外来文件4.8.2质/技术负责人应跟踪在用标准的修订动态，以便及时收集最新版本的外来文件。4.8.3外来文件按其分类由办公室识别，并登记在《外部文件一览表》上，质量负责人决定是否受控和确定发放范围。若不作受控管理，可作为一般资料。4.8.4外来文件的发放按本程序4.4条执行，外来文件的作废按本程序的4.7条执行。4.9文件的保管4.9.1与管理体系相关的文件必需妥善保管，内审时应对各部门文件保管的情况进行检查。4.9.2办公室应编制文件受控清单，以便于查阅。4.9.3文件持有者不得在受控文件上涂改，以确保文件的清晰、易于识别；不得私自外借或复制受控文件。4.9.4文件编制、审核、批准、发放、修改等形成的记录由质量处整理归档。

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-09-2022页号第6页共6页标题文件控制程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日4.9.5各版管理体系文件均应交办公室存档。4.10文件的借阅4.10.1档案管理员负责文件的借阅登记和收回。4.10.2相关单位、委托方借阅文件需经最高管理者批准由档案管理员登记在《文件/记录借阅申请表》，并指定归还日期；借阅应仅限于在本单位受控范围。11电子文件的管理4.11.1本公司所有现行有效的管理体系文件均为纸质书面版本，以电子媒体形式存在的备份文件应由办公室和质量负责人负责统一编号和保管，不得调出外用。4.11.2管理体系文件制定的相关责任部门和责任人应定期对计算机系统中的电子备份文件进行检查、备份，标识存档，并采用适当的方法确保其安全性、保密性。相关程序5.1《记录管理程序》相关记录6.1受控内部文件一览表6.2文件发放/回收记录表6.3标准和技术规范目录6.4外部文件一览表6.5文件更改申请表6.6文件更改通知单6.7文件/I己录销毁登记表6.8文件/记录借阅申请表XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-10-2022页号第1页共3页标题评审要求、标书和合同程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日1目的对要求、标书和合同进行评审的过程进行规范，评价是否具有满足其要求的能力所做出的程序。2适用范围适用于本公司与客户签订关于检测各类合同的评审、协调和修订控制。（分包工作进行控制，确保分包方的技术能力和管理水平能满足检测工作需求，保证分包检测工作质量）。3职责3.1公司检测室负责人组织人员进行合同评审的相关评审，并负责与客户沟通。必要时由技术负责人组织相关人员进行评审。2检测合同由检测室负责人审核、办公室负责人批准。3签约顾客的日常检测项目，由检验检测业务受理人员进行评审，并确认签字。3.4《委托检测协议表》、合同与标书由办公室随同检测报告、原始记录一并归档保存；由办公室归档保存。程序4.1合同评审员负责接待和了解客户的需求，使客户的要求尽可能表达明确和充分，并根据客户提供的期望和要求等填写在《委托检测协议表》中。4.2协议或合同内容应包括：检测方法、工作范围、服务形式、技术规范、价格等。4.3合同评审员负责客户的相关评审，必要时由技术负责人组织对客户的书面要求及协议合同的评审。4.4评审内容应包括：4.1客户的要求是否明确；4.2技术能力和资源是否满足要求；4.4.3检测方法是否符合技术规范；4.4.4检测依据的标准是否有效。

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-10-2022页号第2页共3页标题评审要求、标书和合同程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日4.4.5商定检测时间、费用等相关事宜。4.5对于长期签约顾客，日常约定的检测项目，由检验检测业务受理人员进行评审，并签字确认。4.6对于新的、复杂的检测项目的须经相关部门分别评审并填写《合同评审记录表》，由最高管理者签定合同或者委托授权人员签订（一般为登录员）。4.7公司在技术能力范围内开展机动车检验检测工作，不进行分包。4.8对于周期检测项目，如客户要求不变，只须初次进行评审，并作好记录。在以后的年度检测中，每次来样只需对其中的部分项目进行评审，如来样名称，来样总数，检测项目的选择等。4.9对合同的评审除按4.4条款执行外，还需考虑4.9.1合同的内容是否合乎法律法规的要求；4.9.2合同中各方的意思表示是否足够充分和明确；4.9.3是否具备合同所承诺的能力和资源；4.9.4合同所包含的内容是否已考虑了合同变更、解除、终止及合同风险等诸多因素。4.10在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，检测室负责人要与客户及时沟通，并在检测工作实施之前得到解决。4.11对变更协议或合同的评审在工作开始后，如果需要修改协议或合同，提出修改的一方应将修改要求以书面形式告知另一方，并在取得另一方同意后进行修改。变更后的协议或合同按本程序文件4.4条对协议进行评审，并按本程序文件4.9条对修改后的合同进行评审，并将修改的内容及时通知所有受到影响的人员。12《委托检测协议表》可采用经双方确认同意的其他书面形式。4.13《委托检测协议表》、《任务通知及流转单》或标书由办公室归档保存。5相关文件1《方法控制程序》

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-10-2022页号第3页共3页标题评审要求、标书和合同程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日6相关记录6.1检测委托检测协议书（委托书）2样车检验内部流转记录+6.3合同评审记录表XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-11-2022页号第1页共3页标题米购服务和供应口口程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日目的对外部支持服务和供给的采购、验收等过程进行有效控制，保证外部服务和供给符合规定的要求，确保本公司检验检测工作的质量。范围适用于本公司检验检测所需仪器设备、易耗品以及相关外部服务和供给的采购、验收等。职责3.1检测室负责对实施服务和供应品的采购申请和验收，对相关服务和供应品的使用效果等情况进行评价，并向办公室反馈。3.2技术负责人负责组织对大型的、关键的或昂贵的仪器设备及特殊供给或服务的采购进行审核。3办公室负责保存合格供应方的评定、控制记录。程序4.1本公司所需的外部服务和供给主要包括（但不限于）：设施和环境条件的设计和改造；设备校准/检定；设备及其安装、维修、保养；耗材和试剂。2供方评定4.2.1办公室负责列出所需外部服务和供给的候选供方名单。4.2.2办公室负责评价供应方，按下列要求进行：有关供应方资质的证明、信誉、经营状况；以往提供供给或服务的质量评价；关键供给或服务可以溯源到国际、国内标准；相关技术标准、规范或要求的推荐；检测室的使用评价和反馈意见。

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-11-2022页号第2页共3页标题选购服务和供应品程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日4.2.3办公室根据评价结果选择合格的供应方，并建立合格供应方名录。合格供应方名单每年发布一次，作为采购的依据。4.3采购4.3.1检测室需要采购时，填写《服务和供应品申购单》，由技术主管审批。明确描述拟购仪器设备、易耗品或服务的技术要求。4.3.2办公室负责实施采购，关键易耗品和服务应向合格供应方采购。4.3.3仪器设备的购置按《设备管理程序》要求执行。4.4验收4.4.1技术负责人负责组织对已采购的供应品或服务的验收（检查或验证）工作，证实其符合规定的要求。4.4.2仪器设备、标准品（对照品）的验收按《设备管理程序》要求执行。4.4.3验收中如有疑问的，由办公室及时与供应方联系处理，如发现重要问题应及时向技术主管汇报，并做好相关记录。4.5贮存4.5.1供应品经验收合格后由检测室登记，分类存放、妥善保存。4.5.2相关责任部门应对有特殊保存要求的易耗品（试剂）的保存条件进行控制、检验、记录，以确保安全贮存，维护其有效性、完整性和良好状态。4.6使用4.6.1仪器设备在使用前应按《设备管理程序》和《设备期间核查、量值溯源管理程序》的要求进行校准或核查，保证其符合工作要求。4.6.2过期、作废的易耗品应及时清理，并按环保要求处理。4.6.3各部门应及时掌握服务和供应品的使用情况，并将存在的问题反馈给供方，连续出现问题或出现严重问题的，经技术主管审核后取消其合格供方资格。7办公室负责保存合格供应方的评定、控制记录。相关文件1《设备和设施管理程序》5.1《设备期间核查、量值溯源管理程序》

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-11-2022页号第3页共3页标题选购服务和供应品程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日6.相关记录1供方评审表2合格供方一览表6.3服务和供应品申购验收记录XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-12-2022页号第41页共2页标题服务客户程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日1目的服务委托单位，满足委托单位要求，保证服务质量，取得委托单位的信任。2范围2.1与客户沟通、收集客户意见；2服务客户。3职责1技术负责人负责与客户的沟通工作，质量负责人负责开展委托单位满意度调查；3.2办公室负责人实施客户沟通和满意度调查。4工作程序1委托单位权力4.1.1对本公司检验检测服务提出符合自己要求的权力；2对检验检测服务提出保护机密信息要求的权力；4.1.3对提供的检验检测服务有知情权力；4.1.4对提供的检验检测数据和结果有疑问质询权力；4.1.5对提供的送检车辆及其案卷和本公司出具的检验检测结果拥有所有权；4.2与委托单位保持沟通4.2.1技术负责人应建立和保持与委托单位的联系渠道，负责协调和解决检验检测中可能出现的问题；4.2.2当委托单位提出要求时，应考虑在不影响其他委托单位的前提下，合理地安排委托单位的代表进入检测车间的相关区域进行监督；4.2.3技术负责人应积极考虑委托单位提出的各种合理要求，并使委托单位在约定的时间内得到满足；4.2.4当委托单位提出对本公司为其服务的技术能力进行验证或核查时，技术负责人应积极协助委托单位开展活动；4.2.5技术负责人应及时将检验检测中的任何意外、偏离预定计划的情况通报给委托单位，以取得委托单位的支持与合作；

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-12-2022页号第2页共2页标题服务客户程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日4.2.6当委托单位提出要求时，技术负责人应认真严肃地组织有关人员通过书面答复、座谈讨论、咨询辅导等方式给委托单位关心的问题提出合理化的意见和建议。4.3服务委托单位4.3.1技术负责人应组织对委托单位要求外出的检验检测和不同时间段的检验检测作出妥善的安排，并对其他合理的请求给予协助；4.3.2检验检测人员交还车主受检车辆时应尽可能协助做好验收确认工作。4.4收集委托单位意见4.4.1质量负责人应通过各种有效的方法向委托单位收集反馈的意见和建议，以作为提高服务质量的依据；4.4.2对委托单位任何不满的信息，质量负责人都应给予高度的重视，并认真调查研究，提出处理的意见；4.4.3对事实清楚的问题应当对相关工作制度、人员职责、服务设施安排必要的审核，提出改进意见并跟踪实现。4.5委托单位满意度调查4.5.1质量负责人应策划委托单位满意度调查的活动领域和工作内容；5.2委托单位满意度调查材料应由质量负责人整理归档。相关文件1《出现不符合工作的处理程序》5.2《内部审核程序》记录1检验检测质量客户意见调查表XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-13-2022页号第1页共2页标题处理投诉程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日1.目的正确、有效地处理投诉及相关方对其检验报告提出的异议，为质量管理体系的持续改进提供信息。范围适用于投诉和相关方对其检验报告提出的异议的处理。职责3.1办公室负责投诉和相关方对其检验报告提出的异议的受理，并及时向质量负责人报告。3.2质量负责人组织实施调查、分析、答复、纠正措施等工作，提出处理意见。3.4办公室及检测室应予以配合，办公室负责保存所有投诉及处理结果的记录。程序4.1投诉受理4.1.1在相关方对其检验报告提出的异议时，应对相关方对其检验报告提出的异议的书面材料和支持理由的证明材料的充分性和有效性进行核实，并在《投诉处理报告》上记录。4.1.2如果委托方是口头投诉，办公室应了解详细情况并在《投诉处理报告》上记录，并要求对方提供有效书面投诉材料。4.2调查与分析4.2.1办公室接待并登记来自委托方及其他相关方的投诉，及时向质量负责人报告。4.2.2质量负责人主持开展调查工作，在办公室及检测室的配合下，弄清事实真相，判断投诉是否成立。4.2.3如果投诉不成立，办公室向投诉方耐心细致解释清楚道理，书面答复投诉方或相关方。

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-13-2022页号第2页共2页标题处理投诉程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日2.4如果投诉成立，按不符合项处理，质量负责人督促责任部门或岗位员工调查根本原因，采取纠正措施，质量负责人负责对措施的实施结果及其有效性进行跟踪验证。3处理4.3.1办公室将有效投诉的处理结果经质量负责人审核后,报最高管理者批准,并及时通知投诉方。4.3.2如果引起投诉的原因经确认已经影响到其他委托方时，应及时通知相关委托方。4.4质量负责人组织对委托方和相关方的反馈信息进行汇总、统计、分析，制定纠正、预防等改进措施，由相关责任部门实施。作为内审和管理评审的输入，持续改进管理体系。4.4投诉和委托人的反馈处理情况应记录并提交管理评审。当投诉属重大质量事故或投诉涉及中心的管理体系时，质量负责人可决定进行附加内审，必要时最高管理者可增加管理评审。4.6记录投诉受理、处理过程中的全部资料以及重要的反馈信息由办公室整理后归档保存。7回避措施公司在投诉受理、调查与分析、处理和记录归档全过程中实行回避措施。相关文件5.1《出现不符合的处理程序》5.2《内部审核程序》记录6.1投诉登记表6.2投诉处理报告

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-14-2022页号第1页共4页标题不符合工作控制程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日1.目的识别和控制检验检测工作中出现的不符合项，使不符合工作得到及时妥善处理,确保检测结果、检验检测报告的准确性，防止不合格检验检测报告的发放或使用。适用范围适用于对检验检测工作质量或技术活动各环节出现的不符合工作的控制。职责1质量负责人1.1负责组织管理要求方面的严重不符合工作的评价；2主持不符合工作的管理，批准对管理体系方面不符合工作的处置意见；1.3负责维护本文件的有效性。3.2技术负责人2.1负责组织技术要求方面的严重不符合工作的评价。3.2.2负责批准对技术要求方面的不符合工作的处置意见。3监督员3.1负责对不符合工作的日常监督；3.2负责一般不符合工作的识别、评价，并跟踪验证不符合工作的处置结果。3.4其他责任人员4.1报告签发人负责对检验检测报告的检查；3.4.2内审员负责内审过程中不符合的识别、评价；3.4.3各责任岗位负责对不符合工作采取措施，确保其有效性；3.4.4本公司所有员工都有责任和权力向技术/质量负责人直至最高管理者报告任何不符合并提出纠正/纠正措施的建议。程序1不符合工作及其分类4.1.1不符合工作在检验检测工作或技术活动中，不符合工作可能发生在不同的场所或过程，如检验检测过程质量控制、客户投诉、服务和供应品验证、对员工考察或监督、仪器设备的校准、检验检测报告的核查、管理评审和内外部审核等；可能

XXXX机动车技术检测有限公司文件编号DLDT/CX-14-2022页号第2页共4页标题不符合工作控制程序版次第6版第0次修订实施日期2022年9月23日表现为对管理体系文件规定的偏离，可能直接或间接影响到检验检测报告的质量，以上均为不符合检验检测工作。1.2不符合工作的分类按不符合的性质可分为：1.2.1严重不符合：对检验检测测的结果质量有直接、重要影响或对管理体系的有效性有直接、严重影响的不符合；1.2.2一般不符合：个别或少量偏离文件规定，对管理体系运行的有效性或检验检测的结果未