汽车零部件生产企业质量手册

受控A版本质量手册文件编号 BRAV-SC-A/0-01编 制审 核批 准 XXX有限责任公司

XXX有限责任公司标准号：版次：A/0修改状态0标题：目 录第1页共1页标题：0.10.20.30.40.50.60.70.80.90.9.10.9.21.02.0104.0007.017.20CCC要求 GB/T19001-2014标准对照条款质量手册颁布令 1.0引用文件 2.0术语和定义 3.0质量手册编写说明 4.1质量负责人授权书 4.1企业概况 4.1质量管理机构图 5.5.1质量管理体系中的职责权限 5.15.25.35.45.55.6文件控制程序 4.2.3记录控制程序 4.2.4产品策划控制程序 7.1采购控制程序 7.4生产和服务控制程序 7.5过程和产品的监视和测量控制程序 8.2.3整车完成品检验和成品确认检验控制程序 8. 2.4校准和检验设备控制程序 7. 6不合格品控制程序 8. 3内部审核控制程序 8.2.2认证产品一致性控制程序强制性认证标识管理控制程序关键元器件和材料检验控制程序产品的储存、搬运和防护 7.5.5XXX有限责任公司标准号：1.0版次：A/0修改状态0标题：0.1 质量手册颁布令第1页共1页质量手册颁布令本手册是公司质量管理的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系和产品符合CCC强制性认证要求的纲领和行动准则。总经理要求全体员工认真执行本手册，积极参与各项质量活动，为持续稳定地提供顾客满意的和符合适用法律法规要求的产品，并保证我公司生产的产品符合CCC一致性认证要求，为促进本公司的质量管理体系实现而努力。本手册生效日期：2021年7月16日总经理：XXX有限责任公司标准号：2.0版次：A/0修改状态0标题：0.2 引用文件第1页共1页引用文件《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》国家对汽车行业的法律、法规要求汽车行业的有关规定、产品标准《强制性产品认证实施规则汽车》（编号：CNCA-C11-01:2020）XXX有限责任公司标准号：3.0版次：A/0修改状态0标题：0.3术语和定义第1页共1页术语和定义组织一一指我公司供方一一为我公司提供产品的组织或个人顾客一一我公司为其提供产品的组织或个人产品——包括产品生产和售后服务。XXX有限责任公司标准号：4.1版次：A修改状态。标题：0.4质量手册编写说明第1页共1页质量手册编写说明1、 本手册阐述了本公司的质量宗旨，规定了各类与质量有关人员的职责权限和相互关系，充分识别了质量体系过程及其过程之间的相互关系，并编制了形成文件的程序。2、 本手册适用于改装车的生产和服务，其质量管理体系范围按照强制性产品认证工厂质量保证能力的要求。3、 本手册由质量负责人代表组织编写，总经理批准发布。XXX有限责任公司标准号：4.1版次：A/0修改状态0标题：0.5质量负责人授权书第1页共1页质量负责人授权书公司所属各部门：按照《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》，根据我公司质量体系的建设，特任命为我公司的质量负责人，负责建立并不断完善我公司的质量管理体系，组织协调和监督质量体系运行和实施。特授权如下：负责建立公司满足CCC认证质量管理文本要求的质量体系,确保体系实施和保持；负责保证我公司产品质量符合强制性认证标准的要求，负责公司CCC认证标识的监督管理及使用,确保加贴认证标识的产品符合CCC认证产品一致性要求的规定。负责建立文件化的程序，确保认证标识妥善保管和使用,保证公司产品使用的关键性原材料、元器件、产品设计发生变化时，向国家认证中心重新申报，经审核通过批准后，方可在该产品上加贴CCC认证标识。负责建立文件化的程序，确保不合格品和获证变更后未经认证机构确认的产品、不符合CCC一致性的产品不加贴CCC认证标识。定期向公司总经理报告质量管理体系的运行业绩和改进要求；在公司上下促进以“顾客为关注焦点"意识的形成和深化；为确保产品质量，有权责向有关部门人员采取措施，停止和纠正一切违反质量体系文件要求的行为.总经理：XXX有限责任公司标准号：4.1版次：A/0修改状态0标题：0.6 企业概况第1页共1页企业简介XXX有限责任公司于2021年成立，总公司设于德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫永男路13号，公司的营业项目包含：1、 汽车之代理及经销2、 各种汽车及零件之买卖及进口3、 各种汽车配件买卖及改装4、 各种汽车车身制造及汽车修理维护保养5、 特种车辆、拖车、救护车、吊车、工程车等买卖及修理保养企业地址：尔多夫永男路13号电话：传真：联系人：郑浩是电子邮件：

XXX有限责任公司标准号：4.1版次：A/0修改状态0标题：0.7 质量管理机构图第1页共1页质量管理机构图XXX有限责任公司标准号：5.15.25.35.45.5版次：A/0修改状态0标题；0.8质量管理体系各部门的职责、权限第1页共4页质量管理体系各部门的职责、权限目的本程序规定了对生产和服务过程各因素的控制，以确保产品质量满足CCC一致性的要求。适用范围：适用于生产过程各要素的控制。职责我公司为确保质量管理体系的有效运行。明确我公司各部门在质量管理体系中的职责如下：0工作程序1总经理:授权与督导质量手册的制定、实施；任命质量负责人。核准我公司组织结构的建立与质量管理的执行；负责产品质量的最终责任；确保质量管理的有效达成；负责保证我公司产品质量符合CCC一致性要求，公司CCC标识的监督管理及使用，相应的产品变更时，执行CCC认证产品一致性要求的规定。定期或不定期审核质量管理体系的实施情况及其适宜性、充分性和有效性。XXX有限责任公司标准号：5.15.25.35.45.5版次：A/0修改状态0标题；0.8质量管理体系各部门的职责、权限第2页共4页4.2质量负责人我公司设立质量负责人，代表总经理协调管理有关质量事宜，职责如下：负责我公司按照CCC认证标准的要求建立质量管理体系，确保其体系实施和保持；负责保证我公司产品质量符合强制性认证标准的要求，负责我公司CCC标识的监督管理及使用，确保加贴认证标识的产品符合CCC认证产品一致性要求的规定。定期向总经理报告质量管理体系运行情况，并与有关管理层进行沟通；代表我公司就质量管理体系有关问题与外部各方进行联络和沟通。负责建立文件化的程序，确保认证标识妥善保管和使用，保证我公司产品使用的关键性原材料、元器件、产品设计发生变化时，向国家认证中心重新申报，经审核通过批准后，方可在该产品上加贴CCC认证标识。建立文件化的程序，确保不合格品和获证变更后未经认证机构确认的产品、不符合CCC一致性的产品不加贴CCC认证标识。为确保产品质量，有权责向有关部门人员采取措施，停止和纠正一切违反质量体系文件要求的行为；负责质量体系文件控制、质量记录管理和相关法律法规的收集、管理；负责职工质量和CCC教育培训的组织和管理；负责质量体系的内审工作，保证我公司产品质量符合CCC一致性要求。制定质量计划并组织实施。XXX有限责任公司标准号：5.15.25.35.45.5版次：A/0修改状态0标题；0.8质量管理体系各部门的职责、权限第3页共4页3生产部:保证我公司生产过程的产品质量符合ccc一致性要求；负责我公司产品生产的全部过程。对生产人员的技能和质量意识进行培训；负责我公司内部技术、工艺的培训及安全生产、基本操作技能及相关知识的培训。负责生产设备、工具的正确使用、维护保养和保管，负责对生产设备编制操作指导书。负责我公司产品生产工艺的指导和编制工艺指导书、生产作业指导书。各类生产所需的操作规程。4质检部：保证我公司产品质量符合CCC一致性要求；负责关键性元器件和材料的进货检验、标识记录及异常情况处理；负责生产过程及产、成品质量的监视、检验和标识记录；对不合格品及不合格项，协助有关部门进行处理和制定改进措施；对各方面的质量信息进行收集；对校准和检定设备进行控制和管理；负责确认检验的监视、检验和标识记录；协助对供应商评价和选择。XXX有限责任公司标准号：5.15.25.35.45.5版次：A/0修改状态0标题；0.8质量管理体系各部门的职责、权限第4页共4页4.5采购部:确保采购关键性元器件和材料的质量及交付，符合我公司生产的需求并符合CCC要求；负责组织评审合格的供应商，与供应商的联系、沟通、评价与选择；负责对不合格采购物料进行退货索赔处理；XXX有限责任公司标准号：4.14.24.2.3版次：A/0修改状态0标题；0.9 文件和资料控制程序第1页共3页文件控制程序1目的对与本公司质量管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件是有效版本。2范围：适用于与质量管理体系运行有关的文件，包括与产品有关的外来文件。3职责3.1行政管理部负责管理性文件的归口管理2产品部负责技术性文件的归口管理3各职能人员和职能部门负责各自使用的文件的管理4工作程序1文件的分类4.1.1质量手册（含质量管理体系以及所有过程控制的文件）、质量计划；4.1.2指导性工作文件，如管理规定（办法、要求）产品图样、工艺文件、作业指导书、检验规范、操作规程等；1.3工作中使用的国家标准、行业标准以及企业标准。4.2文件的编号4.2.1质量手册的编号方式为：BRAV—CCC—XX 序号 文件类别企业标准代号XXX有限责任公司标准号：4.14.24.2.3版次：A/0修改状态0标题；0.9 文件控制程序第2页共3页4.2.2其它管理文件的编号方式:BRAV—XX—XX序号文件管理代号（记录：JL管理：GL质量文件：CCC）企业标准代号4.2.3技术文件的编号方式按国家或行业有关规定执行。4.3文件的编写、审核、批准、发放4.3.1质量手册行政管理部组织编写、质量负责人审核，总经理批准发布，行政管理部按规定范围登记、发放。4.4文件的受控状况4.4.1凡是与质量管理体系密切相关并能对其进行更改的文件均要列入“受控”管理状态。所有受控文件都要加盖“受控"标识并编写《受控文件清单》，对于质量手册，要加注分发号。4.4.2管理文件、技术文件的受控状态标识和受控文件清单的编写分别由行政管理部和产品部归口实施。4.5文件的更改和换版4.5.1文件的更改和换版仅限于“受控”文件。4.5.2质量手册和管理性文件更改由归口管理部的填写《文件更改记录表》经授权人审核批准后实施。XXX有限责任公司标准号：4.14.24.2.3版次：A/0修改状态0标题；0.9 文件控制程序第3页共3页5、相关文件1记录控制程序（见后面0.9.1）6、记录1文件发放回收登记表6.2受控文件更改申请单6.3文件更改记录表XXX有限责任公司标准号：4.14.24.2.4版次：A/0修改状态0标题；0.9.1 记录控制程序第1页共2页记录控制程序2记录控制程序1目的对记录进行控制，以作为产品符合要求和质量管理体系有效运行的客观证据。2范围适用于本公司质量管理体系运行中所有相关记录的控制3职责3.1行政管理部负责本程序的归口管理。3.2各职能部门（人员）负责各自记录的设计、标识、贮存、保护、检索和处置。4工作程序4.1记录表式的设计、标识与印刷4.1.1各职能部门在编制质量文件时要根据文件规定记录的内容和要求，设计相应的记录表式。4.1.2记录表格的审查标识、印刷由行政管理部统一管理。4.1.3记录采用编号的方法进行标识，其编号方式为：BRAV-XXX—XXX记录顺序号 标准章节号 部门代号质量负责人：GL 采购部：CG 质检部：ZJ 生产部：CP4.2记录的填写与修改4.2.1质量记录的填写要及时、真实、清晰、准确。一般用蓝、黑墨水钢笔或蓝、黑色XXX有限责任公司标准号：4.14.24.2.4版次：A/0修改状态0标题；0.9.1 记录控制程序第2页共2页圆珠笔填写，如因某种原因不能填写的项目，要说明理由，并将该项用斜杠划去。签署要齐全。4.3记录的有效期、发放、贮存、保护记录由职能部门收集保管。确保记录不损坏、不丢失4.4记录的检索、查阅记录的保管方式要便于检索存取，要注明各职能部门（人员）所保管记录的名称标识。5相关文件5.1文件控制程序（见前面0.9）6记录6.1质量记录清单XXX有限责任公司标准号：4.14.24.2.4版次：A/0修改状态0标题；0.9.2 资源提供控制程序第2页共2页本程序所涉及到的“资源”包括办公区域、设备、人员、资料、专利和技术、信息。本程序所规定的资源提供是为了保障满足顾客需要和法律法规规定而由总经理负责的资源。该资源的提供在质量管理体系范围内得到切实执行。1.目的为保证公司有能力完成承诺向顾客提供其需要的产品和服务，并在法律法规规定的范围内不断提升公司管理水平，特制定本控制程序；2.范围本程序适用于本公司为满足向顾客提供满足其需要的产品及服务的资源的控制。职责1总经理负责识别和确认资源的必要性，并按需要向各岗位提供必须的资源；3.2总经理任命质量负责人，指定其具体负责公司建立并实施质量管理体系，并就体系正常运行所必须的资源的建议进行评审，然后确定分配资源的方案；3.3质量负责人负责监督现有资源的适宜性和有效性，并就其充分性向总经理汇报;3.4各部门经理负责管理本部门的资源，并根据实际需要向质量负责人提出资源需要报告；3.5各岗位操作人员也是资源的一部分，其有权利使用由总经理提供的所有与自己工作的资源，使用前应得到适当的授权；3.6各级人员均有权对资源再分配提出建议，并有权获得建议的最终评价的结果。工作内容1根据产品制造和服务的需要，选择适合的办公场所、生产场所、储备场所、生产设备、试验和检测设备、设备操作人员、办公人员；4.2设备操作人员、办公人员的控制一一详见3、《人力资源控制程序》4.3编制资源分类管理办法；4.4建厂房4.4.1确定生产设备、试验设备及检测设备占地面积和工作空间大小；4.4.2确定厂房设计、施工和工程监礼单位。选择有资质、近3年建筑行业施工业绩好的、无重大责任事故的施工单位；4.4.3确定厂房设计、施工方案、工程预算；4.4.4购买生产、试验、检测设备，购买与生产有关的技术、专利、生产工艺及加工图纸 详见《文件和资料控制程序》；4.4.5引入电源、电力，施工布线；4.4.6编制设备清单及档案、根据设备使用说明书及操作经验编制相关的设备操作规程或作业指导书；4.4.7编制生产记录、设备维护保养记录一一详见《质量记录控制程序》4.5设备、设施的维护保养4.5.1按调和操作规程或作业指导书对设备进行维护和保养。编制《设备维护保养计划》・4.5.2设施、设备需要更换部件、材料时，由设备使用人提出《部件/材料申购单》，呈报生产经理批准，生产经理批准的申购费用总额不超过人民币1万元/年，超出的部分应得到总经理的批准方可执行单据移转；4.5.3经过总经理批准、或生产经理批准的《部件/材料申购单》，由生产经理移转到采购部，交给采购经理或其指定代理人，由采购部具体实施相关采购；4.5.4采购回厂的部件、材料应经采购申请人确认，符合《部件/材料申购单》要求的,由采购申请人签字确认，确认单据由采购部经理按财务报账要求及、报账时间间隔上报财务，财务根据要求进行核销；4.5.5生产按操作规程或作业指导书的规定，对设备、设施进行维护保养，维护保养过程应予以记录；4.6设备、设施报废4.6.1设备到达使用年限需要进行更新换代，或设备提前进入报废状态无法正常或安全使用时，生产部应提出《设备、设施报废申请》，该申请应得到生产经理批准；4.6.2生产经理将其批准的《设备、设施报废申请》记录报总经理批准，经过批准的《设备、设施报废申请》由生产经理报送财务，财务应及时与总经理确认相关事宜，而后进行设备、设施销账；4.7维修、报废设施、设备应得到明确的状态标识，根据具体情况及时清理出厂；XXX有限责任公司标准号：7.4版次：A/0修改状态。标题；0.9.3 人力资源控制程序第1页共3页1.目的建立一套完备的人的管理程序，使人得到最为有效地控制，发挥其在工作中的能动性，使其为公司的生产和服务创造更多的价值。2.范围本程序适用于公司向顾客提供满足其要求的产品及服务的所有工作人员的管理和控制。3.职责3.1公司法人代表负责任命总经理，负责就总经理提出的部门负责人任命的批准，负责从宏观上管理公司的发展方针和宗旨。3.2总经理负责提出任命各部门的负责人的建议，并对各个部门协调合作负责，负责公司日常生产、经营的管理和控制工作；总经理负责制定质量目标、质量方针，负责管理评审工作；3质量负责人由总经理任命，其职责主要是针对公司建立和实施的质量管理体系运行业绩及任何必要的改进，向总经理进行汇报；质量负责人的具体职责详见1职责权限的控制中质量负责人的具体描述；4各部门负责人负责管理所辖部门的日常事务，负责甄别适合本部门相关工作岗位的人员的能力和素质。负责本部门的质量目标的制定和监督，负责就本部门工作中需要得到其他部门配合地协调工作；名部门负责人负责组织部门内部的培训；3.5办公室负责公司层面上的培训；如，办公室负责根据相关部门提出的人才需求进行社会人才招聘，人才岗位入职培训；根据公司业务的发展和实际需要，对现有职员组织再培训，如：职称培训、能力培训、转岗培训；办公室负责人负责审核办公室进行培训的教材、培训师的能力和水平，负责批准部门内部的文件；3.6公司职员在职期间，应根据工作岗位的需要，积极学习岗位任职要求规定的内容，使自己尽早成为可以独立完成岗位任务的合格人才。在本公司，所有人员均应满足岗位任职要求的确良规定，自觉服从公司、部门和岗位的管理要求，认真履行岗位职责规定的职责和义务，服从工作安排、服从工作调动、服从本部门领导的管理。

4.工作内容入司培训岗前培训公司培训培训部门培训培训效果评价4.工作内容入司培训岗前培训公司培训培训部门培训培训效果评价在岗培训再上岗培训培训效果评价培训效果评价培训效果评价以上是培训部分的内容。为保证人员服从管理，保证生产和服务的顺利进行，确保产品及服务的质量，总经理委托办公室组织人力制定公司的各项规章制度，包括部门规章制度。各项规章制度完成初稿后，公司层面的，由总经理负责批准；部门层面上的，由部门经理批准；各级规章制度在正式发布前均应得到试运行，通过修正后正式发布运行。公司发布的文件、规章制度均应得到切实地贯彻执行。任何关于文件和规章制度的意见或建议均应通过层级上报，或通过公司设立的投稿箱投递。总经理委派办公室负责整理这些意见或建议，并交由质量负责人审查，审查通过后，交由相关部门处理。为保证人员特别是重要工作岗位工作人员的相对稳定性，公司建立有效地沟通渠道和用人机制。4.1公司根据各部门工作岗位需求，定期或临时进行人才招聘；招聘工作由办公室受总经理的委派执行。定期招聘是公司根据人员配置需求关系确定的在一定的时期内进行人才招聘的方式。临时招聘是公司根据部门负责人临时提出的迫切需要要才而进行的人才招聘；4.2招聘人员经初步审核通过后，交由相关部门负责人甄选，通过甄选确定下来的人员，进行入司培训和岗前培训，培训内容包括：公司简介、公司的质量方针、质量目标、公司层面的规章制度、公司内部办事流程；4.3通过入司培训的合格人员，交由相关部门负责人领回，组织到岗培训，经部门负责人考核通过测试的人员正式进入部门人员编制，具体工作由部门负责人指派，办公室根据岗位确定人员的薪金收入，报总经理批准后转交岗位薪金申请致财务，办公室保留该职员的档案；4.4原则上如果可以通过内部培训而使现有人员具有相关部门岗位需求的，则只进行内部再上岗培训或在岗培训，否则才会考虑招聘。人员在岗培训由部门根据岗位工作实际需要组织进行，由部门负责人审核通过后，将培训结果和审核结果报致办公室存档；4.5公司根据岗位任职要求，定期对在岗职员进行评价，凡工作能力不及岗位任职要求的，均应进行再上岗培训或在岗培训，培训合格者经过相关部门负责人确认的，方可在岗工作。培训不合格者，办公室负责解决与该受训者的合同关系。如需要解除合同关系的，应上报总经理审批后方可执行。注：如公司设立资源管理部门或人事管理部门的，相关培训工作及人员招聘工作均由该部门执行。办公室只负责后勤保障工作。XXX有限责任公司标准号：7.4版次：A/0修改状态。标题；1.0 米购控制程序第1页共3页采购控制程序1目的对影响产品实现和最终产品质量的采购产品及其供方实施控制，保证采购产品符合规定要求。2范围适用于生产所需的原材料、外购件、外协加工及供方提供服务的控制。3职责3.1采购部负责本程序的归口管理和实施。3.2产品部负责提供采购产品的技术文件。3.3质检部负责采购产品的验证。3.4质量负责人审核合格供方名单批准采购计划。5总经理负责批准合格供方名单。6相关职能部门按本程序要求配合做好供方评价等工作。4工作程序1对供方的评价和选择。1.1评价和选择供方的准则1.1.1评价供方时要考虑以下几方面因素：a供方是否经过质量体系或CCC产品认证；b对供方调查考察的满意程度（包括供方其它顾客的满意程度）；c价格、服务和交货能力。1.2评价和选择供方XXX有限责任公司标准号:7.4版次:A/0修改状态0标题；1.0 米购控制程序第2页共3页4.1.3.1供方评价由采购部组织：产品部、质检部共同进行4.1.3.2采购部根据评价结果由采购部负责人编制《合格供方名单》，质量负责人审核总经理批准作为采购依据。4.1.4对供方重新评价和选择4.1.4.1对供方重新评价时，由采购部提供《合格供方年度质量业绩评定表》中下列内容：a供方产品质量稳定合格的持续程度；b供方服务和履约的满意程度；c供方价格的可接受程度。4.2采购4.2.1采购计划4.2.1.1采购部根据生产计划和库存情况编制《采购计划》，报质量负责人批准。4.2.1.2采购计划（包括外协加工计划）的内容要包括：产品名称、规格型号、数量、技术要求、交付要求等。必要时，对供方的质量保证体系，加工过程以及人员资格提出要求。4.2.2采购计划的实施采购人员按批准的采购计划实施采购，采购重要物品要签订合同，采购合同的内容要符合采购计划的要求。4.3采购产品的验证4.3.1采购产品的验证方式：由本公司在供方现场验证。对于后两种情况，质量负责人要在采购文件中规定验证的安排和放行的方法。XXX有限责任公司标准号：7.4版次：A/0修改状态0标题；1.0 米购控制程序第3页共3页5相关文件5.1过程和产品的监视和测量控制程序（见本手册2.1）5.2采购产品验收规程6记录6.1关键元器件清单6.2供方评审表6.3合格供方名单6.4采购计划（编写）XXX有限责任公司标准号:7.4版次:A/0修改状态0标题；1.1供应商选择评定和日常管理程序第3页共3页1目的对提供关键元器件和材料的供应商进行选择、评定和日常管理，以确保其具有保证关键元器件和材料持续满足要求。2范围适用于对生产所需的各关键元器件和材料的采购控制；对供应商进行选择、评价和控制。3职责1采购部A） 负责按公司质量管理和产品质量控制的要求组织对供应商进行选择、评价，编制《合格供应商名录》，并对供应商的供货业绩定期进行评价；B） 负责对供应商的日常管理。2总经理批准《供应商选择评定记录表》。4程序认证4.1关键元器件和材料的含义关键元器件和材料是指对产品的安全、环保、EMC、主要性能有较大影响的元器件和材料，如认证实施规则中的“关键零部件清单”o本公司的关键元器件：中文铭牌，中文警告标识，前后号牌板，VIN标贴。4.2对供应商的评价4.2.1采购部根据关键元器件的一致性控制的符合性和有效性要求，再结合物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供应商，填写《供应商选择评定记录表》。在符合性的基础上，对同类的关键元器件和材料，应尽量多选择几家合格的供应商。经本公司相关部门确定后，对选择和评价合格的供应商登记入《合格供应商名单》中。4.2.2评价供应商主要针对其能力；对影响程度不同的采购产品可采用不同的评价准则；公司在评价供应商时一般可考虑以下因素：A） 供应商的企业信息、产品质量、产品价格等；B） 质量保证能力；C） 来自外部方面的信息（如同行的评价、主管部门的推荐、第三方认证等）；D） 满足法规的要求；若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明等。2.3对第一次供应关键元器件和材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：A） 新供应商根据相关要求提供少批量原料；B） 交生产车间试用，并填写《供应商评定记录表》中相关栏目，反馈给采购部；C） 小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的，必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，可列入《合格供应商名录》。4.3供应商的日常管理3.1采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与技质部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题，采购部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改，如两次发出“通知单"但质量仍没有明显改进的，应取消其供货资格。4.3.2采购部每年对合格供应商至少进行一次跟踪复评，填写《供应商业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占50%,交货期评分占10%,其他（如价格、售后服务等）占40%。评定标准为：一年中平均质量合格率达到98%以上的给予满分，每降一个百分点扣5分，但质量评分不能低于35分。交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给5分以下。价格在同行业、同质量中相对比低的，给35分以上。总评分不能低于80分，若低于80分或质量评分低于35分，应取消其合格供应商资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。4.3.3采购部时常与供应商进行沟通，当供应商的产品变化会影响获证产品一致性时，采购部应采取相关措施，以确保该变化符合认证规定的要求。XXX有限责任公司标准号：7.5版次：A/0修改状态0标题；2.0 生产和服务控制程序第1页共3页生产和服务控制程序1目的对生产运作过程中影响产品质量的各种因素进行控制，以确保满足顾客的要求和期望。2范围适用于对产品形成过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产和产品防护、放行、交付及交付后活动的控制。3职责3.1产品部负责本程序的归口管理和实施。3.2产品部负责按计划组织生产，指导车间进行生产过程控制。3.3产品部负责提供作业指导文件。3.4质检部负责产品的验证。3.5生产车间负责在受控条件下组织生产。3.6各相关部门做好相应的产品标识，防护等项工作。4、工作程序4.1生产和服务提供的控制。4.1.1获得表述产品特性的信息。4.1.1.1产品部依据总经理提供的市场需求信息编制生产计划，并经质量负责人批准，产品部向车间下达生产指令，提供产品名称、规格型号、交货期等信息。4.1.1.2产品部根据生产需要为生产车间提供产品图样，工艺文件，作业指导书等相关技术文件的有效版本。XXX有限责任公司标准号:7.5版次:A/0修改状态0标题；2.0 生产和服务控制程序第2页共3页4.1.1.3车间按文件要求组织生产。4.1.2使用适宜的设备4.1.2.1生产管理人员按《设施和工作环境控制程序》要求管理维护在用生产设备，以保持其过程能力。2.2操作人员要正确保养和使用生产设备4.1.3获得和使用校准和测量设备。3.1生产现场按《校准和测量设备控制程序》要求管理和维护在用的校准和测量设备，以保持其测量能力。4.1.3.2使用者在使用前要检查校准和测量设备的校准状态，正确使用校准和测量设备，确保其结果的有效性。4.1.4实施监视和测量生产车间督促操作者认真自检、互检、终检。质检部按《生产装配工艺指导书》实施检验职能。4.1.5产品的放行，交付和交付后活动的实施。4.1.5.1产品的放行（转序的入库）、交付必须在检验合格后进行。通过强制性认证的整本必须施加认证标志后方可交付。4.1.5.2按合同规定的时间、地点和交付方式进行交付。在交付过程中要采取防护措施。如有延期交付等情况变更要求，要主动与顾客联系、协商解决。4.2生产和服务提供过程的确认和监控。4.3标识和可追溯性4.3.1对产品实现过程中的产品状态标识4.3.1.1产品检验状态标识分为待检、合格、不合格、待定四种，采用划区、XXX有限责任公司标准号：7.5版次：A/0修改状态0标题；2.0 生产和服务控制程序第3页共3页挂牌和出具检验凭据的方式进行标识O3.1.2对于通过产品认证的产品还要按《产品认证标志管理办法》规定在其合格成品（整车）上加施认证标志。4.3.3库房、车间等相关部门要做好标识工作，标识不清或丢失须经相关部门重新验证后方可重新标识。相关文件5.1生产装配工艺指导书5.2校准和测量设备控制程序（见本手册4.0）3产品认证标志管理办法5.4安全施工管理办法XXX有限责任公司标准号：8.2.38.2.4版次：A/0修改状态0标题；2.1过程和产品的监视和测量控制程序第1页共3页过程和产品的监视和测量控制程序1目的对质量管理体系过程进行监视和测量，以评价过程实现所策划的结果的能力，对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。2范围适用于对本公司质量管理体系过程持续满足要求的能力进行监视和测量；对本公司采购产品、半成品和成品进行监视和测量。3职责3.1行政管理部负责质量体系过程的监视和测量的管理和实施3.2质检部负责产品的监视和测量的管理和实施4工作程序1.1各职能部门根据本公司的总目标，确定部门（或岗位）质量目标。4.1.2生产管理人员要督促工人严格按规定的程序、要求、生产作业。4.1.3行政管理部对各过程的相关活动和资源以及过程的输出是否满足设定目标的情况，每季度进行一次检查和评价4.1.5检查过程中发现的存在问题，由相关部门及时采取纠正和纠正措施，以保设定目标的实现。4.2产品的监视度和测量1产品接收、放行准则1.1质检部按照产品实现策划的安排编制检验规范，明确设置监测点，使用标准及监测特性、监测设备及人员、监测频次及方法以及判定准则等。2.1.2检验人员依据产品标准、产品图样、工艺文件和检验规范等对产品进行检验，做出是否合格的判定。XXX有限责任公司标准号：8.2.38.2.4版次：A/0修改状态0标题；2.1过程和产品的监视和测量控制程序第2页共3页2.1.3产品经授权检验人员检验合格方可接收或放行。4.2.1.4使用的检测设备校准和测量装置设备必须经检定合格并处于完好状o4.2.2采购产品的检验4.2.2.1原材料外购件、外协件进厂后，采购人员核对品种数量，放置于待检区通知检验人员检验。4.2.2.2检验人员确认采购产品来自合格供方，验收供方提供的合格证明资料4.2.3工序检验4.2.3.1操作工人要按图纸、工艺、标准等要求对自己生产的产品进行自检。对于批量生产的下料、成形等工序的首件须经检验员检验合格后方可批量生产。4.2.3.2产品在总装之前，生产管理人员要依据产品状态标识确认所有零部件以及上道工序是否合格的，否则，要报检验人员作鉴别检验，确认合格方可总装。4.2.4成品检验4.2.4.1成品检验是产品完成了所有工序之后的最终检验，由生产单位装配调试自检合格后，通知检验员检验。4.2.4.2检验人员按成品检验规范对产品进行规定项目的检验，测试结果填入《工序质检报告》，判定合格检验员签发产品合格证，判定不合格按《不合格品控制程序》处理。4.2.5检验人员和检验记录4.2.6.1检验人员必须经总经理授权，能独立胜任其工作。4.2.6.2检验记录必须清晰、完整，有授权检验人员的签名或职能印章。4.2.6.3检验记录由质检部负责保存。XXX有限责任公司标准号：8.2.38.2.4版次：A/0修改状态0标题；2.1过程和产品的监视和测量控制程序第3页共3页5相关文件5.1不合格品控制程序（见手册5.0）5.2采购产品验收规程6记录1生产任务执行单2生产计划6.3进货检验单6.4工序质检报告6.5不合格品通知单XXX有限责任公司标准号：8.2.3版次：A/0修改状态0标题；3.0整车完成品检验和成品确认检验控制程序第1页共2页整车完成品检验和成品确认检验控制程序目的：通过对产品生产最终阶段的整车完成品检验和定期的成品确认检验，确保产品质量满足CCC产品一致性，并验证产品满足规定的要求，符合质量保证能力的有效性。适用范围：适用于所有CCC认证产品的整车完成品检验和成品确认检验。职责：质检部负责整车完成品检验和成品确认检验检查工作，其他部门配合。工作程序：4.1整车完成品检验4.1.1产品部在产品上加贴标签和包装的工作全部完成后，报送质检部检验。4.1.2质检部接到产品部的通知后，按照《整车完成品检验规程》及时安排检验人员按不同产品的检验规程对已加工好的产品进行100%的检验。4.1.3质检部在整车完成品检验过程中，如检验出不合格项，通知产品部进行返工、返修。4.1.4质检部对不合格项逐项检验，确认已返工合格后，填写《产品出厂检验记录》送交仓库。质检部保存《产品出厂检验记录》。4.2成品确认检验及依据的标准要求4.2.1对成品确认检验按照《成品确认检验规程》执行。4.2.2实施的时机库存的关键元器件和材料接近保管期限时。4.2.3频次及项目频次执行《成品确认检验规程》的取样规定执行。项目执行《采购产品验收规程》的检验项目规定。4.2.4委托定期成品确认检验供应商（供方）提供的关键元器件和材料材质量内容小于标准要求时，经和供应商协商委托外部检验机构进行定期成品确认检验。4.2.5供应商（供方）提供的关键原材料用于产品制造经我公司定期成品确认检验存在产品质量问题，在供应商（供方）不认可的情况下委托外部检验机构进行定期成品确认检验。XXX有限责任公司标准号：8.2.3版次：A/0修改状态0标题；3.0整车完成品检验和成品确认检验控制程序第2页共2页4.2.6在我公司的最终产品中，对于复杂的技术参数，例如：汽车尾气、抗机械强度等,如我公司不具备检测的能力，按照《成品确认检验规程》将产品委托国家认可的有关检测部门进行抽样检测。相关文件5.1 强制性产品认证工厂质量保证能力要求2 整车完成品检验规程3 成品确认检验规程5.4 采购产品验收规程质量记录1 成品确认检验记录2 米购检验记录3 整车完成品检验记录6.4 产品出厂检验记录XXX有限责任公司标准号：8.2.3版次：A/0修改状态0标题；3.1例行检验和确认检验程序第2页共2页1目的对最终产品进行例行检验和确认检验，以验证产品满足规定的要求。2范围适用于生产的最终阶段对装配后的认证产品进行例行检验和确认检验。3职责认证3.1技质部负责对成品例行检验和确认检验的相关工作。3.2车间负责不合格品的处理。4程序4.1例行检验4.1.1例行检验在装配完成后进行。4.1.2检验员依据《成品例行检验规程》进行严格检验，并填写《成品例行检验记录》4.1.3检验项目：标志检验、功能性检验。4.1.4检验内容：见《成品例行检验规程》。4.1.5检验频次：进行100%检验。4.1.6判断方案：因是全检，故在例行检验中出现问题，直接进行判断处理。对检验中出现的不合格品按《不合格控制程序》执行。4.1.7除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：A） 这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；B） 与产品安全相关，不能放行0这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。4.2确认检验4.2.1确认检验是质量保证措施的一部分，确保认证产品质量的稳定性，验证质量保证能力的有效性。4.2.2检验项目、内容、方法：见《确认检验规程》4.2.3抽样方法：每年的工厂监督审查之前，在到中国口岸时随机抽查1台。4.2.4判断方案：当抽取的产品只要出现一台不合格，就要加倍抽样，若仍不合格者,则判为不合格，并有追溯的方法。4.3检验记录例行检验和确认检验后，均要予以记录，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格控制程序》。XXX有限责任公司标准号：7.6版次：A/0修改状态0标题；4.0 校准和测量设备控制程序第1页共2页校准和测量设备控制程序1目的对用于确保产品符合规定要求的校准和测量设备进行控制，确保监视和测量结果的有效性。2范围适用于本公司用以证实过程和产品符合规定要求的校准和测量设备。3职责3.1质检部负责本程序的归口管理和实施3.2相关部门按本程序的规定配合实施4工作程序4.1校准和测量装置设备与管理4.1.1使用部门根据工艺文件、检验规范等技术文件的规定购置。4.1.2质检部门对新购装置验证合格状态，统一编号,登记。4.2校准和测量设备有效性的控制4.2.1质检部根据校准和测量设备的种类和使用频繁程度，编制校准和测量装置设备检定计划，并按期送至相关计量检定机构检定。4.2.2质检部要保存检定合格证书、贴合格标识；检定不合格的要安排修理后再次检定。4.3校准和测量设备的使用保养和维护4.3.1使用人员要通过使用知识的培训，正确使用。使用前确认校准状态，使用后进行适当的保养维护，以保持清洁卫生，准确完好。4.3.2在使用校准和测量设备过程中发现读数漂移，装置失灵要及时调整或通知质检部采取措施，以保证过程参数监视连续有效。XXX有限责任公司标准号:7.6版次:A/0修改状态0标题；4.0 校准和测量设备控制程序第2页共2页4.3.3在生产设施检修保养的同时要同步安排配用仪表的保养维护。4.4校准和测量设备的失效处理使用人员在使用校准和测量设备时发现其读数漂移调整无效或发现损坏，要立即停用。质检部针对装置的失效情况评价其监测结果的有效性提出相应措施，并填写《检测设备运行检查表》。5相关文件5.1采购控制程序（见本手册1.0）2设施和工作环境控制程序6记录1设施购置申请表6.2检测设备运行检查表XXX有限责任公司标准号：8.3版次：A/0修改状态0标题；5.0 不合格品控制程序第1页共2页不合格品控制程序7不合格品控制程序1目的确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用和交付。2范围适用于对采购产品、半成品和成品的识别和不合格品的控制3职责3.1质检部负责识别和对不合格品的处置。3.2责任部门负责处置方案的实施3.3相关部门和职能人员配合做好本程序规定的工作4工作程序4.1质检部按《过程和产品的监视和测量控制程序》对产品实施检验，经检验不合格的产品由检验人员进行标识和记录，责任部门要及时隔离存放，防止误用。4.2采购产品的识别和处理主要性能指标不合格或批量不合格的产品质检部填写《不合格品通知单》报质量负责人签署“拒收"意见后交采购部办理退货或索赔调换，调换的产品必须按规定程序检验。4.3不合格半成品、成品的识别和处理对主要性能指标不合格或批量不合格的严重不合格品质检部填写《不合格品通知单》，报质量负责人签署处理意见，采用下列方式处理：返工返修。通知责任单位返工，返工者自检合格后报检验员复检；让步使用。经质量负责人批准。必要时取得顾客同意，并将不合格情况传递给顾客;XXX有限责任公司标准号:8.3版次:A/0修改状态0标题；5.0 不合格品控制程序第2页共2页C.报废。由责任单位填写《产品报废申请单》经质量负责人批准。4.4交付或开始使用后发现的不合格品的处理5不合格品的识别处置过程中检验员要给予明确的不合格品处置标识。4.6质检部要保存不合格品的判定和处理记录。责任单位及相关部门要保存相应的判定和处理记录。4.7对于批量或严重不合格品还须按《改进控制程序》采取纠正措施。5相关文件5.1过程和产品的监视和测量控制程序（见本手册2.1）5.2生产和服务控制程序（见本手册2.0）6记录6.1不合格品通知单XXX有限责任公司标准号：8.2.2版次：A/0修改状态0标题；6.0 内部审核控制程序第1页共3页内部审核控制程序目的：根据我公司质量体系管理的要求，是否符合规定的要求，确保质量体系有效地运行,保证我公司产品符合CCC产品一致性的要求。2.适用范围：适用于我公司内部质量审核工作。职责：3.1审核组长负责《年度内部质量审核计划》编制，并经质量负责人审批后实施。2质量负责人任命审核组长、审核员并规定其职责。3由审核组长组织内部审核。3.4行政管理部负责内审的组织、记录和追踪后续改进工作。工作程序：1审核组长制定《内部审核计划》，每年报质量负责人审批并实施，每年进行最少一次相隔不超过12个月。2内部质量审核工作计划的内容：审核目的和范围。审核时间安排。4.3审核准备4.3.1由质量负责人根据被审核部门情况任命具有内部质量审核员资格的合适人选担任审核组长，由审核组长负责本次审核的具体组织工作。4.3.2审核由2人或2人以上组成，由审核组长选派具有内部质量审核员资格且与被审核部门无直接责任的人员担任审核组成员。4.3.4审核组长组织审核组成员制定审核文件，年度内部质量审核计划由以下文件组成：《内部审核计划》《内部审核记录表》《内部审核报告》XXX有限责任公司标准号：8.2.2版次：A/0修改状态0标题；6.0 内部审核控制程序第2页共3页4.3.5准备好审核依据的文件。4.3.6由审核组长提前3—5天向受审部门发出本次《内部审核计划》4.3.7内部质量审核计划的内容：如何保证建立并保持文件化的质量体系？供应商是如何选择、评定和管理的？在采购关键元器件和材料时，能否自由选择？关键元器件和材料是如何检验或验证的？如何变更关键元器件和材料？采购获得CCC认证的关键元器件时要注意的问题？生产过程是如何控制和检验的？认证产品的结构如何更改？如何保证对产品的例行检验和确认检验正常进行？如何保证检验仪器可靠运行？在产品的检验环节如何保证产品一致性？不合格品是如何控制的？产品的一致性是如何保证的？认证产品铭牌和包装箱上所标明的产品名称、规格、技术参数如何变更？如何处理顾客投诉？4.3.8审核员分工，受审核部门要确定陪同人员并做好必要的准备工作。4.4审核实施4.4.1审核的具体内容按照《内部审核计划》进行。4.4.2审核员通过交谈、查阅文件，检查现场，收集证据等活动，检查质量体系的运行情况。4.4.3现场发现问题要让该项工作负责人确认并填写《内部审核记录表》，以保证不合格项能够完全被理解，有利于纠正。4.4.4审核结束由审核组长召开受审部门负责人及有关人员会议报告审核结果。4.5审核报告4.5.1由审核组长或其授权的审核员编写《内部审核报告》。审核组长确认后签字，报质量负责人及有关部门OXXX有限责任公司标准号：8.2.2版次：A/0修改状态0标题；6.0 内部审核控制程序第3页共3页4.5.2内部审核报告的内容：a受审核的部门、审核目的、范围、日期。b审核依据的文件。c审核员、受审核部门主要参加人员。d审核综述。e不合格项4.6审核报告的发放范围a总经理、质量负责人。b受审核部门，不合格项所涉及的相关部门。4.7受审核部门在受到审核报告后对不合格项实施纠正措施，8内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交给办公室，按照《质量记录控制程序》进行保管。相关文件：1质量记录控制程序（见本手册0.9.1）质量记录：1内部审核计划6.2内部审核记录表6.3内部审核报告XXX有限责任公司标准号：版次：A/0修改状态0标题； 7.0 认证产品一致性控制程序第1页共5页认证产品一致性控制程序目的：为对批量生产的认证产品与型式试验合格的产品的一致性和变更进行控制，以确保我公司产品质量符合CCC产品一致性的要求。适用范围：适用于对公司认证产品原材料、认证产品的结构、认证产品的铭牌、标识等一致性的识别和检验控制，以及认证产品发生变更时的申请、批准和执行。职责：3.1变更申请人：采购部（元器件变更）、产品部（产品结构变更）。2质检部负责在产品实现的适当阶段对产品的一致性进行监视和验证，确保批量生产的产品与获型式试验合格产品的一致性。3变更产品应用过程：产品部负责确保设计输出文件如：设计结构、工艺、安全性能、原材料要求等与型式试验合格的产品要求（见认证产品描述）保持一致，对产品适用技术作业文件如：工艺文件、图纸等的一致性和符合性进行验证和评审。4变更决定：质量负责人对认证产品的一致性负总责，在认证产品的原材料、结构等因素发生变更时，负责组织向认证机构提出申请，并在批准后实施。4工作程序：a）采购部采购的关键元器件，按照强制性产品认证申请时《关键材料更改申请单》“关键件一览表”选用元器件和材料，经质量负责人签字确认。1.1认证产品的一致性检查的依据包括：a） 申请书；b） 产品描述；c）型式试验报告（必要时）;XXX有限责任公司标准号：版次：A/0修改状态0标题； 7.0 认证产品一致性控制程序第2页共5页d）认证标准;e）产品变更确认文件。1.2认证产品的一致性控制内容包括：a） 认证产品的标志，包括铭牌、包装箱上标注的产品名称、型号规格、警示警告标识要与型式试验报告、合格样品和认证证书、认证标准等要一致；b） 认证产品的安全结构或构造应与型式试验检测合格的样品和系列描述的产品、认证标准等一致；c） 认证产品所配用原材料应与型式试验时申报并经认证机构所确认一致。d） 产品描述、认证证书中其他项目的检查，如生产场地、商标等；e） 指定试验。1.3认证产品的一致性管理公司制定并执行《强制性认证标识管理程序》和本程序，以确保每批出公司的认证产品都能符合认证标准的要求，并且与认证产品保持一致，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构的确认，不加贴认证或模压标志。1.4认证产品的一致性检查4.1.4.1原材料的一致性检验或验证：a） 检验员负责所采购认证产品原材料按照《采购产品验收规程》及产品描述中"关键兀件一览表"所列的原材料进行一致性检验或验证；b） 当发现认证产品的原材料不符合认证标准规定要求时，检验员要求生产部门立即终止该原材料在工序中使用和流转，报告质检部做进一步的处理。4.1.4.2最终产品的一致性检验：a）检验人员负责按认证产品的规定要求对产品的一致性，其中包括型号、结构、原材料的一致性进行最终检验的控制。检验结果符合规定要求方可放行，然XXX有限责任公司标准号：版次：A/0修改状态0标题； 7.0 认证产品一致性控制程序第3页共5页后进行包装，检验结果填入《产品出厂检验记录》;b） 当发现认证产品的一致性不符合规定要求时，检验人员应记录并报告质量负责人，采取相应的纠正或预防措施；c） 如发现产品虽然符合一致性要求，但不符合其他规定的要求，按《不合格品控制程序》的规定要求处置。d） 产品一致性的评审采取会签的形式进行；由质量负责人、采购部、质检部、生产部等部门负责人共同签字即可。e） 确因市场变化等原因，认证产品的元器件、材料需要选用不同厂家的产品及产品结构需要进行改进可能对产品的一致性构成影响，采购部要使用《关键材料更改申请单》提出申请，经质量负责人审核，报认证机构批准后，方可实施变更。4.2.1当认证产品的型号、原材料、结构等影响产品符合规定要求的因素发生变更时，即认证产品的变更可能影响与相关标准的符合性或型式试验合格样机的一致性时，在变更实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。4.2.2认证产品获证后，由于设计和顾客的要求，需更改认证机构确认的配套关键件，要在满足下列条件时方可进行变更：（变更的原材料必须是在实施细则许可范围内的，经质量负责人确认批准，并保存变更记录）。4.2.3产品认证在申请过程或在获证后，遇有下列情况需要变更时由质检部填写《关键材料更改申请单》变更申请，质量负责人批准，报认证机构批准后实施。a） 商标更改；b） 变更的原材料技术参数和性能应不低于经过型式试验的关键元器件和材料的技术参数和性能，在CCC认证范围的产品要有CCC证书。c） 由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号更改；d）产品型号更改、内部结构不变（经判断不涉及安全问题）;XXX有限责任公司标准号：版次：A/0修改状态0标题； 7.0 认证产品一致性控制程序第4页共5页e） 在证书上增加同种产品其它型号；f） 在证书上减少同种产品其它型号；g） 生产厂名称更改，地址不变，生产厂没有搬迁；h） 生产厂名称更改，地址变化，生产厂没有搬迁；i） 生产厂搬迁；j） 申请人名称更改；k） 产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化；l） 明显影响产品的设计和规范发生了变化，如获证产品的安全件更换；m） 生产厂的质量体系发生变化（例如所有权、组织机构或管理者发生改变）；n） 其它。4.2.4申请更改程序a） 申请认证变更：质检部填写《关键材料更改申请单》或网上申请，按CQC规定的程序提交申请书及相关资料，将申请报告打印保存。b） 认证产品变更：质检部负责编制申请报告，经质量负责人批准后报送认证机构。在获得认证机构质量记录控制程序变更批准文后，应及时把变更的相关文件传达到相关的部门或人员。4.3质检部对采购部提供物料的新供应商是否符合要求按《采购产品验收规程》进行确认。4.4质检部对关键件材料的变更，通过常规试验的数据，向质量负责人提供报告记录。4.5在内部质量审核时按《质量审核控制程序》的规定对产品进行一致性审核。4.6认证产品的一致性和变更控制活动所形成的记录，按《质量记录控制程序》的规定要求由质检部归档保存。XXX有限责任公司标准号：版次：A/0修改状态0标题；7.0认证产品一致性证书管理控制程序第5页共5页1.目的为规范车辆一致性证书管理，加强公司车辆一致性证书的制作、使用和发放的管理,明确相关负责人职责，确保车辆一致性信息准确无误，防止车辆一致性证书非预期使用或丢失，根据CNCA-Cll-01:2020《强制性产品认证实施规则汽车》相关内容，制定此管理制度。范围本规定适用于公司的认证车辆产品。职责3.1技质部负责车辆一致性证书的印制、打印、更改及回收，以及证书管理档案。3.2技质部负责已印制好的车辆一致性证书的保管、发放。3.3相关部门配合实施。要求4.1车辆一致性证书管理4.1.1公司必须有专人负责管理，负责车辆一致性证书的打印、档案库管理、保管、发放、变更、作废等工作。4.1.2车辆一致性证书参数及格式应严格按照CNCA-Cll-01:2020《强制性产品认证实施规则汽车》中相关章节的要求填写。4.1.3车辆一致性证书编号按照CNCA-Cll-01:2020《强制性产品认证实施规则汽车》及《车辆代码编号规定》要求编写并备案。4.2车辆一致性证书打印4.2.1车辆一致性证书打印应按如下步骤执行:打印前应比对认证备案参数并仔细核查确认后，方可操作。打印完毕后，应再次核对，确认无误后，留存一套复印件（正、反面或扫描件）存档。4.2.2—台机动车，只允许出具一套车辆一致性证书。4.3车辆一致性证书发放4.3.1技质部负责人将车辆一致性证书打印完成后，交由技质部负责人保管发放。4.3.2经检验合格，达到出厂标准的车辆配发车辆一致性证书，确认参数无误后盖章，存档后直接随车辆交给客户，车辆一致性证书必须与车辆一一对应。4.4车辆一致性证书更改441车辆一致性证书发放前，发现因操作打印人员失误造成数据错误而更改的，技质部必须无条件更改。442车辆一致性证书发放后，因其他原因造成的更改，质检部提出更改要求，经企业领导同意后，技质部负责人才给予重新打印。4.4.3因保管不善等原因造成车辆一致性证书遗失，需重新补办时，客户必须出具书面申请并签字，经企业领导签字同意后，技质部才准打印发放。444对于打印错误及其他原因，车辆一致性证书须作废的，在证书正面醒目位置书写“作废"字样或加盖“作废”章及注明作废日期。并在档案库中记录作废纸张编号、作废时间及作废原因等内容。4.4.5作废后的车辆一致性证书已失去法律效力，由车辆一致性证书负责人及时归档管理。4.5档案管理4.5.1车辆一致性证书印制：技质部负责证书的印制工作，按照CNCA-Cll-01:2020《强制性产品认证实施规则汽车》的规定印制。4.5.2空白证书保管：证书印制完毕后，由车辆一致性证书管理人员进行保管。4.5.3证书打印：打印完毕后，必须做到配发的证书留有完整的复印件资料，包括配发证书的正、反面复印件或扫描件、客户名称等。4.5.4证书保管发放：技质部负责车辆一致性证书的保管发放工作。4.5.5车辆一致性证书管理人员定期组织一致性证书等使用情况进行全国的自查，包括打印数、作废数、剩余数等与领用数是否相符。4.5.6证书档案包括：♦《车辆一致性证书管理数据库表》表中应详细记录证书的纸张编号、车辆型号、底盘型号、VIN号、发动机号、制造日期、签发日期、客户及备注，备注栏中可以填证书发放状态。♦已出厂车辆一致性证书复印件或扫描件档案必须做好已出厂证书的备案工作，应双面复印存档或扫描，复印件应字迹清晰可辨，以备后查。♦作废证书档案妥善保存已作废证书，并定期销毁，防止外流。4.6其他车辆一致性证书负责人应不断学习，主动熟悉最新相关政策、法规，熟练操作，保证工作能正常进行。5相关文件5.1CNCA-Cll-01:2020《强制性产品认证实施规则汽车》其最新版本适用于本规定。5.2《车辆代码编号规定》XXX有限责任公司标准号：版次：A/0修改状态0标题； 7.0.1 产品变更控制程序第5页共5页目的为确保强制性认证产品在变更时符合认证机构的更改活动活动要求，制定本程序。适用范围适用于获证后，认证产品认证更改的活动。职责1总经理根据产品认证的需求，作出认证产品变更的决定。3.2质量负责人负责提出变更申请。并负责认证产品变更所涉及的技术工作。3.3相关部门作好变更工作的配合实施。程序1当产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号更改4.2产品型号更改、内部结构不变（经判断不涉及安全和电磁兼容问题）；4.3产品型号更改、内部结构变化；4.4商标发生更改；4.5要求在证书上增加同种产品其它型号；4.6要求在证书上减少同种产品其它型号；4.7公司名称发生更改，地址不变，厂没有搬迁；4.8公司名称更改，地址变化，生产厂没有搬迁；4.9公司名称不变，地址更改，生产厂没有搬迁；10公司搬迁；11申请人名称更改；12产品认证时所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化；4.13明显影响产品的设计和规范发生了变化，如获证产品的安全件更换，其它情况不变；4.14公司的质量体系发生变化（例如所有权、组织机构或管理者发生了变化），其它情况不变；15其它事项需提出变更时。工作程序5.1根据认证产品变更的要求，公司向认证机构申请认证变更时，填写《CCC认证产品变更申请书》。涉及4.1-4.12所列的认证更改，本公司向CQC产品认证处提出认证申请；对于4.13所列的认证更改，公司向进行型式试验的检验机构提出申请；对于4.14所列认证更改，公司向检查处提出申请。5.2当公司提出变更申请时，按不同机构的要求，技检部除需提供原证书复印件和必要的技术资料外，还应按下列条款提交适用文件：5.2.1符合4.1-4.2更改条件的，申请时应另外提交新申请产品名称、型号、商标与原获证产品名称、型号、商标间差异性声明（正本）。5.2.2符合4.5更改条件的，申请时应另外提交新增型号与原获证产品型号间差异性声明（正本）。5.2.3符合4.6更改条件的，申请时应另外提交减少型号的正式说明（正本）。2.4符合4.7-4.11更改条件的，申请时应提交下列适用文件：（一） 上级主