质量考核管理制度

质量核查管理制度目的适应ISO9001标准要求，对过程控制中不合格项进行纠正和预防措施、内部批量不合格、外面质量投诉核查，进行公正、合理、责任划分，特编制此制度。一.公司内过程控制(不合格品控制1：不合格品分类一般不合格品：孤立的、生产上有时出现的、量少的、不会造成重要经济损失的不合格。严重不合格品：批量不合格品、不断重复出现的不合格或造成重要经济损失的不合格。2：依照弊端的严重程度，分为严重（Critical），主要（Major），次要（Minor）。●严重危及花销者安全的弊端和所有的功能弊端都被视为严重，返工或报废办理。●主要所有的削弱产品性能或损害货物正常外观的弊端被视为主要，返工或报废办理。●次要不会降低产品设定之使用性能或关系到预期之产品外观为次要，返工或特放办理。：对于一般不合格品，由质检员直接对不合格品进行评审和办理，并协助生产人员进行隔断，张贴“不合格标签”表记，并记录在相应的记录上，“不合格品标签”作为可追想唯一依照，除质检人员外，任何人员不得私自撕毁标签，如无质检确认情况下私自撕毁标签者，将处罚100元/次，无法追究撕毁标签者，将核查生产部经理。：对于张贴“不合格标签”表记的返修品，为保证不合格品追想性，需返修后找质检确认合格后，方可由将“不合格品标签”清理，否则视为私自撕毁标签。.公司内过程控制(纠正预防措施：对存在或潜藏的不合格因素进行检查解析，并采用及时有效的预防或纠正措施，使产质量量获取控制，防范产生不合格品。：纠正措施的工作程序2.1：生产过程中发生以下情况，要进行原因解析，并采用相应的纠正措施。进公司原资料连续三次不合格；工序质量不合格、连续三次超出控制范围或合格率达不到规定的标准；出公司产品多次出现不合格；质量审察发生不合格；顾客投诉或报怨；平常工作中出现不合格；：质检部负责填写《纠正／预防措施报告单》，传达生产部，并组织相关人员解析原因，拟订出纠正措施，并推行，由质检部考据收效。：张贴责任工段看板上，警钟长鸣，防范近似事情再次发生。纠正和预防措施单第1页共5页№:责任部门接收人接收时间存在(潜藏)不合格事项陈述及责任部门：签发部门：签发人：签发时间：年代日原因解析：（参加解析人:）记录人：年代日纠正／预防措施计划：拟订人：年代日纠正／预防措施推行情况：责任人：年代日第2页共5页收效考据：考据人：年代日三.公司内过程控制(退废责任划分1：各工序加工好的半成品须及时流入下道工序，同时通知下道工序当班负责人员予以查收。：交货方在查收前须做好以下工作：2.1：整架玻璃摆放整齐，并做好相应安全措施。2.2：“流程卡”和“工序交接本”须填写完满，规格、数量与实物切合。2.3：架子中出弊端玻璃应及时挑出，若有困难应当时见告接货方。：接货方予以查收人员应做好以下工作：3.1:第一检验“流程卡”和“交接记录本”填写的玻璃数量可否与实物一致。3.2:认真检查整架玻璃，有无破碎、掉角等，能看到的部分有无明显弊端。3.3:预验后，在“流程卡”和“工序交接记录本”上签字查收。接收后再发现上述明显弊端，原则上由接收方负责。：半成品玻璃在加工过程中：4.1:若再发现有上述明显弊端，不能够列为退废，由该工序负责。4.2:若发现预收时不能够发现的非明显弊端，按以下办理；4.2.1:对于本工序不能能造成的弊端，如尺寸错、孔径错、孔位错、超标的气泡、结石、脱膜及白雾等，须暂放一架，并及时填写退废单，通知上工序签字确认。上工序应负责及时办理，对明显是本工序责任而推诿扯皮者将从严核查。4.2.2:对于本工序也可能造成的弊端，如超标的爆边、划伤等，须在搬运前发现。发现后一方面保持原状，一方面马上通知上工序。上工序签字认可后方能移到退废架。若搬动、捣腾过玻璃时，再发现此类弊端，不能够列为退废，由本工序负责。5：各工段的相关工作人员应在所要退回上道工序的半成品、成品上做清楚的表记。（表记严禁做在镀膜玻璃的膜面上）6：当同一工程出现很多数量的不合格品需退回时，各工段应及时上报质检部,由质检部出具不合格品报告及纠正措施.7：公司各样成品出厂时均有唯一的产品表记（标签），各工段有义务保证其正确性。：当对产品不合格可否超标出现分歧时，由质检部判断裁决可否连续退废。当质检部判断后裁决由哪方负责。各方应从保证生产进度的立场出发，无条件遵从裁决。.公司内过程控制(补片责任划分老例弊端责任划分：：尺寸错原则上，未生产的退回上工序补片或返修，已生产的由加工工段补片；因客户投诉尺寸错，追究最后一道成品工段，从而造成后序工段负担，而“造成弊端”工段却无法核查，本着公正﹑公正原则，划分责任工段。第3页共5页1.1：对于异形手工打磨-----责任切片(优画错除外)1.2：对于挖缺钻孔----责任钻孔1.2：对于矩形规格纷乱，上机倒棱----责任切片精磨不抛光----责任磨边(磨边为尺寸定制工段，需输入尺寸加工)1.3：对于矩形齐单或规格较少，尺寸偏差较大情况，未生产的责任上工序。已生产完责任本工序。：原片明显弊端：原则上确认为原片问题，补公司责任，但因不合格在多道工序流转，增加公司成本，且给最后成品工段造成负担，挑出后补片耽误交货期，并存在将不合格品留入客户手中的隐患。：氧化：若钢化前不能见，钢化后可见，责任为耽误加工工序，如原片氧化则补公司责任。：水迹：钢化前不能见，钢化后明显的情况，责任磨边。：以上为常出弊端，补片责任划分，在公司内发现的，“造成弊端工段”为主要责任。五.公司内过程控制(成品管理：成品工段是控制客诉、保证出厂合格率，也是过程控制中的最后一道关卡，特别重要，本应由质检部重兵把手，因人员有限，且大多数为带架子直接发货，无法做到左右逢源，但需保证出厂的玻璃都需质检盖章入库后方可发货。：在成品工段发货前表记的不合格品，需战胜所有困难挑出。：质检入库以在成品工段“手工台帐”上质检盖章为准，作为最后客诉核查依照。.外面质量投诉核查因订单发货焦虑，超出国标弊端，从为公司成本、交货期角度出发，及玻璃安装特点，冒着必然风险，采用“特放”办理后，再次投诉的情况，以下为责任划分：：质检放行，质检部担当10％，生产计划部担当10％，公司担当30％。责任工段担当50％。：其他人员放行，放行人员担当20％，公司担当30％，责任工段担当50％。：生产私自放行或除以上情况外，由责任工段100％担当。：对于未发现的弊端投诉，面积100-500㎡，质检已入库盖章的，质检部担当5％，面积500㎡以上，质检部担当10％，没有入库的，不担当当何责任。：放行的“责任工段”为造成弊端工段，比方：放行的弊端是钢化造成，而最终成品工段为中空，则追究钢化为责任工段。：对于明显外