某建筑施工企业隐患排查治理制度

某建筑施工企业隐患排查治理制度隐患排查治理制度1目的为建立事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止、预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，特制定本制度。2适用范围本制度规定了*建筑工程有限公司（下面简称“公司”）范围内隐患排查治理体系建设的基本要求。3术语生产安全事故隐患简称事故隐患，是指在生产过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产活动中存在有可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查治理企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工和其他相关人员，依据国家法律法规、标准和企业制度，采取一定的方式方法，对本单位存在的隐患进行排查和消除或控制隐患的活动或过程。3.4隐患信息班中每半交接年/企班业表3生产现场类（设备设施）隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常检查班中巡检专项检查综合性检查每周/项目部每月/企业序类名等责任检查标准管控措施号型称级单位项目班中每半年交接班/企业隐患排查组织实施计划制订.公司和项目部应结合工作实际，按照隐患排查清单为主要内容，按照“分级负责''的原则，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。.公司应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和排查周期。建筑施工排查组织级别应至少包括公司、项目部、施工班组（包括专业分包、劳务分包单位）、作业人员四个级别;排查周期应符合有关规定，并应根据安全形势的变化和政府主管部门的要求等，增加7或调整隐患排查的频次。.2.2排查类型建筑施工隐患排查类型主要包括：日常排查、综合性排查、专项排查、季节性排查、重大活动及节假日前排查、事故类比排查、复工前排查、专家隐患排查和企业负责人带班检查等。.日常隐患排查日常隐患排查是指施工作业班组、施工作业人员的交接班检查和作业中的检查，以及项目部专职安全生产管理人员和设备管理人员、电工等专业技术人员的日常性检查，主要包括：(1)施工班组在交接班前后组织一次隐患排查，施工作业人员在作业过程中随时进行隐患排查；(2)项目部安全员每天在施工现场开展安全检查，并现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施；(3)设备管理员针对施工现场设备每天进行一次排查；(4)电工对施工现场施工用电每天进行一次巡查。.综合性隐患排查综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由公司或项目部各相关专业人员和部门(分包单位、施工班组)共同参与的全面检查。其中，公司至少每月组织相关专业人员进行一次全面的排查；项目部至少每周组织相关专业人员进行一次全面的排查。8.专项隐患排查专项隐患排查主要是针对本企业安全生产存在的普遍问题和突出问题进行的检查，以及对危险性较大的分部分项工程进行的隐患排查。专项隐患排查应由公司组织相关专业技术人员至少每半年组织一次。专项隐患排查应制定工作方案，隐患排查工作方案中应明确排查的要求，如：组织人员、排查方式方法、排查范围、工作程序等。.季节性隐患排查季节性隐患排查是指根据各季节施工特点开展的隐患排查,公司应至少在春季、夏季和冬季分别组织开展一次排查，排查重点主要包括：（1）春季以防风、防触电、防解冻坍塌、高处坠落、临边防护、开工复查等为重点；（2）夏季以防雷、防风、防洪、防暑降温、高处坠落、临边防护等为重点；（3）冬季以防火、防雪、防冻、防滑、防风、高处坠落等为重点。.重大活动及节假日前隐患排查重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对施工现场是否存在异常状况和事故隐患，以及应急工作各项措施落实情况等进行的检查。公司应至少在五一、十一、春节等节假日或重大活动前进行一次隐患排查。9.事故类比隐患排查事故类比隐患排查是对本公司内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。当本公司施工项目发生生产安全事故，或其他施工企业发生比较典型或重大生产安全事故时，公司应及时进行事故类比隐患专项排查。.复工前隐患排查复工前隐患排查是工程项目因故停工再次施工前进行的隐患排查。工程项目因存在安全隐患下达停工令后，或因其他原因暂停施工时间超过30天以上，在准备复工前，项目部应进行一次隐患排查。.专家隐患排查专家隐患排查是指公司外聘专家对公司安全生产中存在的问题和事故隐患进行的检查。专家隐患排查应按签订的协议执行，协议中应明确外聘专家工作的计划、频次、内容、复查等相关要求。.公司负责人带班检查公司负责人带班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况及项目负责人带班生产情况的检查。建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%o当工程项目进行超过一定规模的危大工程施工和工程项目出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。企业负责人是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。12.3排查实施.隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，并做到定期排查与日常排查相结合、专项排查与综合排查相结合、一般排查与重点排查相结合。对存在重大风险和较大风险的场所、环节、部位及其管控措施应重点组织排查。.公司、项目部、施工班组、作业人员应按照隐患排查计划和隐患排查治理清单及时组织人员进行隐患排查，严格按照隐患排查内容，填写隐患排查记录，见附录C《隐患排查记录表》，并形成隐患和问题清单。(1)公司和项目部主要排查工程项目隐患治理情况、工程项目定期隐患排查情况、施工班组定期隐患排查情况、隐患排查资料情况及其它应排查的内容。(2)施工班组和作业人员主要排查班组、作业岗位隐患治理情况、隐患排查资料情况及其它应排查的内容。.3隐患治理基本要求.实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、项目部治理、部门治理、公司治理等。.隐患治理应做到方法科学、资金保证、措施有效、责任到人、按时完成。本层级能够治理的不能推给上一层级；能当场纠正的必须当场纠正；无法立即治理的，治理前要制定防范措施，落实管控责任，防止隐患发展成事故。11.隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，及时疏散可能危及的其他人员，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备和装置，并设置警示标志，必要时应当派员值守；对难以停产或者停止使用的相关设施、设备和装置，应当加强监护，防止事故发生。.事故隐患涉及相邻地区、单位或者公众安全的，公司应当及时报告所在地人民政府及其有关部门，告知相关单位采取适当方式加以明示，并加强对治理工作的协调。.对因自然灾害可能引发事故的隐患，企业应当采取可靠的预防措施；接到自然灾害预报后，应当及时向所施工项目部发出预警通知；发生自然灾害可能危及单位和人员安全时，应当及时采取停止作业、撤离人员、加强监测等措施。632治理流程隐患治理流程包含：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。.通报隐患信息。隐患排查结束后，隐患排查单位应确定每一项隐患的等级（一般隐患或重大隐患），并将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限、治理措施和应急处置方案等信息通过召开会议、图片讲解、现场公示等形式,向从业人员进行通报。.下发隐患整改通知。公司或项目部在隐患排查中发现隐患，应向隐患存在单位下发隐患整改通知书（见附录D）,对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。12.实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应组织相关人员对隐患存在的原因进行分析，制定科学的治理方案和有效的治理措施，并组织人员进行治理。.治理情况反馈。隐患治理结束后，隐患存在单位应向公司或项目部提交书面的隐患整改反馈单（见附录E）。隐患整改反馈单应根据隐患整改通知单的内容，逐条将隐患整改情况进行回复。.验收。公司或项目部在接到隐患整改反馈单后，应组织相关人员对隐患整改效果进行验收，并在隐患整改反馈单上签署复查意见，对未消除的隐患应要求继续整改。.3.3一般事故隐患治理对于一般事故隐患，由于其危害和整改难度较小，发现后应当由公司(项目部、施工班组)负责人或者有关人员立即组织整改，整改情况应有专人进行验收和确认。634重大事故隐患治理.隐患评估。公司应对重大事故隐患组织评估，并编写重大隐患评估报告书。评估报告书主要内容应包括：隐患的类别、影响范围、风险程度和对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等。.治理方案。公司应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案，并向县级以上建设行政主管部门报告。治理方案应当包括以下内容：(1)事故隐患的影响范围和程度；(2)治理的目标、任务和时限；(3)采取的方法和措施；13(5)负责治理的机构和人员;（6）安全防范措施和应急预案。.重大事故隐患治理应由公司组织人员按照重大事故隐患治理方案进行实施。.对于政府有关部门挂牌督办或者责令停工治理的重大事故隐患，在治理工作结束后，公司应组织相关技术人员和专家对治理情况进行评估。.重大事故隐患治理工作结束后，公司应组织相关部门、项目部人员、施工作业班组长对治理情况进行复查验收。经验收达到治理效果，并符合安全生产条件的，企业及时办理重大事故隐患销案手续。隐患治理工作台账企业应如实记录隐患排查、治理和验收情况，形成事故隐患排查治理信息台账，实现隐患排查、登记、评估、治理、验收、核销的闭环管理。事故隐患排查治理信息台账应当包括下列内容：.事故隐患排查的时间、具体部位或者场所；.发现事故隐患的数量、级别和具体情况；.参加事故隐患排查的人员及其签字；.风险评估记录；.事故隐患治理方案；包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。4职责1（1）主要负责人是企业隐患排查治理工作第一责任人，负责保证隐患治理的资源投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确责任分工。（2）安全部是企业安全隐患排查治理工作的归口监督管理部门，负责对企业范围内隐患排查治理工作实行全过程监督管理。组织有关部门开展隐患排查治理工作，下达需要协调处理的隐患整改计划，对各部门隐患排查治理情况进行监督检查,并提出考核意见，汇总审核报送隐患排查治理信息表。（3）各职能管理职部门是职责范围内的隐患排查治理工作的分工负责部门，组织开展隐患排查治理活动，对各项目部设备设施隐患排查治理情况进行监督检查，统计、分析工作开展情况，并提出考核意见。（4）项目部（施工班组）是安全隐患排查治理的责任主体,负责建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级落实,.事故隐患治理情况和复查验收时间、结论、人员及其签字；14.事故隐患排查治理统计信息报表。文件管理1.公司在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中,应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：—隐患排查治理制度；—隐患排查治理台账；—隐患排查项目清单等内容的文件成果。2.重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。8隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设，公司应至少在以下方面有所改进：——风险控制措施全面持续有效；——风险管控能力得到加强和提升；——隐患排查治理制度进一步完善；——各级排查责任得到进一步落实；——员工隐患排查水平进一步提高；——对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；——生产安全事故明显减少；——职业健康管理水平进一步提升。同时应包括：15——建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任；——依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐患排查项目清单；——制定完整的可执行的排查计划并有效落实，形成完整的体现隐患排查全过程的记录资料；——隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环管理；——重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理,治理方案和治理结果按规定上报当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。9持续改进评审适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。更新主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：——法律法规及标准规程变化或更新；——政府规范性文件提出新要求；16一•公司组织机构及安全管理机制发生变化；——公司生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；——公司自身提出更高要求；——事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求;——其它情形出现应当进行评审。9.3沟通建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入公司培训计划，组织相关培训。不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。当公司发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应及时更新。1710附录附录C隐患排查记录表表C隐患排查记录表工程名称：编号：施工单位检查时间检查负责人检查类型.检查总体情况：.检查问题处理情况：检查负责人（签字）：参加检查人员（签字）注：1.施工企业对工程项目现场检查和项目部自行组织的安全隐患排查时填写此表；.“检查类型”中根据检查的不同形式，分别填写“企业检查”、“项目综合检查”、“项目定期检查”、”项目专项检查”、“项目季节性检查”、“项目其他检查”、“班组检查”；.“检查问题处理情况”包括：当场责令改正或下发《隐患整改通知书》（需注明编号）。18附录D隐患整改通知书表D隐患整改通知书工程名称：编号：受检单位检查形式检查单位（部门、班组）参加检查人员.隐患内容：检查日期检查负责人.整改要求：整改负责人（签字）：年月日检查负责人（签字）：年月日19附录E隐患整改反馈单表E隐患整改反馈单编号：工程名称《隐患整改通知书》编号整改负责人整改单位整改措施及结果：整改负责人（签字）：年月日复查意见复查结论：复查人（签字）：年月日2文件修改控制序号条款号修改内容修改/生效日期责任到人。对日常隐患排查治理工作进行检查、统计和考核，接受有关职能部门的监督、检查和指导。（5）岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识。发现隐患应立即上报，并协助整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生。5隐患分级与分类隐患分级按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（*令第16号）的2要求，根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。.一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够当场纠正，立即排除，不需要局部停产停工停业的隐患。.重大事故隐患危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工停产停业，并经过一定时间的整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。建筑施工重大事故隐患应包括以下情形:(1)未取得施工许可证进行施工的，或超越企业资质等级进行施工的；(2)事故隐患涉及重大风险点、危险源的；(3)对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，其专项施工方案未按规定审核、审批并组织专家论证，或不严格按照方案组织施工的；或工程未按规定经验收合格即投入使用的；或对工程施工中监测的异常情况未采取有效处置措施的;(4)起重机械安全保护装置缺失或失效，或在用起重机械超过使用年限未评估或评估不合格的；(5)使用国家明令淘汰的、禁止使用的或不符合国家现行标准的机械设备的；(6)具有中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所，且长期滞留人员在10人以上作业，存在不能立刻排除整改的隐患的;(7)影响工程施工安全的新技术、新工艺、新材料、新设备进入施工现场，未提供企业标准、成果鉴定、检测报告、产品合格证的；(8)违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；(9)负有安全监管职责的部门监督检查中认定的；(10)其他可能引起公共安全、较大及以上级别生产安全事故的隐患。隐患分类建筑施工施工隐患分为两大类，即：基础管理类隐患和生产现场类隐患。.基础管理类隐患基础管理类隐患是指企业和项目部在安全生产基础管理方面存在的问题和缺陷，包括：(1)企业生产经营资质资格；(2)安全生产管理机构及人员；(3)安全生产责任制；(4)安全生产管理制度；(5)教育培训；(6)安全生产投入；(7)应急管理；(8)安全生产管理档案；（9）相关方安全管理；（10）基础管理其他方面。.生产现场类隐患生产现场类隐患是指施工过程中有关作业活动和设备、设施、部位、场所、区域存在的问题和缺陷，包括：（1）设备设施；（2）场所环境；（3）操作行为；（4）消防及应急设施；（5）供配电设施；（6）辅助动力系统；（7）现场其他方面。6