各部门管理评审输入

ISO9001/14001实施情况报告——报告部门/负责人：总经理一、文件制定工作ISO9001:2015&ISO14001:2015ISO9001/14001ISO9001/14001管理手册：1程序文件：24WI52（各部门管理规定、工作指引、作业指导书并制定了各部门填写所需的表单记录二、文件增订与修订工作在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。三、文件执行情况ISO9001/14001门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。ISO9001/14001善，相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况ISO9001/14001员、负责人及各自的职责。1595基本上能满足客户的需求。ISO9001/14001完善。各部门质量环境目标的达成状况总的来说，还不是很理想，个别部门的目标统计还不完整，五、体系运行情况及待改善的地方ISO9001/14001好，基本符合程序文件的要求其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。报告人:2017820质量环境方针、目标贯彻执行情况报告——报告部门/负责人：管理代表一、质量环境方针和目标的制定、发布ISO9001:2015&ISO14001:201520161105在体系运行的全员培训阶段，ISO渠道向全体员工宣导工厂的质量环境方针，全体员工基本上能领会工厂质量方针。二、质量环境方针和目标的实施20161105向。自ISO品质环境目标的达成情况，请参考《质量环境目标达成情况统计表》。三、质量环境方针和目标实施的评价客对公司交货期不太满意的问题，总经理已要求相关部门实施纠正与预防措施。报告人:2017820内审薄弱环节分析报告——报告部门/负责人：内审组长经过质量环境管理体系运行后的内部审核，需特别注意的部门为供销部和技术质量部。需特别注意的要素为文件控制和记录控制、生产和服务提供的控制。对内审中发现的薄弱环节分析情况，具体请参考《内审报告》。内审纠正措施完成情况——报告部门/负责人：内审组长一、内审不合格情况ISO08062017ISO9001:2015&ISO14001:2015本次内审共发现不合格项1项.内审纠正措施完成情况上次管理评审情况公司2015版体系新转版，为本年度第一次进行管理评审，前次管理评审改进项目如下：生产部计量设施管理薄弱，需加强管理及完善供销部供方调查不够完善，需要跟踪及完善生产部ISO9001/14001导入工作报告1ISO9001:2015&ISO14001:20155S产品合格率不断上升。我们也组织了对全体员工的技能、产品知识、ISO本部门的质量环境目标达成状况，具体请参考《质量环境目标达成情况统计表》。报告人：2017819供销部（业务）ISO9001/14001导入工作报告1ISO9001:2015&ISO14001:2015ISO业务部在12月份进行顾客满意度调查，共发出表格3份，回复3份。根据回复的调查表统计：顾客满意度平均得分为90分，已达到质量目标。总体来看，业务部目前存在的不足是：除了顾客对价格永远不会满足外，顾客对我厂反映的主要是交货期不太准时，针对此问题以从以下方面改进：一是对订单审查时由业务员与顾客沟通，协商双方都能接受的交货时间；二是计划增加生产设备，缓解因设备不足而影响交货期的现象。报告人：2017820技术质量部ISO9001/14001导入工作报告从今年1月份导入ISO9001:2015&ISO14001:20155S面貌和作ISO培训。ISO9001/14001门做好进料、制程、出货记录报表。成品出货合格率与前期相比有了较大的提升，顾客方面也无重大质量问题反馈。针对以上未达成部分，将做出以下纠正措施：格的人员方可上岗操作；2．对品检人员进行品检知识的培训，并将培训内容列入年度培训计划，按期实施。3．加强与客户的沟通，增加双方在品质方面的交流。质量记录上不够完善。现已通过培训、整改并逐步改善。报告人：2017820文控ISO9001/14001导入工作报告1ISO9001:2015&ISO14001:2015制、发放、回收等得到了正常、规范化运转。124工作岗位制定了作业指导书，以保证工作的顺利完成。本部门质量环境目标达成状况参考《质量环境目标达成情况统计表》。ISO9001/14001关部门，确保各部门及工作场所使用最新本文件，使文化体系得到了有效的运转。报告人：2017819办公室ISO9001/14001导入工作报告1ISO9001:2015&ISO14001:2015司各部门的大力支持配合及顾老师的指导下，在标准化管理等方面得到了较大改观。根据工厂质量手册、程序文件等，人事组制定了年度培训计划，并督促相关部门落实，对新进厂员工进行厂规厂纪、ISO在培训记录方面需进一步加强。本部门质量环境目标达成状况《质量环境目标达成情况统计表》。中的某一次培训内容采取问卷调查或考核的方式进行确认。报告人：2017820供销部（采购）ISO9001/14001导入工作报告1ISO9001:2015&ISO14001:2015了部门的质量目标。本部门质量环境目标达成状况《质量环境目标达成情况统计表》。报告人：2017820供销部（库房）I