QM007采购管理程序

目的：对采买经过进行有效的控制，以保证采买之物件合时、适地、适当、适价、适质知足规定的要求。范围：合用于本企业生产物件（包含原资料、零配件、包装资料、协助资料等）以及非生产物件（包含办公用品、低值易耗品等其余不直接用于生产加工的物件）的采买。权责：各部门：负责物件需求的提出。物件管理部门（物流部//信息技术部）：负责物件库存的查问，物件的申请、验收及进出库的管理。工艺部：负责对采买生产物件的样品进行评估，并供应生产物件有关的格外性能要求。采买经办部门：负责物件的采买管理与跟催，与供应商的协调与沟通。品保部：供应生产物件的质量查验标准，并负责对采买的生产物件进行查验和测试。/核价部：负责审定采买物件的价钱。财务部：负责采买合同的价钱、税率及付款方式的评审，采买应付帐款的管理。定义：采买经办部门：指企业指定有相应购置权责的部门（如：采买部）。物件管理部门：指主要负责物件兼顾管理的部门（如：物流部、行政部）。零星物料采买：指需要到市场上直接采买或直接用现金采买的物料（包含临时性、突发性或企业举办各种活动时需要的格外物料，物殊物料即指企业没有使用过的新物料） 。作业内容：作业流程图：（见附件一）物件需求的提出：订单生产物件的需求提出：工艺部接到销售部门审批后的《订单汇总明细表》后，出BOM表》供应给核价部，由核价部依据审批后的《订单汇总明BOM表》出示《生产制单》经工艺部审查，核价部最后确认后交物流部查问库存。备用生产物件的需求提出：销售部门依据市场营销状况，生产系统依据外单策应状况均可提出备料申请，并填写《物件需求清单》注明：品名、规格、数目、物件用途、备用原由等有关信息，由部门主管确认，分管副总审查，经总经理或受权人同意后转物流部。临时性生产物件的需求提出：当生产紧迫需要或生产消耗超标等需采买物件时,则,填写《物件需求清单》注明：品名、规格、数目、物件用途、需求原由等有关信息，由部门主管确认，分管副总审查，经总经理或受权1/7人同意后转物流部。非生产物件的需求提出：各部门依据实质工作需要，填写《物件需求清单》注明：品名、规格、数目、型号、需求日期、物件用途等有关信息，经部门主管审查，分管副总签批确认后，交相应的物件管理部门。零星物料的需求提出：由主办部门依据活动或工作的需要直接提出采买申请按执行。委外加工由生产营运办依据现有生产能力提出委外加工的需求，按《委外加工管理方式》实行。物件的申购：生产物件的申购：物流部接到审批后《生产制单》时，对所需物件进行帐物查问，当物件不足或低于安全库存时应提出采买申请，填写《物件需求清单》注明：品名、规格、数目、型号、需求日期等有关信息，必需时附有关的依照，经物流部主管审批后，转采买经办部门，超《生产制单》或非《生产制单》物料申购，则由物流部主管审查，核价部主管同意后，转采买经办部门。非生产物件的申购：物件管理部门接到各部门经权责主管审批后的《物件需求清单》时，对所需物件进行兼顾分配，以知足各部门的实质需求；当没法分配时则由物件管理部门在《物件需求清单》上加注建议，或另行填写《物件申购单》注明：品名、规格、数目、型号、需求日期等有关信息，必需时需附有关的申购依据，经物件管理部门主管审查，呈总经理或受权人同意后转物件采买的经办部门。零星物料的需求提出：由主办部门依据活动或工作的需要，填写《物件申购单》注明：品名、规格、数目、型号、需求日期、物件用途等有关信息，经主管负责人审查，分管副总或活动总负责人批准确认后，交采买经办部门进行采买。生产设施或大型生产协助设施或单价大于 300元人民币的物件，则需按《设施管理程序》或《固定财产管理方式》进行综合评估，经总经理或董事长同意后方可转采买经办部门。评估选择供应商：采买经办部门接到同意经过的《物件申购单》或《物件需求清单》后，登岸《合格供应商名册》查问相应的供应商，并要求供应商传真所需物件的报价资料至我司进行比、议价，由采买经办部门记录于《供应商评选一览表》。物件购置需开发新供应商或《合格供应商名册》中无适宜的供应商时，由采买经办部门经过各样渠道采集两家以上的供应商资料，按《供应商选择与管理程序》组织工艺部、品保部或其余有关职能部门进行书面评鉴、样点评鉴或实地评鉴，2/7并将评鉴结果记录于《供应商评选一览表》。生产物件：由工艺部依据产品的设计资料及工艺需求提出物件的有关要求（如规格、尺寸、颜色、技术要求等）；品保部依据样品检测结果或产品最后的质量要求提出物件有关的质量要求及检测标准；生产部门依据试产的结果及过去生产过程中发觉的问题提出物件有关的其余格外要求， 其余部门对物件有其余要求时均以书面形式提出，并转采买经办部门。采买经办部门依据各部门对物件的要求，要求供应商按我司的需求供应样品，并组织有关职能部门共同评估并将评估记录于《供应商评选一览表》应商后，呈报总经理或受权人同意。

，确立最后供非生产物件：由物件管理部门及使用部门提出物件有关的要求或用途，以书面形式供应给采买经办部门进行询、比、议价。采买实行：采买经办部门依据有关部门提出的物件有关的要求、样品检测结果及《物件申购单》的需求与最后同意的供应商进行沟通与协调，两方达成全都后，制作《采买合同》注明品名、规格、数目、价钱、交货日期、质量要求、技术要求及其余双方商定的内容等。数目，品名，规格，型号等并加盖企业公章转供应商签章回传以示奏效；《采买合同》原件交档案室存档，采买部保存复印件，并转交一份复印件给财务部。零星采买：由企业指定专人负责零星采买工作，由负责零星采买的专人依据物件的要求直接到市场长进行询、比、议价，选择物美价廉的物件直接进行采买。必要时，为了保证采买物料能够全面切合需求，采买部可要求需求部门或专业人员共同采买部共同到市场长进行评估与采买。采买跟催：生产物件：由物流部依据生产营运办编订的《月生产规划排期表》 、现有物件的库存状况及库容量，编制《采买回料规划表》经物流部主管签订确认后，转采买经办部门。采买经办部门部依据《采买合同》或《采买回料规划表》不按期向供应商认识生产状况，保证物件能合时、适地、适质、适当的交托。紧迫物件跟催：由采买部门以书面形式跟进供应商的物件交托状况并予以反应。交托异样办理：采买经办部门在跟进采买物件时，若供应商不行以按我司所预约的要求交托时，采3/7购经办部门应与供应商进一步沟通与协调，以保证物件不影响生产规划。若供应商的确不行以协作准时、按质、按量达成时，则由采买经办部门提早以书面形式知会物流部及生产营运办，必需时组织物流部、生产营运办及其余有关职能部门共同协商解决方案，并确立最后的交托期。若因企业原由需撤消或改正《采买合同》时，由提出改正或撤消部门以书面形式知会采买经办部门，由采买经办部门与供应商进行协调沟通，并将磋商结果反应给有关部门。若因供应商的异样致使企业不行以按规划实行生产或工作时， 则由采买经办部门列入《供应商查核表》的扣分项目，并按《供应商选择与管理程序》履行。采买物件的考证生产物件：供应商将物件送至我司指定的地址，由品保部初步核实物件名称、规格、数目、外包装等无误后，按《进料查验管理程序》对物件进行查验和测试填写《IQC来料查验报告》，检测合格则贴合格标签并由物流部办理入库，不合格则按《不合格品管理程序》通知采买部与供应商磋商办理，采买部将磋商结果以书面形式知会有关部门。在生产经过中品保部应不按期到生产现场追踪采买物件的质量状况，并实时将信息反应给采买部门。非生产物件：供应商将物件送到我司指定的地址，由物件管理部门初步核实物件名称、规格、数目、外包装、功能、性能等合格后办理入库，必需时通知使用部门按《设施管理程序》或《固定财产管理方式》实行检测、建帐、保护、养护及全都管理。检测不合格的物件，由物件管理部门通知采买经办部门与供应商磋商办理，采买经办部门将磋商结果以书面形式知会有关部门。零星采买物件：零星采买需要入库的物件凭《物件申购单》 、购置凭据票据办理入库。若需查收的零星采买物件由使用部门或有关专业的职能部门查收合格后办理入库，若直接用于现场不便于入仓的物件，则由现场负责人在购置凭据票据上签收。对帐及应付帐款的管理物件管理部门按期将检测合格入库的有关票据及供应商盖印的送货单进行整理，并交至财务部及其余有关部门。财务部收到物件管理部门检测合格的有关票据核对无误后在供应商的送货单上签章确认并交由采买经办部门回传至供应商。财务部按期整理全部供应商的有关票据（包含采买合同、供应商的送货单、物件管理部门的入库单或负责人的签收凭据、物件的检测报告等）与供应商的对帐单进行查对，查对无误后两方责任人签章确认，财务部按《应付帐款规划表》填写4/7《支付证实单》经财务中心最高主管审查或总经理同意后办理付款。各部门在工作中，如遇异样状况应以书面形式或《内部联系单》知会有关部门，并按《记录管理程序》予以保存；当各部门出现建议分歧或难以解决的问题，则由主导责任部门招集有关人员以会议的形式议论，得出解决方案，并做好《会议记录》。有关文件委外加工管理方式设施管理程序固定财产管理方式供应商选择与管理程序仓储管理程序进料查验管理程序不合格品管理程序记录管理程序使用表单订单汇总明细表BOM表生产制单物件需求清单物件申购单合格供应商名册供应商评选一览表采买合同月生产规划排期表采买回料规划表供应商查核表IQC来料查验报告应付帐款规划表支付证实单内部联系书会议记录5/7附件一