设备监造过程控制程序

设备监造过程控制程序

第

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目录

1目的 15

2适用范围 15

3术语和定义 15

4职责 15

5工作程序 17

6相关文件 22

7附录 22

ZLCXb740B4设备监造过程控制程序2010年1月28日

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1目的

保证制造的设备符合工程承包合同中的相关技术规范及标准的要求。

2适用范围

顾客(业主)委托公司承包的境外工程永久设备监造，如水轮发电机组、主电力变压器、金属结构、厂房桥机和GIS等设备的监造。

3术语与定义

本程序引用《质量手册》中的有关术语与定义。

另定义：

（1）监造：对设备制造的各个重要环节进行监控。

（2）工作组：负责管理并实施设备监造的临时工作机构。

（3）EPC项目：设计、采购和施工总承包项目。

4职责

4.1公司机电物资部职责

4.1.1负责审核监造计划和设备监造工作组的组建。

4.1.2对公司承包的永久设备监造工作进行指导、协调和监督管理。

4.1.3对设备监造工作全过程记录实施备案管理。

4.2分公司/专业公司、项目部

4.2.1拟定工作组组建及设备监造工作计划，并报公司机电物资部审批。

4.2.2组织或参加设计联络会(或技术协调会)。

4.2.3对工作组的工作进行监督和管理。

4.2.4重大问题报请公司机电物资部进行协调。

4.2.5向公司机电物资部及时报送设备监造的有关资料。

4.3设备监造工作组职责

4.3.1审查设计图纸，并参加设计联络会（或技术协调会）。

4.3.2负责制定并实施设备监造工作计划，做好监造过程记录。

4.3.3定期将设备监造情况及相关监造记录报公司机电物资部备案。

4.3.4重大问题报请公司机电物资部进行协调。

4.3.5设备监造工作结束后，工作组应写出完整的监造工作总结，报公司机电物资部和相关部门。

4.4监造代表工作职责

4.4.1监造代表是设备监造工作组的责任人，在公司机电物资部和相关分公司/专业公司、项目部的授权下进驻制造厂对所采购的设备进行监造，作好监控记录。

4.4.2向制造厂传递业主、公司机电物资部和分公司/专业公司、项目部、监造工作组对设备制造的各项指令和信息，按合同技术条款、设计图纸、设计变更通知、相关标准、被各方认可的审图意见和设计联络（技术协调）会纪要；对设备制造的各个环节实施监控；对一般问题进行协调，疑难问题及时报告公司机电物资部和分公司/专业公司、项目部。

4.4.3经工作组同意后签署制造厂提出的不影响所制造设备的性能和质量的材料代用申请。

4.4.4监督设备制造的阶段验收和出厂验收及相应的机械和电气试验，并签署见证记录。

4.4.5协助办理设备交货事宜。

4.4.6及时向公司机电部和分公司/专业公司、项目部报送设备监造过程信息及签署过程文件。

4.4.7主持编制监造工作总结、移交监造工作记录，按时报公司机电物资部和分公司/专业公司、项目部。

5工作程序

设备监造工作见“设备监造工作流图程”。

5.1设备制造方与设计方的选择与评价

5.1.1公司机电物资部组织分公司/专业公司、项目部按工程承包合同的要求，参照《物资管理程序》和《设计控制程序》的规定选择和评价设备制造方和设计方。

5.2组建设备监造工作组

5.2.1在收到业主颁发的设备供货项目中标通知书后10天内（对EPC项目，在与制造厂签署了加工制造合同后30天内），分公司/专业公司、项目部拟定设备监造工作组组建计划。

5.2.2分公司/专业公司、项目部按监造设备的要求拟定监造工作组成员名单，填写“设备监造工作组成员构成评审表”，报公司机电物资部审核公司主管领导审批。

5.2.3经公司批准后，公司人力资源部下文成立设备监造工作组。

5.2.4公司机电物资部负责会同公司人力资源部、分公司/专业公司、项目部组织设备监造工作组成员到位，并为工作组提供设备监造工作条件。

5.3设计审查

设备监造工作组审查设计方的设计图纸，制造厂家设备（产品）初步设计图纸、文件、生产计划安排，以及制造厂家提出的需要进一

步明确或需进行协调的问题，并做好审查记录，填写“设计图纸审查登记表”。

设备监造工作流程图

组建设备监造工作组

设计审查

设计联络

监造代表进驻制造厂

对制造加工设备实地检查

半成品抽检及重要部件监控

制造厂制造

返工、处理

成品检验

返工、处理

设计方修改

N

N

N

设备出厂

制造厂修改

N

签发加工/制造开工通知

制造厂整改

N

Y

审查制造方案和加工工艺流程

Y

Y

制造厂包装

Y

返工、处理

N

Y

设备制造方与设计方的选择与评价

包装检验

5.4设计联络

5.4.1工作组及时处理（协调）设计审查所发现的问题和制造厂在设备（产品）设计中提出的问题，对于能确认的一般问题，及时通知相关单位；对于水轮发电机组及有重大问题需协调的设备，应召开设计联络（技术协调）会，以对相关问题进行有效确认。

5.4.2设计联络（技术协调）会由公司机电物资部（分公司/专业公司、项目部）召集并主持，监造工作组、设计单位、涉及的相关制造厂等各方代表参加，根据与业主签订的境外工程承包合同中相关规定，若有必要，可邀请业主代表参加。

5.4.3设计联络（技术协调）会主要议题为：

（1）设计单位将设备制造合同签订后所完成的与设备制造有关的后续设计图纸、文件提交会议讨论并确认后，供制造厂作为设备（产品）设计制造的依据；

（2）制造厂将设备（产品）设计中发现的问题提交会议讨论并确认；

（3）对不同制造厂的相关联设备之间机电连接的相互配合进行设计协调；

（4）对各方的后续工作提出明确的意见和合理的安排；

（5）设计联络（技术协调）会确认的事项和暂不能确认的事项，均应记录在会议纪要上，会议纪要应由各方代表签字。

5.4.4所有设计联络（设计协调）均应填写“设计联络记录表”。

5.4.5按照与业主签订的境外工程承包合同中永久设备供货的相关规定，若永久设备的设计图纸、文件需经业主审查认可，则应将制造厂家的设计图纸、文件报业主审查认可后，方可通知制造厂开工制造。

5.5编制监造工作计划

5.5.1工作组在完成设计审查之后，在进行设计联络（技术协调）的过程中，组织编制监造工作计划。

5.5.2监造工作计划的内容应包括：制造项目、设备（产品）技术要求、设备（产品）制造工艺、监造控制环节、制造工期等内容。

5.5.3工作组将监造计划报公司机电物资部审批。

5.6监造代表进驻制造厂监造

5.6.1设备监造工作组完成设计联络后，按选派监造工作代表，填写“驻厂监造代表登记表”。

5.6.2监造代表进驻制造厂，对相应设备的各个制造阶段进行监督和检查，并作好检查记录，必要时给制造厂发出书面指令。监造代表应对见证的设备制造各阶段的验收记录签证，并应定期或不定期向设备监造工作组书面报告工作情况，包括质量、进度、人员和加工设备能力及其它有关情况。

5.6.3审查设备（产品）设计制造图纸及文件，填写“制造方案及加工工艺流程审查记录表”；了解并熟悉设备制造方案和制造工艺及流程，为监造工作做好准备，发现问题及时要求厂家澄清或修改。必要时，要求厂家提供相关文件备案。

5.6.4对制造加工设备及环境实地检查

监造代表深入生产厂房对制造加工设备进行实地检查，检查设备的性能、加工或制造能力及周围情况。发现问题要求厂家及时整改，直至设备及现场条件满足制造或加工要求，监造代表签发制造或加工通知，制造厂开始设备加工制造。监造代表填写“制造加工设备实地审查记录表”。

5.6.5设备（产品）原材料验证

监造代表对厂家的用于生产和制造设备的材料的出厂合格证明、材质检验证明等进行验证，填写“原材料验证记录表”。

5.6.6加工制造半成品抽捡及重要部件制造过程监控

5.6.6.1加工制造开始后，监造代表应按照规范要求，由制造厂检验人员配合对半成品、重要部件的原材料、铸锻件的检验和元器件的筛选进行抽检，及时发现问题要求厂家整改。并对结果进行签证，填写“半成品及重要部件抽检记录表”。

5.6.6.2见证重要部件的试验（如电气试验、水压试验、油压试验、联动试验、总装试验等），并对试验结果进行签证。填写“半成品及重要部件抽检记录表”。按合同相关规定，如有必要，需通知业主代表参加见证。

5.6.7成品检验

设备加工或制造完成后，监造代表及时进行检验，对不合格品要求厂家进行返工处理或重新制造，经检验合格的产品方可进行防腐处理和包装。填写“成品检验记录表”。必要时，可通知业主代表参加。

5.6.8防腐及包装检验

监造代表对设备包装进行现场检验，对不合格包装要求厂家重新进行包装，对规定必须进行防腐处理的部件或部件工作面，必须符合防腐要求，直到合格才可签证出厂。填写“防腐及成品包装检验记录表”。

5.7发运监控

监造代表协助安排产品的发运并对其进度监控、将有关发货情况及时报公司机电物资部备案。

5.8监造工作总结

设备监造完成后，监造代表要写出监造工作总结并报监造工作组审核后备案，并将整个监造过程的记录交设备监造工作组备案。

6相关文件

6.1《检验试验控制程序》ZLCXb824.1B4

6.2《记录控制程序》b424B4

6.3《文件控制程序》b423B4

6.4《不合格品控制程序》ZLCXb830B4

6.5《运输过程控制程序》b755B4

6.6《物资管理程序》b740.1B4

6.7《设计控制程序》b730.1B4

7记录

7.1设备监造工作组成员构成评审表

7.2设计图纸审查登记表

7.3设计联络记录表

7.4驻厂监造代表登记表

7.5制造方案及加工工艺流程审查记录表

7.6制造加工设备及环境实地审查记录表

7.7原材料验证记录表

7.8半成品及重要部件抽检记录表

7.9成品检验记录表

7.10防腐及成品包装检验记录表

设备监造工作组成员构成评审表

项目名称：编制单位（章）：

工作组名称

工作组职责

工作组成员

姓名

职务

分工

公司机电物资部

意见

负责人：

年月日

公司

分管领导意见

年月日

编制日期：

设计图纸审查登记表

设备名称：

责任工作组

图纸名称

图号

图纸来源

审查内容

存在问题

审查人意见

审查人（签字）：

年月日

审查结果

通过（）

修改通过（）

再次提交（）

工作组意见

组长（签字）：

年月日

设计联络记录表

设备名称：

责任工作组

协调时间

协调方式

内

容

负责人（签字）：

年月日

厂

家

意

见

厂家代表（签字）

年月日

工

作

组

意

见

组长（签字）

年月日

备注：厂家意见可另附有效证明材料，但工作组必须填写厂家意见。

驻厂监造代表登记表

设备名称：

姓名

性别

出生年月

学历

毕业学校及专业

技术资格

工作单位及职务

工

作

简

历

资

质

证

书

工

作

组

意

见

组长（签字）：

年月日

备注：资质证书一栏只填写证书名称，证书复印件另附；

驻厂授权书附在证书一栏。

制造方案及加工工艺流程审查记录表

设备名称：

监造代表姓名

制造厂名称

审

查

内

容

存

在

问

题

审

查

结

果

监造代表签字：

年月日

制造加工设备及环境实地审查记录表

设备名称：

监造代表姓名

制造厂名称

制

造

加

工

设

备

情

况

制

造

厂

房

环

境

情

况

监

造

代

表

意

见

监造代表签字：

年月日

备注：监造代表批准厂家制造时，应在意见栏内注明，并附批文。

原材料验证记录表

设备名称：

监造代表姓名

制造厂名称

检验项目

抽检时间

检验内容

检验单位

检验地点

检验结果

检验员（签字）：

年月日

监造代表