销售人员日常工作管理制度

销售人员日常工作管理制度

第一篇：销售人员日常工作管理制度销售人员日常工作管理制度一、销售人员准则：1．遵纪守法，服从公司管理，顾全大局，提倡团队合作。2．努力学习，踏踏实实做好本职工作，不断提高业务水平。3．一切为用户着想，减少人为差错，努力提供优质的产品与服务。4．团结互助，尊重他人，树立集体奋斗的良好风尚。5．严守公司机密，自觉维护公司安全。6．待客热情礼貌，服务周全，维护公司形象。7．谦虚谨慎，戒骄戒躁，勇于批评与自我批评。8.爱护公司财物，坚持反盗窃、反浪费。二、销售人员日常工作规范：1.销售人员应遵守公司一切规章、通告及公告。①.在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。②.办公场所是每一个工作人员的生存场所，其一草一木都应受到我们的爱护，保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意在送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。2.上班时间是早上8：30，到下午18：00无故迟到10分钟以内（含10分钟），内部罚款20元，10分钟以上1小时以内（含1小时）罚款50元，迟到1小时以上按公司有关规定执行。3.对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。4.《客户日报表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户日报表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。4.销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户姓名、合同编号、设备型号、付款方式、定金数额、设备款总数额、货款缴纳日期等等。5.早会（不出差人员必须参加）时间：每天9：00，会议时间视当天的内容可长可短。主持人：经理或主管。内容：1.核对日前的销售情况。2.总结前一日的存在的问题。3.销售代表发表意见、建议。4.安排当天或近期的工作。注意事项：1.早会是一天工作人员相对集中的机会，很多重要事情将在此宣布，各工作人员应携笔、笔记本专心参会，并做记录。如在早会中宣布的任务，工作人员未执行，追究未执行者的责任。三、培训：①.新销售人员进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，合格者方可上岗；②.为提高销售人员的知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。四、保密：1.销售人员所掌握的有关公司的信息、资料和客户资源，应对上级领导全部公开，不得向其它公司或个人公开或透露。2.销售人员不得透露业务或职务上的机密，凡涉及公司的，不经上级领导容许，不得对外发表。3.明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参于消息的传播。4.非经发放部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。5.树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或失窃，应立即向上级主管汇报。6.发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时阻止并向上级领导汇报。

第二篇：销售人员日常工作管理制度销售人员日常工作管理制度1.销售人员出差前必须填写“出差行程安排表”，行程安排遵循就近原则，合理安排行程，经销售经理批准后方可出差。2.销售人员必须详细、如实的填写“工作日报表”。在途（白天车程6小时以上）当日可不必填写，但次日填写前须注明。3.出差期间如遇特殊情况需临时更改行程或日期的，须报上级主管，经批准后才可执行。否则所发生费用和出差补助不给予报销并扣发当日工资，原则上一个差期不能超过两次。4.客户需要产品资料的，销售人员当天须以手机短信方式上传给销售部经理，由销售部文员统一登记、领取并按照客户要求办理托运或快递。5.销售人员必须做好详细的工作日记，详细记录与客户谈话的内容。包括报价、销售及代理政策、客户规模、网络情况及人员、实力和客户要求等并随身携带，以便自己和公司查阅。销售经理会随时抽查工作日记，如未按要求填定，发现一次将处以不低于50元/次的罚款。6.销售人员必须24小时开机。如发现关机，第一次处以50元罚款，第二次处以100元罚款，连续三次关机当月话费不给予报销。手机损坏（须提供维修凭证）、遗失、被盗须马上通知销售经理，不算做关机。一小时内连续拔打三次均不在服务区内的视为关机。7.销售人员回来后原则上可休息一天。上班后必须在两个工作日内到销售文员处详细了解自己所负责区域内客户进货情况，并做好记录。包括客户姓名、进货产品类别、进货量及次数，以便回来后做好客户的电话回访工作。8.出差回来后于上班后的两个工作日内填写好“月工作总结表”并上报销售部经理，主动向销售部经理述职。主动与区域经理、文员及其他相关人员沟通与交流，处理好工作中遇到的各种问题，提出针对性的意见和建议。9.总结经验，理清思路，根据公司整体部署结合区域市场实际情况与销售经理交换意见，为下一个差期做好前期准备工作。

第三篇：销售人员日常管理制度销售人员日常管理制度（草案）销售人员定义：属于上海衡伟信息技术有限公司或者衡伟分公司的从事销售的人员。岗位职责：1拜访所属区域自来水公司及给排水公司、污水处理公司、环保局、设计院等；2负责所属区域的项目信息收集；3与拜访客户沟通并建立联系；4负责所属区域的招投标及技术答辩会组织实施及人员安排，负责交流会后的项目和客户持续跟踪；5完成公司下达的销售指标；6完成公司下达的回款计划；7完成公司下达的其他工作汇报汇报对象：直属领导；抄送销售部主管和总经理汇报内容：周报及周计划，月总结报告及项目跟踪报表汇报流程：周报及周计划于每周周五16:00以前提交；月总结报告及项目跟踪报表在每月30日16:00以前提交；直属领导负责催促其下属递交报告相应表格：周报模板及下周计划模板，月总结模板及项目跟踪报表，个人财务台账模板。考核考核内容：分为财务和工作目标考核1财务，暂时统计每个月的销售人员个人台账（工资，差旅费，通讯费，业务招待费），工程欠款，本月应提奖金或者提成一财务考核指标，试用期（指未出业绩）差旅费限额：3200元/月业务招待费800元/月，六个月未出业绩，额度相应减少至差旅费：2400元/月，业务招待费不再单独发生，确有需要挂账至其直属领导账目，由直属领导确认监督。（产生业绩的业务人员差旅费及招待费限额控制在合同额的5%以内报销。）项目销售费用控制在销售额2%以内报销。销售费用节约奖金：内销售费用未超出控制额度内的，按照节约的费用的50%返还个人（税前）2分业绩考核（参见区域销售目标考核办法）和工作过程考核，无业绩时以工作过程考核为主工作过程考核2.1每月不少于三个有效项目信息（有效项目信息确认：一个信息在三个月以内采购的信息为有效信息，两个在6个月以内客户完成采购的信息为有效信息），并填写项目信息表。每缺少一个有效项目信息扣款100元，每月项目信息统计，公司管理层对所有项目信息进行评估，评估中项目信息数量和质量最优的销售人员的奖励100--500元2.2周拜访计划：每周拜访省级或者地区级自来水、给排水公司或者环保局不少于一家，一周内无拜访省级或者地级客户的扣款50元2.3县级自来水、给排水或者环保局不少两家，少一家扣款20元2.4其他单位不少于三家，缺少一家扣款10元2.5连续两周或者累计四周有扣款记录的销售人员，公司可对其岗位做出调整

第四篇：销售人员日常管理办法销售人员日常管理办法第一章总则第一条制定目的为加强国药控股庆阳有限公司销售管理，达成公司销售目标，提升经营绩效，将销售人员业务活动予以制度化，特制定本办法。一、适用范围本制度适用于国药控股庆阳有限公司所辖所有销售人员，除另有规定外，均依照本办法执行。二、权责单位1、国药控股庆阳有限公司销售部负责本办法制定、修改、废止相关工作。2、国药控股庆阳有限公司办公室负责本办法修改、核准、发布、废止相关工作。第二章管理规定第二条一般规定一、出勤管理销售人员依照公司《考勤管理制度》规定，办理各项出勤考核；但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：1、在公司的销售人员上下班应按规定打卡。2、在公司以外的销售人员应按规定的出勤时间上下班，保证通过今目标平台签到打卡。二、工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法相关规定外，还应履行下列工作职责：1、销售主管（1）负责推动完成本团队销售目标。（2）执行公司所交付之各种事项。（3）督促、指导团队所属销售人员执行销售任务。（4）对团队销售费用进行预算、使用管控。（5）按时报告下列表单：A、销售业绩及市场分析报告。B、应收清理措施及计划报告。C、销售活动量报告。（6）定期拜访所属客户，搞好客户关系维护，提升服务品质，并考察其信用状况。2、业务员（1）基本原则A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、营销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得于工作时间内擅自离岗干私事且不得酗酒。D、严禁侵占、挪用公款的行为。（2）销售事项A、熟悉公司相关销售政策。B、熟悉公司各药品的规格、价格、产地、效期等。C、灵活处理客户抱怨。D、定期拜访客户并汇集下列资料：a、客户信息档案。b、客户对药品需求信息。c、有关竞争对手的动态及信息。（3）应收账款处理A、客户的应收账款必须公对公账户转账，不得现金交易。B、如有特殊情况需现金交易，必须征得部门主管、主管领导和公司相关部门的同意。C、不得以任何理由挪用应收账款。3、销售内勤（1）工作职能A、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作；B、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理；C、整理准备业务人员所需资料，如文件、材料、彩页、报表等；D、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格；E、汇总编制业务人员、月度及每周工作计划总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交部门经理，以便公司确立完善的销售管理制度；F、协助业务人员整理差旅费票据，核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用；G、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核；H、制定月度、季度、销售回款计划汇总，编制每个月、季、销售回款计划情况的统计表，将结果报部门。根据需要，计划执行情况可反馈给顾客；I、根据计划编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理，提供应收帐款及其相关信息，协助业务人员回款；J、.每个月度对计划履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；（2）工作权限A、对业务人员考勤有监督权；B、对办公用品及消耗品有申领权；C、对业务员和客户业务履行情况有询问权。（3）工作关系A、公司内部：销售、财务、质量、物流、办公室；B、公司外部：所属上游客户、商业客户、零售客户、居间人等。三、移交规定销售人员离职或调职时，除依照《公司员工管理办法》办理外，并得依下列规定办理。1、销售主管（1）移交事项A、团队财产清单。B、公文档案。C、销售帐务及有价单证。D、个人应收账款清理完毕证明。E、领用、借用的公物。F、其他。（2）注意事项A、销售主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章的《移交报告》。B、交接报告的附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、销售主管移交由办公室或销售部经理监交。2、销售人员（1）移交事项A、有价单证。B、个人应收账款清理完毕证明。C、销售帐务及有价单证。D、领用的公物。E、其他。（2）注意事项A、有价单证单据由交接双方会同单证管理人员核认无误后签章。B、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报办公室（监交人为销售主管）。第三条工作规定一、销售计划销售人员每年应根据团队下达的任务指标，制定个人《销售任务计划分解表》、《月销售任务计划表》，呈主管核定后，按计划执行。二、计划执行销售人员应依据《月销售任务计划表》，编制个人《周工作计划》呈主管后实施。工作计划（电子版）由部门保存、存档。三、客户管理销售人员根据工作需要填制《客户信息档案》，以利于客户关系维护及加强服务品质。大客户维护可向部门申报，由公司协助维护。四、内部管理1、所有销售人员要求上、下班必须到公司报到，如有特殊情况，应当提前向部门及主管领导请示，得到批准后方可后补签到，不允许先斩后奏现象的发生，对经常迟到、早退的销售人员部门将直接给予停职处理。2、按照部门要求，及时上报工作日报表、周报表和重点客户的跟踪表。连续三次缺交的，要追究销售人员的责任，视情节轻重，给予降工资，直至开除的处分；如有特殊情况未能按时交纳工作报表的，执行先请示，后补交的制度。3、每周一次的工作例会，每月一次的业务总结会，要求全体销售人员参加。4、工作日报表，周报表和重点客户的跟踪情况表统一以电子表格汇报，部门留存。5、本管理条例中所有销售人员，不分级别，必须遵守本公司的销售管理，销售本公司及本公司认可产品，不得兼售其他公司或同行产品，一旦发现此类销售行为，公司将直接给予开除处理，扣发所有未结算工资及提成。6、销售主管应与各销售人员共同负起客户信用考核的责任。7、药品出库后及时跟进客户清点验货，应收及时清理。五、销售管理1、树立品牌意识，提高独立开拓客户的能力，对销售渠道进行拓展、维护。2、积极、主动地调研、收集、整理行业内的相关信息，汇总上报、反馈。3、培养团队精神、阳光精神，讲信誉、重品德，协同作战、共同发展。六、应收账款管理1、应收账款收取后，必须于收款当日缴回公司财务。2、销售人员应于约定收款日期，向客户收取应收账款。3、所收应收账款如为支票，应及时交财务办理银行托收。4、未按规定收回的应收账款，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿责任。第三章销售人员考核第四条考核规定1、销售人员考核根据当年《绩效考核管理办法》执行。2、考核结果为其定级定薪及发放依据。3、考核指标与权重按当年《绩效考核管理办法》执行。第四章客户拜访管理办法第五条拜访管理一、拜访目的1、市场调查、研究市场。2、了解竞争对手。3、客户维护：A、强化感情联系，建立核心业务客户。B、推动业务量。C、清理应收账款。4、开发新客户。5、新产品推广。6、提高本公司品牌知名度。二、拜访对象1、当前合作的客户。2、掌握的目标客户。3、了解到的潜在客户。4、同行业人员。三、拜访次数根据个人工作情况制定相应的拜访次数。1、销售人员依据月度个人销售问题分析，填制《拜访计划表》。2、销售人员应于每月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核。3、经销售主管审核后，销售人员应依据计划实施；主管则应确实督导查核。四、拜访工作管理一、拜访计划销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈销售主管审核，并提请相关协助（主管或相关部门陪同）。二、客户拜访的准备1、每月底应提出下月客户拜访计划。2、拜访前应事先与拜访客户取得联系。3、确定拜访对象。4、拜访时应携带物品的申请及准备。5、拜访时相关费用的申请。三、拜访注意事项1、服装仪容、言行举止要体现本公司的形象。2、尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。3、拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。4、拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。四、拜访后工作1、拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核，并于一周内核销费用。2、拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。3、拜访后续工作结果列入员工考核项目。五、拜访工作检查核实1、销售人员（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制《客户拜访报告表》。（2）如因工作因素而变更拜访行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。2、销售主管（1）审核《销售拜访报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。（2）每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。3、注意事项（1）销售主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。（2）销售主管检查销售人员的拜访计划实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询，须避免造成以后销售人员工作的困扰与尴尬。（3）拜访计划的实施检查结果，应作为销售人员考核的重要参考。第五章销售工作日志管理第六条工作日志管理规定一、销售日志管理流程1、销售人员每日应将当日的工作内容，详细填入《工作日志》，并呈部门主管。2、前一日的《销售工作日志》，应于当日22时前交出，不得延误。3、销售主管检查销售人员所呈的《工作日志》后，转呈部门经理批示。4、部门经理将各销售主管转呈的《工作日志》批示后，交内勤加以分析，作为制定修正销售计划的依据。二、销售日志检查要点1、销售主管应依据《拜访工作计划》落实相关规定，确认销售人员是否按照拜访计划执行。2、销售主管将销售人员所呈的《销售工作日志》与客户采购单及实采药品统计表等核对，以确认日志记录的正确性。3、销售主管对销售人员所提出的问题提出处理对策，并及时予以沟通，如未能解决的及时上报。4、部门经理综合审查各销售区域所呈的《销售工作日志》，出现异常情况，应立即加以处理。5、销售内勤核对并统计《工作日志》的各项内容。依据《工作日志》与《拜访计划表》，计算个销售人员成功率与变动率，将统计资料呈核，并拟定对策供部门参考。第六章销售管理第七条工作职责1、树立品牌意识，提高独立开拓客户的能力，对销售渠道进行拓展、维护。2、积极、主动地调研、收集、整理行业内外内的相关信息，汇总上报、反馈。3、培养团队精神、阳光精神，讲信誉、重品德，协同作战、共同发展。第八条内部管理1、所有销售人员，按照部门相关工作要求，及时完成销售回款指标，以及公司或部门安排的其他临时性工作。对于相关工作未按时完成或出现工作失误的，要追究相关人员的责任，视情节轻重，给予10-100元现金处罚，并绩效对标，造成损失的要承担相关赔偿；如因工作未及时完成或出现工作失误造成重大损失的，向公司相关领导以书面报告形式反馈，交由公司做出处理。2、所有销售人员，务必保证手机24小时开机，如由于手机没电、故障等因素无法接通时，应及时向部门报备紧急联系方式。如未及时报备原因且无法联系到时，每出现一次扣除绩效1分。因此造成重大工作失误时，从严处理。销售部2015年8月5日

第五篇：销售人员日常管理规定销售人员日常管理规定一、总则制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规定。凡在本公司从事销售的工作人员，均依照本规定所规范的体制管理。销售部负责本办法制定、修改、废止、起草工作。总经理负责本办法制定、修改、废止、核准工作。二、一般规定1、出勤管理：销售人员应依照本公司管理制度，进行日常出勤考核。按规定的出勤时间上下班考勤。2、工作职责：销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列工作职责：部门主管职责（1）负责推动完成公司制定的销售目标。（2）执行公司所交付的各项工作。（3）督导、指挥销售人员执行并完成公司任务。（4）控制销售产品的经费开销。（5）按时呈报销售合同，收款报告。（6）定期回访客户，借以提升服务品质，并考察销售团队及客户信用状况。（7）提供后期公司产品的改善以及发展方向。销售人员职责1、基本事项（1）要以谦虚和气的态度和客户接触，并注意服装仪容的整洁。（2）对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。（3）不得无故在工作期间汹酒。（4）不得有挪用所收货款之行为。2、销售事项（1）了解产品使用及说明演示，能够根据客户需求提供解决方案。（2）了解公司研发产品的功能特点、技术性能、版本规格、价格政策。（3）能够及时处理客户问题，并做好售后服务工作。（4）定期回访客户并了解产品使用状况、有关同行业动态、竞争产品及新产品状况。三、工作规定1、销售计划销售人员每年应依据本公司销售任务目标，制定个人销售计划，并分解为月销售计划，经主管核定后，按计划执行。2、工作计划销售人员应依据月销售计划，制定客户联络、拜访计划然后报主管审核实施。3、客户管理销售人员在后期应同客户建立良好关系，以确保客户对公司信用额度提升及后续产品的服务和推介。四、工作报表1、销售工作日报表（1）销售人员依据工作计划执行销售工作，并将每日工作内容和拜访客户，填制于客户拜访登记表，销售工作日报表。（2）销售工作日报表及客户拜访登记表，应于次日外出工作前，呈主管核阅。2、月收款名细报表销售人员每月初应填制上月份《月收款名细报表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核的依据。五、产品售价规定1、销售人员报价要统一按公司报价单报价，销售价不得低于公司规定的销售底价，且报价下浮要通过部门主管核准，方可操作，不得随意变更售价。2、如有赠品须依照本公司之规定办理。六、收款管理1、销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。2、销售人员应于规定收款日期，向客户收款。3、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。4、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生扯皮坏帐时，销售人员须负赔偿责任七、货款处理1、收到客户货款应当日缴回。2、不得以任何理由挪用货款。3、不得以其他支票抵缴收回之现金。4、不得以不同客户的支票抵缴货款。八、离职或岗位调动工作移交规定1、销售主管移交事项：（1）公文档案。（2）销售帐务。（3）已收未缴货款结余。（4）领用、借用之公物。1.1注意事项（1）销售主管移交工作，应由移交人、交接人、监交人共同核实《交接报告》。（2）交接报告应由移交人、交接人、监交人共同签章。（3）销售主管移交由总经理委派人员监交。2、销售人员移交事项（1）负责辖区的客户名单。（2）应收帐款单据。（3）领用之公物。2.1注意事项（1）应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。（2）应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。（3）交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后报总经理（监交人由销售主管担当）。九、日工作流程1、每天早8点30分上班晨会，如有特殊情况，需向部门主管申请；病假,事假需提前一天申请，如果有紧急事情，视情况而定，否则扣除当天工资，并按旷工处理。无故旷工三日以上者，按自动辞职处理，并扣除当月工资。每月至多可以请假3次（包括事假和病假）。2、每天早8点30--9点是工作整理准备时间，为出去拜访客户做好准备，每天的工作计划并告之主管今天拜访的目的和拜访的单位。3、每天中午12：00—13：00为午休时间，午饭不可以饮酒（特殊情况：如陪同客户就餐除外）以免影响下午工作．午饭必须要13：00之前吃，不可占用下午工作时间。4、每天晚上21：00前要将工作日报表发至助理及主管邮箱，并将当天工作向部门主管做出汇报和总结，如有特殊情况要及时告知部门主管。注意事项：每天出行必须填写出行计划和客户拜访登记表，并告知部门主管去向，遇到问题要及时请示部门主管不得擅自做违反公司规定的事。

第一篇：某房地产公司销售人员薪酬管理制度某房地产公司销售人员薪酬管理制度一、基本工资发放基本工资根据公司财务规定按期发放。二、销售佣金提成发放（一）佣金提成计算方式佣金提成=当月个人销售总产值×佣金计算系数×个人所得税缴纳系数（二）佣金提成结算原则1、佣金提成结算原则⑴、一次性付款购房的，全款到帐后，该套住房的销售佣金提成予以结算；⑵、按揭贷款购房的，签定贷款合同后，并支付完首付款后，该套住房的销售佣金提成予以结算；⑶、分期付款购房的，首期款全款到帐后，该套住房的销售佣金提成予以结算；2、退、换房佣金结算原则⑴、退房：退房情况发生时，该笔交易做无效处理，佣金提成不予结算；若佣金提成已经发放，已发该笔佣金提成从下月佣金提成（或保证金）中扣除；⑵、换房：发生换房情况时，根据前后房屋总价价差具实结算，多退少补；已发放佣金大于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算中扣除；已发放佣金小于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算中补足；（三）、佣金提成发放时间佣金提成发放时间为：每月15日发放上月销售佣金提成。（四）、佣金提成发放比例佣金提成发放比例为：次月发放上月个人销售提成的70%，公司暂留30%作为保证金。保证金作为用于退房、客户索赔、违反公司制度，给公司造成经济损失等事项的经济保证。（注：此退房是指当月出现退房情况，而当事销售人员在佣金发放前已经离职的。）（五）、佣金提成及暂留保证金发放原则1、销售主管、销售人员如中途正常离开公司，须提前7天向公司递交辞职报告，经批准并在办理好交接手续且无欠帐或违规处罚行为的，公司即按规定发放未结佣金提成（含保证金）。2、销售主管、销售人员若因触犯国家法律，将移交司法机关处理；若严重违反公司规章制度而使公司声誉或利益受到损害的，予以除名的，未领取的销售佣金提成（含保证金）不再发放。3、销售主管、销售人员如中途不辞而别或未获批准辞职而离职的，则未领取的佣金提成（含保证金）不再发放。4、销售主管、销售人员如因公司行为而被辞退的，在办理好交接手续且无欠帐或违规处罚行为的，公司即按规定发放未结佣金提成（含保证金）。5、前一个项目的保证金不得累计至下一个项目。6、公司员工本人及直系亲属实现的销售不予提成。7、公司指定客户实现的销售原则上不予提成。8、在交房前离职的销售主管、销售组长、销售人员从公司暂扣30%的保证金中扣除10%作为交房保证金。三、销售现场行政人员奖励办法行政人员以签订正式的成交合同为标准，每办理完毕一份合同，奖励20元，按月发放10元，余下的10元作为保证金，年终一次性发放。四、销售冠军奖励办法对于月度销售冠军，按当月个人销售总产值的0.1‰给予奖励。月度销售冠军奖励在当月提成结算时，一并全额发放。

第二篇：房地产公司销售人员薪酬方案房地产公司销售人员薪酬方案一、薪酬体系设计目标1．符合公司整体经营战略需要2．保证公司的薪酬水平对外具有竞争性3．保证公司的薪酬体系对内具有公平性二、房产销售人员薪酬构成销售人员薪酬由岗位工资、提成、奖金、工龄工资、保险福利五部分组成。其中：置业顾问=岗位工资+提成（购房合同金额×提成比例）+工龄工资+保险福利1．岗位工资（1）岗位工资的确定岗位工资：根据工作评价确定每个工作（职位）的相对价值，并将其归入相应的职位等级中，以保证职位等级薪资体系在公司内部的公平性。同时，在薪资调查的基础上确保薪资水平不低于社会同行业的平均水平。（2）岗位工资的调整岗位工资的调整有以下四种方式。①调职：根据调整（升/降）后职位的职等职级支付基本工资。②调等：根据考核结果，在所在薪酬系列内调整职等，并按调整后的职等职级支付基本工资。③调级：根据考核结果，在本职等内调整职级，并按调整后的职级支付基本工资。④调整工资率：根据社会零售物价指数和公司经济效益进行调整，由薪资管理制度具体规定。2．提成提成根据房产销售人员每月完成的利润额多少，从中提取一定比例作为提成，具体比例由公司根据实际情况制定，其标准如下。提成比例表1600基本工资+2.2‰提成3．奖金（1）单项奖励计划：根据实际需要，建立与特殊贡献、成本节约、不良事故预防、合理建议等相关的单项奖。（2）冠军售楼员：每年1月1日、4月1日、7月1日、9月1日，经统计上一季度完成销售额最多的售楼员，将发放其销售额的____‰作为特别奖励。4．福利与保险（1）法定福利与保险，其项目水平以国家、地区及公司规定为准。（2）津贴：话费补助（____元/月）、差旅补助等。5．工龄工资工龄工资根据员工为企业服务年限长短确定，以鼓励员工长期、稳定地为企业工作，销售人员工龄工资发放标准为____元/年。三、销售人员薪酬日常管理1．工资发放工资发放日期为每月的____日，若逢付薪日是周末或公众假期，则提前予以支付。2．薪酬体系维护和调整公司将根据市场薪酬水平、公司整体经营状况等因素对销售人员的薪酬体系进行维护和调整。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期

第三篇：某房地产公司薪酬管理办法**********置业有限公司薪酬管理办法一、目的薪酬管理办法（试行）通过建立公平、公正的薪酬制度，合理的薪酬调节机制，保持员工的薪酬水平在一定时期在同行业的竞争力，充分发挥薪酬的激励作用，调动员工积极性，促进员工发展，吸引并留住优秀员工，从而提升公司核心竞争力、保证公司可持续性发展，进而实现公司战略目标。二、基本原则1、市场原则：以市场薪酬水平及行业标准，确定每个岗位的薪酬，保证公司员工的整体薪酬水平略高于****市同行业人员的平均水平原则；2、倾斜原则：以同岗同酬为原则，对公司专业技术含量要求较高岗位的员工工资进行倾斜原则；3、与考评相结合的原则：根据公司各岗位性质和职责任务，采用不同层级、不同比例、不同期限的绩效考评原则；4、激励原则：使每位员工清晰、前瞻性地了解其工作与薪酬间的因果关系,并能清晰地了解各自薪酬的提升前景。三、薪酬体系1、公司职业通道分为：管理、技术、行政人事、后勤四个；2、公司员工职级分为：高层、中层、基层三级；3、公司员工职等分为八等；4、公司员工每个职等分为十五级。四、薪资构成薪酬构成=月薪（基本工资+岗位工资+绩效工资）+各项福利+项目奖励1、月薪=基本工资+岗位工资+绩效工资1.1基本工资：根据职级不同设定员工每月基本工资。1.2岗位工资：是依据外部市场行业水平及公司内部岗、职位的不同来确定各岗及各职的基本薪酬，根据部门职责确定，且结合其个人职级、学历、职称、工作绩效、公司工作年限、管理幅度、管理范围等因素，确定与其相对应的薪资水平，参照公司《岗位薪酬宽带表》。1.3绩效工资：根据职级不同设定员工每月绩效工资，绩效工资原则上按以下方式计算，并在当月考核后按《公司绩效考核管理办法》具体规定进行发放。基层员工按月工资总额的10%；总经理助理、经理、专业经理等中层管理人员按月工资总额的20%；总监级管理人员按月工资总额的30%；副总经理及以上管理人员按月工资总额的40%。2、各项福利：见《福利管理办法》3、项目奖励：公司将为每个项目制定各项经济考核技术指标，并根据项目完成情况提取该项目实际销售金额一定比例作为团队奖励（详见《公司项目奖励办法》）。注：个人所得税，按相关规定缴纳。五、试用期员工薪酬确定试用期员工等级工资制定标准：公司试用期员工按照公司确定的工作岗位对应的月薪标准的80%执行（参与考核）。六、月薪的计算及给付1、薪酬给付日期：薪酬的计算时间以会计核算月度为准，于次月10日前发放上月薪酬。如遇给付日期为法定节假日，则顺延至下一个工作日发放。公司因不可抗力事件不得不延缓薪酬支付时，应提前一个工作日告知员工，并确定延缓支付的日期。2、薪酬尾数的计算：薪酬计算时，若有未达“角”以下尾数产生，按四舍五入的方式，最小以“角”为单位。3、月薪每月应扣除项目：法定个人应承担的部分；3.1税金3.2缺勤3.3过失4、月薪的非常给付：员工遇到受伤、疾病、意外灾害或死亡时，本人或直接利害关系人可向公司申请预支薪酬，但应以出勤赢得薪酬为限。5、下列员工薪酬，可按日计算：5.1新聘用员工；5.2提出辞职申请经主管领导批准的员工；5.3严重违反公司制度予以解除劳动合同的员工；5.4停职而复职者；5.5需按日计酬的其它情形；6、休假中的薪酬，按《考勤管理办法》相关规定执行。七、薪酬管理1、为鼓励各级员工恪尽职守，推行薪酬保密制度。2、员工应养成不探问他人薪酬的习惯，不评论他人薪酬的风度，以积极的工作态度及良好的工作成绩争取高薪。员工薪酬属公司机密，关系企业内部团结稳定，任何员工不得互相谈论或打听薪酬水平及福利待遇，违者视为严重违纪，公司给予解除劳动合同处理。3、经理级以下员工对自身工资有疑问的，直接向运营部总监陈述理由及想法，运营部分管领导报告总经理，自收到意见起10日内给予答复；部门经理及公司领导对自身工资有疑问的，直接向总经理提出想法并陈述理由，并于15日内给予答复。不遵守此流程而私下抱怨或采取其它方法抵触的，予以辞退处理。4、员工每日薪资=月薪/国家法定月工作天数。5、员工月薪由运营部分管领导指定专人制表，财务部负责发放以及申报个人所得税。八、附则1、以上工资均为税前工资，根据国家税法，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税和社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育）中个人负担的部分。2、若员工因各种原因中途离开公司时，未付的费用将在员工办理离职手续时与最后一个月的工资一起发放。3、本制度从二○一二年四月一日起开始试行，由公司运营部负责解释。4、本办法未尽事宜，按国家相关规定及公司规章制度执行。

第四篇：销售人员薪酬管理制度销售管理及薪酬制度一、行政制度为维护公司利益和荣誉，保证销售工作的顺利进行特制定该守则1、销售人员必须遵守国家法规、法令，自觉维护公司利益，不谋求公司制度规定之外的个人利益。2、销售人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务。3、销售人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神，建立良好的合作关系。4、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序。5、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情。6、销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度执行。7、遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金得分配。8、销售人员在整个销售过程中必须口径一直，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实的事宜。9、销售人员应时刻注意自身的素质修养，对项目的业务知识熟练掌握，对周边项目做到知己知彼。不断提高房地产专业知识及销售技巧，具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。二、销售人员的管理（一）销售人员日常管理制度为了规范销售人员的工作行为，特制定本制度。一、认真遵守公司各项管理制度。二、按时参加公司举办的各类培训活动，提高自我工作能力。三、认真对工作进行记录，按时完成各类市场管理报表与月度总结。四、严守公司产品价格、销售政策等机密，不得打探他人工资。五、服从并积极配合上级对工作的安排与调整。六、与客户保持良好联系，不得拒绝接听客户电话或敷衍客户。七、认真按照公司销售政策引导目标客户，不得向客户做出超出公司规定的个人承诺。八、公司禁止员工在外兼职工作。九、做好工作计划，认真安排客户拜访与销售促成工作。十、定期向上级汇报工作进展情况，反映市场中存在的问题。十一、每天上午向部门经理上交前一天工作记录，每周一上交上周工作报表；每月3日前上交上月工作总结。十二、销售人员上班期间不得上网聊天或玩游戏，一经发现，每次罚款50元/人。十三、按时参加销售人员每周例会与公司相关会议。十四、销售人员在任何情况下，均不得与客户争吵，每发现一次，扣工资或提成200元。十五、对于报销中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的两倍进行处罚。十六、不得泄露公司商业机密，不得利用公司名义做与业务不相关的事，否则一经发现，除辞退外，将严格追究其责任。（二）销售人员报表管理制度1、销售人员每月应当填写的报表包括日报表、周报表、月度工作总结、客户档案资料与重要客户月度销售分析表。2、销售人员必须每十天将自己所接触的客户进行资料整理，内容包括客户名称、电话、地址、联系人、采购品种、月采购量、客户规模、成交意向等资料。整理后上交部门经理。3、销售人员的日报表，必须在当日工作结束后填写，次日上午在上交前一日工作记录的同时，必须对次日工作进行计划。同样，在上交本周工作小结时必须对下周工作进行计划。4、对于已成交客户，销售人员应按照公司规定详细记录客户档案资料。5、不按时上交报表的，根据实际情况，将给予警告或罚款。无故不上交报表的，每次罚款30元。6、对于已成交客户的每月成交量，销售人员应当认真记录分析，寻找其中的规律性或反常性，做好客户跟进与客情维护工作。（三）销售人员薪酬与补助制度1、销售人员月薪1500元/月。2、因出差需要在外就餐，每餐补助20元/人。3、为了有效激励销售人员，在销售人员试用期内，如销售人员每月完成与100家以上的有效客户沟通并完善其档案，同时获得15家以上的意向客户，可获得月度奖励300元。销售人员试用第一个月如成交额高于5万元，奖励300元。4、在计算底薪的情况下，销售人员提成比例为月度回款额的1%。如销售人员提出不拿底薪，销售人员的提成比例按回款额的2%计算，但差旅费用由销售人员自己承担。5、销售人员当月应得工资与提成在次月发放工资时一并发放。6、销售人员出差应经部门经理批准并经行政部备案。7、在成交客户的过程中，如销售人员需业务招待费用支出，应征得公司同意，在部门经理参与的情况下方可支出。8、客户招待费用标准一般为80元/人（按照参与的人数）以内。9、销售人员出差的交通费用，实报实销。10、销售人员电话费补助每月200元/人。11、在特殊情况下，如销售人员因业务洽谈无法返回公司而需在外住宿，应及时向部门经理反映。经批准后公司给予100元住宿补助。12、销售人员销售产品过程中，高于公司规定价格以上成交部分，按照公司得70%，销售人员得30%的分配方式处理，鼓励销售人员维护产品价格。16、属于公司分配给销售人员的客户，月销量在3万元以下的，按照上述规定进行提成。月销量在3万元—10万元之间，给予每月500元的奖金；月销量在10万元—20万元之间，给予每月800元的奖金；月销量20万元以上，给予每月1200元奖金。以上奖金不累计，且只有销售回款到位后方可兑现奖金。凡公司分配的客户，销售人员统一不计算溢价奖励。（四）销售回款管理规定1、为了规范销售回款工作，降低公司财务风险，特制定本规定。2、刚成交的普通客户（月采购量5万元以下），原则上一律收取现金或三日内的现金支票。未经PC销售部经理与财务确认同意，任何销售人员均不得收取客户的转账支票或其他期票。3、经PC销售部经理与财务确认同意可以收取转账支票的客户，负责跟进的销售人员应当对其档案资料进行详细登记，对客户的经营状况进行详细、准确、定期的了解，以有效降低货款风险。4、销售人员所回收的现金、现金支票或转账支票，应当在收到当日交给公司财务，不得拖延。如所收回的现金有假币或货款金额不符，由销售人员承担责任。5、凡经公司同意收取期票的客户，在合作的前三个月内必须对支票的转账期限进行严格限制。原则上当月发货，只能开具当月26日以前到账的支票，非经公司相关领导同意，不允许例外。6、月结客户的供货价格，原则上应当高于现结客户。7、对于经过严格评估可以月结的客户，销售人员必须在其内部建立内线，做好相互关系处理，尽可能降低货款风险。每月应对客户的经营状况出具一份评估报告。8、非现金结算客户每次下单均应经PC销售部经理确认订单，确认无误，方可安排发货事宜。9、因销售人员对货款风险认识不足，对客户缺乏了解分析导致出现呆账或坏账，给公司造成损失的，按照下表标准承担责任。

第五篇：某公司薪酬管理制度第一章总则第一条适用范围本管理制度适用于公司所有编制内员工。第二条薪酬支付要素公司薪酬支付的要素是：职位价值、员工绩效、员工能力素质、同地区同行业市场薪酬水平。第三条管理层级及职系公司的各级员工分为四个管理层级：1、高层员工：公司副总经理职位起。2、中层员工：职能部室、业务部门正副部长职位。3、基层员工：公司各部门一般管理职位和业务部门业务员。4、初级员工：操作工、见习工等。公司的各级员工分为二个职系：1、职能部室：包括行政人事部、财务部、物流中心、采购部的员工。2、业务部门：包括市场营销部的员工。第二章薪酬元素第一条公司薪酬结构从整体上包含下列薪酬元素：（一）基本薪酬：包括固定岗位薪酬和定档工资。（二）绩效薪酬：包括月度奖金、年终奖金、效益奖金。（三）福利及补助。（四）其他薪酬：包括特殊奖励等。第二条固定薪酬及岗位补贴固定岗位薪酬和级别工资通过采取职位分级、级内分档、一岗多薪的方式体现职位和个人技能的差异：根据公司人力资源成本的承受能力、外部市场薪资水平和岗位评价结果测算得出。第三条月度奖金月度奖金是根据对非经营部门员工月度绩效的评定，以月度绩效工资的方式发放。第四条年终奖金年终奖是员工通过努力而取得的薪资单元，由个人的绩效、单位绩效共同决定。第五条效益奖金指经营部门完成计划任务后对其部门的奖金，可以月为周期，也可以项目为周期。第六条福利主要指补充商业保险等。第七条补助一般补助：包括餐补、通讯补助等。培训补助：公司激励绩效优异、能力素质突出的员工，对于参加外委、外派等方面培训学习的员工，根据管理层级和绩效对其培训进行补助；第八条特殊奖金特殊奖金的目的在于对员工个人的优秀表现予以正强化，以激励员工自觉地关心公司的发展。包括评优奖金、特殊贡献奖励等。第三章薪酬体系设计第一条薪酬体系的职级划分根据职位价值的大小，把岗位评价中结果相近的职位划分在同一个范围中，这样的范围就是职级。公司的职级划分为六个：a、b、c、d职级，每个职位都被归到相应的职级中，并根据不同职级，确定其薪酬区间。备注：以上薪酬区间计量单位为元/月，不含年终奖金和效益奖金。各系列相应的职级数及标准如下：高层员工薪金标准分为5档（元/月），档差1000元；中层员工的标准工资分为8档（元/月），档差500元；基层员工的标准工资分为12档（元/月），档差200元，初级员工参照基层员工确定。以上各职级工资标准中均包含上下限。同时，公司设立薪酬与考核委员会，日常办事机构由人力资源部负责，制定员工的考核标准并进行考核，考核结果报总经理批准后执行，对各层级员工可在相应的调整范围内升档或降档，具体以公司文件形式下发。第四章主要的薪酬形式公司的薪酬体系分为以下五种薪酬形式：（一）年薪制。适用高层管理人员和关键人才，其特征是对经营业绩进行评估并发放相应薪资。实行年薪制的薪酬=固定工资+岗位补贴+年终奖金（二）月薪制。适用于中基层非经营部门中基层管理及技术员工。实行月薪制的薪酬=月度固定工资+月度绩效工资+岗位补贴+年终奖金其中：中层员工薪酬结构为月度固定工资：月度绩效工资=7：3基层员工薪酬结构为月度固定工资：月度绩效工资=8：2（三）提成工资制。固定工资与效益奖金相结合，效益奖金按销售额或利润的一定比例来确定。实行提成工资制的薪酬=月度固定工资+岗位补贴+效益奖金（四）特殊工资制。特殊人才是指公司急需或必需而且人才市场竞争又激烈的稀缺人才、现有的薪酬体系不能够包容的职位，按劳动协议确定薪酬的结构与发放形式（一般按年薪发放的形式）。（五）固定工资制。保洁、保安、司机、厨师等职位实行固定工资制。（六）计件或定额工资制。指作业层。第五章薪酬调整机制第一条影响薪酬调整的因素薪酬调整的影响因素主要包括三个方面：外部环境的变化、公司内部的变化与个人的变化。外部环境的变化主要包括：行业薪酬水平的变化与社会整体收入水平的提高；公司内部的变化主要包括：组织结构调整带来的变化；个人的变化主要包括：能力素质、绩效的提高与职位的变化。第二条外部环境变化带来的薪酬调整行业薪酬水平的变化与社会整体收入水平的提高带来的薪酬调整,调整周期一般为两年或三年。第三条组织结构调整带来职位变化方面的薪酬调整组织结构调整带来的职位变化方面薪酬调整的流程：战略规划组织结构调整；人力资源部组织新职位岗位评价、职级和薪档区间的确定；人力资源部提出详细的报告与方案；公司高管层讨论通过后执行。组织结构调整带来的个别职位调整可以直接参照相关职位的职级和薪档区间进行确定。第六章附则第一条本管理制度由公司人力资源部负责拟订、修改和解释。第二条本管理制度经公司总经理批准后生效。第三条本管理制度自公布之日起执行。

第一篇：关于销售人员财务管理制度关于销售人员财务管理制度一、销售部门经理到财务部门领取会员卡，会员申请表，以及电影票。财务部门做好领用登记工作，并如数发放（会员申请表可按照所领会员卡数量加10%发放）。二、销售人员所售会员卡，成交总金额1000元以下客户可用现金支付，如成交总金额超过1000元，需客户转账汇款或用支票支付。特殊情况应请示部门经理。公司不收任何银行或商业的承兑汇票。三、销售人员须将每日销售情况，填入“应收账款日报表”，并与款项（无论以何种方式支付）都应当天送至报财务部门，不得拖延。四、任何人员不得以任何理由挪用款项。不得以白条等任何方式抵缴所收款项。关于市场人员财务管理制度一、财务部门按照与联盟商家所签协议中注明的收取佣金日期填制“应收账款日记表”送达市场部门，用以市场人员与联盟商家对账并结算。结算方式按照签订协议中所注明的方式执行。公司不收任何银行或商业的承兑汇票二、如指定日期未收到商家返利佣金，财务部门应编制“应收账款催收单”送达部门经理，以加强货款回收管理。三、市场收款人员须将每日收款情况，填入“市场应收账款日报表”，并与款项（无论以何种方式支付）都应当天送至报财务部门，不得拖延。四、任何人员不得以任何理由挪用款项。不得以白条等任何方式抵缴所收款项。

第二篇：销售人员管理制度销售人员管理制度销售人员管理办法A:销售人员管理办法1.总则1.1.制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。a)适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。b)权责单位（1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。2.一般规定2.1.出勤管理销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。2.2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：2.2.1部门主管（1）负责推动完成所辖区域之销售目标。（2）执行公司所交付之各种事项。（3）督导、指挥销售人员执行任务。（4）控制存货及应收帐款。（5）控制销售单位之经费预算。（6）随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。（7）按时呈报下列表单：A、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。（8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。2.2.2销售人员（1）基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得无故接受客户之招待。D、不得于工作时间内凶酒。E、不得有挪用所收货款之行为。（2）销售事项A、产品使用之说明，设计及生产之指导。B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。C、客户抱怨之处理。D、定期拜访客户并汇集下列资料：a、产品品质之反应。b、价格之反应。c、消费者使用量及市场之需求。d、竞争品之反应、评价及销售状况。e、有关同业动态及信用。f、新产品之调查。E、定期了解经销商库存。F、收取货款及折让处理。G、客户订货交运之督促。H、退货之处理。I、整理各项销售资料。（3）货款处理A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不同客户的支票抵缴货款。E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。F、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。G、不得向仓库借支货品。H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。2.3.移交规定销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。2.3.1销售单位主管（1）移交事项A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、货品及赠品盘点。E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。H、其他。（2）注意事项A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。2.3.2.销售人员（1）移交事项A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。（2）注意事项A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由销售主管担当）。3.工作规定3.1.工作计划3.1.1.销售计划销售人员每年应依据本公司《销售计划表》，制定个人之《销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。3.1.2.作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。3.2.客户管理（1）销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。（2）销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。3.3.工作报表3.3.1.销售工作日报表（1）销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。（2）《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。3.3.2.月收款实绩表（3）销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。3.4.售价规定（1）销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。（2）如有赠品亦须依照本公司之规定办理。3.5.销售管理（1）各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。（2）销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。（3）货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但变质货品可依照公司有关规定办理退货。3.6.收款管理（1）有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。（2）销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。（3）所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。（4）未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。

第三篇：销售人员管理制度销售人员管理制度一、服从公司领导对工作的安排，做到上班不迟到，下班不早退。（如因交通原因迟到，应在正常工作时间之前电话通知公司）。二、销售人员的事、病假，须提前通知公司，对无故旷工人员，每次罚款50元。三、工作时间严禁脱离岗位以及与其它展厅人员聚众闲谈、打牌、发现一次，罚款20元。四、保持展厅内各部位的整体洁净，每日清洁工做到干净、整洁、到位。展门每半月打蜡保养一次。五、接待客户须做到态度和蔼，服务热情，用语文明。客户如有特殊要求（价格、门型）应先电话通各公司，经总经理同意后，方能签单，否则，产生费用由当事人承担。六、销售人员应做到业务不跑单。如发现跑单一次，扣除当月工资并追究责任。七、严禁利用展厅电话聊天、谈论私人事情。如果发现展厅电话有长途费用，展员需要补交长途电话费并罚款50元。八、销售人员如有工作变动，必须提前以书面形式向公司申请，经公司批准后方可离职。如不按规定辞职，销售人员要以------元的工资款对公司补偿。九、销售合同签订前，应说明的事项必须提前和客户说清，并在销售合同中注明。十、合同签订之时既收取50%以上的首付款。销售合同返回公司后，应与公司下单人员及生产车间良好沟通，避免安装当中出现意外原因，影响尾款的按期及全额收取。十一、客户订金及首付款收取之时，应立即电话通知公司，并在当日将帐款上缴公司入帐。如发现销售人员私扣帐款，公司将处以相关处罚并追究责任。十二、除客户要求协助购买五金配件外，销售人员不准主动要求帮忙采购。十三、因售后发生的质量问题，销售人员应耐心接待并及时处理问题，对难以解决或不能解决的问题，应电话通知公司，由公司领导及技术人员处理，销售人员不得与客户发生正面冲突。山东嘉华木业有限公司2008年10月23日

第四篇：销售人员管理制度销售人员管理制度第一条：对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程外，悉依本规定条款进行管理。第二条：原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发办理公事结束后，应该返回。第三条：销售人员凡因公司关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费X元。第四条：部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理XX元，副经理XX元，一般人员XX元。第五条：销售人员业务所必须的费用，以实抱实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条：销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。第七条：在销售过程中，销售人员须遵守：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；（三）不能诱导客户透支或不正当渠道支付货款。第八条：除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项。（二）向客户说明产品性能、规格的特征。（三）处理有关产品质量的问题。（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报给上级主管，A客户对产品质量的反映