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文档简介

库房安全管理制度1、物件查收1）仓管员对采买员购回的物件不论多少、大小等都要进行查收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数目等不符合时不查收；②发票上的数目与实物数目不符合，但名称、规格、型号相符科按实质查收；③对购进的食品原资料做到不鲜不收，滋味不正不收；④对购进的物件已破坏的不查收。2、入库寄存⑴查收后的物质，除直拨的外，一律要进仓保存；⑵进仓的物件一律按固定的地点堆放；⑶堆放要有条理、注意齐整雅观，不可以挤压的物件要平放在层架上；⑷凡库存物件，要逐项成立登记卡片，物件进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物件正前面。3、保存与抽查⑴对库存物件要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物质的消耗率降到最底限度。⑵资料会计或相关管理人员也要常常对库房物质进行抽查，检查能否帐卡符合、帐物符合、帐帐符合。4、领发物质第1页共3页领用物件计划或报告：①凡领用物件，依据规定一定提早做计划，报库存部门准备；②仓管员将报来的计划按每日发货的次序编排好，做好目录，准备好物件，以便取货人领取。发货与领货①各部门各单位的领货一般要求专人负责；②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等）并署名，凭据发货；③领料单调式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭据验收；仓管员一份，凭据入帐；资料会计一份，凭据记明细帐；④发货时仓管员要注意物件先进的先发、后进的后发；货物计价①货物一般按进价发出，若同一种商品有不一样的进价，一般按均匀价发出；②需调出之外的单位的物质，一般按原进价或均匀价家手续费和管理费调出5、清点5.1库房物质要求每个月月中小清点，月尾大清点，半年和年关完全清点；5.2将清点结果列明细表报财务部审查；5.3清点时期停止发货6、记帐6.1建立帐薄和登记帐，帐薄要齐整、全面、了如指掌；6.2帐薄要分类设置，物质要分品种、型号、规格等建立帐户；第2页共3页6.3记帐时要先审查发票和查收单，无误后入帐，发现有差错时实时解决，未弄清和改正前不得入帐；6.4审查查收单、领料单要手续完美后才能入帐，不然要退回仓官员补齐手续后才能入帐；6.5发出的物质用加权均匀发计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记帐员、部门、财务部各一份；6.6直拨物质的收发，同其余入库物质同样入帐；6.7调出本公司的物质所用的管理费、手续费，不得用来冲减资料成本，应由财务部冲减花费；6.8入口物质要按发票的数目、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入帐，发出时按加权均匀发计价；6.9关于发票、税单、检疫费等还没有到的入口物质，于月尾估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，在按实入帐，并调整暂估价，报财务部资料会计调整三级帐；6.10月尾准时将资料会计报表连同查收单、领料单等报送财务部资料会计；6.11与仓管员校正事物帐，每个月与财务部资料会计对帐，保证帐物符合帐帐符合。7、成

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