质量管理总体策划第二版

石家庄炼化工程项目部石家庄炼化分公司 800万吨/年油品质量升级项目260万吨/年柴油加氢精制装置质量管理总体策划编制：2技术审核：2质量：2安全：2经营审核：批 准： 22010年09月20日石家庄炼化工程项目部目录1、概述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄12、工程特点┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄13、编制依据┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14、创优目标┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄15、管理职责┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄25.1质量保证体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄25.2质量保证体系责任人员职责┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄36、工序质量控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄46.1工序交接的范围┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄46.2工序交接要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄46.3“三检一评”工作制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄56.4检查与考核┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄67、检验和试验计划┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄67.1检验和试验计划说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄67.2检验和试验检测点的说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄77.3检验和试验应预先通知的时间规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄77.4检验和试验状态┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄77.5检验试验的控制要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄88、隐蔽工程验收┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄98.1职责┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄98.2隐蔽工程管理范围与要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄99、中间交工验收计划┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄109.1工程中间交接依据┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄109.2工程中间交接前应具备的条件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1010、施工程序、方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1010.1组织措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1010.2现场质量控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1310.3施工程序、方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1511、文件和资料的控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄23目录石家庄炼化工程项目部11.1范围┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2311.2文件的编制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2311.3文件的修订┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2411.4文件的审批┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2411.5文件的标识┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2411.6文件的接收、发放与回收┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2411.7文件的储存┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2511.8文件的移交管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2511.9文件有效性控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2512、质量记录的控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2512.1质量记录的管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2512.2质量档案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2612.3质量记录和质量档案的授权说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄27附表1┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄28附表2┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄37目录石家庄炼化工程项目部1．概述中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司800万吨／年油品质量升级项目新建260万吨／年柴油加氢精制装置，由反应部分、分馏部分、循环氢脱硫、低分气脱硫及公用工程等辅助系统组成，主要设备包括两台加热炉、一台精制加氢反应器、一台产品分馏塔及两台氢气压缩机。本装置 2010年9月桩基施工开始，2011年7月底建成中交，2011年9月底装置投油并产出合格产品。本工程建设单位为中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司，设计单位为中国石化工程建设公司，监理单位为河北润达石化工程建设有限公司，施工单位为中国石化集团第十建设公司。为加强石家庄炼化工程质量管理，确保工程建成后一次投料试车成功，实现工程创优目标，特制定本策划。2．工程特点本装置工艺介质多为易燃、易爆介质，且部分管道介质为高温；临氢管道、合金钢管道、不锈钢管道，施工工序多，焊接质量要求高；本装置二台新氢气压缩机，安装施工工期长、找正、对中、润滑油管线内部清洁质量要求高，自动控制联锁要求灵敏、准确；本装置在老炼油生产区域，装置建设期间的HSE管理将是项目管理工作的重中之重；主要设备加氢精制反应器设备质量大，到场晚，内件安装复杂、要求高；氢气压缩机安装、反应器吊装就位及内件安装，高压临氢管道安装将是整个装置施工的关键。3．编制依据⑴《260万吨/年柴油加氢精制装置施工组织设计》；⑵石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目管理手册（报批版） ；⑶设计单位的工程基础设计；⑷第十建设公司《质量管理手册》及《质量管理程序文件》 ；⑸第十建设公司《施工技术管理标准》及相关管理文件；⑹第十建设公司《项目管理标准》及相关管理文件；⑺第十建设公司《项目工程质量管理办法》；⑻第十建设公司《项目计量管理办法》。4．创优目标质量管理总体策划 第1页共37页石家庄炼化工程项目部确保达到部优工程，争创国家优质工程 -鲁班奖。⑴装置：实现高标准中间交工，达到试车投料一次成功。⑵单位工程：工程质量合格率 100%。⑶焊接无损检测：受检焊口无损探伤一次合格率 ≥96%。⑷分项工程：交验合格率 100%，安装工程优良率 92%以上。⑸自供原材料、半成品质量：出库合格率 100%，质量保证资料齐全、完整；加强对甲供的原材料、半成品和成品质量的检查验收工作，确保工程用材料、设备合格率 100%。⑹杜绝重大质量事故。5．管理职责5.1 质量保证体系质量管理总体策划 第2页共37页石家庄炼化工程项目部项目经理：杨为堂260万吨/年柴油加氢精制装置项目总工程师：王广朝项目分部经理：李润光质量保证工程师：马建生建工设焊电仪热检材计无筑艺备接气表处验料量损专专专专专专理责责责检业业业业业业专任任任测责责责责责责业工工工责任任任任任任责程程程任工工工工工工任师师师工程程程程程程工：：：程师师师师师师程刘徐王师：：：：：：师东时连：苗边冉马王刘：林冲华韦云培德凯家刚李庆超亮胜金朋龙朋专职质量检查员施工作业人员5.2质量保证体系责任人员职责⑴ 项目经理代表公司全权行使质量管理责任，对工程项目施工质量负全责。质量管理总体策划 第3页共37页石家庄炼化工程项目部⑵ 质量保证工程师①在项目经理的领导下主管工程质量。负责在工程项目施工中贯彻执行技术标准、规范和质量法规。有权停止、拒绝违反规定和合同的工作，可以命令拆除并返工某些不符合合同要求的工作，并对有违反操作纪律者停止工作和驱逐出现场的权利。②负责对外质量工作联络，参加有关方面召开的质量控制会议。协调项目部与甲方及监理单位的业务关系。③在工程项目施工过程中应在施工现场，不在现场时应有书面文件指定委托人实施现场质量控制。⑶ 专业责任工程师贯彻执行技术标准、规范和质量法规。负责分析组织处理各种重大技术、质量问题，保证施工质量。负责工程项目施工过程中归口业务范围内的质量控制工作。⑷ 项目专职质量检查员①负责分管业务范围内的质量管理工作，严格执行施工验收规范、质量评定标准、设计施工图纸、施工技术文件和质量管理规章制度。②对现场施工质量实施过程监督、检查、指导，对本专业范围内的特殊过程进行全过程跟踪监控。⑸ 施工作业人员严格按图纸、技术措施/作业指导书和岗位操作规程进行施工，保证施工质量。接受质量监督部门的检查、指导。6．工序质量控制6.1 工序交接的范围6.1.1建筑专业、安装专业、仪电专业间的工序交接；6.1.2混凝土、钢结构预制构件，设备半成品及零件，管道预制件等制造单位与使用（安装）单位间的工序交接；6.1.3结构、设备、配管专业间的工序交接；6.1.4设备、管道专业与防腐、衬里、保温专业间的工序交接；6.1.5其他需进行的工序交接。6.2工序交接要求6.2.1工序交接之前必须备齐各项施工记录，并确认该工序的质量已符合设计规定及标准、规范要求。对施工中有设计变更的部位，应备有原设计单位签发的设计变更通知单。质量管理总体策划 第4页共37页石家庄炼化工程项目部 工序交接时，交方应认真填写工序交接记录（必要时应附有简图） ，由施工经理组织施工班组长和质检人员按照商定的时间进行工序交接检查。重要工程部位工序交接时，应邀请监理单位、建设单位人员参加。 下道工序施工除按照本道工序的质量要求核对交接记录外，同时应对实物进行外观检查和必要的复测，复测记录应交资料室存档。 交接检查中查出的不符合设计规定或质量标准的缺陷，应由上道工序负责修理，直到符合设计规定或质量标准为止。 未经办理交接手续以及检查不合格的上道工序，严禁转入下道工序，否则由此引起的一切后果（包括可能发生的质量事故）均由下道工序的施工单位负责。 交接双方发生意见分歧时，应共同协商处理，必要时可报请项目部主管领导协调处理。6.3 “三检一评”工作制度 每项工作开始时，应经建设单位或监理单位的批准，首件检验经建设单位或监理单位检验合格后，方可继续进行生产。 班组自检 班组自检由班长负责组织实施。 每一个分项工程施工结束，班长应组织施工人员依据标准、规范的要求对其工程质量进行检查，并填写检查记录，经检查确认不合格的工程整改处理直至合格，经检查确认合格的工程交质量检查员核查。 自检记录由班长或作业组长负责填写，记录必需按所施工的分项工程逐项填写，记录应清晰，数据真实可信。 自检记录填写后，应及时提交质量检查员进行确认。 互检 质量检查员根据检验计划实施日常监督检查，跟踪见证质量形成过程。 质量检查员接到施工班组的自检记录后，立即对其工程质量进行核查，经核查不合格的工程由班组整改直至合格，经核查合格的工程通知施工经理组织交接。 根据质量控制点、停检点的划分原则， A、B级控制点、停检点应由施工经理通知建设、监理单位参加检查、验收工程质量控制的符合性。 交接检 交接检查由单位工程施工经理组织实施，交接双方、专业技术、质量检查人员参质量管理总体策划 第5页共37页石家庄炼化工程项目部加，共同确认并签署交接记录。必要时，请监理、建设单位参加交接检查，并签字确认。 经交接检查确认不合格或未经交接检验的工序，不得办理交接手续。 工程质量评定 工程质量评定，应遵循先分项工程后分部工程再单位工程的评定程序。 分项工程评定在班组自检的基础上，由施工经理组织分项工程主管技术员进行评定，质量检查员进行核定。 分部工程评定，由施工经理组织分部工程主管技术员进行分部工程评定，质量检查员进行分部核定。 单位工程评定，由项目经理（或总工程师）组织工程管理部在所属分部工程评定的基础上进行评定。 工程质量自评结束后，由项目部工程管理部负责组织整理评定的相关资料，报业主（包括监理、质量监督站）确认。 项目工程质量评定资料经业主（监理、质量监督站）确认后，由项目总工程师组织移交公司档案室存档。 工程质量评定的方法，建筑工程质量验收、评定执行当地相关质量验收规范，工业安装工程、电仪安装工程执行行业现行质量检验评定标准。6.4 检查与考核 工序交接以接收方签署的时间为准，并以此作为工序工期考核的参照依据。 工序交接记录应一式填写三份，办理完工序交接手续后由交接双方质检人员分别保存，一份交项目部资料室归档。 工序交接工作由项目部质量管理人员监督实施，并纳入施工现场质量管理考核范围。 工序交接记录表格样式参见《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SH/T3543-2007中表G112。7．检验和试验计划7.1 检验和试验计划说明 为确保本项目工程的检验和试验符合业主的要求，满足业主的期望，项目部所承担的合同范围内的所有工作的检验和试验方案以及格式均按照石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目管理手册规定编制。 专业责任工程师应确保每个合同工作或工序都有一份经过业主、监理批准的检验和试验方案，以指导项目工程的质量检验和试验工作。质量管理总体策划 第6页共37页石家庄炼化工程项目部对于施工过程中出现的一些意外，使其检验和试验工作脱离了检验和试验方案要求的，应立即停止进行检验和试验，由质量保证工程师向业主报告，在获得业主的书面认可后，按照业主的指示进行后续工作。7.2 检验和试验检测点的说明 本项目工程质量控制设 A1、A2、B、C四种检测点。 检测点的具体控制范围参见附表1。 检测点的等级：A1级：对投料试车及生产运行有重大影响的重要质量控制点，该点的确认必须经项目分部、生产准备部、监理单位、EPC总承包商、施工承包商五方共同确认。A2级：重要的质量控制点，该点的确认必须经项目分部、监理单位、 EPC总承包、施工承包商四方共同确认。B级：较为重要控制点，该点的确认必须经监理单位、 EPC总承包、施工承包商三方共同确认。C级：为一般控制点，该点由施工承包商专业质检人员确认，项目分部、监理单位进行抽查。7.3 检验和试验应预先通知的时间规定为保证项目分部、生产准备部、监理单位有足够的时间参加工程的检验和试验工作，项目工程所有需项目分部、生产准备部、监理单位参加的检验和试验工作均应提前24小时通知。7.4 检验和试验状态 本工程的检验试验状态分以下三类：⑴待检验状态；⑵合格状态；⑶不合格状态。 检验试验状态标识的控制 待检验状态合同工作到达检验试验 A1、A2级控制点后，在通知和等待相关单位检验期间，由专业责任工程师在合同工作的显著位置悬挂、粘贴或书写“待检”标识，以标明合同工作的状态。检验试验方案规定的 B、C点的合同工作，不需标明状态。质量管理总体策划 第7页共37页石家庄炼化工程项目部 合格状态A1、A2级控制点合同工作，检验试验合格的，以检验试验相关单位有关人员签署的文件或记录标明合同工作的状态。B级控制点合同工作，以监理批准的文件或记录作为状态标识。C级控制点合同工作不需标明状态。 不合格状态经检验试验为不合格的合同工作，在处置结束前，由专业责任工程师在合同工作的显著位置悬挂、粘贴或书写“检验不合格”标识。 合同工作的任何标识，只有标识人有权移植、取消，其他任何人不得擅自移植、取消标识。如因工程施工需要移植或取消，在标识的移植或取消前，应报告标识人并由标识人在合同工作的其他位置重新进行标识。7.5 检验试验的控制要求 级控制点合同工作在达到检验试验方案规定的A1、A2级控制点时，质量保证工程师下达停止后续合同工作的指令，等待项目分部、生产准备部、监理单位、EPC总承包商、施工承包商五方共同确认。在获得项目分部、生产准备部、监理单位、EPC总承包商、施工承包商五方共同检验合格的通知后，由质量保证工程师下达继续施工的指令。没有获得指令前，合同工作的施工人员不得擅自自行施工。合同工作在达到检验试验方案规定的A1、A2级控制点时，由专业责任工程师组织施工班组和质量监督员对到达检验试验控制点的合同工作，依照检验试验方案规定的检验方法的要求，对合同工作进行预先检验。经检验试验合格的合同工作，由专业责任工程师编制相应的报验单，按照规定的预先通知时间要求，书面通知项目分部、生产准备部、监理等单位有关人员。施工经理应负责为现场检验提供一切必要设施，包括现场照明、检验试验工具、检验试验设备、脚手架等。 级控制点合同工作在达到检验试验方案规定 B级控制点时，由专业责任工程师按规定的时间要求书面通知总承包商、监理等单位对合同工作进行审查，在没有获得审查合格的通知前，合同工作的施工人员不得擅自自行施工。 级控制点质量管理总体策划 第8页共37页石家庄炼化工程项目部合同工作在达到检验试验方案规定 C级控制点时，由专业责任工程师会同质量监督员对合同工作进行质量检验，合同工作在检验时可不停止。必要时应同监理一起检验。 监理有权随时对合同工作进行目视检查，在监理对合同工作进行目视检查过程中，项目部任何人员不得对其工作进行干扰，并尊重监理的检查结果。 合同工作的每一控制部分，在实施前和实施过程中，均应在总工程师的控制之下，任何工作的进展和工作情况，质量保证工程师都应及时汇报。 监理对合同工作的检验试验结果的通知，项目部应予以承认，并根据通知结果开展以下工作：通知结果合格的，由质量保证工程师下达指令，恢复其后的工作。通知结果不合格的，并且通知中明确了处置意见的，由质量保证工程师按照通知中的处置意见，安排负责合同工作的专业责任工程师实施处置。通知结果不合格的，并且通知中未明确处置意见的，由质量保证工程师负责组织专业责任工程师和质量监督员以及其他相关人员，对通知结果进行分析，提出处置意见，交由合同工作的施工人员处置。 检验试验工作过程中，专业责任工程师应建立并保持检验试验记录，待检验试验工作结束后，整理交资料室存档管理，以便于其后工作的查询。 合同工作的任何检验试验控制点，在通知监理进行检验试验前，都必须经过专业责任工程师或质量监督员的检验并合格。7.6 检验试验记录检验和试验记录均由参加检验和试验人员现场填写，并在记录表格上留出适当位置供项目分部、生产准备部、监理单位和其他第三方签字确认，记录经项目分部、生产准备部、监理单位或第三方签字确认后，由专业责任工程师交资料室进行统一保管，待工程结束后一并移交业主。8．隐蔽工程验收8.1 职责 施工经理负责隐蔽工程的组织、实施。 隐蔽工程记录由专业技术人员负责填写，质量检查人员及业主（或监理单位）代表签证确认，重要的隐蔽工程记录还应有设计代表签证确认。8.2 隐蔽工程管理范围与要求 隐蔽工程为被后一工序覆盖的部位或被后续作业覆盖的工序。其范围包括：质量管理总体策划 第9页共37页石家庄炼化工程项目部⑴地基工程；⑵基础工程（钢筋、砂砖石等分别填写）；⑶地下防水、防腐工程；⑷钢筋混凝土结构中的钢筋工程；⑸建筑结构装修前的整体隐蔽；⑹地下管道工程；⑺地下电缆及接地工程；⑻设备安装垫铁工程；⑼结构、设备的防火工程；⑽结构、设备、管道的防腐、绝热工程；⑾筑炉衬里工程中的锚固钉和龟甲网工程；⑿其它属于被隐蔽的工程部位。 隐蔽工程均需由施工班组按照设计要求和质量标准进行自检合格，并经施工负责人会同专业技术人员和质量检查人员共同复验确认合格后，报监理单位（或业主）检查。 隐蔽工程在隐蔽前必须经监理单位（或业主）检查验收合格，签字后方准隐蔽。 隐蔽工程记录是隐蔽工程质量检查的主要文件，也是交工文件的重要资料之一，记录中除应准确写明施工部位和实物工程量以外，还应写明施工所用材料特性或材料合格证编号，坐标及标高尺寸误差，操作人员等重要情况，必要时应附图说明。 签证后的隐蔽工程记录应妥善保管并纳入交工技术文件。9．中间交工验收计划9.1 工程中间交接依据 上级主管部门有关建设批文； 工程施工合同； 施工图、设计技术文件和有关标准规范。9.2 工程中间交接前应具备的条件 按施工图（包括设计变更文件）所列工程内容已施工完毕，质量验收合格； 电气仪表系统调试结束，单机试车完毕； 未完工程项目已盘点，并列出清单经有关单位认可； 预验收中检查出的问题在工程中间交接前已经处理完毕； 经质量检查部门组织工程质量评定并初评合格。质量管理总体策划 第10页共 37页石家庄炼化工程项目部施工程序、方法10.1组织措施 质量例会项目部每月召开一次质量例会，通过质量例会总结上月的质量工作，布置本月质量工作重点。项目部质量例会应由项目部领导、各部室负责人及各施工队质量负责人参加。 质量检查项目部每个月组织一次各专业质量大检查，由工程管理部组织，项目部领导、物资设备部和各施工队负责人参加。检查出的质量问题限人定时整改。 工程质量控制点工程质量控制点检查执行石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目管理手册规定。 工程质量大检查的组织实施⑴项目部应根据工程施工的不同阶段及时组织质量大检查，原则上每两个月组织一次。根据总公司的有关规定，装置工程单体试车前必须进行一次“三查四定”检查。⑵对质监站、监理以及上级有关部门组织的质量大检查，其迎检的准备工作由工程管理部具体负责，相关单位部门协助。⑶各级质量大检查查出的质量问题均应逐条、逐项填写质量问题整改单，交各施工队限期整改。各施工单位应及时将质量问题的整改情况汇总上报工程管理部，由工程管理部负责组织有关人员进行复验并将整改情况分别报送上级有关部门，进行信息反馈。 质量事故报告和处理⑴质量事故发生后，事故发生单位要及时将事故情况向项目部总工程师及工程管理部报告。发生重大质量事故，项目部总工程师及工程管理部应派专人立即赶赴事故现场进行应急处置，随后应及时组织成立事故调查组进行事故调查分析，并以最快的方式将事故情况向公司和业主报告。⑵重大事故发生后，事故发生单位要保护好事故现场，采取有效措施抢救人员、财产，防止事故扩大。在抢救过程中需要移动现场物件时，要做好标记和记录。重要现场痕迹、物件要原地妥善保护好，要拍照和录像。⑶一般质量事故的调查报告和处理由工程管理部分管质量的副部长会同质量检查员、技术员及事故发生单位负责人共同处理。⑷重大质量事故由项目部总工程师为首组成事故调查组，有关质检、技术负责人、事质量管理总体策划 第11页共37页石家庄炼化工程项目部故发生单位负责人参加，必要时公司领导和质量管理处、技术管理处等有关部门参加。调查组应认真分析事故原因，写出现场书面调查报告并作出最终调查结论。⑷重大质量事故发生后，项目部还要及时报告监理单位，需要双方共同组成事故调查组的可由两双方商定。 质量奖惩⑴生产任务单必须经专职质量检查员会签，不经质量检查员签字的生产任务单劳资人员不得给予资金计件。⑵工程进度款结算单必须经专职质量检查员会签、认定，方可进度款支付。⑶对于质量检查查出的各类质量问题，在限期内未整改的对责任班组每条罚款 100元。造成恶劣影响的按双倍责罚。⑷对于违反焊接工艺纪律的每人罚款 50元，同时对使用单位按每人次罚款 500元。⑸对于违反焊接管理规定和质量过程控制以及造成质量通病而拒绝整改者每项罚款20元，属于班组责任的按上述金额处罚班组，属于单位责任的按每项罚款 100元。⑹对于造成产品损坏者按价赔偿损失，对于已防腐好的地下管线在吊装、对口、安装过程中碰损的应及时通知防腐单位进行补伤，不能及时补伤时应作好记录，回填隐蔽前统一进行补伤。既没有补伤也没有作出记录者按每损坏一处处罚责任单位20元，造成恶劣影响者从重处罚。⑺对违犯其它条款者每次罚款 30元，对态度恶劣屡教不改者从重处罚直至离开项目部。⑻对于一贯施工质量优良，并且在质量大检查中取得良好信誉的施工单位（班组）和个人将予以质量奖励。 坚持质量信息反馈⑴施工过程的质量信息由分管质量的工程管理部副部长负责组织信息反馈。⑵施工过程中的质量问题由相关专业质量负责人在质量问题评审的基础上，负责组织编制质量问题纠正与预防措施。质量问题处置后应重新组织质量验证。并向建设单位或监理单位通报。⑶建立巡检制度：质量检验人员每日巡检，项目部工程管理部门组织每周巡检，总工程师组织每月质量联合检查和质量评比。 首件样板制管理在任何一个分项工程正式开工前，必须先做首件工程，并以此首件工程作为同类分项质量管理总体策划 第12页共 37页石家庄炼化工程项目部工程的样板，在全装置进行推广。首件工程要在施工前编制施工组织计划，明确施工方法和施工工艺，并进行评审；对完成的首件工程及时检验评定，查找问题；对达到目标的首件工程，及时召开该首件工程现场推广会，组织全线施工。同时结合该首件工程施工过程中存在的重点、难点问题，总结经验，制定合理的施工组织方案和工艺标准，有针对性地制定施工质量控制措施，以首件样板工程为标准，加强对后续施工的工序进行控制，从而推动整个工程的规范标准作业，以达到整个工程的高标准、高质量的目标。首件样板制施工程序为：⑴填报首件样板施工计划表；⑵首件样板的实施及媒体资料；⑶填报首件样板审批表；⑷检测确认（需第三方检测单位检测的由第三方检测单位检测，如需邀请供货商，应提前邀请供货商技术人员到场，由供应部邀请）；⑸按经确认的首件样板进行内部推广。 工厂预制化管理根据石家庄炼化分公司关于工期、安全、质量的要求，依托我公司管道结构工程公司，在炼油老区预制场新建一座钢结构管道加工厂房。由管道结构工程公司以科学的方法进行施工管理，改变工艺管道现场加工的传统方式，提升钢结构管道现场预制的工效，使现代化预制技术拓展到安装现场，节约原材料、管段成品的运输成本。发挥原工厂预制质量高，效率高，产量大的优势。10.2现场质量控制 在工程施工中，检查员要做到首件必检，对于施工的第一个结构、第一台动（静）设备、第一条管道的第一个焊口、第一排仪、电盘柜等都要逐一进行检验，把好工程的开工质量关。 设备、管线焊缝的无损检测部位由焊接检查员会同监理、项目管理部和第三方检测单位根据抽查比例随机点口，由技术员填写无损检测委托单。 材料与设备的供应应做到谁采购谁负责质量，并及时报检，无合格证或经检查不合格的材料与设备严禁出、入库，以防止不合格品用于施工生产。物资设备部门应及时收集材料与设备的合格证和质量证明文件，并做好存档和移交管理工作。 质检人员应及时参与材料与设备的检验工作，理化试验人员应及时做好材料的复验与各项理化试验工作，把好材料检验关。质量管理总体策划 第13页共 37页石家庄炼化工程项目部 施工班组对领用的材料和设备应坚持无合格证的不使用、不安装，不符合图纸、规范标准的材料、部件、设备不使用、不安装。 材料保管员要认真做好材料标识和已有标识的保护工作；施工作业人员对于需切割的安装材料应做到及时进行标识转移；对于试压、精平、验收的工程还应做好工序检查的质量标识。 所有参与工程焊接的焊工应严格按焊接工艺卡、焊接作业指导书进行作业，所施焊的产品应达到外观成形和内在质量合格。 （焊接作业指导书格式见附件 2） 焊工必须持有与所施焊项目一致且在有效期内的焊接合格证，并要持卡上岗。严禁焊工无证上岗，一经查出按违反焊接工艺纪律责罚当事人和使用单位。 焊工上岗施焊必须持有焊条保温筒，施焊中应做到少拿勤取焊条，每次可取出 3至根焊条，并应立即将焊条筒盖好。严禁手持成把焊条进行焊接，禁止坐在焊条筒上作业。 除有特殊技术要求外，工艺管道的施焊必须采取氩弧打底工艺施焊。对于未使用氩弧打底施焊的焊缝应逐道焊缝进行无损检测，并按违反工艺纪律处理施焊者。 焊缝施焊完毕后，焊接人员和所在班组要及时做好自检，焊接人员要及时修磨好不规则的焊缝，敲净焊缝药皮，除净焊接飞溅物。防止焊缝出现气孔、夹渣、裂纹以及未焊透等缺陷，氩弧焊时禁止出现未焊透、穿瘤和内凹等缺陷。对于因管道焊口组对原因而造成的缺陷，按焊工三分之一，管工三分之二承担处罚责任。 焊材要严格管理，建立相应的焊材管理制度，焊材库要配备除湿机和干湿度计，焊条烘干室管理员要定时检查、记录。焊材的存放应有隔潮措施，离地不小于 300mm，离墙不小于200mm并分类排放，存放高度不应超过 400mm，严禁不同材质、规格的焊材混放。 焊条烘干室管理员应建立焊条烘干发放、回收台帐，严格控制焊条的发放和回收，按少领勤取的原则进行焊条发放，回收的焊条要及时烘烤并优先发放。焊条烘干室室内要整洁，禁止无关人员入内。严禁未烘干的焊条用于工程中，合金钢焊条要凭主管技术员的签发的焊条发放卡发放。10.2.14产品保护与预防质量通病的措施10.2.14.1各专业交叉施工要保护已完工程，禁止借助于管道、电线保护管、设备进行施工作业。10.2.14.2防腐作业时下方的管道、设备、结构要予以遮盖保护，禁止将油漆滴到下方物件上。10.2.14.3涂漆禁止流淌、针眼和漏涂。质量管理总体策划 第14页共 37页石家庄炼化工程项目部 拆除脚手架不允许扔、掷，要保护好下方的设备、管道、阀门和地面等。 吊装作业时要注意设备和管道的保护，吊装不锈钢、已防腐好的地下管道等特殊材质物件时要使用带保护套的钢丝绳或使用软吊带吊装；利用建筑构件作吊点吊装设备时必须经专业工程师同意，对建筑物件采取保护措施后方可作业。 进入施工现场的设备要加强保护，设备所有出口要采取封口保护措施。 通风管道安装前必须擦净管道内外表面后方可安装。 管道施工禁止无间隙对口，清理净管膛内泥土、焊条头、木块、工具、卡具等异物。预制完成的管道要采取封口保护措施。 在管道上开三通时，切割下的弃舍物部分要由质检人员逐个标记确认，进行对口检查后方可进行三通口的焊接。 管道承插口的组对必须按规定留有端面间隙，角焊缝必须保证施焊两遍以上。 不锈钢管道氩弧焊打底焊接应采取充氩保护或采用药芯焊丝，切割采用机械或等离子切割，机械切割必须使用专用砂轮片；存放时，不锈钢管道不得与碳钢管道直接接触，做好与碳钢的隔离措施；交叉作业时要注意对下方不锈钢管道（设备）进行保护。在施工过程中禁止使用碳钢锤、撬杠、卡具组对不锈钢管道（设备） 。 薄壁钢管在组对、吊运过程中要采取防变形措施。 阀门试压场地要平整、干净，试压场地应采砼地面，严禁将阀门直接放到泥土上。已试验完毕的阀门应封口保护并做好标识。 设备基础灌浆和二次抹面要由技术员签发通知单（委托单） ，钳工要派人旁站监督，施工完毕后要清除设备构件表面的泥浆。 管道支架底板、管卡连接孔一律采取机械钻孔，禁止气焊割孔。10.3施工程序、方法 土建工程 定位放线根据石家庄炼化分公司提供的场区控制点， 利用全站仪在装置区内分别引入四个固定定位桩，固定定位桩用不锈钢板预埋件制成，并用混凝土固定，四周砌砖护桩。利用四个固定定位桩定出基础坐标位置，设控制桩，控制桩采用木桩，并浇筑混凝土固定保护，混凝土固定墩高出自然地面 200mm，并画出定位草图。 土方开挖基础土方遵循先深后浅的开挖方式，采用机械开挖。基础开挖时按 1：0.5放坡，留质量管理总体策划 第15页共 37页石家庄炼化工程项目部出足够的工作面，同时在基坑周圈设置一道 0.3m(宽)×0.3m(深)的排水沟及一个集水坑,集水坑尺寸为 0.6m(长)×0.6m(宽)×0.6m(深)，将集水坑内的地下水(或雨水)用潜水泵及时排出,以便于基础施工。开挖过程中测量人员用水准仪配合测量开挖深度，严禁超挖或扰动地基土。土方开挖到距基底设计标高 100mm处，人工进行清槽。在土方开挖时遇到地下管线、电缆及不明障碍物时，应立即通知监理及甲方等有关人员进行处理，采取有效措施处理完毕后方可继续进行土方开挖。 钢筋绑扎基础混凝土垫层施工完且桩头破除后，根据施工图纸测量并放出基础边线，经报验共检合格后即可绑扎钢筋。钢筋绑扎时必须严格按照图纸要求进行绑扎，钢筋的规格、间距、保护层厚度必须符合设计要求，基础底层钢筋绑扎前在垫层上面放出基础外边线和轴线，用粉笔标出钢筋网片网格线，以保证钢筋间距准确，绑扎过程中还要保证钢筋的接头错开，同一截面钢筋接头面积率不大于 50%，环向钢筋同一截面钢筋接接头不得大于 25%。为保证钢筋保护层厚度，钢筋与模板之间及钢筋与垫层之间垫与保护层厚度相同的垫块。钢筋绑扎时，靠近外围两行的相交点每点都绑扎，中间部分的相交点可相隔交错绑扎，双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎，必须保证钢筋不位移。钢筋绑扎完毕自检合格后， 及时通知监理进行共检， 合格后方可进行下道工序施工。 混凝土浇注混凝土采用集中搅拌的商品砼，浇筑砼前，应清除其模板内的泥土和杂物，砼浇筑采用长溜槽或泵送入模，分层浇筑厚度控制在 300mm左右，插入式振动棒振捣。砼浇注采用推移式连续浇筑法，即“一个坡度，层层浇筑，循序推进，逐层到顶”的浇注方法；使上下层砼浇筑停歇时间不超过初凝时间，不留施工缝。砼振捣要均匀密实，振捣上层混凝土时振捣棒要插入下层混凝土 100mm以上，振捣棒移动间距不易大于振捣棒作用半径的1.5倍，每一振点的延续时间应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落， 振捣棒振捣时要“快插慢拔”，保证上、下两层混凝土结合良好，以保证混凝土施工质量。浇筑砼时，对因浇筑砼时发生的变形位移应及时进行调整，保证几何尺寸准确。浇筑完成时，应认真处理混凝土表面，在混凝土初凝之前，应用木抹子拍平搓毛，防止表面裂纹。砼养护应在砼初凝后开始进行，养护时间不少于7d，派专人按时浇水做好养护工作。装置内压缩机基础、钢烟囱基础、炉基础等混凝土量较大，强度等级较高，为大体积混凝土结构，一次连续浇注完成。由于此类基础体积大，水泥水化热高，聚积在内部的热量不易散发，而混凝土表面散热较快，易使内外形成较大的温差，不采取技术措施，很可质量管理总体策划 第16页共 37页石家庄炼化工程项目部能出现温度裂缝，造成事故。故在这些大型设备基础浇注施工时，采用水化热较小的矿渣水泥拌制砼，同时在混凝土浇注时，做到专人指挥，均匀摊铺，保持各处沿基础全高大体均匀上升，避免出现过大高差。混凝土振捣应密实，尤其是各个转角和交叉处、钢筋密集处以及薄壁部位要特别注意振捣密实。振捣时还应避免碰撞螺栓、固定架、模板钢筋和预埋管道等，造成位移和歪斜。 钢结构安装工程 钢结构的施工顺序：先管廊、设备框架钢结构，后设备附属钢结构。 钢结构下料、制作在加工厂集中完成，现场组对、安装。 钢结构防腐采取在防腐场地集中防腐， 钢结构首先制作成构件，检查验收合格后，再送防腐场地除锈、喷涂防锈漆。 钢结构柱、梁的下料切割采用氧 -乙炔火焰切割，接点板下料采用磁力火焰切割或机械加工；柱底板地脚螺栓孔及接点板连接孔全部采用机械加工。 钢结构焊接：加工厂焊接全部采用自动焊或半自动焊；现场焊接采用半自动焊或手工电弧焊。 管廊钢结构及设备框架钢结构安装采用无垫铁安装 (座浆法安装)，其施工步骤为：首先在基础中央（无剪力槽）设置一块钢垫板或在剪力槽两侧设置二块垫板 （厚度12～16mm），用细石砼按图纸标高找正、找平，然后将柱底板安装找正、把紧地脚螺栓，将组对好的成榀钢结构吊装就位、找正。基础灌浆一般采用细砂石砼，有特殊要求的采用 CGM灌浆料。 由于加氢精制反应器到场晚，反应器框架分 2段安装，首先安装第一段（约 30米以下），待反应器吊装就位后，再吊装安装第二段（ 30米以上部分）。 为减少高处作业,尽量消除不安全因素 ,管廊钢结构及设备框架钢结构首先在现场地面组对成榀,焊接、检查合格后，再成榀吊装；塔附属钢结构，地面安装完毕后（不影响吊装作业部分），塔再吊装就位。 钢结构防火按照钢结构设计说明和《石油化工钢结构防火保护技术规程》（SH3137-2003）执行。具体施工顺序为：表面处理→防火涂料配置→底料施工→面料施工→成品检验→防火层修补。 加热炉安装及余热系统 炉钢结构下料、制作在工厂集中制作，现场地面组对榀 ,成榀吊装. 炉钢结构防腐采取在防腐场地集中防腐，钢结构首先制作成构件，检查验收合格质量管理总体策划 第17页共 37页石家庄炼化工程项目部后，再送防腐场地除锈、喷涂防锈漆。 炉钢结构安装采用无垫铁安装 (座浆法安装)，其施工步骤为：首先在基础中央（无剪力槽）设置一块钢垫板或在剪力槽两侧设置二块垫板（厚度 12～16mm），用细石砼按图纸标高找正、找平，然后将柱底板安装找正、把紧地脚螺栓，将组对好的成榀钢结构吊装就位、找正。基础灌浆一般采用细砂石砼，有特殊要求的采用 CGM灌浆料。 炉墙板在加工厂集中下料制作成片，现场安装。 炉钢结构柱、梁的下料切割采用氧 -乙炔火焰切割，接点板、炉墙板下料采用磁力火焰切割或机械加工；柱底板地脚螺栓孔及接点板连接孔全部采用机械加工。 炉钢结构焊接：加工厂焊接全部采用自动焊或半自动焊；现场焊接采用半自动焊或手工电弧焊。 加热炉天圆地方及烟道在加工厂下料制作、衬里，现场地面组装成吊装段、补衬焊缝，吊装就位. 加热炉管在加工厂下料、坡口加工、炉管预制。 炉管下料、坡口加工采用机械加工；加工厂焊接采用手工氩弧打底、半自动焊或全自动焊盖面；现场焊接采用手工氩弧打底半自动焊或手工电弧焊。 炉管焊前预热采用指型或线型电加热片加热，硅酸铝毡保温；炉管焊缝焊后热处理采用全自动控制热处理设备、指型或线型电加热片加热，硅酸铝毡保温。 （方炉）炉墙板衬里，先进行炉管安装，再进行衬里； F-201（圆筒炉）衬里先进行炉墙板衬里，再进行炉管安装。 米钢烟囱采取加工厂分段制作、衬里，现场地面组装整体、补衬焊缝，整体吊装就位。 静设备安装工程 反应器、塔、容器、换热器类静设备安装采用垫铁安装，垫铁的布置应符合图纸及规范要求。 静设备吊装就位将根据设备到场时间及设备基础或设备框架的交付情况，利用吊装机械逐台整体就位；有附属钢结构的设备吊装前，附属钢结构应在地面安装完毕（不影响吊装部分），方可吊装就位。 静设备安装前，应逐台对照设备布置图与工艺管道布置图确认设备位号、安装方位；对大型设备应配合大型设备吊装施工队完成设备吊装就位工作。 设备找正采用水平仪及经纬仪进行，垂直设备找正时应避免阳光直射。质量管理总体策划 第18页共 37页石家庄炼化工程项目部 换热器现场试压应在吊装、就位、找正、基础灌浆后进行，试压一般采用水压试验，试验合格后，换热器内部的积水应用排净。 设备基础灌浆一般采用细砂石砼，有特殊要求的采用 CGM灌浆料。 动设备安装工程 动设备类静安装一般采用垫铁安装，垫铁的布置应符合图纸及规范要求；有安装调设置的，可采用无垫铁安装；基础灌浆一般采用 CGM灌浆料。 动力设备开箱检验时，应逐台对照设备装箱单清点，并做好记录；设备安装前，应逐台对照设备布置图与工艺管道布置图确认设备位号、安装方位； 动设备的找平采用框式水平仪；联轴器对中采用千分表。 动设备出入口管线及润滑油管线的焊接必须采用氩弧焊打底。 润滑油管线酸洗、油冲洗采循环方法进行。 工艺管道 工艺管道施工顺序：先管廊，后设备配管；先低压管道，后高压管道；先碳钢管道，后不锈钢、合金钢管道。 管道预制采取在工厂集中预制，焊缝无损检查、热处理合格，质量验收合格后，交现场安装。 碳钢管道下料切割一般采用氧 -乙炔焰,坡口加工采用机械加工；合金钢、不锈钢管道切割、坡口加工采用机械加工。 管道预制焊接全部采用手工氩弧焊打底，自动焊接或半自动焊接盖面；中、低压管道安装焊接采用手工氩电联焊，高压管道安装焊接采用手工氩弧焊打底，半自动焊接盖面。 阀门试压在阀门试压站集中试压， 作出统一的合格标示，方可出库发至现场安装。 合金钢管道焊前预热采用指型或线型电加热片加热，硅酸铝毡保温；碳钢管道焊前预热一般采用氧-乙炔焰预热；管道焊缝焊后热处理采用全自动控制热处理设备、指型或线型电加热片加热，硅酸铝毡保温。 电气安装工程 电气桥架施工⑴施工前应明确桥架走向，核对管廊的标高及造型的变化，与工艺进行图纸会审，核对桥架走向上是否有管道、构件、设备并考虑适当距离。与仪表专业进行图纸会审，核对电气仪表的桥架设计有无矛盾，其间距离是否符合要求。核对弯头是否合适，数量是否够质量管理总体策划 第19页共 37页石家庄炼化工程项目部用。⑵桥架进入现场后应进行验收；核对其型号、规格、数量是否与材料预算相符。检查桥架有无变形，油漆及镀层是否脱落，并对桥架及其附件进行预组装，如有不合适，应及时与供应方联系。⑶桥架的安装应采用螺栓连接，对需焊接的部位应经监理部门同意。⑷不同电压等级的电缆在同一个桥架中敷设时，桥架内应安装隔板。⑸桥架接地应符合设计要求，在电缆井里与主接地线连接。⑹桥架除要在进出装置及变配电所处接地外，每隔约 50米接地一次。 电气配管⑴电气配管前，有关人员应与土建、安装及专业进行详细图纸会审，了解现场布置情况，以及电气配管是否与安装专业设备、管道、结构等位置相矛盾，以免施工后产生矛盾，造成返工。⑵钢管连接处全部采用螺纹连接，管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2，连接后的螺纹外露宜为2-3扣，螺纹的表面应光滑，无缺损。⑶钢管采用桥架侧单侧接地，在电缆敷设前要将钢管接地。，严禁在穿上电缆后的钢管上进行焊接。⑷暗配管连接处焊跨接线，刷沥青漆防腐，明配管的连接处抹电力复合脂，以保证电气管路的接地可靠。⑸钢管配完后应及时密封管口，防止进入杂物。10.3.7.3电缆敷设⑴电缆敷设应在设备已就位，桥架安装、钢管配制等工作已完成，经共检合格后方可进行。⑵电缆敷设前施工人员应认真阅读电缆敷设有关图纸，熟悉设备位号、电缆路径、经过断面及哪层支架，哪层桥架。防止放错电缆事故发生。⑶电缆运输的过程中应固定牢固，并用吊车吊下，严禁将电缆盘直接从车上推下。⑷敷设时应核对好电缆型号、规格、电压等级、长度等。⑸测量电缆绝缘电阻，高压电缆要进行直流耐压试验，确认电缆合格后方可敷设，试验时作好记录。⑹电缆敷设时施工人员应选定参考点，认真测量长度，避免电缆头余量过长或电缆不够长，造成浪费。对敷设完电缆应及时作好标记。质量管理总体策划 第20页共 37页石家庄炼化工程项目部⑺动力电缆应在0℃以上敷设，控制电缆应在-10℃以上敷设，否则应采取预热措施；。⑻在桥架内应用电缆绑扎带将电缆牢固固定成整齐一层，电缆的起点、终点、均应挂标志牌，标志牌字迹应清晰、持久、内容齐全。⑼铠装电缆接地点在互感器以下时，接地线直接接地，电缆接地点在互感器以上时，接地线穿过电流互感器接地。动力电缆在两端做接地线，控制电缆一端做接地线（配电室）⑽桥架在盖板封闭以前应通知有关人员共检，合格后方可盖板。⑾电缆敷设后应及时通知相关专业，防止损伤电缆事故的发生。 盘内接线⑴电缆在盘下固定后，由盘底穿入盘内，在盘底作电缆头并加以固定，剥电缆外皮时应防止损伤芯线。⑵电缆芯线应捆扎成束沿配线架引上，分支时应弯度一致、并行排列。⑶电缆芯线应采用专用打号机打出回路编号，其字迹应清析、持久、内容齐全。⑷严格按图纸接线，每个端子一侧接线宜为一根，不得超过两根。⑸配线应整齐、美观、固定牢固，不得有中间接头。 仪表安装工程 仪表调试⑴仪表单体试验在专用调试房间内进行，室内环境温度 20℃左右、相对湿度不大于80%。⑵仪表单体调试合格后应在仪表外壳加贴合格标识。⑶双金属温度计应作示值校验，校验不得少于两点。⑷热电偶、热电阻温度计应作导通和绝缘检查。⑸压力仪表的精度试验，应按其不同使用条件分别采用不同信号源和校验设备进行，校验合格后应加铅封和标识。⑹流量仪表除差压变送器外，其他如电磁流量计、质量流量计、涡轮流量计、转子流量计等在现场不作校验,应对制造厂的产品合格证及有效的检定证明进行验证。远传转子流量计可用手推动转子上升或下降，指示变化方向应与转子运动方向一致，且输出值应与指示值一致。⑺调节阀出库后应按规范进行气密性试验、阀体强度试验、泄漏量试验和行程试验并做好记录,对于调节阀的启动值、零位(阀关)调整尤其应当严格要求。①气密性试验质量管理总体策划 第21页共 37页石家庄炼化工程项目部将对应于信号弹簧满量程压力值的仪表空气输入到薄膜气室,切断气源5分钟,气室压力应不下降。②阀体强度试验试验在阀门全开状态下进行,试验压力为最大操作压力的1.5倍,保持5分钟压力不下降为合格。③泄漏量试验试验在阀门全关状态下进行,试验介质采用清洁空气或清洁水,试验压力为0.35Mpa,当阀的允许压差小于0.35Mpa时用规定的允许压差；保持5分钟,压力不下降为合格。④行程试验把电气阀门定位器安装在调节阀体上后，如下图所示接好气动信号管线。在去调节阀膜头的一侧安装一块标准压力表,可选用0.16Mpa，用标准信号发生器给电气阀门定位器依次加4～20mA的电信号，观测标准压力表示值和调节阀的行程，根据执行机构的作用形式判断动作方向是否正确，如果方向正确而示值有偏差，可通过调整执行机构的工作弹簧或电气阀门定位器的零点(ZERO)和量程(SPAN)螺钉来校正。、ESD系统的运输及安装DCS、ESD、属于贵重易损设备，因此对于它们的运输必须做好充足的准备和安全保护措施，保证万无一失；⑵运输之前，技术人员应实际查看运输途径，要使运输途径尽量地平整无坎坷，如果有障碍应提前排除；⑶运输过程中，应保证车辆平稳行驶，车速不得超过 20公里/小时，且严禁急刹车；DCS、ESD、设备在装卸车过程中，应使用吊车，起吊时应缓慢平稳，设备摆放应整齐，严禁叠放；⑸设备在进入控制室时，在控制室的地面上应铺放一条宽至少 1.5米的橡胶皮路道，防止运输过程中损坏地板和设备；⑹设备在进入控制室的过程中，应使用人工搬抬的方法，严禁在地面上拖拉移动；⑺设备开箱前，应对周围的地板、桌椅、工具等采取静电消除措施；⑻设备开箱前，应检查外包装是否完整，开箱后，应检查内包装是否破损、有无积水、防潮、防水、防震措施是否齐备，是否失效；⑼设备开箱时应使用专门的工具，做到小心谨慎，严禁猛烈敲打，防止钢带崩伤人员和设备，防止开箱工具碰伤设备表面；质量管理总体策划 第22页共 37页石家庄炼化工程项目部⑽设备开箱应在制造商代表在场的情况下会同监理、业主代表共同进行，检验后应签署检验记录；⑾开箱检验应按照装箱单逐一清点，做到：所有硬件、备件、随机工具的数量、型号、规格应与装箱单一致；设备硬件外观良好，无变形、破损，尤其脱落、受潮锈蚀等缺陷，资料、说明书、图纸齐全；DCS、ESD系统必须在控制室的土建、安装、电气、空调工程全部完工后才能安装。室内杂物应清扫干净，温度、湿度达到系统要求。卫生清扫工具、灭火器、防鼠设施应齐全；⒀DCS、ESD设备的安装位置与倾斜要求与一般的盘、箱、柜相同，除此之外还应满足其他的特殊要求；⒁DCS、ESD设备卡件安装时，应穿戴防静电手套或防静电手链，严禁用手触摸卡上的电子元件；⒂DCS、ESD设备的系统电缆应按照制造厂所提供的系统配置连接图进行连接， 做好系统电缆的保护工作。信号电缆、电源电缆应分开；DCS、ESD设备的接地应严格按照制造厂和设计的要求，接地系统应独立，接地电阻必须符合要求； 系统送电前应会同监理代表、业主代表、设计代表和制造厂代表等有关人员对系统的安装、电源、接地、系统电缆及配线进行检查确认。文件和资料的控制11.1范围本工程需进行控制的文件资料为：⑴施工阶段的所有设计文件；⑵应执行的施工规范和标准、涉及到的选用标准图；⑶项目部编写的施工方案、技术措施、作业指导书以及技术交底；⑷项目部制定的管理规定；⑸本工程的所有质量记录和检验试验记录；⑹随设备提交的随机资料（包括合格证）。11.2文件的编制施工技术文件（包括施工组织设计、施工方案、技术措施、技术交底、作业指导书、检验试验计划等）和质量管理文件（包括质量计划、质量措施、管理规定等），由工程管理质量管理总体策划 第23页共 37页石家庄炼化工程项目部部部长负责组织质量保证工程师、专业责任工程师编制。11.3文件的修订 施工技术文件时效性很强，不宜执行修改制度，如需对原件进行修改，由文件的起草人视问题性质对施工班组做补充方案或书面交底，其它文件的修订由文件的起草人负责实施。 对已经报送监理、业主备案的文件，修订后应报送监理、业主重新备案。11.4文件的审批 施工技术文件（包括施工组织设计、施工方案、技术措施、 技术交底、作业指导书、检验试验计划等），由工程管理部、安全管理部等部门负责人审核，总工程师审定，项目经理批准。 质量管理文件（包括质量计划、质量措施、管理规定等） ，由工程管理部部长审核，总工程师审定，项目经理批准。需经监理、业主批准方可执行的文件，由总工程师负责组织报送监理、业主批准。11.5文件的标识 施工技术文件（包括施工组织设计、施工方案、技术措施、 技术交底、作业指导书、检验试验计划等）和质量管理文件（包括质量计划、质量措施、管理规定等） ，以文件标题或编号作为文件标识； 施工适用的法律、法规和标准、规范，以文件的自身编号或文件名称作为标识； 施工图纸，在图面加盖“施工图”章作为标识；竣工图纸在图面加盖“竣工图”章作为标识； 设计变更技术文件或其它文件，以文件的自身编号或文件名称作为标识； 作为质量技术档案的非原始文件，加盖“复印件有效，原件存于 XX处”字样并且签署审核者姓名和加盖单位公章。 失效和作废文件，由文件持有人在文件的封面或扉页标注“作废”字样作为标识。 因法律或积累目的留存的失效和作废文件，由文件的持有人或资料管理人员在文件的封面或扉页标注“作废留存”或“留存”字样作为标识。11.6文件的接收、发放与回收 所有与工程施工和管理有关的文件（包括项目部文件、监理、业主文件及其他文件），由资料员进行接收，整理后报工程管理部部长签发，确认发放范围后，实施建账发放。遇有其他原因，由文件的接收人将文件送交项目部资料员，经整理，报总工程师审核，确认质量管理总体策划 第24页共 37页石家庄炼化工程项目部发放范围后，建账发放。 资料员在进行有关新、旧文件的更替发放时，在发放新版文件的同时应将失效或作废的文件进行回收和销毁，并应建立文件的回收和销毁记录。11.7文件的储存项目部在项目施工期间设立资料室，由总工程师负责组织为文件的储存提供适宜的环境和必要的设施，以方便文件的检索、追踪与管理。11.8文件的移交管理需向业主移交的文件，由总工程师负责组织实施和控制。11.9文件有效性控制 已经下发的文件，由资料员定期将所有文件资料目录（包含版次信息）发放文件持有人，文件持有人通过核对，判断所持文件的版次的正误，如发现文件资料版次过期，应立即在该文件醒目地方标注“过期作废”字样，同时停止该文件的执行。 未下发的文件，由资料员负责确认版次是否有效。 对于标准规范，经总工程师进行符合性确认后，由资料员编制目录清单下发各有关部门和个人。质量记录的控制12.1质量记录的管理记录归档的组织项目部对质量记录实施控制，以提供项目工程产品质量符合规定要求和质量保证体系有效运行的证据。质量记录归档的组织管理，由总工程师负责组织和实施。 记录的填制施工过程中所形成的各类质量记录，由记录的编制人负责填写，经相关责任人员签字确认后报业主、监理认可。 记录变更质量记录一旦形成并得到监理的确认，记录将不得修改，除非得到监理的明确要求并形成记录变更协议。 记录表格格式的确定质量记录表格统一采用石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目管理手册规定的格式。质量管理总体策划 第25页共 37页石家庄炼化工程项目部 记录的可读性质量记录应保持清晰，字迹清楚，数据真实可靠。 记录的储存项目部设立资料室作为记录的储存场所，综合办公室负责对记录的储存场所安排适宜的环境，配置必要的设施。资料室资料员负责记录的管理，防止记录的损坏和丢失。 记录的检索项目部资料员应对建立的记录按照分类进行编目，并按照档案管理的要求进行整理和摆放，使其易于查阅。 记录的处理质量记录在本工程结束前，由总工程师负责组织有关人员将记录移交业主。对失效和作废的记录，由总工程师组织有关人员实施销毁。 记录的保密性对有保密要求的文件记录，项目部将严格遵守合同或业主的有关规定，在没有获得业主的许可或授权，对第三方不得泄露任何秘密。 查阅项目部对记录的查阅实施登记审核制度，由总工程师确认查阅人的权限并形成文件，对没有查阅权限的人员，资料员不予借阅，以确保记录的安全。质量记录的移交项目工程施工过程中由总工程师负责组织按业主的要求，向业主提供所需文件资料和记录。项目工程竣工后两个月内，向业主报送全部技术和质量记录。记录语言项目部向业主提供的所有文件和记录的编制语言使用业主规定的语言。12.2质量档案管理 质量档案的内容本项目的质量档案内容包括：⑴施工技术文件；⑵施工过程中所形成的质量记录；⑶竣工图；⑷检验和试验报告；⑸X射线无损检测报告；质量管理总体策划 第26页共 37页石家庄炼化工程项目部⑹材料、设备质量证明文件；⑺合同规定的其他文件记录。合同工作开始前，由总工程师负责向业主提交详细的质量档案的内容清单。对在工程施工中因变更导致的工程范围的变化而使质量档案清单改变的，由总工程师向业主提交补充的质量档案清单。 质量档案的形式质量档案文件的形式可以包括纸张、图表、电子媒体或其他组合形式。 质量档案的采集和编制要求质量档案的采集和编制由总工程师负责组织，各专业责任工程师负责质量档案内容的采集和编制，质量档案内容应做到与工程建设同步，并根据工程的进展不断充实和完善。对质量档案不能反映工程实际内容的，一经查实，业主有权要求项目部采取补救措施，项目部在接到业主的指示后，应立即实施补救措施，补救措施应得到业主的认可。所有质量档案中的检验证书均应是原件，非项目部原因而得不到原始文件的，则由资料员在其上加盖“证书复印件有效， 原件存于XX处”字样和公章，并且签署审核者的姓名、原始文件的来源及原始文件的存放处，对于未加盖的则视为无效文件。工程最终竣工后在质量档案移交总承包商前，总工程师应会同业主检查验收质量档案文件的有效性。 质量档案的装订要求质量档案的正、副本应使用硬皮文件夹装订，格式采用A4，质量档案的封面应包含以下内容：⑴本公司的名称和标识⑵项目名称⑶质量档案名称⑷合同名称⑸合同编号⑹文件编号、颁布版本日期、编辑者和批准者的名称和签名 质量档案的其他管理工作参照 11.1质量记录管理的有关条款。12.3质量记录和质量档案的授权说明项目部负责实施本项目工程检验和试验以及质量检查工作，在工作完成后应由项目部行文规定的授权人签署相关的检验文件。对于提供的所有质量记录或文件只有具备授权人质量管理总体策划 第27页共 37页石家庄炼化工程项目部的签名，业主才可承认其内容的有效性。对于项目部授权人的签名、名称、职务和缩写，则由总工程师在合同工作开始前提交业主备案。质量管理总体策划 第28页共 37页石家庄炼化工程项目部附表1：号 工程质量控制点 等级 控制内容 备注一、土方工程工程定位（高程）测量 施工区域坐标点、水1 B 准点；建（构）筑物的主轴线地基验槽（坑）基坑尺寸、基底标高、天然2土质情况地基B升为A2检查回填土压实密度 回填前检查、干容重3 B试验、回填厚度工序过程控制 检查各工序是否符合4 C 施工技术标准、各专业工种间交接检验二、桩基工程1定位放线A22 预制桩检查 B3预制桩试桩检查B预制桩施工质量检查4B

施工区域坐标点、水必查准点；桩体外观检验、质量检验证明文件承载力实验桩的贯入情况、桩顶完整情况、点焊接装质量、桩体垂直度质量管理总体策划 第29页共 37页石家庄炼化工程项目部号工程质量控制点等级控制内容备注5灌注桩施工质量检查B成空、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土6桩基础承载力和完整性检测检查B承载力和完整性检测检查记录7桩基工程验收A2施工过程的技术资必查料、质量评定资料工序过程控制检查各工序是否符合8C施工技术标准、各专业工种间交接检验三、钢筋混凝土构筑物工程验证材料合格证书及材料试验报告材料合格证、质量证1B明书、材料进场复验报告2审定混凝土试块试验报告及质量评定B混凝土试块试验报告记录及质量评定记录工程定位测量施工区域坐标点、水3B准点；建（构）筑物的主轴线地基验槽（坑）基坑尺寸、基底标高、天然4B土质情况地基升为A25检查钢筋绑扎质量B钢筋连接方式、钢筋质量管理总体策划 第30页共 37页石家庄炼化工程项目部号 工程质量控制点 等级 控制内容 备注接头试件、钢筋弯钩检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告6 B检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性7 B基础混凝土浇筑8 B砼试块同条件养护检查9 B检查预埋件、预埋管、预留洞的位置10 B检查预埋地脚螺栓11 B隐蔽工程检查（重要设备基础及部位）B（A2）13基础交安A2大型基础沉降观测14 A2工序过程控制15 C

检查钢筋焊接实验报告模板尺寸、支撑、刚度、稳定性振捣情况、基础尺寸、基础标高砼试块同条件养护实验报告检查定位、几何尺寸、标高检查定位、几何尺寸、标高隐蔽检查记录工序交接记录 必查基础现场沉降观测报 必查告检查各工序是否符合施工技术标准、各专业工种间交接检验四、钢筋混凝土构件工程质量管理总体策划 第31页共 37页石