水运工程项目质量安全管理行为督查表

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水运工程项目质量安全管理行为督查表(建设单位)

项目名称：建设单位：抽查时间：

督查督查抽查得

扣分内容

内容指标项资料分

正式印发的制度未制定质量、安全相关管理制度扣10分，制度不符合有关规定、合同要求及工程实际，内容不全或错误，审

制度

文件（）批不规范，执行不到位，未及时更新，资料未反映，发现一项扣2分；

（10分）

管理体系质量、安全责任

未开展质量责任登记工作，登记内容不符合工程实际，或流于形式，发现一项扣3分；（）

（25）书及责任考核相

（）未与施工、监理单位签订年度质量、安全责任合同，发现一项扣3分；

职责落实

关文件。

（）各部门或各层级管理人员签订年度安全生产责任书内容不全或错误，考核流于形式，发现一项扣2分；

（10分）

岗位职责划分不清，岗位职责不落实，发现一项扣2分；（）

施工许可、质量已开工，施工许可手续，质量监督手续；施工图审查滞后（滞后6个月以上），发现一项扣5分；（）

监督手续、施工

已开工，未开展安全生产条件核查并备案扣10分，核查或备案滞后，内容不符合有关规定或工程实际，未及

基础

图审查、安全生

时纠正，发现一项扣5分；（）

条件

产条件资料；预

未及时编制项目应急预案扣10分，应急预案不符合有关规定或工程实际，内容不全或有错误，针对性或可操

（25分）

案、演练文件

作性不强，未及时更新，发现一项扣5分；（）

保障条件

未组织应急演练，演练针对性不强，组织不规范，记录不具体，改进不及时，发现一项扣2分；（）

（45分）

未合理设置质量安全管理目标扣10分，合同中无质量、安全合同条款扣10分，条款不符合有关规定或工程实合同；有关文件

际扣5分，条款内容不全面或错误，发现一项扣2分；（）

合同管理

工程前期准备不足致延缓开工，或无相应措施，压缩工期6个月及以上，扣10分，压缩工期3-6月，扣7分；

（20分）

压缩工期3个月以内，扣5分

对交通运输主管部门、质量安全监管机构检查出的质量安全问题未及时督促整改，发现一项扣10分；（）交通运输主管部

质量质量

门、质量安全监

未对项目重大隐患挂牌督办，挂牌督办执行不到位，排查治理工作效果不明显，发现一项扣5分；（）

安全安全

管机构相关文件

管理管理

未开展信用评价或平安工地考核评价工作，不符合规定或工程实际，评价流于形式，发现一项扣5分；（）

（30）（30）

未按合同约定和有关规定处理相关责任单位、责任人，发现一项扣5分；（）

得分：（=各管理行为抽查指标项评分的加权平均值）

注：1、督查采用扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分。

2、各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。

督查人员：督查日期：年月日

水运工程项目质量安全管理行为督查表(监理单位)

项目名称：标段：监理单位：抽查时间：

督查抽查督查得

扣分内容

内容资料指标项分

合同、招投标文

总监、副总监、实验室主任、专业监理工程师资格不符合要求，未进行岗位登记，发现一人扣5分；（）

件；质量、安全

未开展质量责任登记工作或工作流于形式，岗位职责划分不清，岗位职责不落实，未考核或考核流于形式，发

人员职

责任书、责任登

（）现一项扣3分；

责与制度

记相关文件；相

（25分）

制度制定不全，制度不符合有关规定或工程实际，内容不全或有错误，审批不规范、执行不到位，未及时更新，

机构

关管理制度。

资料未反映，发现一项扣2分；（）

建设

（40）

招投标文件，人

工地试验室无备案证明文件，试验室出具假报告或数据造假，扣15分；（）

员、设备台账；

试验室建

人员、设备、环境不符合招标文件或不满足现场检测要求，发现一项扣5分；（）

各类报告

设（15分）

超等级范围开展检测业务，试验设备未按规定检定校准，试验环境未达到标准规定，发现一项扣3分；（）

无监理计划和安全监理计划，监理计划和安全监理计划未经本企业审批，扣20分（）监理计划；安全

监理计划；监理

监理计划和安全监理计划不符合有关规定和工程实际，其目标、依据、范围、内容、机构组成、人员与设备、

监理计划

细则。

（）程序等内容不全或有错误，针对性或可操作型差，执行不到位，未及时更新，发现一项扣5分；

和细则

无监理细则，监理细则未经总监审批，监理细则不符合有关规定和工程实际，监理重点、难点、具体措施及方

（30分）

法步骤等内容不全或有错误，针对性或可操作性差，执行不到位，未及时更新，发现一项扣5分；（）

监理

施工组织设计及专项施工方案不符合有关规定或工程实际，审查不规范，审批不及时，批复不具体，监督方案抽检计划及台

工作

执行不到位，发现一项扣10分；（）账。施工组织设

（60分）

计及专项方案文

未开展监理抽检工作，无抽检计划，抽检资料造假，抽检频率不足，发现一项扣15分；（）

监理

件；监理指令文

无质量、安全监理指令台账，台账不完整，监理指令检查记录不具体，未提出整改措施或整改时间，对施工单

工作

件；验收和评定

（）位整改未审核，无照片等资料反映整改情况，未对整改情况复查，发现一项扣5分；

（30分）

相关文件

隐蔽工程交工验收和中间交验评定工作流于形式，验收和评定资料不全，资料填写不规范，可追溯性差，发现

一项扣5分；（）

得分：（=各管理行为抽查指标项评分的加权平均值）

注：1、督查采用扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分。

2、各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。

督查人员：督查日期：年月日

水运工程项目质量安全管理行为督查表(设计单位)

项目名称：标段：设计单位：抽查时间：

督查督查抽查得

扣分内容

内容指标项资料分

设计变更文件；

因设计深度不足或勘察不详导致重大设计变更，发现一项扣10分；（）

设计人员资质，

由于设计原因造成质量问题、安全隐患或使用功能缺陷，发现一项扣10分；（）

服务相关文件。

由于设计方案考虑措施不全面造成施工无法正常进行，发现一项扣10分；（）

工作

未开展质量责任登记工作或工作流于形式，登记内容不符合工程实际，发现一项扣5分；（）

质量

采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，设计单位未在设计文件中指出施工要求、注意事项或

（50分）

质量标准等，发现一项扣5分；（）

勘察

设计

设计单位未对施工图设计文件进行设计交底扣30分，交底工作流于形式，针对性或可操作性不强，内容不全

工作

面或有错误，发现一项扣5分；（）

质量

现场设计人员资格或数量及服务工作不满足工程实际需要，发现一项扣5分；（）

（100分）

重大设计变更未履行变更手续，手续滞后，审批不规范，有关部门或负责人签认意见不全面，发现一项扣10设计变更管理台

分；（）账及相关文件。

变更

对主要、难点或特殊项目的施工方案或工艺没有进行必要的设计检查认可。发现一项扣10分；（）

管理

（30分）

无设计变更管理台账，台账不完整，归档不及时，记录不具体，发现一项扣5分；（）

得分：（=各管理行为抽查指标项评分的加权平均值）

注：1、督查采用扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分。

2、各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。

督查人员：督查日期：年月日

水运工程项目质量安全管理行为督查表(施工单位)

项目名称：标段：施工单位：抽查时间：

督查督查抽查得

扣分内容

内容指标项资料分

更换主要项目负责人或技术负责人未履行审批手续，手续不完善，扣10分；主要管理人员资格或数量不符合合同、招投标文

投标文件，同一岗位（未）批复变更次数超过2次，从第二次起扣分，发现一人扣5分；（）件；质量、安全

责任书及责任考

未开展质量责任登记工作或工作流于形式，登记内容不符合工程实际扣10分；岗位职责划分不清，岗位职责

核相关文件；正

机构制度与

不落实，未考核或考核流于形式，发现一项扣5分；（）

式印发的制度文

建设职责

件或汇编

各部门或各层级管理人员未签订年度安全生产责任书，责任书未针对工程实际，内容不全或错误，未考核或考

（30）（30分）

核流于形式，发现一项扣5分；（）

制度、质量、安全、材料管理、设备管理、资料管理、劳务队伍及人员管理等制定不全，制度不符合有关规定

或工程实际，内容不全或有错误，审批不规范、执行不到位，未及时更新，资料未反映，发现一项扣5分；（）

施工组织设计及专项施工方案未经企业技术负责人审核，规范规定的危险性较大工程未制定专项施工方案，超施工许可、质量

过一定规模的危险性较大工程未制定专项施工方案未组织专家论证，发现一项扣10分；（）监督手续、施工

施工组织

图审查、安全生

施工设计、专

产条件资料；预

（）施工组织设计内容不全或错误，针对性或可操作性差，执行不到位，发现一项扣5分；

组织项施工方

案、演练文件

（20分）案

危险性较大工程专项施工方案不全，内容不全或错误，针对性或可操作性差，执行不到位，发现一项扣2分；

（20分）

（）

未开展施工技术交底制度，或无技术交底计划，扣5分；（）交通运输主管部

施工技术

门、质量安全监

交底

管机构相关文件

技术交底内容不全面或有错误，记录不具体，存在代记录、代签名现象，施工技术交底未交底到施工作业一线

（10）

人员，发现一项扣3分；（）

未开展平安工地考核评价工作，自评流于形式，记录不具体，改进不及时，未向监理单位报送，发现一项扣2

质量

分；（）

安全

管理

（）未组织施工安全风险评估，措施不全面，执行不到位，发现一项扣3分；

风险防

（20）

控

未及时编制应急预案及处置方案，应急预案不符合有关规定或工程实际，扣5分；

（10分）

预案及处置方案的内容不全或有错误，针对性或可操作性不强，未及时更新，未组织开展危险性较大工程易发

事类型的应急演练，演练针对性不强，组织不规范，记录不具体，改进不及时，发现一项扣3分；（）

未开展隐患排查，或排查工作流于形式，隐患排查等安全检查记录不完善，对发现问题的整改、复查工作不认

真，问题不闭合，发现一项扣3分

质量对交通运输主管部门、质量安全监管机构检查发现的，建设和监理单位检查（监理指令）发现质量、安全问题

问题

安全

（）未及时整改，整改不到位，无照片等资料反映整改情况，未在时限内完成，发现一项扣3分；

整改

问题（）对发现的质量、安全问题未