新通则现场核查项目下

新通则：现场核查项目（下）②第6篇新通则现场核查项目下第1页5.1进货查验统计制度核查项目核查内容评分标准5.1进货查验统计制度应该建立进货查验统计制度，并要求采购原辅料时，应该查验供货者许可证和产品合格证实，统计采购原辅料名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联络方式等信息，保留相关统计和凭证。符合要求要求。3制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。0新通则现场核查项目下第2页5.1进货查验统计制度食品生产企业应建立进货查验统计制度供货者需提供许可证和产品合格证实；对无法提供合格证实食品原料，应该按照食品安全标准进行检验。进货检验统计内容包含：名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联络方式等内容，并保留相关凭证。统计和凭证保留期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期，保留期限不得少于二年。

依据食安法第50条新通则现场核查项目下第3页5.2生产过程控制制度核查项目核查内容评分标准5.2生产过程控制制度应该建立生产过程控制制度，明确原料控制（如领料、投料等）、生产关键步骤控制（如生产工序、设备管理、贮存、包装等）、检验控制（如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等）以及运输和交付控制相关要求。符合要求要求。3个别制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。0新通则现场核查项目下第4页5.2生产过程控制制度生产过程控制内容包含：1原料控制情况（如领料、投料）；2⽣产关键步骤控制情况（如生产工序、设备管理、贮存、包装等）；3检验控制情况（如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等）；4运输控制情况；5交付控制情况。新通则现场核查项目下第5页5.2生产过程控制制度原辅料生产关键环节检验运输交付生产过程控制制度新通则现场核查项目下第6页5.3出厂检验统计制度核查项目核查内容评分标准5.3出厂检验统计制度应该建立出厂检验统计制度，并要求食品出厂时，应该查验出厂食品检验合格证和安全情况，统计食品名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联络方式等信息，保留相关统计和凭证。符合要求要求。3制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。0新通则现场核查项目下第7页5.3出厂检验统计制度

建立食品出厂检验统计制度，查验出厂食品检验合格证和安全情况。出厂检验统计内容包含：名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联络方式等内容，并保留相关凭证。统计和凭证保留期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期，保留期限不得少于二年。依据食安法第51条

新通则现场核查项目下第8页5.4不安全食品召回制度及不合格品管理核查项目核查内容评分标准5.4不安全食品召回制度及不合格品管理1.(不安全食品召回制度)应该建立不安全食品召回制度，并要求停顿生产、召回和处置不安全食品相关要求，统计召回和通知情况。符合要求要求。3制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。0新通则现场核查项目下第9页5.4不安全食品召回制度及不合格品管理制度的内容不够全面相关记录表格设计的内容略有缺陷⽆相关记录表格发现不安全食品未按规定实施召回新通则现场核查项目下第10页5.4不安全食品召回制度及不合格品管理核查项目核查内容评分标准5.4不安全食品召回制度及不合格品管理2.应该要求生产过程中发觉原辅料、半成品、成品中不合格品管理要求和处置方法。符合要求要求。3管理要求和处置方法略有不足。1无相关要求，或者管理要求和处置方法严重不足。0新通则现场核查项目下第11页5.4不安全食品召回制度及不合格品管理不合格品制度关注内容：1不合格品管理制度是否包含生产过程中发觉原辅料、半成品、成品中不合格品以及回收食品、过期食品管理要求和处置方法，是否按照制度对不合格品进行了标识、隔离，以预防错用、误用；2企业是否要求了对不合格品应该及时进行纠正或采取纠正方法，预防或降低不合格品再次发生。新通则现场核查项目下第12页5.5食品安全自查制度核查项目核查内容评分标准5.5食品安全自查制度应该建立食品安全自查制度，并要求对食品安全情况定时进行检验评价，并依据评价结果采取对应处理方法。符合要求要求。3制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。0新通则现场核查项目下第13页5.5食品安全自查制度《食品安全法》、《食品生产许可管理办法》、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》食品安全自查管理制度食品安全自查依据制订检验新通则现场核查项目下第14页5.6食品安全事故处置方案核查项目核查内容评分标准5.6食品安全事故处置方案应该建立食品安全事故处置方案，并要求食品安全事故处置方法及向相关食品安全监管部门和卫生行政部门汇报要求。符合要求要求。3方案内容略有不足。1无方案，或者方案内容严重不足。0新通则现场核查项目下第15页5.6食品安全事故处置方案处置方案违反了法律法规的规定未定期检查食品安全防范措施的落实情况发生食品安全事故未按规定处置新通则现场核查项目下第16页5.7其它制度核查项目核查内容评分标准5.7其它制度应该按摄影关法律法规、食品安全标准以及审查细则要求，建立其它保障食品安全管理制度。符合要求要求。3个别制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。0新通则现场核查项目下第17页5.7其它制度食品加工人员和生产卫生管理制度以及对应考评标准清洁消毒制度和清洁消毒用具管理制度清洁剂、消毒剂等化学品使用制度生产设备和环境清洁消毒制度设备保养和维修制度废弃物存放和去除制度工作服清洗保洁制度添加剂和加工助剂使用制度加工过程微生物监控程序检验室管理制度⑪产品留样制度其它制度示例GB14881新通则现场核查项目下第18页6.1试制产品检验合格汇报核查项目核查内容评分标准6.1试制产品检验合格汇报应该提交符合审查细则相关要求试制产品检验合格汇报。符合要求要求。1非食品安全标准要求检验项目不全。0.5无检验合格汇报，或者食品安全标准要求检验项目不全。0新通则现场核查项目下第19页序号检验项目发证监督出厂备

注1标签√√

预包装产品按GB7718要求进行检验2净含量√√√

3感官品质√√√

4水分√√√

5总灰分√√*

6水溶性灰分√

*执行标准无此项要求或为参考指标不检验7酸不溶性灰分√

*执行标准无此项要求或为参考指标不检验8水溶性灰分碱度（以KOH计）√

*执行标准无此项要求或为参考指标不检验9水浸出物√

*执行标准无此项要求或为参考指标不检验10粗纤维√

*执行标准无此项要求或为参考指标不检验11粉末、碎茶√

√执行标准无此项要求不检验12茶梗√√√执行标准无此项要求不检验13非茶类夹杂物√√√执行标准无此项要求不检验14铅√√*

15稀土总量√√*

16六六六总量√√*

17滴滴涕总量√√*

18杀螟硫磷√√*

19顺式氰戊菊酯√√*

20氟氰戊菊酯√√*

21氯氰菊酯√√*

22溴氰菊酯√√*

23氯菊酯√√*

24乙酰甲胺磷√√*

25氟√√*执行标准无此项要求不检验26执行标准要求其它项目√√*