工艺纪律检查规则

质量管理系第三层次件工艺纪律检查规则JN.LY/QW-028-A/00-2015编制：审核：批准：发布日期：

实施日期：

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工艺纪律检查规则修订履历

第2页共20页版次

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备注ABC

JN.LY/QW-028-A/00-20151目的

工艺纪律检查规则工艺纪律查规则

第页共页为完善和规范工艺纪律检查、考核管理制度，为维护工艺严肃性，保证其贯彻执行建立稳定的生产秩序，确保产品的加工质量和安全生产，特制定本管理标准。2范围适用于公司的工艺纪律管理。3引用文件无。4术语4.1工艺纪企业在生产过程中，为维护工艺严肃性，保证其贯彻执行建立稳定的生产秩序，确保产品的加工质量和安全生产而制定的某些具有约束性的规定。4.2工艺纪管理企业为保证工艺纪律的完好贯彻执行而制定的具有约束力的考核和检查规定。5职责5.1工艺技部5.1.1公司工艺纪律检查的归口部门，负责制订工艺纪律检查管理规定。5.1.2负责组织相关部门、质量部等部门开展工艺纪律检查工作。5.2各相关门5.2.1负责本部门级的工艺纪律检查工作。6工艺纪律的检查内容及据6.1工艺纪检查的内容要包括下两方面6.1.1检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格。6.1.2被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。6.2工艺纪检查的依据6.3.1产品图样，技术标准，技术文件，以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等6.3.2检验作业指导书。6.3.3工艺纪律检查项目及评价表。6.3工艺纪检查实施6.3.1工艺纪律的检查由工艺技术部归口管理；检查分为三级，即：公司级、部门级、日常检查。

JN.LY/QW-028-A/00-20156.3.2工艺纪律检查级别及频次

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第页共页级别公司级部门级日常检查

频次每月至少1次每周至少1次每天进行

有无记录有记录有记录无记录

组织部门/人工艺技术部各部门技术设备科部门工艺员

参加部门质量部制造部物流中心技术设备科、生产班组6.3.3公司级工艺纪律检查由工艺技术部组织质量部、制造部门相关责任人参加。6.3.4公司级工艺纪律检查实施范围：各制造部生产现场、仓库。6.3.5公司级工艺纪律检查实施：按照《工艺纪律检查项目及评价表》对工序进行检查，按对应项目做好评分记录，检查完毕由责任人签字确认，检查扣分项责任部门按照《纠正和预防措施控制程序》进行整改。6.3.6部门级工艺纪律检查由部门技术设备科组织生产班组相关责任人参加。6.3.7日常检查由当班工艺员检查班组执行情况。6.4工艺纪扣分考核6.4.1目的为严肃工艺纪律，通过工艺纪律检查发现违反工艺纪律检查的行为，除责令定期整改外，还将对责任单位处以罚款，以此提高各单位增强执行工艺纪律的自觉性，提高产量质量，特制定此条列。6.4.2实施办法6.4.1每次工艺纪律检查满分为100分，每扣1罚款5元。6.4.2连续二次工艺纪律检查，存在同一个问题，每扣一分罚款元。6.4.3连续三次工艺纪律检查，存在同一个问题，每扣分罚款20元续多次，罚款规律照此类推）6.4.4工艺纪律检查整改报告不按规定日期提交的，每推迟天，罚款元。6.4.5工艺技术部依据《工艺纪律检查项目及评价表》及本处罚相关内容向生产部提供罚款清单，生产部依据工艺技术部提供的罚款清单向各有关单位收取罚款。7相关支持性件《纠正和预防措施控制程序》8相关记录《焊装制造部工艺纪律检查项目及评价表》《涂装制造部工艺纪律检查项目及评价表》《总装制造部工艺纪律检查项目及评价表》《冲压制造部工艺纪律检查项目及评价表》《物流中心工艺纪律检查项目及评价表》

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第页共页附加说:本文件提出部门:工艺技术部本文件归口部门:工艺技术部本文件编制人：王青原本文件审核人：颜克明本文件批准人：颜克明

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工艺纪律检查规则附录A：焊装制造部工艺纪律检查项目及评价表

第页共页考核时间：

年

月日焊装制造工艺纪律检项目及评价

表号：JN.LY/QR.QW-064-A/00-2015序号：被考核部门

考

核

内

容

考

核

记

录

扣分

得分焊装制造部

一、工艺文件管理1．生产现场齐备指导生产的工艺文件一处没有扣5分每缺失一册扣2分失一页扣1分。2.现场工艺文件放置位置明显有序随时可以看到一处不合格扣2分。3.现场工艺文件污染不清的一处扣2分。二、定人、定岗、定工种管理，关键设备、特殊工种1．有工位设置定岗作业要求的，不许跨岗作业岗作业一次扣1分。三、操作者应知所从事岗位的工艺要求、工艺参数。1．操作者应掌握本岗位工艺参数、工艺要求。一项次不合格分。四工序质量控制点关键工序。1.工序质量控制点、关键工序应齐备指导文包括操作指导书、记录表）并且标识明显。一项不合格扣5分。2．工序质量控制点、关键工序的操作者掌握本工序的工艺参数、工艺要求，同时认真按时做好点检记录。一项不合格扣2分。3零件焊接不允许存在脱焊重焊偏、焊穿等缺陷。有脱焊、严重焊偏、焊穿等质量缺陷，每点次扣0.1分。4保证零件装配完整正确零件漏装、错装，每件次扣5分。

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第页共页焊装制造部

5允许不合格件蚀件装车。不合格件、锈蚀件装车，每件次扣1分。6焊点CO2焊焊段数量要符合工艺要求。漏焊一个焊点或一个CO2焊焊段扣2分。7焊点直径CO2焊焊段符合工艺要求。一个工位焊点直径超差扣0.5分。一段焊焊段超差扣0.5分。8．按工艺标准进行胶类涂敷作业。未按工艺标准要求涂敷，一处扣2分。漏涂一处扣5分。9产品不合格不允许转序现不合格品转序，每件扣5分。五、工装、设备1．生产用工装、设备要保持完好状态。一处损坏扣5分，影响使用的扣2分。2量器具应按工艺要求配备齐全，并在规定的检定周期范围内使用。一项不合格扣5分。3、计量器具检定标识完整清晰，能识别完整检定信息。一件不合格扣2分。4按规定要求对工装设备进行维护保养。未按规定维护保养，一项不合格扣2分。因未实施维护保养影响设备使用的扣5分。5有工装设备点检要求的要有点检表，并按规定进行点检，并且真实记录。一项不合格扣分。六、工艺点检记录1要求进行工艺点检和随车记录。未按要求进行点检和随车记录或记录不真实提前盖章的，每项次扣2分，记录不完整扣分。七、文明生产

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第页共页1车间作业各工位地面清洁污物及散落物品。一处不合格扣2分。2.生产设备、工艺装备应清洁，无污垢、绣蚀。一处不合格扣2分。3.工装、设备台面不允许随意放置物品。一处不合格扣2分。4.生产用各种工位器具、物品应按定置管理要求摆放，严禁越线或占道。一处不合格扣2分。5.零件不得直接置于地面。一处不合格扣2分。6.工位器具内盛放零件要按工位器具功能要求和数量摆放。不按功能要求摆放扣1，超量摆放每件扣分，超量摆放造成零件变形损坏每件扣2，不能修复使用的每件扣5分。7.车身室内应保持清洁，无污物和饰面污染。车内存有污物一台次扣2分。8.工位器具内除放置规定的零件外，不允许放置其它物品。一处不合格扣2分。合格品和不合格品混放或无标识区分，每处扣5分。合计考核人签字：

满分100被考核单位签字：

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工艺纪律检查规则附录B：涂装制造部工艺纪律检查项目及评价表

第页共页考核时间：

年

月日涂装制造工艺纪律检项目及评价

表号：JN.LY/QR.QW-065-A/00-2015序号：被考核部门

考

核

内

容

考

核

记

录

扣分

得分涂装制造部

一、工艺文件管理1.生产现场齐备指导生产的工艺文件一处没有扣5分每缺失一册扣2分，每缺失一页扣1分。2.现场工艺文件放置位置明显有序，随时可以看到。一处不合格扣分。3.现场工艺文件污染不清的一处扣2分。二、定人、定岗、定工种管理，关键设备、特殊工种1．有工位设置定岗作业要求的，不允许跨岗作业。跨岗作业一次扣1分。三者应知所从事岗位的工艺要求、工艺参数。1操作者应掌握本岗位工艺参要求。一项次不合格分。四、工序质量控制点、关键工序。1．工序质量控制点、关键工序应齐备指导文（包括操作指导书记录表并且标识明显一项不合格扣5分。2.前处理车身表面无油污杂物锈蚀和氧化皮，记号笔印、凹凸坑包，一项不合格扣2分。3.磷化膜外观（目视应为连续、均匀致密且成浅灰色涂膜大量出现黄锈、红锈、横纹、蓝膜质量缺陷。一项不合格扣2分。4.电泳后无二次流痕处不合格扣2分。5.车身中涂漆漆前擦拭干净，避免喷涂后出现多处或大面积颗粒。一处不合格扣2分。

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第页共20页涂装制造部

6.各工序修整打磨后漏铁部位补喷点补中涂漆打磨漏铁部位未补喷点补中涂漆，一处扣2分。7.车身面漆打磨后要抛光擦拭清洁。中涂、电泳打磨后要擦拭清洁。每台一处未抛光扣2分擦拭清洁扣2分。8.车身不允许错喷和漏喷项不合格扣5分。9.漆膜厚度要达到规定要求膜不允许出现流挂。一处不合格扣分。10.按工艺标准进行胶类涂敷作业。未按工艺标准要求涂敷，一处扣2分。漏涂一处扣2分。11.隔音板按工艺要求位置铺设。一处不合格扣2分。12.爱护产品，精心操作，保持零件装配的完好性。造成零件装配损坏，每件次扣5分。13.产品不合格不允许转序。出现不合格品转序，每件扣5分。六、工装、设备1.按规定要求对工装、设备进行维护保养未按规定维护保养一项不合格扣2分未实施维护保养影响设备使用的扣5分。2.有工装、设备点检要求的，要有点检表并按规定进行点检并且真实记录。一项不合格扣2分。生产用工装、设备要保持完好状态一处损坏扣5分影响使用的扣2分。4.计量器具应按工艺要求配备齐全，并在规定的检定周期范围内使用项不合格扣5分。5.计量器具检定标识完整清晰识别完整检定信息。一件不合格扣2分。七、工艺点检记录1.按要求进行工艺点检和随车记录。未按要求进行点检和随车记录或记录不真实，或提前盖章，每项次扣2分，记录不完整扣1分。

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第页共20页八、文明生产1.车间作业各工位地面清洁污物及散落物品。一处不合格扣分。2.生产设备工艺装备应清洁无污垢、绣蚀。一处不合格扣2分。3.工装备台面不允许随意放置物品。一处不合格扣2分。4.生产用各种工位器具品应按定置管理要求摆放，严禁越线或占道。一处不合格扣2分。5.零件不得直接置于地面处不合格扣2分。工位器具内盛放零件要按工位器具功能要求和数量摆放按功能要求摆放扣1分，超量摆放每件0.1分量摆放造成零件变形损坏每件扣2分能修复使用的每件5。7.车身室内应保持清洁污物和饰面污染。车内存有污物一台次扣2分。8.工位器具内除放置规定的零件外，不允许放置其它物品处不合格扣2分。合格品和不合格品混放或无标识区分，每处扣5分。合计考核人签字：

满分100被考核单位签字：

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工艺纪律检查规则附录C：总装制造部工艺纪律检查项目及评价表

第页共20页考核时间：

年

月日总装制造工艺纪律检项目及评价

表号：JN.LY/QR.QW-066-A/00-2015序号：被考核部门

考

核

内

容

考

核

记

录

扣分

得分总装制造部

一、工艺文件管理1.生产现场齐备指导生产的工艺文件。一处没有扣5分，每缺失一册扣2分，每缺失一页扣1分。现场工艺文件放置位置明显有序随时可以看到一处不合格扣2分。3.现场工艺文件污染看不清的一处扣2分。二、定人、定岗、定工种管理，关键设备、特殊工种1．有工位设置定岗作业要求的允许跨岗作业。跨岗作业一次扣1分。三、操作者应知所从事岗位的工艺要求、工艺参数。1．操作者应掌握本岗位工艺参数、工艺要求。一项次不合格。四、工序质量控制点、关键工序。1.工序质量控制点、关键工序应齐备指导文件（包括操作指导书、记录表）并且标识明显。一项不合格扣5分。2.工序质量控制点、关键工序的操作者，应掌握本工序的工艺参数、工艺要求，同时认真按时做好点检记录。一项不合格扣2分。五、操作者必须按工艺标准进行操作1.按生产工艺要求程序进行操作。未按生产工艺要求程序进行操作，一项次不合格扣2分。2.爱护产品，精心操作，保持零件装配的完好性造成零件装配损坏，每件次扣5分。

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第页共20页总装制

零件安装后紧固有扭力值要求的，要达到规定扭力值要求。未达到规定扭力值要求，一处扣分。4．零件安装紧固后有点漆要求的，要正确点漆。未点漆的，每处扣2分。5．保证零件装配完整、正确。零件漏装、错装，每件次扣5分。6．零件应按工艺规定要求装配到位。未按工艺规定要求装配到位，一件次扣2分。7．加注液体类物品，按规定标准要求加注。未按规定标准要求加注，每处扣5分。8．按工艺标准进行胶类涂敷作业。未按工艺标准要求涂敷，一处扣2分。9．产品不合格不允许转序。出现不合格品转序，每件次扣5分。六、工装、设备1.按规定要求对工装、设备进行维护保养。未按规定维护保养，一项不合格扣2分。因未实施维护保养影响设备使用的扣5分。2.有工装、设备点检要求的，要有点检表，并按规定进行点检，并且造部真实记录。一项不合格扣分。3．生产用工装、设备要保持完好状态。一处损坏扣5分，影响使用的扣2分。计量器具应按工艺要求配备齐全，并在规定的检定周期范围内使用。一项不合格扣5分。5．计量器具检定标识完整清晰，能识别完整检定信息件不合格扣分。七、工艺记录按要求进行工艺点检和随车记录。未按要求进行点检和随车记录或记录不真实、提前记录的，每项次扣2分，记录不完整扣1分。

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工艺纪律检查规则

第页共20页八、文明生产1．车间作业各工位地面清洁，无污物及散落物品一处不合格扣2分。2．生产设备、工艺装备应清洁，无污垢、绣蚀。一处不合格扣分。3．工装、设备台面不允许随意放置物品。一处不合格扣2分。4．生产用各种工位器具、物品应按定置管理要求摆放，严禁越线或占道。一处不合格扣2分。5．零件不得直接置于地面。一处不合格扣2分。6工位器具内盛放零件要按工位器具功能要求和数量摆放。不按功能要求摆放扣1分，超量摆放每件扣0.1分量摆放造成零件变形损坏每件扣2分，不能修复使用的每件扣5分。7．车身室内应保持清洁，无污物和饰面污染内存有污物一台次扣分，造成饰面污染一台次扣分。8．工位器具内除放置规定的零件外，不允许放置其它物品。一处不合格扣2分。合格品和不合格品混放或无标识区分，每处扣5分。合计考核人签字：

满分100被考核单位签字：

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工艺纪律检查规则附录D：冲压制造部工艺纪律检查项目及评价表

第页共20页考核时间：

年

月日冲压制造工艺纪律检项目及评价

表号：JN.LY/QR.QW-067-A/00-2015序号：被考核部门

考

核

内

容

考

核

记

录

扣分

得分一、工艺文件管理1.生产现场齐备指导生产的工艺文件。一处没有扣5分，每缺失一册扣2分，每缺失一页扣1分。2.现场工艺文件放置位置明显有序时可以看到。一处不合格扣分。冲压3.现场工艺文件污染不清的一处扣制造部冲压制造部

2分。二、定人、定岗、定工种管理，关键设备、特殊工种1．有工位设置定岗作业要求的，不允许跨岗作业岗作业一次作工需持证上岗且工龄超过三个月，穿戴劳保用品。一次扣5。三、操作者应知所从事岗位的工艺要求、工艺参数。1．操作者应掌握本岗位工艺参数、工艺要求。一项次不合格扣1分。四、工序质量控制点、关键工序。1.工序质量控制点键工序应齐备指导文件（包括操作指导书、记录表）并且标识明显。一项不合格扣分。2.工序质量控制点、关键工序的操作者应掌握本工序的工艺参数工艺要求同时认真按时做好点检记录项不合格扣2分。五、操作者必须按工艺标准进行操作1.按生产工艺要求程序进行操作。未按生产工艺要求程序进行操作，一项次不合格扣2分。2.未严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录的，一次扣2分。3.钣件按要求定位准确，一次分。

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工艺纪律检查规则

第页共20页4.小件作业不允许连冲，一次扣分。5.小冲作业取放零件按要求使用磁手等辅助工具，特殊件除外，一次分。6.废料清理不允许有抛掷动作（50cm以内确保作业安全。7.作业时零件轻取轻放允许严重磕碰、撞击等有损件质量的行为，一2分。8.严禁下双料等严重影响设备及安全的作业行为。每次3分。六、设施设备保养及物料存放1.要求检具模具定期保养具型面清洁无破损模具油漆无脱落金属裸露部分无生锈。2.各个机床点检记录护状况符合要求规范，一次1分。3.模具按要求存放要求有留模件放置存放块等，小冲可以不用。4.下料完成的物料按先进先出要求放置于临时板材放置区利于物料取运方便，零件不得直接置于地面。一处不合格扣2分。5.要求下料完成的物料做好防尘防锈等工作。合计考核人签字：

满分100被考核单位签字：

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工艺纪律检查规则附录E：物流中心工艺纪律检查项目及评价表

第页共20页考核时间：

年

月日物流中心艺纪律检查目及评价表

表号：JN.LY/QR.QW-068-A/00-2015序号：被考核部门

考

核

内

容

考核

记

录

扣分

得分物流中心

一、仓库物资的入库物资入库要经检验员检验合格后，凭《零部件报验单》进行入库未经检验的物资一律不得办理入库手续发现一起违反规定扣5分。2.检验不合格物资应作出标识，隔离保管，不能办理入库手续，并及时反馈有关部门和分管人员处理，暂存期不超过三天。发现一起违反规定扣2分。3.入库时应过磅或清点核实数量，按实际数量入库，发现实际数量与发票数量不符应报告有关负责人处理如发现盲目采购而导致物资积压仓管员有权拒收。发现一起违反规定扣2分。4.物品入库《主材料入库单《辅助材料入库单，并及时登记卡、帐。发现一起违反规定扣5分。5.入库要及时清理摆放当天清理摆放完毕发现一起违反规定扣1分。二、仓库物资的出库1.车间领用物资时领用人凭主管领导签字后的《领料单》方可到仓库请领物资仓库人员在未见《领料单》或《领料单》手续不全的情况下不得向任何人发出物资。发现一起违反规定扣5分。

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工艺纪律检查规则

第页共20页2.仓库人员收到《领料单》后，根据实际发出物资经领料人签字，登记入卡、入帐。发现一起违反规定扣2分。三、物资退库1.凡有计划变动任务完成后的余料，办理退料手续，退库物资需按类包装复验合格后登记入账。发现一起违反规定扣1分。2.不合格的退库物资应办理报废手续，交废品库处理。废品库内不得有合格品在内)。发现一起违反规定扣1分。四、物资保管1.根据物资不同性能和特点合理划区堆放做到产品标识并做二齐A.二齐：库房整齐，堆放整齐。B.三清：规格、材质、数量清。C.四项定位：按区域、料架、层次货位号实行固定位置对号入库。发现一起违反规定扣1分。根据物资具体形态和使用需要，事先做好串、扎、包、点工作。不得随便堆放。发现一起违反规定扣1分。每种物品应挂上“物品库存卡”作标识，卡上填写名称、型号规格或代号、供应商、出入库日期与数量贵重物品应单独着重存放。发现一起违反规定扣1分。4.账、卡、物三者一致，是仓库管理工作的重要内容之一做到逐日自查，月（季）抽查，年终盘点，使账、卡、物之相符。发现一起违反规定扣1分。

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第页共