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2020年1-7月项目支出绩效监控总报告一、项目年度预算安排情况（一）项目年度预算安排总体情况2020年本单位共计安排项目资金预算总金额260万元。（二）项目分布情况及项目年度预算安排数1、2020年招商引资经费260万元。二、1-7月项目预算执行情况（一）项目年度预算总体执行情况。2020年本单位共计招商引资工作经费260万元，1-7月共计支出71.9万元，执行率27%。（二）项目具体执行情况。1、2020年招商引资工资经费260万元，由于疫情招商活动减少，执行率27%。三、绩效运行监控工作开展情况（一）绩效监控目的、对象和范围绩效监控旨在建立健全全过程预算绩效管理体系，本次绩效监控对象为本单位2020年部门预算安排的所有预算项目资金。（二）绩效监控方式方法。本单位绩效运行监控方法主要有：（1）比较分析法。通过对绩效目标与实施效果的比较,评价本次绩效目标的实现程度。（2）实地考察法。按照预算绩效日常监控管理的要求，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，分析偏离绩效目标的原因，及时采取纠偏措施。（三）绩效监控工作过程。1、对照绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。2、收集绩效信息后，对偏离绩效目标的原因进行分析,对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明。3、分析绩效监控信息后填写《项目支出绩效目标执行监控表》。4、向财政局绩效中心报送绩效监控报告。四、综合监控结果通过绩效监控，截止7月底，财政项目资金执行率仅为27%O五、主要经验及做法。截至7月底止，招商引资工作经费预算执行率都仅达到27%O招商引资工作经费年初预算数260万元，但是按照预算执行率的公式要求，我单位的执行率是达不到100%的。绩效监控存在偏差的原因是，一是受到疫情影响减少外出招商，二是相关招商会议转为线上举行。六、存在的问题及原因分析通过此次绩效监控发现，截至7月底止，我局招商引资工作经费预算执行仅仅为27%,工作一直在开展，只是改变了传统模式，有些招商会议减少，开支自然减少。七、下一步改进措施为了能够完成年初绩效目标，计划从以下方面进行改进：1、加大主导产业的粘合度。坚持有所为，有所不为，走集群发展之路，聚焦聚力主导产业，通过建链、补链、延链、强链，推动产业迈向产业链、价值链中高端。2、加大数字经济产业引领度。以产业互联网

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