承包商项目HSE体系运行检查表

项目HSE体系运行检查表施工现场体系文件执行情况检查表受检单位:检查时间:受检单位:序号标题检查内容检查要点检查方式检查25果/隐患内容整改措施整改期限责任人一HS群系建设1、项目建立HSE体系，并定期开展审核，每年至少审核一次体系合规性、一致性、兼容性、可执行性查资料2、项目HSE体系应与法律法规、公司HSE#系、业主要求等保持良好的兼容性二组织机构与责任制1、项目部建立HSE管理机构；HSE各级机构/岗位工作职责明确；各岗位人员明确了解本岗位HSE职责查资料2、项目部建立HSE责任制；逐级签订HSE责任书至各基层班组、岗位人员三危险源辨识、风险评价和风险控制1、进行危险源辩识、评价评价过程是否同时考虑了三种时态（过去、现在和将来）？是否包括三种状态（正常、异常和紧急）的危险以及七种类型的危险因素？评价之后是否对危险因素进行分级？查资料2、制订重大危险源及重要划、境因素管理方案，并报总包公司项目部备案能消除或控制重大风险

序号标题检查内容检查要点检查方式检查25果/隐患内容整改措施整改期限责任人四培训与宣传1、项目制订实施HSE®训教育计戈山计划应由针对性，并后考核标准或要求培训要后针对性，培训率应达到100%宣传教育要采取多种手段，营造良好的氛围。查资料2、及时开展新入场员工三级教育、开工前培训查资料、现场询问3、特种作业人员专项安全教育达到100%4、现场有安全宣传标语；在危险作业场所悬挂警示标志现场检查五特种作业人员管理1、建立特种作业人员管理制度查资料2、建立现场特种作业人员动态信息台帐3、特种作业人员资质是否属实，相关证件是否在有效期内查资料、现场检查4、特种作业是否都是持证上岗现场检查六承包商管理1、承包商对分包商进行审核，分包商资质彳争合项目HSE要求查资料2、承包商与分包商签订HSE协议（合同），责任明确3、分包商应根据项目HSE要求，建立HSE管理制度和操作规程、应急预案，并报承包商备案查资料4、分包商有专职HSEX作人员，人员资质符合、查资料、现场询问

序号标题检查内容检查要点检查方式检查25果/隐患内容整改措施整改期限责任人5、分包商应根据项目HSE要求，及时组织对所有人员进行培训教育和安全技术交底，并组织进行应急演练6、分包商应配备基本的应急物资/设施，承包商定期对其进行检查查资料七危险作业管理1、项目应建立危险作业许可证审批制度查资料2、每日每项作业前安全交底查资料、现场检查3、工作人员知道许可证限制范围和紧急情况卜应急措施现场询问4、作业许可证须回收存档，日常监督检查要后文字记录查资料八应急准备和响应1、制订应急准备和响应制度，编制各项应急预案应急预案应囊括现场所后重大危险活动/重要环境因素查资料2、成立项目应急反应小组，分工合作，职责明确如：何人报警、何人组织撤退、何人实施抢救、何人进行医疗救护都必须责任到人3、应急物资/设施齐全，如急救箱、沙、水管及消防器材等？应急物资/设施定期检查、维护，相关管理制度齐全

序号标题检查内容检查要点检查方式检查25果/隐患内容整改措施整改期限责任人4、进行演练并作记录当紧急情况发生或定期试验后，是否对相应程序进行评价和修订？特别是职责、合作、信息交流。九合规性检查是否对适用的法律、法规符合性定期检查评价？是否保存了对合规性定期评价的记录查资料十记录控制1、是否完好地保存各种相关记录？查资料2、记录是否定期收集、归档十其它1、施工现场进出口有大门、有门卫和门卫制度现场检查2、岗位人员正确使用个人劳动保护用品3、现场设备、设施、物品摆放合理，安全通道畅通，无堵塞、占压现象4、现场用电符合安全要求，无私拉乱接，漏电保护器定期检查合格5、消防器材规格、数量符合要求，有检查记录查资料、现场检查6、安全警示标志齐全、醒目现场检查

第二部分、施工现场专项作业检查表受检项目:检查时间:受检项目:序号标题检查内容检查要点检查方式检查25果/隐患内容整改措施整改期限责任人一高处作业：凡在坠落高度基准面2m以上（含2mm后可能坠落的高处进行的作业是否办理高处作业许可证现场询问现场检查是否落实高处作业安全工作许可证中的内容是否佩戴安全带安全带是否符合要求（全身五点式双大钩）安全带是否挂扣在安全索或固定占上八、、一1--是否张挂安全网（指屋架作业）作业区域卜方（指地卸或空中）是否后人员作业（垂直交叉作业）作业区域卜方（指地面）是否用警示带进行隔离是否派专人进行监督作业可能坠落的物件是否固定附大、雷电、台风等恶劣天气是否停止作业攀爬直梯（指没有护笼或正式楼梯）时，安全带是否与防坠器配套使用是否有人员向高处抛掷物件、工具

序号标题检查内容检查要点检查方式检查25果/隐患内容整改措施整改期限责任人二动火作业：指进行焊接、切割、加热、打磨以及在勿燃易爆场所使用电钻、砂轮等可能广生火焰、火星、火花和赤热表囿的临时性作业。是否办理动火作业许可证现场询问现场检查是含落实动火作业安全工作许可证中的内容作业区域卜方是否有引起火灾、 爆炸之可燃物若引起火灾、爆炸之可燃物不能移开，是否用防火毯将其覆盖每处动火点是否设启火火器灭火器是否完好、能正常使用作业人员是否按要求佩戴个人防护用品作业区域卜方是否用警示带将其隔离是否派专人进行监督作业电气焊作业人员是否持证上岗特种作业证是否在有效范围内氧、乙焕间距不小于5米，二者与动火作业点的间距不少于10米氧/乙炊是否装有压力表乙焕瓶是否装有回火防止阀乙焕瓶是否竖直放立（氧气瓶可以平放）

序号标题检查内容检查要点检查方式检查25果/隐患内容整改措施整改期限责任人氧/乙焕是有漏气动火作业结束后，确认是否有尢火源隐患三吊装作业起重车辆是否有安全检验合格证且在后效范围内现场询问现场检查起重车辆司机是否行驶证、驾驶证、特种作业操作证且有效范围内司索、指挥是否持证有效证件上岗索具、卸扣等是否完好起重臂杆旋转半径范围内，严禁站人或通过。作业区域是否布警不带将其进行隔离是否派专人进行监督作业是否有人员、工具站在被吊构件上是否有防脱钩装置起重车辆是否停放在斜坡或两条覆带或支腿停留部位一身一低或土『硬一软。是否使用牵引绳起吊时是否启专人指挥被吊物件是否超过起重机额定负荷

序号标题检查内容检查要点检查方式检查25果/隐患内容整改措施整改期限责任人是否有企拉斜吊是否将气瓶装在箱笼内进行吊运棱刃物体没有衬垫四临时用电作业电工是否持证上岗现场询问现场检查使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关，并应关门上锁移动电气设备时，必须经电工切断电源并做妥善处理后进行相线绝缘颜色依次为黄、绿、红色；N线的绝缘颜色为淡蓝色；PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。严禁混用和互相代用。电缆线路应米用埋地（深度不应小于0.7m,）或架空敷设，室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离/、宜超过3mo

序号标题检查内容检查要点检查方式检查25果/隐患内容整改措施整改期限责任人每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草。配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作，钢板厚度应为1.2-2.0mm｝其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体网板厚度小得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4〜1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。具中心点与地面的垂直距离宜为0.8〜1.6m。配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘

序号标题检查内容检查要点检查方式检查25果/隐患内容整改措施整改期限责任人电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场不得有易燃、易爆物品交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5ml其电源进线处必须设置防护罩。电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于30ml不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。将电源线直接插入插座用电线路有裸露、未包扎用电设备是否有漏电保护装置用电设备是否有重复接地装置用电线路浸泡在水中严禁露天冒陶从事电焊作业。五受限空间作业进行风险评估并签名现场询问现场检查许可证张贴并有所有员工签名工作人员知道许可条件和壮况工作人员接受简要介绍并知道紧急反应程序能量/隔离并完全锁定

序号标题检查内容检查要点检查方式检查25果/隐患内容整改措施整改期限责任人由监护人合格和胜任工作人员进出登记照明和电气设备合格并已检查应急设备就位进行气体测试，并正确完成六挖掘作业土壤安全堆放或运走现场询问现场检查适当的放坡和支护每间隔7米设有安全的人员上下通道每日安全检查并有书面记录正确围护和标志工作人员应了解和熟悉紧急反应程序管理员在现场并工作主动，随时处理问题七防火工作和危险材料的储存指定储存区，并加有标识和围护查资料、现场检查根据储存要求，易燃物与危险品需与其它材料分开止确存放容器需标示灭火器正确充装，安放和检查回火阀已安装，软管合格压缩气瓶正确维护，存放和使用

序号标题检查内容检查要点检查方式检查25果/隐患内容整改措施整改期限责任人动火区域后隔离/围护，焊接使用弧光挡板.调节器正确安装和维护材料安全数据表（MSDS's）存档，材料使用时出示在现场

第三部分、施工现场设备/设施检查表受检项目:检查时间:受检项目:序号标题检查内容检查要点检查方式检查25果/隐患内容整改措施整改期限责任人监督人一设备/安全设施管理1、是否建立健全设备/设施安全管理制度查资料2、设备/安全设施入场前是否通过验收，是否建立动态信息台帐3、设备/安全设施的日常检查、维修、保养等是否有义字记录查资料、现场检查二防坠保护设备检查配备所需的全身式安全带并正确穿戴现场检查作业时安全带按要求系挂牢靠,并有符合要求的系挂点工作平台防坠护栏安全，完整安装的防坠绳索（生命线）可以承受5400磅的冲击力（2451公斤）100%高空防坠落被确保防坠设备仅用于防坠其它；孔洞被正确防护，护栏至少可以承受200磅的力.三电气设备检查配电箱装设是否端正、牢固，离地高度是否满足固定式配电箱中心点与地面的垂直距离为 1.4〜1.6m;移动式配电箱中心点与地面的垂直距离为0.8〜1.6m现场检查

序号标题检查内容检查要点检查方式检查25果/隐患内容整改措施整改期限责任人监督人配电箱内接线是否符合一机一闸配电箱是否有防雨、防尘措施电焊机接线端是否良好电焊机房内是否堆放有其他可燃杂物电线是否有裸露情形四起重吊装设备检查链条、索具、卸扣等处于良好状态并于使用前检查现场检查吊装计划完善并存档，按需要做工作危险分析设备和起重机的合格证符合要求并存档使用牵引绳，吊装区域和旋转半径围护，指挥员到位吊车正确站位，如正确打腿所有的起重设备有最大起重量和检测证书起重设备的技术和方法正确（指挥员和起重工等，通讯设备等）五车辆/移动设备检查现场车辆完好，及时开展交通安全专项整治活动，无交通违章行为查资料、现场检查车灯、刹车、喇叭、警报器等符合要求，装备和使用座位皮带，倒车报警等

序号标题检查内容检查要点检查方式检查25果/隐患内容整改措施整改期限责任人监督人供使用的设备有合格证和检验报告，并存档保持定期检查并记录以正确的方式运送货物和乘客.捆扎好货物或人员系上安全带操作人员的的合格证和许可证齐全（人员胜任工作）清洁和卫生有急救箱和灭火器无超速超载六脚手架安全检查必须设置纵横扫地杆，并符合要求现场检查立杆底部有底部座或垫板符合要求并应准确放线定位，底座或垫板不允许晃动。立杆没有因地基下沉悬空的情况剪刀撑按要求沿脚手架高度连续设置，角度45°〜60°按方案要求设置连墙拉结点：每根连墙杆覆盖面积A40n2;步距、纵距、横距和立杆垂直度搭设误差符合要求；接头必须米用对接扣件连接大横杆搭接长度不小于1项等间距设置3个旋转扣件固定

序号标题检查内容检查要点检查方式检查25果/隐患内容整改措施整改期限责任人监督人纵、横水平杆根据脚手板铺设方式与立杆正确连接扣件紧固力矩控制在40〜65N・m施工层满铺脚手板，其材质符合要求脚手架施工层必须搭设防护栏杆挡脚板。禁止钢、木（竹）混搭，禁止不同规格钢管混用。使用的钢管无裂纹、弯曲、压扁、锈蚀脚手架外立杆内侧满挂密目式安全网封闭七个人防护用品检查按要求配戴安全帽并加以维护现场检查根据需要配戴听力保护设备正确配戴所要求的眼睛防护设备当需要时配戴手套等手部防护设备依工作要求穿上适当的防护鞋按要求戴面罩和护目镜.其它；呼吸面罩，防化服八其它工具设备检查电缆线-状况良好并时常检查现场检查按设计要求和安全方式使用工具

序号标题检查内容检查要点检查方式检查25果/隐患内容整改措施整改期限责任人监督人正确携带，维护和存放工具并在适当时加注检查标志气压、液压软管连接牢靠针对具体工作使用适当的工具台式打磨机的砂轮，工件台等调整适当

第四部分、文明施工/环境卫生检查表受检项目:检查时间:受检项目:序号标题检查内容检查要点检查方式检查25果/隐患内容整改措施整改期限责任人监督人一文明施工各施工通道及人员走道整洁无障碍物现场询问现场检查材料或设备堆放正确，干净整齐电缆、软管和焊接线等已架高，无绊倒的隐患现场木料无凸出的铁钉或无其它刺伤隐患现场配有足够数量的垃圾箱垃圾及时清理并被运走标语牌，防护栏及其它垃圾收集地状况可回收固体垃圾非危害性固体垃圾污水/流动厕所危害物品存放处水土流失控制地表水的管理

开挖排水混凝土搅拌站沉淀池材料堆放管理设备维修区状况消防应变设施其它：适当的照明，通风和温度等二宿舍安全卫生检查不准在宿舍内私接电线现场检查禁止使用电炉、电褥、电熨斗等电器设备不准使用汽油、酒精、液化气等易燃、易爆等物品地面（死角）无杂物、脏水、痰迹、