星级班组建设推行手册

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前广东惠州平海发电厂有限公司发布2011-11-24班组是企业生产经营活动的最基层组织，是企业一切工作的基础和落脚点。俗话说：成也班组，败也班组；班组不牢，地动山摇。可见班组管理工作的重要，为引导公司各班组稳步向标准化、规范化、精细化、科学化方向发展，特编制了《星级班组建设推行手册》。本手册从班组基础管理、安健环管理、生产技术管理、教育培训及绩效考评管理、精神文明和团队建设等方面对班组建设工作进行描叙。本手册由广东惠州平海发电厂有限公司星级班组建设管理办公室提出并归口。本手册起草人：夏玉芳本手册审核人：林文强吴炜黄伟源何燕彭波本手册审定人：李志红刘峰谢江本手册批准人：朱占方本手册由广东惠州平海发电厂有限公司星级班组建设管理办公室负责解释。

目录TOC\o"1-2"\h\z\u前言 1前言 2目录 3第一章 星级班组建设组织机构 3第二章 班组基础管理 61、 机构建设 62、 制度建设 63、 班容班貌管理 64、 看板管理 65、 记录和台账管理 76、 工作计划及总结 7第三章 班组安健环管理 71、 安健环目标及控制措施 72、 班前会、班后会 83、 周安全日活动 84、 安全教育和培训 85、 工作风险辨识 86、 安全大检查 97、 日常检查与隐患整改 98、 两票管理 109、 反“三违”活动 1010、 现场管理 1011、 承包商安全管理 1112、 安全自保互保联保 11第四章 班组生产技术管理 121、 图纸资料管理 122、 工器具管理 123、 运行管理 124、 设备管理 125、 技术监督 136、 节能减排 13第五章 班组教育培训及绩效管理 131、 班组培训 132、 班组绩效管理 14第六章 班组精神文明与团队建设 141、 班组文化建设 142、 班组民主管理 15第七章 如何当好班组长 15第八章 记录、台帐的记录要求及样本（共23份，仅供参考） 18

星级班组建设组织机构一、星级班组建设领导小组组长：谢江成员：吴华盛、伍日胜、胡赧、谢小强、何燕二、星级班组建设管理办公室主任：彭波成员：林文强、徐之昌、陈强、吴炜、黄伟源、吴川南、陈焕雄、周盛森、夏玉芳、高敏棠、赵晓欣、陈雪林、彭强职责：星级班组建设领导小组主要负责确定星级班组建设的工作任务和目标；审批星级班组建设管理办法和工作计划；监督管理星级班组建设管理办公室的工作；审定评选出的星级班组。星级班组建设管理办公室办公地点设在企管分部。主要负责编制并组织实施星级班组建设工作计划；督导各班组按照公司统一部署开展星级班组建设工作，并为其提供相关的技术支持；负责季度、年度的星级班组检查评比，总结分析工作。 各职能部门企管分部负责对班组的基础管理方面进行指导、检查。安健环分部负责对班组的安健环管理工作进行指导、检查。生技分部负责对班组的生产技术管理工作进行指导、检查。人力资源分部负责对班组的教育培训及绩效评价工作进行指导、检查。企业文化分部负责对班组的精神文明和团队建设工作进行指导、检查。 各生产部门各生产部门部长对本部门星级班组建设所管辖的工作负领导责任，负责部门星级班组建设的实施与监督。

班组基础管理机构建设管控要点：班组设立“五大员”(安全员、宣传员、培训员、工具材料保管员、考勤员)，并明确职责，共同参与班组管理。班内分工明确，设备、用具，要件件落实到人。班组各成员熟悉本岗位标准并按要求完成相关工作。制度建设管控要点：班组必备的制度齐全，包括班组岗位责任制和安全责任制、考勤管理制度、班组学习培训制度、班组绩效考核制度、风险评估管理制度、班务公开制度、工器具管理制度、物资材料管理制度、技术资料管理制度、定置管理制度。要“凡事有人负责，凡事有章可循，凡事有据可依，凡事有人监督”。班组建立常用清单并及时更新，包括整合管理体系（管理标准、技术标准、工作标准、应急预案）清单、记录清单、危险源辨识及风险评价表、不可容许风险清单、环境因素清单、重要环境因素清单、法律法规清单及其他要求清单。班组使用的制度准确、有效、受控，有人负责检查并及时处理。班组要明确制度执行负责人，定期组织学习并及时反馈相关制度在实施过程中存在的问题，以便及时修订。班容班貌管理管控要点：班容班貌是反映团队建设的基础性工作，是全员参与班组建设的成果，更需全员养成良好的习惯。班组执行公司“6S”管理要求，物品定置、定位，标识清晰、准确。班容班貌管理工作要分解到人，做到有标准、有检查、有监督，要持续保持班组环境整洁、有序。看板管理管控要点：班组看板管理是体现班组精神风貌的窗口，它展现了班组的管理思想和工作内容。看板内容包括：团队介绍、定期工作、绩效公开、安健环活动、光荣榜、经验交流、心情地带（班长根据个人心情安排工作、保证人身安全）等。班组应通过看板来传递信息，统一班员认识；强势宣传，形成改善意识；褒优贬劣，营造竞争氛围。记录和台账管理管控要点：班组的各种台帐、记录内容完整、数据真实、字迹工整。台账包括：设备管理台账、班组人员及职业健康管理台账、特种设备管理台账、特殊作业人员资质记录、防尘防毒设备台账、安全教育台账、安全检查台账、隐患整改及报告记录、重大危险源监控记录、有毒有害作业点监测数据表、安全生产奖惩记录、班组发生的事故及处理情况记录等。设备台帐要详尽记录设备的设计、制造、监造、安装、调试、运行、维护、检修、异动等所有信息，并保持连续性。工作计划及总结管控要点：班组工作计划可以帮助班长梳理工作思路，一般有年计划、月计划、周计划等。班组工作计划应根据部门制定的工作计划进行分解，主要内容有：日常设备的操作或维护、重点工作、学习培训（安健环、生产技能、政治法纪等）、定期管理工作（班组文化的推进、节能或修旧利废、反事故技术措施计划落实等）、临时工作等。工作计划应明确负责人、计划时间、完成时间等，班长负责对计划的执行情况进行监督和考核，实行闭环管理。工作计划可张贴在管理看板上，让班组成员明确工作任务，并随时相互提醒。班组安健环管理安健环目标及控制措施管控要点：班组应根据公司、部门的安全生产目标，逐条分解制订班组的安健环目标及控制措施。目标应全面、具体。应包括生产安全目标、人身安全目标、人身健康目标、火灾事故目标、交通事故目标、环境保护目标、两票合格率等。控制措施应具有可操作性，要落实责任人和完成时间。班组应组织班员学习安健环目标及控制措施的内容，在日常工作中进行落实，实现闭环管理。班前会、班后会管控要点：班长要明确每天的安全值日人。“班前三交”：交待工作任务；交待工作中存在的安全风险；交待措施，做好事故预想。“班后三评”：评任务完成情况、评工作中的安全情况、评安全措施的执行情况。周安全日活动管控要点：班组安健环活动应结合班组实际，形式上要多种多样，活动内容包括：学习公司下发的相关文件,联系本职工作作相关的总结,讲评本班组近期安健环工作，查找安全薄弱环节及设备隐患，并提出整改措施。发言要紧密结合实际工作，避免大话套话。部门（分部）领导应定期参加班组安全活动并签名，提出改进意见。安全教育和培训管控要点：新入厂人员必须接受三级安全教育，班组要保存相关的培训记录。班组要帮助新入厂人员进行专业工作的、岗位的、工作环境的风险辨识。班组要帮助新入厂人员掌握安全工器具、电动工器具的使用方法和注意事项，掌握《电力安全工作规程》的相关内容，了解班组的工作特点和注意事项。班组成员必须熟练掌握触电外伤现场急救方法、消防器材的使用方法和紧急逃生方法。安全教育培训要多种多样（事故演习、考问讲解、实操演练、仿真机培训等），务求实效。工作风险辨识管控要点：班组要成立风险评估小组，要严格对照相关规定开展风险评估工作。评估应从作业环境风险和操作风险着手。危险源、危险点的辨识步骤：列工作任务清单-进行工作安全分析-制定安全工作程序-确定高风险工作项目-制定防范措施-应急预案。班组工作任务清单需涵盖文件包、工艺卡的所有工作，班组要根据工作任务清单进行定性和定量评估。根据班组前十项高风险工作进行工作安全分析，并编制相应的工作安全控制措施。安全大检查管控要点：组织开展季节性、节日、三防、消防、交通、迎峰度夏等安全大检查，以及重要活动前保电专项安全大检查。进入汛期，要对电气设备、精密仪器做好防雨防潮保护；进入夏季，对高温环境的设备要做好迎峰度夏检查；进入台风季节，对户外大型设备、高处悬挂物件、高处存放的散件要加强紧固，检查落实防风措施；进入秋冬季节，要做好防火安全检查；节假日前后，要做好员工思想和劳动纪律检查，保证员工思想稳定、状态良好。班组要按照安全大检查计划分解策划、执行相关工作，特别是组织机构、职责、工作安排、责任人、计划完成时间等内容，并保存活动记录。检查发现的问题要及时整改，暂时不能整改的项目要说明原因，制定整改计划、预防措施并列入隐患管控。对于安全大检查进行全面的总结，包含五查内容（查领导、查思想、查管理、查规程、查隐患）。班组要留有部门防火、防汛、防雷、防暑渡夏、政治保电等工作措施。日常检查与隐患整改 管控要点：坚持“一班三检”制度：班前要对所属区域、所用设备、工具、安全设施等进行检查，发现问题要记录在案；班中要对设备动态情况和安全装置完好情况进行检查；班后要结合交接班内容进行安全检查，主要针对作业现场、机器设备、安全设施进行检查和交接。交班者进行安全交底，接班者进行安全确认，有问题需及时整改，班组解决不了的要及时上报。安全员或值日人员应随时检查本班组人员按规定穿戴好劳保用品和执行安全规程情况，发现问题应及时处理。长期闲置未用的设备，使用前应全面检查，经检查确认合格后方可使用。安全检查要实行闭环管理，有关信息应记录齐全，如检查人姓名、检查内容、检查日期、发现的问题或事故隐患整改情况等，未整改的要立即上报，整改后才能关闭。较大的隐患整改要做到“整改计划、资金、期限、人员、责任”五到位。涉及易燃易爆、有毒有害隐患整改的，还应制定整改过程中的应急预案，预案配备的各种安全措施落实到位。两票管理管控要点：严格执行公司的“两票”管理标准；“两票”检查统计资料完整，有部门、安监审核意见。每年更新一次“两票”授权人员（包括承包商）名单。按月对“两票”执行情况进行总结，及时查找和纠正“两票”制度执行中存在的问题。开展“两票”专项培训和手写票考试。实现“两票”和“标准隔离措施”的计算机管理，防范人为差错，从源头堵塞漏洞。反“三违”活动管控要点：工作中应按规定穿戴好劳保用品，认真执行安全规章制度和安全操作规程。特种设备作业人员和特殊工种应持证上岗。新上岗员工应明确专人监护其安全工作，在监护期间不得独立操作。生产作业现场要有禁“三超”（超能力、超强度、超定员）、反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）的具体措施；做到“三无”(无冒险蛮干，无违规操作，无疲劳作业)和“四不伤害”（不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害，保护他人不被伤害）。现场管理管控要点：厂区、厂房及生产场所卫生整洁；设备设施编码标识、标牌清楚准确；发电设备、辅助系统、阀门没有泄露；工作场所的粉尘、室温、噪音符合劳动规定。设备见本色，安全防护设施符合要求；管道保温良好规范，电源、仪表、控制盘柜内外干净整洁；电缆沟无积水、杂物；沟道、空洞盖板完好；遮栏、栏杆齐全。施工现场要设临时围栏，悬挂相关的警示牌和标志牌，有标明检修项目名称、进度、负责人、安全技术措施等文件或标志牌，做到人员分工明确。检修现场实行定置管理，设备零部件、工器具摆放合理，临时施工电源管理规范。施工完毕立即恢复现场，做到“工完、料尽、场地清”。对于易燃易爆、有毒有害工序或岗位，要结合危险点（源）管理和控制，设置安全警示标志如“三牌”——安全警示牌、安全措施牌、应急处置牌，起到警示、提示作用。承包商安全管理承包商的安全资质符合要求；签订承包商安全生产管理协议书。对进入生产现场的承包商人员进行安全培训、考试；对承包商进行书面的安全技术交底；监督承包商严格实施安全技术措施；对承包商违章进行调查处理。承包商应办理《现场施工安全许可证》，设立专（兼）职安全员；工程项目应制定安全技术措施。安全自保互保联保管控要点：通过落实安全生产责任制和实行安全互保联保制，做到全员参与，人人有责；人人管安全，安全管人人；安全有人管、经常管、大胆管；安全管到人、管到位、管到底，从而实现“班组全员安全控制”。班组成员经过互相协商形成“一帮一、结对子”的安全互保机制；各互保对子之间再建立联保关系，做到自保、互保、联保，并有图表或文字确认。作业中，互保双方要对自己和对方的安全健康负责，做到“互相提醒、互相照顾、互相监督、互相保证”。如果互保对子之一方缺席，班组长应根据出勤情况和人员变动情况，在班前会上临时明确当天的互保对象，不得遗漏。各互保对子之间应建立起联保关系，履行自保、互保、联保职责：在工作中发现互保对象以外的人员有不安全行为与不安全因素、可能发生意外情况时，要及时提醒纠正，工作中要呼唤应答；在工作中对互保对象以外的人员要互相照顾、互相关心、互创条件；在工作中与互保对象以外的人员要互相监督，共同严格执行劳动防护用品穿戴标准，严格执行安全规程和有关制度。班组生产技术管理图纸资料管理管控要点：现场规程、图纸应适用有效。班组图纸资料应使用专用的文件盒或文件柜有序分类存放，图纸资料应执行图书统一编号，清单目录要及时更新，便于管理和查阅。图纸资料应加盖“受控”印章，并统一编号发放，保证其准确、有效、受控。班组有人负责检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。所有失效、作废的体系文件要及时交给原文件发布部门处理。工器具管理管控要点：建立各种工器具及计量器具的台帐，包括工器具和计量器具清单、月度检查记录、检验记录、不合格记录。使用的各种器具要经过定期检验，确保使用安全及计量准确可靠。合格证粘贴在器具上或保存在班组，检验报告保存在相关部门。手动工器具每月检查一次，电气工器具每半年检验一次，检查要有具体年、月、日。不合格工器具要记录损坏和修复或更换的时间。运行管理管控要点：严格执行交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度。操作票、工作票内容准确清晰。遵守生产调度纪律，工作联系畅通，指令传达执行正确。做好运行记录和数据抄报，及时发现参数异常和设备异常，保证设备在正常参数下运行。对设备异常及时进行分析，制定相应的安全运行措施，并严格执行。设备管理管控要点：建立完善的设备管理体系，加强检修进度控制、费用控制；加强检修安全和质量管理。建立设备管理专责制，严格执行设备变更管理制度、设备缺陷管理制度、检修作业文件包。做好设备的日常维护和计划检修，加强对质量控制点的控制，严格进行自检、互检和专检，做到边检修、边检测、边记录，提高设备健康水平。检修文件包编制齐全，并持续改进；设备台帐、检修记录、检修总结等资料齐全完整。深入推广作业成本法，使班组预算管理达到“分解充分、控制有效、分析及时、应对有力”。技术监督管控要点：围绕公司技术监督网，建立班组技术监督网，监督台帐，落实到人。监督内容涵盖：电能质量、金属、锅炉、汽机、化学、绝缘、热工、电测、环保、继电保护、节能、励磁等方面。班组按时开展技术监督工作，每项技术监督要有月度分析及试验报告、报表，数据真实、准确。节能减排积极开展运行分析、耗差分析和小指标竞赛等活动，参照设备的设计或标杆运行指标，分析和查找设备运行存在的经济性问题，并通过有效的手段进行改进。强化节能减排，开展修旧利废工作，对于现场的“跑冒滴漏”现象，要分析原因，落实解决方案，渗漏点的统计和治理都要落实到每个人。班组教育培训及绩效管理班组培训管控要点：积极开展创建学习型班组活动。根据班组成员的实际情况和技术专业特点，建立班组培训制度、制定班组培训计划、建立班组个人培训档案。班组培训可采取师傅带徒弟、技能竞赛、技术讲课、技术问答、事故演习、事故预想、经验交流等方式来开展。积极营造浓厚的班组学习氛围，以独特的班组文化来感染、激励、鼓舞职工，以学习形式多样化、生动化来吸引职工。通过目标定位，增强职工自我教育、自我完善、自我发展自我超越的紧迫感和危机感。

注重培训质量，讲究培训实效，强调学习针对性和有效性，不断提高技术水平。班组绩效管理管控要点：班组的绩效管理是为了充分调动员工的积极性和责任意识，更好地完成日常工作的一种管理手段，在执行过程中，要紧紧抓住绩效考评工作的公平、公正、公开原则。绩效管理涉及到班组每个员工的切身利益，要让他们了解绩效标准的制定、执行、监督考核等内容，并鼓励员工对考核体系及方法发表意见或建议，不断提高考核体系的合理性和有效性。考核工作应突出反映业绩，注重过程辅导，能紧密结合工作任务，全面评价员工的工作业绩、能力、岗位适应性、工作态度，考核结果及时反馈给员工，做好业绩沟通。在执行过程中，要把握全员参与和沟通交流环节，重视绩效评价过程的管理，针对班组的具体情况对考评内容及时灵活调整，不断地激励员工的自我管理、自我约束、改进完善意识。对有突出贡献的员工进行表彰、奖励、加薪、提拔等；对考核不称职或经竞争上不了岗的员工有针对性地采取培训、调岗、降职、减薪、待岗等措施，形成企业内部竞争压力，激发调动员工工作热情。班组精神文明与团队建设班组文化建设管控要点：班组文化建设重点活动列入月度工作计划，做到与班组员工思想政治工作和精神文明建设相结合，强化企业文化理念和行为规范宣贯，关心员工的思想、工作、学习和生活，营造积极向上、团结协作、讲究文明、追求卓越的班组氛围。充分发挥党工团小组的作用，开展形势教育、诚信教育、法治教育和社会公德、职业道德、家庭美德等教育，不断提高班组成员的思想道德素质。及时宣传班组的好人好事，积极参与企业报刊、网页等媒体的投稿工作和公司各类主题征文活动。积极组织员工参加文体娱乐活动，做到形式新颖，内容丰富，寓教于乐，促进员工身心愉悦。提倡“学习工作化，工作学习化”和团队精神，把工作过程看成是学习的过程，通过工作过程中的自我批评，信息反馈和交流共享，达到真正的学习效果。同样，对待学习如同对待工作一样。班组民主管理管控要点：坚持公平、公正、公开的原则，认真执行班务公开制度，遵守班务公开的内容和程序，做到评价结果、奖惩结果、费用使用“三公开”。每月由班长主持召开一次班务会，班组成员总结上月工作，并提出下一步工作打算，班长点评并就搞好班组建设，增强班组成员凝聚力、向心力，建设一流的班组团队做出工作部署，最终形成班组上月工作总结和下月工作计划。班组应不断地强化民主管理，通过征集合理化建议、提案、谏言献策、意见箱、网络论坛、调查试卷等方式让班组成员参与民主管理、民主监督、民主决策。每年由工会小组长主持召开民主管理会，听取班长等班委会成员的工作报告，班员民主讲评班组工作，讨论班组完成生产经营计划措施，讨论班组奖惩办法，征求绩效考核意见，推荐职工代表和先进生产者，对公司、部门、班组工作提出合理化建议和意见等，并做好记录。如何当好班组长企业要发展，班组是基础；班组要发展，班组长是关键。优秀的班组长需要不断的完善领导激励能力、有效沟通能力、部属培育能力、业绩管理能力、现场管理能力和问题解决能力。现结合公司班组建设的实际情况，总结、分析、归纳以下工作理念，力争形成平海电厂班组长队伍建设中，独具特色的、积极向上的工作理念，为企业生存发展做出贡献。班组长使命提高产品质量、提高生产效率、降低生产成本、防止工伤和重大事故的发生。班组管理原则班前布置、中间控制、事后检查、事无大小、样样做好。班组长管理内容人员管理：人员的调配、考勤、情绪、业务水平、技术培训等。②信息管理：向上汇报要简明扼要，让领导做选择题；向下传达要不走样；布置要清晰。③设备管理：设备、用具，件件落实到人。④成本管理：加强班员成本意识管理，积极开展节能减排工作。⑤时间管理：工作要有先后、有计划的完成。班组管理要做到“六个有”工作有人管:班内责任分解，所有的工作都要落实到人。②工作有目标:制定合理的班组目标，使班组员工心中有目标、工作有方向。③工作有规制:编制科学的管理规章，并加强员工遵章守纪的意识。④操作有规程:及时修订岗位操作规程，使其更具实用性和可操作性。⑤检查有记录：检查记录准确、齐全。⑤考核有标准:对班组任务完成情况、全员安全意识状态、查处隐患情况、安全投入情况等进行考核。班组管理要达到“六个无”制度无缺陷：建立并不断完善所需的规章制度。②教育无遗漏：对新上岗员工严格进行三级安全教育，举行定期的教育培训活动，提高安全意识和技术水平。③设备无故障：班前班后对使用的设备进行报告制度，以彻底消除设备的不安全状态。④环境无隐患：完善工作现场的定置管理，真正做到作业环境无隐患。⑤操作无“三违”：加强对班组的安全教育，加大对“三违”行为的查处力度。⑥班组无事故：强化班组人员安全意识,严格执行安全规程，保证生产安全。班组管理方法班组管理方法归纳为“六个三”：即三勤、三细、三到位、三不少、三必谈、三提高。“三勤”勤动脑：对现场情况，勤于分析思考，总结其中的规律，寻找解决问题的办法，以便在出现问题时，能够迅速处理，避免事态的进一步发展。勤汇报：对生产过程中发现的隐患和问题，及时向领导汇报，以便领导及时了解情况，采取应对处置办法。勤沟通：经常与直接领导沟通，了解领导的想法；与上一班和下一班的班长沟通，了解现场情况和存在的问题；与班员沟通，了解掌握班员工作和生活情况，及时化解可能对生产安全构成危险的因素。“三细”心细：从召开班前会开始，针对当班出勤状况，分析各岗位人员配置，做到心中有数，尤其是一些特殊岗位，班前会上要仔细观察这些岗位人员的精神状态。安排工作细：认真考虑什么性格的人适合干什么性质的工作，量才使用，发挥长处，提高效率，减少个人因素可能带来的隐患。抓安全工作细：严格按照操作规程和安全技术措施施工，严把安全管理关。“三到位”布置工作到位：班前布置工作必须详细、清楚，工作任务、安全措施等必须向班员交待明白，哪个地方有上一班遗留的问题，必须提醒班员注意，及时解决。检查工作到位：对自己所管的范围，每个环节、每个设施设备都及时检查，不放过任何一个隐患点。隐患处理到位：无论到哪个地方，发现隐患和问题，能处理的及时处理掉，处理不了的，立即上报并要求有关人员处理。“三不少”班前检查不能少：接班前对工作环境及各个环节、设备依次认真检查，排查现场隐患，确认上一班遗留问题，指定专人整改。班中排查不能少：坚持每班对各个工作点进行巡回排查，重点排查在岗职工精神状况、班前隐患整改情况和生产过程中的动态隐患。班后复查不能少：当班结束后，对安排的工作进行详细复查，重点复查隐患整改情况，发现问题及时处理，处理不了的现场交接清楚，并及时汇报。“三必谈”发现情绪不正常的人必谈：注重观察班员在工作中的思想情绪，发现有情绪不正常、心情急躁、精力不集中或神情恍惚等问题，及时谈心交流，弄清原因，因势利导，消除急躁和消极情绪，使其保持良好心态投入工作，提高安全生产注意力。对受到批评的人必谈：对受到批评或处罚的人，单独与其谈心，讲明原因，消除抵触情绪。每月召开一次谈心会：每月组织班员聚在一起，谈工作经验，反思存在的问题和不足，互学互帮、共同提高。“三提高”提高安全意识：引导班员牢固树立“安全第一”理念，通过各种方式教导班员时刻绷紧安全这根弦，时刻把安全放在心上，坚决做到不安全绝不生产。提高岗位技能：针对生产和现场管理中出现的问题，组织班员一起讨论，寻找解决问题的办法，着力提高每一名班员的综合素质。提高团队凝聚力和战斗力：想方设法调动每一个班员的积极性，不让一名班组成员掉队。班员偶犯错误，不乱发脾气，而是因人施教，耐心指出问题根源，大家一起帮助改正。记录、台帐的记录要求及样本（共23份，仅供参考）各记录本、技术资料的记录内容要求记录名称记录内容要求记录及保管人设备清册（按设备种类登记）设备名称、型号、技术规范、制造厂家、在装台数、安装地点。设备变更记录和备用台数等。班组技术专责或班长设备检修台帐1．设备名称，型号，规定的大小修及维护周期。2．设备发生故障的经过，原因分析，或检修前的运行状况。3．检修性质、时间、内容、检修中发现的问题、处理结果、遗留问题、调试测试参数、检修前后设备状况、设备局部变动或更新后存在的问题及对策。4．检修中消耗的材料、所用工时、工作负责人及参加检修人员。5．验收评价及验收人。班组技术专责或班长检修班长工作日志本班设备检修维护、调试工作的名称、检修项目、发现缺陷、主要处理情况、检修效果、时间、参加人员、工作负责人、工时及消耗材料情况、本班每日大事记录等及领导指示。班长安全活动记录1．每次活动时间、参加入员、主持人、主题、具体内容、过程、处理意见。2．本班所发现的不安全现象，设备存在的不安全因素及对策，处理结果。3．两规程的学习情况。4．本班人员的安全思想状况。班组安全员技术培训记录培训时间、主持入、被培训人、培训具体内容、形式（口试、笔试、群体演习、事故预想）、评价等。班组培训员政治学习、班委会、民主管理记录1．政治学习内容、时间、参加人员、缺勤人员等。2．检查本班组计划、任务完成情况。3．本班组会议时间、参加人员、讨论问题、决定等。4．本班组竞赛评比情观。班长备品备件领用台帐班组材料员经济责任制考核记录1．各种奖金、补贴等发放表存根。2．考勤表、假单等。3．奖励、扣奖情况等。（不必备专门记录本）班组考勤员各岗位运行操作记录（包括班长日志）1．本岗位交接班情况，设备运行状态，主要参数，系统情况。2.设备投运、备用、停止情况，各项运行操作的名称，时间，主要步骤。3．事故时间、原因，处理经过，结果。4．异常现象及发现的缺陷。5．受理工作票的份数，主要内容。6上级的有关通知和指示。7．设备和系统的巡查情况，定期轮换，试验情况。本岗位值班员运行分析记录针对运行指标的变化对运行经济性的影响进行分析：1.主题。2.影响经济运行的原因分析。3.提出解决问题的办法或措施班长设备缺陷记录1．缺陷设备名称、缺陷部位及情况。2.消缺人，消缺时间，处理结果，验收人等。3．本部门无法消缺或不归本部门消缺的，应及时上报，并将上报时间、单位、上报人、对方管理人记在此簿中。缺陷发现人或设备负责人合理化建议记录（不必用记录本）1．设备或系统存在的问题，所提的具体改进革新方案，计划所需资金、工期等。2．改进后的效益及改进革新方案的理论依据，资料来源等。3．建议人的签名及填写时间（班内留底保存）。4．对管理或其它方面好的建议方案。附录：整合管理体系清单法律法规及其他要求清单记录清单重要环境因素清单环境因素识别与评价清单不可容许风险清单危险源辩识与评价清单班组台帐目录运行（）月工作计划检修（）月工作计划安健环活动记录班前会、班后会记录安健环异常未遂、违章调查分析报告反事故技术措施工作计划运行分析记录年度节能计划年度培训计划培训记录政治学习记录文体活动记录班务会记录民主管理会记录员工基本情况

表1整合管理体系清单备注：（管理标准、技术标准、工作标准、应急预案均可应用此表格）序号类别文件名称编号发文日期实施日期修订日期备注表2法律法规及其他要求清单序号类别法律、法规及其他要求名称颁发机关颁布时间实施时间最新修订时间适用班组

表3记录清单序号记录编号记录名称管理部门保管场所保存期限序号活动/产品/服务环境因素环境影响涉及部门控制方式表4重要环境因素清单

表5环境因素识别与评价清单序号场所产品/活动/服务环境因素环境影响类别时态状态评价控制措施过去现在将来正常异常紧急是非判断ABCDEF

表6不可容许风险清单序号作业活动危险源可能造成的伤害评价风险级别应有的控制措施控制计划LECD控制计划：A.制定目标及管理方案；B.运行控制；C应急预案与响应；D.培训与教育；E.加强监视或测量；F.保持现有措施。

表7危险源辩识与评价清单序号场所/人员活动/产品/服务/设施设备危险源可能导致的风险时态状态评价控制措施过去现在将来正常异常紧急是非判断LECD表8班组台帐目录备注：（标准、报告、两票、图纸、书籍、设备资料均可应用此表格）序号名称编号所在柜号备注

表9运行（）月工作计划序号工作内容负责人完成时间检查人预算(万元）备注一重要检修（操作）工作12二培训计划12三安健环工作12四日常管理工作12五企业文化推进计划12六节能减排工作12七定期工作计划12八12

表10检修（）月工作计划序号工作内容负责人完成时间检查人预算(万元）备注一设备一般维护工作12二计划检修项目12三培训计划12四安健环工作12五日常管理工作12六企业文化推进计划12七节能减排工作12八反事故技术措施计划12九定期工作计划12表11安健环活动记录日期班组主持