某某机厂有限责任公司绩效考核细则

哈尔滨汽轮轮机厂有有限责任任公司绩效考核细细则（罚款部部分）二OO八八年四月绩效考核细细则(罚款部部分)目录1.行政政领导考考核（考考核部门门：公司司领导及及总经理理助理、行行政副总总师）112.任务务指标完完成情况况（考核核部门：：计划财财务处）23.财务务核算管理理（考核核部门：：计划财财务处）34.生产产管理（考考核部门门：生产产处、质质检中心心）45.质量量管理（考考核部门门：企业业发展研研究中心心）56.设备设设施管理理（考核核部门：：设备处处、动力力处）1107．动力系系统管理理（考核核部门：：动力处处）128.能源源管理（考考核部门门：动力力处）1139.工具具工装管管理（考核核部门：：工具处处）1510.用用户服务务考核部用务项理核公军公设套公工平公国易企展中1811.标标准化管管理（考考核部门门：技术术管理处处）19912.计计算机网网络管理理（考核核部门：：技术管管理处）2013.保保密工作作管理（考考核部门门：党委委办公室室、技术术管理处处）2114.档档案管理理（考核部部门：档档案中心心）2215.监监视和测测量装置置管理（考考核部门门：质检检中心）2416.劳劳动人事事管理（考考核部门门：人力力资源处处）2517.劳劳动定额额管理（考考核部门门：人力力资源处处）2618.防防火与安安全保卫卫管理（考考核部门门：保卫卫处、基基建处、安安技环保保处）2719.安技技环保管管理（考考核部门门：安技技环保处处）28820.物物资节约约管理（考考核部门门：保卫卫处、仓仓储中心心）2921.专专项工程程项目管管理（考核核部门：：企业发发展研究究中心）3022.分、子子公司管管理（考考核部门门：企业业发展研研究中心心）3023.企企管业务务管理（考考核部门门：企业业发展研研究中心心）3124.合合同管理理（考核核部门：：企业发发展研究究中心）3225.监察察与审计业业务管理理（考核核部门：：企业发发展研究究中心）3326.建建筑构筑筑物管理理（考核核部门：：基建处处）3627.行行政与总总务事务务管理（考考核部门门：总经经理办公公室、基基建处及及其他职能能管理部部门）33728.绩绩效考核核执行情情况（考考核部门门：企业业发展研研究中心心、计划划财务处处）399行政领导考考核考核部门：：领总助行总序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1行政领导考考核按绩效考核核扣分部部分的考考核内容容，尚不不够扣分分处罚程程度的，或或需对部部门及有有关人员员同时予予以罚款款处罚的的，可对对部门、有有关责任任人罚款款2000~20000元元。门任务指标完完成情况况考核部门：：计划财财务处序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1计划完成报报表、信信息反馈馈管理1.1每每月未按按期上报报机组盘盘车计划划完成情情况，每每拖期一一天罚款款20元元。生产处、军军工办公公室1.2每每月未按按期上报报产品完完工入库库计划完完成情况况，每拖拖期一天天罚款220元。生产处、辅辅机工程程公司、工业透透平工程程公司1.3每每月未按按期上报报先期供供货部套套（包括括预埋件件、台板板等）计计划完成成情况，每每拖期一一天罚款款20元元。生产处、工工具处、计计划财务务处1.4每每月未按按期上报报材料准准备计划划完成情情况，每每拖期一一天罚款款20元元。仓储中心、供供应处1.5每每月未按按期上报报技术准准备完成成情况，每每拖期一一天罚款款20元元。技术管理处处1.6技技术准备备、原材材料采购购信息反反馈不及及时，每每次罚款款50元元。技术管理处处、仓储储中心、供供应处1.7未未及时传传递现场场派人信信息，每每次罚款款50元元。用户服务处处、设备备配套检检修公司司、工业业透平工工程公司司、军工工办公室室、国际贸贸易处1.8用用户相关关信息传传递不及及时，每每次罚款款50元元。项目管理处处、设备备配套检检修公司司、工业业透平工工程公司司、军工工办公室室、经营营处、国国际贸易易处1.9未未按期上上报统计计报表，每每拖期一一天罚款款20元元。公司各部门门财务核算管管理考核部门：：计划财财务处序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1发票管理1.1提提供虚假假、错误误增值税税发票或或发票过过期（有有效期990天），每每项次罚罚责任人人和主管管领导各各1000~2000元。公司各部门门1.2发发票丢失失，须报报经资财财副总经经理批准准后入账账，给公公司造成成经济损损失，按按损失额额的100%予以以处罚，最最高限罚罚30000元。2应收账款结结算管理理算未户金对而结；结履应批每责1~0处备检司业工司控3在建工程项项目结算算管理工目转事与财核造付实固与工账不每责2~0设备处、动动力处、基基建处、质质检中心心、技术术管理处处3.2工工程项目目竣工验验收后，具具备办理理转固条条件而未未在一个个月内办办完转固固手续的的，每拖拖期一个个月，罚人管各003.3大大修项目目完工后，未未在一个个月内办办理完验验收手续续，责和领1~0。4资产转固管管理以抹账增加加的固定定资产，未未按固定定资产购购置程序序在一个个月内办办理完转转固手续续，对责责任人罚罚款500~1000元。5保函管理5.1投投标保函函从开出出之日起起六个月月内原件件未返回回计划财财务处，每每超期一一笔罚责责任人550元。经营处、设设备配套套检修公公司、工工业透平平工程公公司、自自控公司司、国际际贸易处处5.2履履约保函函到期三三个月内内原件未未返回计计划财务务处，视视保函金金额大小小、超期期时间长长短每笔笔罚款550~5500元元。项目管理处处、设备备配套检检修公司司、工业业透平工工程公司司、自控控公司、核核电办公公室6支票管理空白支票借借出5日日内（遇遇年末在在12月月31日日前）未未返回计计划财务务处，每每笔罚责责任人220元。公司各部门门生产管理考核部门：：生产处处、质检检中心序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1生产计划、指指令执行行1.1未未根据生生产处月月度生产产计划、临临时计划划及各种种生产会会议要求求，按时时编制本本部门月月、旬生生产作业业计划并并及时下下达到各各工段，或或计划内内容不全全面，每每次罚款款1000~2000元。生产部门1.2不不执行生生产调度度指令、工工艺设计计临时更更改指令令；不及及时接收收、传递递各种指指令单据据，每发发生一次次罚责任任人和主主管领导导各500~1000元。1.3所所提供的的生产加加班安排排、能源源动力等等信息不不准确，每每次罚款款50元元。2生产制度、工工艺纪律律执行（考考核部门门：生产产处、质质检中心心）2.1生生产作业业现场必必备的相相关图样样、工艺艺文件或或作业指指导书及及技术标标准等不不齐全，每每项次罚罚款500元。2.2不不按工艺艺参数生生产，应应做原始始记录的的未做记记录，每每项次罚罚责任人人50元元。2.3未未按规定定程序擅擅自更改改设计、工工艺等技技术文件件，每发发现一起起罚款550元。2.4违违反各种种生产管管理制度度（含程程序性文文件、标标准、规规程、守守则等），视视情节罚罚款20~~1000元。2.5原原材料检检验送样样资料不不齐全或或没在规规定时间间内送样样，质检检中心未未在3日内出出具检验验报告，每每拖期一一天罚款款50元元。生产部门、质质检中心心3生产原始凭凭证、台台账、报报表管理理3.1产产品原始始凭证不不齐全、内内容不完完整或不不准确；；不按规规定程序序传递、保保存，每每项次罚罚款200~500元。生产部门3.2未未按时上上报各种种生产统统计报表表，每拖拖期一天天罚款220元。3.3未未建立生生产台账账或账目目不清楚楚，每发发现一次次罚责任任人500~1000元。质量管理考核部门：：企业发发展研究究中心序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1质量工作计计划未对公司年年度质量量工作计计划进行行分解、细细化并制订本本部门年年度质量量工作计计划，0公司各有关关部门2技术文件的的正确、统统一、完完整、相相符、有有效性2.1抽抽查现行行有效技技术文件件，每处处差错罚罚责任人人50~~5000元，罚罚部门2200~~10000元。辅程自司术处案质心产一二2.2技术术文件蓝蓝图与底底图之间间、各部门门的蓝图图之间不不统一，每每发现一一处罚责责任人550元，罚部门500元。2.3技技术文件件签署不完整整，每次罚部部门1000~5000元。2.4技技术文件件修改不不规范或或不统一一，发现现一次罚罚责任人人50~~5000元，罚罚部门2200~~10000元。2.5设设计、工工艺评审审资料没没有或不不齐全，发发现一次次罚部门门50~~5000元。2.6技技术文件件没有质质量特性性重要度度分级标标记，发发现一次次罚部门门50~~5000元。2.7图图样及技技术文件件不是现现行有效效版本，发发现一次次罚部门门50~~5000元。3质报单、审审理单、信信息单传传递、归归档管理理在本部门发发现不合格格零部件件，未及及时将质报单单、审理理单、信信息单传传递给责责任部门门或将其其丢失，每每张罚责责任人550~1100元元。质报单单、理信归上齐不造障数真程责1~0罚2~0二三叶厂工焊作司产质心户处工室机公自司配修工平司4质量目标未对公司年年度质量量目标计计划进行行分解、制订保保障措施施、按期进进行测量量，罚主管管领导5000元。公司各有关关部门5质量教育未完成质量量教育计计划，每每项罚部门500~5000元。6质量事故处处罚事质罚处公司各部门门7信息量管序关对信行传反贮处每次罚部门50~500元。关8新安装机组组质量总总结电厂新安装装机组运运行1668小时时后（军军品、风风机在交交付后），未在三周内写出机组安装质量总结报告，每拖期一天罚责任人20元；拖期一周以上罚主管领导100~200元。用户服务处处、军工工办公室室、检司业工司9产品加工质质量9.1图图样有公公差要求求的，按按零件查查不到记记录，或或按记录录查不到到零件和和无检查查员章，记录与零件不符，每项次罚责任人50~500元，超过5项次（含5项次）罚主管领导200~1000元。生产部门9.2集集体操作作，无以以班组为为单位填填写的自检资资料，罚班组长长50~5000元，超超过5项项次（含含5项次次）罚主主管领导导2000~10000元。9.3质质量控制制点不符合程程序要求求，每项项次罚责责任者550~5000元。10生产现场工工艺纪律律管理10.1违违反公司司工艺纪纪律，每每人次罚罚款20元元。一分厂、二二分厂、三三分厂、叶叶片分厂厂、十四四车间、焊焊接冷作作分公司司、热工工公司、质质检中心心、用户户服务处处、工具具处10.2未按要要求每月月至少检检查一次次本部门门的工艺艺纪律执执行情况况并做好好记录，每次罚部门5000元。10.3没有认认真实行行定人、定定机、定定工种“三定”管理，发发现一次次罚部门门5000~10000元。10.4生产操操作无工工票、图图样或工工艺规程程，发现现一次罚罚操作者者50~~5000元；技技术文件件放置不不当或油油污、破破损严重重，发现现一次罚罚操作者者50~~5000元。10.5实际操操作和工工票、技技术文件件不符；；跳序、漏漏序而未办理理手续，每次罚责任人50~500元，罚部门200~1000元。10.6工序质质量控制制点各类类文件记记录、点点检卡不不认真填填写，有有错、漏漏现象，每每发现一一次罚责责任人550~5000元，罚罚部门2200~~10000元。10.7精加工工完的零零部件加加工表面面落地摆摆放，每每次罚责责任人550~5000元。10.8发现上上序有质质量问题题后，不不向有关关人员及及时反映映而继续加加工，每每发现一一次罚本本序操作作者1000~5000元，罚罚上序操操作者和和检查员员各500~5000元。10.9关键工工序、特特殊工种种人员没没有经过过培训或或无操作作证上岗岗，发现现一次罚罚责任人人50~~5000元，罚罚部门2200~~10000元。二三叶厂四焊作司工质心户处储工10.100库房房物品摆摆放混乱乱，账、物物、卡不不一致，每每发现一一次罚库库房管理理员500~5000元，罚罚部门2200~~10000元。10.111造成成工件“七害”，每次次罚责任任人1000~5000元。11工装、工位位器具验验证工装、工位位器具未未按规定定进行验证证，每发发现一件件次罚部部门500~5000元。二三叶厂四焊作司工质心储工生动12有关参数要要求电流、电压压、流量量、温度度等工艺艺参数及及风、水水、电、汽汽、气等等动力参参数不能能满足工工艺要求求仍进行行生产的的，每项次罚罚部门5500~~20000元。13制造过程质质量计划划（MPPP）编制、执行行规间制程计罚2~0关行过量罚人00罚2~014原材料、外外购、外外协件检检验与标标识14.1原外件格质明或司有定检检验、手完投产发件任05元2~0二三叶厂四焊作司工质心储工供计务辅程14.2材料代代用无手手续，或或手续不不完整而而投入生生产，每每次罚责责任人550~5500元元。14.3未未按《标标识和可可追溯性性控制程程序》和和《军工工产品批批次管理理质量控控制程序序》的有有关规定定实行产产品标识识和批次次管理，每每次罚责责任人550~5500元元。15产品包装储储运管理理产成品或零零部件转转运违反反操作规规程和专专业规范范，造成成磕、碰碰、划伤伤和锈蚀蚀等，每件件次罚部部门2000~110000元。二三叶厂接分热司产计务辅程自司备检司业工司户处16监视和测量量装置检检定、使使用在用的检验验检测设设备、工工装及计计量器具具等监视视和测量量装置未未经检测测检定合合格或超超过合格格有效期期限；记记录不全全，每件件次罚部部门2000~10000元。二三叶厂四焊作司工质心储工生动17过程的监视视和测量量未按公司《过过程的监监视和测测量控制制程序》的有关规定进行监督抽查，每发现一项次不符合要求，罚50~500元。有关关部门18质量成本管管理成每一部05元报报成每一责52元部05元19数据分析据控序规展分作每次次罚部门门50~~5000元。20质量改进未按公司质质量改进进计划完完成质量量改进项项目，每每项罚部部门5000元。二三叶厂四焊作司工研辅程自司21质量问题协协调会议议落实不按要求落落实或不不执行会会议纪要要，每项项罚主管管领导2200~~10000元；；每拖期期一天，每每项次罚罚主管领领导1000元。有关关部门22纠正、预防防措施正程预施每次罚部门50~500元。设备设施管管理考核部门：：设备处处、动力力处序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1设备设施资资产管理理1.1未按按时上报报设备报报表，每每拖期一一天罚责责任者220元。设备使用部部门1.2设设备台账账不健全全；账、物物、卡不不一致，每每缺一项项罚责任任者1000元，罚罚部门2200元元。设备备无档案案资料，每每台罚部部门1000元；；资料不不完整，每每台罚责责任者550元。1.3未未按规定定程序办办理设备备封存、启启封等手手续，每每台罚部部门2000元。1.4擅擅自损坏坏、拆除除、变卖卖、转让让、外借借公司设设备设施施资产，除除对部门门扣分外外，对责责任者罚罚款2000~110000元。1.5设设备工具具、附件件、零件件丢失和和损坏，按按丢失或或损坏物物品原值值的200~500%赔偿偿，并罚罚款1000元。1.6设设备上各各种标志志（包括括资产编编号、完完好及其其它标志志等）不不齐全，每每缺一项项罚责任任者500元。2设备操作管管理2.1操操作者未未随身携携带设备备操作证证、无证证或不办办理临时时操作证证操作设设备，罚罚责任者者50~~1000元。2.2违违反设备备操作规规程，每每次罚责责任者550~5500元元；不服服从管理理的，加加倍处罚罚。2.3设设备开动动后操作作者离开开现场，或或不具备备独立操操作资质质的人员员操作时时师傅离离开现场场，每次次罚款1100~~5000元。2.4设设备交接接班无记记录或发发现故障障未及时时报告，每每次罚责责任者550~1100元元。2.5吊作后按停罚00；小向罚00；上丝其置款~0后加罚3设备维护保保养管理理3.1设设备定期期维护未未按计划划完成或或未达到到要求，每每台次罚罚操作者者50元元，罚维维修工220元，罚罚部门1100元元；设备小小修理加加倍罚款款。设备使用部部门3.2设设备工作作台面、导导轨面上上放置工工件、工工具等物物品，或或工作台台面、导导轨面发发生锈蚀蚀，每次次罚责任任者500~2000元。3.3设设备清扫扫不合格格罚操作作者500元，屡屡教不改改者加倍倍处罚。周周末清扫扫连续三三次不合合格、节节假日不不进行大大清扫罚罚部门主主管领导导5000元。3.4设设备未按按规定润润滑保养养或未达达到要求求；未按按规定进进行精度度复查、点点检，每每台罚责责任者550~1100元元。3.5设设备控制制柜（室室）内外外、电机机防尘布布、布袋袋除尘器器等未及时时清扫和和更换，每每次罚责责任者550~2200元元。3.6设设备上安安全防护护装置不不齐全，罚罚责任者者50~~2000元。3.7设设备维修修无记录录，罚部部门10000元元；记录录不齐全全或缺乏乏准确性性，罚责责任者1100元元。4设备事故管管理4.1发发生设备备事故除除对部门门扣分外外，一般般设备事事故，对对责任者者罚款1100~~5000元；重重、特大大设备事事故，对对责任者者罚款5500~~20000元，对对部门主主管领导导罚款110000~20000元元。设备备由于维维修（包包括日常常修理、计计划小修修理）不不当造成成设备事事故，按按重、特特大设备备事故进进行处理理。4.2对对设备事事故未及及时上报报或未按按“三不放放过”进行处处理，除除对部门门扣分外外，视情情节罚操操作者5500~~10000元，罚罚部门主主管领导导5000~20000元元。动力系统管管理考核部门：：动力处处序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1炉窑使用管管理未按性能及及要求使使用工业业炉窑，工工件超温温、超长长、超宽宽造成其其损坏，视视情节对对责任者者罚款1100~~5000元。不不按时清清理工业业炉窑内内氧化皮皮，对责责任人罚罚款500~1000元。一分厂、二二分厂、三三分厂、叶叶片分厂厂、焊接接冷作分分公司、热热工公司司、设备备处、工工具处、动动力处2给排水管理理2.1由由于使用用管理不不善，或或人为损损坏地埋埋和架空空动力设设备、设设施、各各类工业业管道，以以及未按按规定封封闭等，对对责任者者罚款550~2200元元，对部部门罚款款2000~5000元。二三叶厂四焊作司工生设动工用务研质心储档心建2.2由由于人为为原因造造成雨排排水、下下水管道道及检查查井堵塞塞，对责责任者罚罚款1000~2200元元，对部部门罚款款2000~5000元。公司各部门门3电讯设备管管理私接、私拆拆、私改改电讯设设备系统统设施和和线路，罚罚责任者者50元元，罚部部门主管管领导550元。4专项工程资资料管理理基建施工完完工后，涉及动动力设施施移交的的，未按按要求将将相关资资料、图图纸等一一并移交交动力处处，罚款款50~~2000元。基建处能源管理考核部门：：动力处处序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1能源审批、报报表、活活动管理理1.1新新装、增增容、变变更、分分户用电电未经批批准，私私拉乱接接、私自自增容，罚罚责任人人50元元；使用用节能淘淘汰产品品，罚责责任人1100元元，罚部部门主管管领导550元。生产部门1.2外外单位在在公司供供能范围围内使用用公司能能源（水水、电、热热），未未经允许许使用的的，罚公公司责任任部门5500~~20000元。设备处、动动力处、基基建处1.3未未按时上上报能源源管理报报表（包包括能源源计划、统统计、定定额考核核报表），每每拖期一天或或报表数数据不准准确，罚罚责任人人20元元。生产部门、供供应处1.4未未按规定定和要求求组织参参加公司司能源或或动力设设备活动动，每次次罚部门门2000元。公司各部门门2能源使用管管理2.1对对停电事事故隐瞒瞒不报，对对部门罚罚款3000~5500元元。生产部门2.2在在公司内内用煤气气做饭、热热饭、取取暖等，每每发现一一次罚责责任人550元，罚罚部门主主管领导导50元元。热工公司焊接接冷作分分公司因部任能量罚人元部0生产部门2.4发发生跑、冒冒、滴、漏漏、长明明灯、开开空车、煤煤气空烧烧等浪费费现象，每每起罚责责任人550元，罚罚部门2200元元；限期未未纠正加加倍处罚罚。公司各部门门2.5私私自接用用采暖、安安装放水水阀，对对责任者者罚款1100~~5000元。2.6越越线、窃窃电、窃窃水、窃窃热、私私自转供供能源，罚能管员100元，罚部门200元。生产部门2能源使用管管理2.7无无证使用用电加热热设备或或有证不不按规定定使用，每每发现一一次按设设备容量量每千瓦瓦时罚款款1000元。公司各部门门2.8厂厂房、办办公室、生生活间等等处长明明灯或瓦瓦数不符符合规定定，每盏盏罚款550~2200元元。2.9能能源点损损坏未及及时抢修修影响生生产，每每起罚款款1000~5000元。生产部门2.10使用管管道氧气气或压缩缩空气吹吹灰或衣衣物等，每人人次罚款款50元元。2.11私拉、乱乱接能源源或用公公司能源源干私活活，每人人次罚款款2000~5000元。公司各部门门2.12用自来来水直接接冲洗汽汽车、路路面等，或在公司司内洗衣衣服（工工作服除除外），每每人次罚罚款500~1000元。2.13损坏保保温防寒寒门窗，罚罚责任人人50~~2000元；不不及时修修补，罚罚部门2200~~5000元。生产部门2.14部门未未设节能能领导小小组；未配有有专、兼兼职节能能员；各能源源点无专专人负责责，每项项达不到到要求罚罚部门1100元元。公司各部门门工具工装管管理考核部门：：工具处处序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1标准工具领领用标准工具领领用后未未在2日日内分类类上账，每次罚罚责任人200元。一分厂、二二分厂、三分厂厂、叶片片分厂、十十四车间间、焊接接冷作分分公司、热热工公司司、仓储储中心、设设备配套套检修公公司、研研究院、质质检中心心、生产产处、设设备处、动动力处、工工具处、用用户服务务处2工具工装保保管2.1工工具室管管理不规规范，未未实行封封闭收发发，每发发现一次次无关人人员在工工具室及及库房逗逗留，罚罚工具室室负责人人20元元。2.2工工具室内内存放的的工具工工装未按按规格设设置工具具存放卡卡；未分分类摆放放；量具具未装盒盒；刃具具未隔离离；有损损坏、变变形、生生锈现象象；未记清清库存收收发情况况，每项项罚工具具室负责责人200~500元。2.3长长期存放放在现场场的工具具工装未未按要求求摆放；；标识不不清；保保养不达达标；没没有专人人负责，每每项次罚罚工具室室负责人人20元元。2.4生生产现场场在用工工具工装装未按要要求摆放放；工具具箱内的的工具未未按要求求摆放；未按操操作规程程正确合合理使用用，每项项次罚责责任者220~550元。2.5未未按要求求进行半半年清点点、年终终盘点工工作；报报表不及及时、不不规范、不不准确；；账、物物、卡不不符，每每项次罚罚责任人人20~~50元元，罚部部门1000~5500元元。虚报报、瞒报报盘点结结果罚责责任人550~5500元元。3工具工装借借用3.1工工具工装装借用手手续不完完备，或或借用时时间超过过三个月月，每次次罚工具具收发责责任人110~220元；；各部门门之间借借用工具具超过三三个月，罚罚双方工工具室负负责人各各20~~50元元。3.2工工具收发发人员未未凭作业业指导书书借给操操作者工工具工装装中的环环、塞规规、底孔孔钻头、铰铰刀、丝丝锥等，每每次罚工工具收发发责任人人20~~50元元。3工具工装借借用3.3产产品外委委违规借借用工具具工装；；超过三三个月借借用期限限不还且且不办理理续借手手续，罚罚外委部部门500~2000元，罚罚借出部门门50~~2000元。一分厂、二二分厂、三分厂厂、叶片片分厂、十十四车间间、焊焊接冷作作分公司司、热工工公司、仓仓储中心心、设备备配套检检修公司司、研究究院、质质检中心心、生产产处、设设备处、动力处处、工具具处、用用户服务务处3.4员员工到公公司外工工作需携携带工具具工装，未未按规定定办理借借用手续续，或未未来得及及办理而而未在33日内补补办的，罚罚责任人人10~~30元元。3.5向向同一人人同时借借出两件件相同的的工具，每每次罚工工具室责责任人220元。4专用工装管管理4.1专专用工装装随产品品转序未未按规定定办理交交接手续续，视情情节罚部部门1000~5500元元（双方方交接不不清、上上下序无无交接凭凭证，责责任属上上序部门门）。接接收的专专用工装装未按工工装交库库单建账账设卡、保保管、使使用，视视情节罚罚部门1100~~5000元；造造成专用用工装流流失、损损坏的，按按损失价价值另行行罚款。4.2未未按规定定复制专专用工装装的，每每项次罚罚部门220~550元。5工具工装检检定、修修理5.1风风动工具具、手持持电动工工具、永永磁起重重器等工工具未定定期进行行安全性性检查，每每项次罚罚工具室室负责人人30~~50元元，罚主主管领导导50元元。无修修理资格格私自拆拆卸风动动工具、手手持电动动工具、永永磁起重重器、机机床附件件、量、夹夹具等，每每项次罚罚责任人人20元元。5.2外外单位或或个人冒冒充公司司工具工工装办理理修理事事宜，每每件次罚罚工具室室负责人人1000~3000元。私私自拆卸卸已报废废的工具具工装中中的零件件，每件件次罚工工具室负负责人220元。5.3未未按规定定进行工工装验证证；没有有认真及及时填写写《使用用记录卡卡》，每每项次罚罚部门220~550元。5工具工装检检定、修修理5.4在在生产中中使用超超期未检检定、不不合格或或自制量量具，每每发现一一项次罚罚责任人人50元元。一分厂、二二分厂、三分厂厂、叶片片分厂、十十四车间间、焊焊接冷作作分公司司、热工工公司、仓仓储中心心、设备备配套检检修公司司、研究究院、质质检中心心、生产产处、设设备处、动力处处、工具具处、用用户服务务处6工具工装回回收6.1硬硬质合金金刀片、砂砂轮、手手用锯条条等报废废回收率率低于885%，在在85%%的基础础上，每每降低11%罚工工具室负负责人220元。6.2员员工调离离岗位或或退休未未退还工工具工装装，按工工具工装装丢失规规定赔罚罚；部门门未办理理赔罚的的，部门门承担赔赔罚款。7工具工装报报销7.1工工具工装装报销原原始凭证证不齐全全；正常常、非正正常分类类不准确确；实物物没有实实行分类类摆放；；违反实实物报销销原则；；各种表表格填写写不规范范，每项项次罚责责任人220元。7.2工工具收发发人员发发现工具具工装丢丢失和非非正常损损坏而不不按规定定处理，对对责任者者按工具具工装原原价的330%~~1000%罚款款，同时时罚工具具收发责责任人220元。8工具工装信信息反馈馈未在每月225日前前将工具具工装质质量问题题上报工工具处；；重大质质量问题题未及时时上报或或隐报瞒瞒报，罚罚工具室室负责人人20~~50元元。用户服务考考核考核部门：：服项理核公军公设套公工平公国易企展中序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1用户现场服服务所派出的现现场服务务人员向向用户提提出额外外待遇要要求，向向用户勒勒、卡、要要，影响响公司声声誉，每每次罚1100~~2000元。一分厂、二二分厂、三三分厂、叶叶片分厂厂、十四四车间、焊接冷作分公司、热工公司、生产处、质检中心、研究院、辅机工程公司、自控公司2厂内现场服服务对加工制造造过程的的监造项项目漏报报、不报报；对用用户所咨咨询了解解的问题题不予以以配合合合作，每每发生一一项（起起），视情节节罚责任任人2000~5000元。标准化管理理考核部门：：技术管管理处序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1标准的制、修修订与贯贯彻执行行1.1未未按公司司计划完完成标准准的制、修修订工作作，视情情节罚部部门2000~5500元元。关1.2未未按时完完成公司司布置的的标准复复审等临临时性工工作，每每拖期一一天罚部部门500元。1.3新新设计产产品图样样、工艺艺、工装装图样及及借用的的部套未未贯彻国国家六项项互换性性基础标标准及其其它现行行标准；；借用未未贯标部部套或零零件图样样，视影影响罚2200~~10000元。1.4公公司设计计及生产产的产品品图样及及技术文文件未进进行标准准化审查查，视影影响罚2200~~5000元。1.5电电子版图图样、技技术文件件未执行行公司PPDM系系统的管管理规定定，每次次罚1000~2200元元。1.6未未按要求求组织本本部门有有关人员员参加新新标准的的宣贯活活动，每每缺勤一一人次罚罚款300元。2标准资料管管理标准资料无无专人保保管，罚罚部门1100元元；保管管不善，每每丢失一一份罚责责任人550元；；所使用用的标准准非现行行有效版版本而影影响生产产，罚责责任人550~2200元元。计算机网络络管理考核部门：：技术管管理处序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1计算机网络络管理1.1未未按要求求设置专专兼职网网管员，罚罚部门550元。公司各部门门1.2计计算机IIP地址址未在网网管员处处备案进进行统一一管理，罚罚部门1100~~2000元。1.3未未按公司司要求安安装杀毒毒软件，因因病毒问问题影响响计算机机网络正正常工作作，罚部部门2000~5500元元。1.4私私自搭建建网站、FFTP服服务器，提供和和工作无无关程序序下载，发布与与工作无无关消息息，每次次罚责任任人2000~5500元元。1.5私私自使用用黑客软软件对局局域网进进行扫描描、并影影响网络络正常数数据传输输，每次次罚责任任人2000~5500元元。1.6擅擅自删除除本部门门必须安安装的工工作程序序，每次次罚责任任人2000~5500元元。1.7计计算机专专项网络络未按要要求进行行管理，导导致专项项信息外外泄，视视情节每每次罚责责任人2200~~10000元，罚罚部门5500~~10000元。保密工作管管理考核部门：：党委办办公室、技技术管理理处序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1保密工作管管理1.1违违反公司司保密管管理规定定，每项项次对责责任人罚罚款200~~10000元；重点工工程加倍倍处罚。公司各部门门1.2未未按保密密制度规规定召开开涉密会会议；参参会人员员未严守守会议保保密规定定，对责责任人罚罚款1000~5500元元。1.3未未执行文文件、资资料统一一销毁的的保密制制度规定定，擅自自销毁须须统一销销毁的文文件、资资料，对对责任人人和部门门各罚款1100~~5000元。1.4外外宾接待待、信息息上网、科科技论文文交流及及携带笔笔记本电电脑外出出等未履履行审批批手续，对对责任人人罚款1100元元。档案管理考核部门：：档案中中心序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1文件资料归归档1.1专专项工程程竣工验验收、设设备开箱箱、科研研成果鉴鉴定及新新产品评评审未通通知档案案管理人人员参加加，对责责任人罚罚款500~1000元，情节严严重的罚罚部门550~1000元。公司各有关关部门1.2新新产品设设计、生生产制造造、总装装、电厂厂安装等等过程中中形成的的文件资资料，未未按规定定及时归归档，对对责任人人罚款550~1000元，情节严严重的罚罚部门550~1000元。1.3科科研成果果文件材材料未按按公司规规定归档档，罚课课题负责责人1000元。1.4员员工国内内、外公公出所带带回的资资料经本本部门审审查后，应应归档到到档案中中心而未未归档的的，对责责任人罚罚款500~1000元，情节严严重的罚罚部门550~1000元。公司各部门门1.5部门门形成的的文件资资料应由由公司存存档的，未未按要求求整理归归档，对对责任人人罚款550~1000元，情节严严重的罚罚部门550~1000元。2文件资料借借阅管理理2.1借借阅图样样等技术术文件不不填写卡卡片，每每次罚责责任人220元；；造成借借用的图图样等技技术文件件污损，罚罚责任人人20元元。生产部门、研研究院、自自控公司司、辅机机工程公公司、用用户服务务处2.2借借阅图样样等技术术文件丢丢失；不不按期归归还，按丢失失处理，按按以下标标准罚款款：A44每张55元；AA3每张张10元元；A22每张115元；；A1每每张200元；AA0每张张30元元。2.3丢丢失图样样等技术术文件累累计超过过三次者者，按公公司图样样等技术术文件丢丢失罚款款规定加加倍处罚罚。2.4产产品外委委，托晒图图样不按按合同期期限返还还或借阅的的图样未未按期归归还，按按公司图样样等技术术文件丢丢失处罚罚标准加加倍处罚罚外委责责任人。计划财务处处、二分分厂、叶叶片分厂厂、热工工公司、自自控公司司、辅机机工程公公司3档案保管3.1本本部门档档案资料料管理制制度不健健全或不不按规定定执行，管管理不规规范，对对责任人人和部门各罚款500~1000元。公司各部门门3.2所所保管的的图样等等技术文文件需销销毁时，未未按规定程程序执行行而自行行销毁，对责任人罚款50~100元，情节严重的罚部门50~100元。生产部门、质质检中心心、仓储储中心、设设备配套套检修公公司4图样和技术术文件发发放、更更改管理理4.1资资料员领领取图样样和技术术文件时时未在图图样分发发簿上签签字，年年度累计计5次以以上罚款款50元元。各技术业务务部门4.2改改图单填填写不规规范，每每次罚责责任人220~~50元元。4.3改改图单未未在5个个工作日日内领取取或未在在一周内内按要求求更改，对责任人罚款50~100元，情节严重的罚部门50~100元。各相关业务务部门4.4资资料员收收到换发发通知后后未在22日内完完成图样样和技术术文件的的换发，罚罚责任人人30元元。监视和测量量装置管管理考核部门：：质检中中心序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1监视和测量量装置资资产管理理1.1未未经批准准擅自外外租、外外借、变变卖公司司监视和和测量装装置，每每发生一一台（件件）次罚罚责任人5000元，罚罚主管领领导2000元。公司各有关关部门1.2未未执行管理理程序，擅自配配备监视视和测量量装置且且用于生生产检验验，每发发生一起起罚责任任人1000元，罚部门500元。2监视和测量量装置使使用与检检定管理理2.1监监视和测测量装置置未按要要求进行行维护、保保养、存存放，每每件次罚罚责任人人30元元。2.2监监视和测测量装置置合格证证或标识识丢失，每每件次罚罚责任人人20元元。2.3未未按要求求使用或或管理监监视和测测量装置置，造成成非正常常损坏、报废或丢失的的，按其其原值的的20%%~1000%扣扣罚责任任者；每每月发生生三次以以上（含三次次）的加罚部部门10000~~20000元。2.4擅擅自拆卸卸或改造造监视和和测量装装置，每每件次罚罚责任人人30~~2000元；造造成损失失的，按按该监视视和测量量装置总总值的220%~~1000%罚款款。2.5使使用已停停用、封封存、超超检定有有效期的的监视和和测量装装置，视视情节罚罚使用者者30~~2000元；每每月出现现三次以以上（含三次次）的加罚罚部门110000~20000元元。2.6周周期检定定的监视视和测量量装置未未按期送送检或未未办理延延期送检检手续，每每件罚责责任者330~2200元元；送检检率低于于98%%罚部门门10000~220000元。劳动人事管管理考核部门：：人力资资源处序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1劳动关系管管理1.1违违反公司司劳动用用工管理理规定，擅擅自招用用临时工工或劳务务工的，每每发生一一次罚部部门主管管领导和和直接责责任人各各10000~220000元。公司各部门门1.2员员工（含含临时用用工）劳劳动合同同期满，未未及时报人人力资源源处处理理有关劳劳动关系系的，每每发生一一人次罚罚责任人人1000~10000元元。1.3因因个人原原因未在在规定的的时间内内办理各各种调转转移交手手续者，罚罚20元元，每超过过三个工工作日另另加罚110元。1.4部门门之间借借调员工工，没履履行正常常手续，罚罚责任人人2000元。1.5发发生自然然减员（员员工辞职职、死亡亡）和长长期脱岗岗情况，未未及时上上报人力力资源处处核减工工资指标标，每发发生一人次次罚工资资员1000元，罚罚主管领领导50元。2工资（奖金金）、社社保管理理2.1工工资员在在工资（奖金）报表、报报盘、入入卡工作作中冒领领、串领领工资（奖奖金），每发现一次罚工资员100元，罚主管领导50元。2.2未未按时上上报工资资（奖金金）报表表，每拖拖期一天天罚工资资员200元；工工资（奖奖金）报报表出现现错误，每每次罚工工资员550元。2.3工工资员提提供作为为保险基基数的员员工年收收入数据据不准确确，每发发现一处处错误罚罚工资员员1000元。2.4员员工发生生工伤事事故未及及时上报报人力资资源处并并申报工工伤保险险待遇，每次罚安全员100元，罚主管领导50元。4劳动纪律管管理违反公司劳劳动纪律律，按公公司《员员工考勤勤管理与与处罚规规定》相相应的罚罚款处罚罚标准执执行。5员工培训管管理员工无故不不参加培培训与考考核，以以及培训训期间迟迟到、溜溜号、早早退，每每人次罚罚款200元。劳动定额管管理考核部门：：人力资资源处序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1定额编制管管理1.1制制定工时时定额不不合理，超超额率在在50%%以上；；工序附附加工时时膨胀率率在5%%以上，罚罚定额员员1000元，罚罚主管领领导500元。生产部门1.2未未按人力力资源处处审定意意见及时时修订、调调整工时时定额，每每项定额额罚定额额员1000元。2工时统计与与报表管管理2.1未未能及时时准确统统计上报报完成部部套工时时、主要要产品工工时、附附加工时时、补扣扣工时、加加班工时时等报表表，每拖拖期一天天罚责任任人200元。2.2汇汇总台账账工时不不准确、分分类不清清楚，每每次罚责责任人1100~~2000元。2.3对对外加工工工时和和外协工工时核算算时，未未经人力力资源处处审定，每每次罚部部门2000~5500元元。3工票管理3.1长长、短工工票中工工序和定定额不相相符，每每张工票票罚责任任者500元。3.2工工票和工工序路线线、台份份借用、套套件批次次、工艺艺定额卡卡不相符符，每张张工票罚罚责任者者50元元。3.3工工票在录录入过程程中出现现虚假或或台份不不符，每每发现一一处罚责责任者550元。3.4未未按实际际操作时时间如实实填写实实动工时时，每张张工票罚罚操作者者20元元。3.5擅擅自更改改或伪造造虚假工工票，每每发现一一张罚造造假者550元。防火与安全全保卫管管理考核部门：：保卫处处、基建建处、安安技环保保处序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1消防安全管管理1.1火火险隐患未未及时整整改消除除，或本部部门无能能力和条条件解决决，但防防范措施施不落实实，每查查出一起起罚责任任者和主主管领导导各1000~5500元元。公司各部门门1.2防防火组织织与制度度不健全全，罚主主管领导导1000~5000元。1.3没没有定期期对员工工进行消消防安全全教育，没没有教育育活动记记载，每每发现一一次罚安安全员和和主管领领导各1100元元。1.4消消防目标标管理未未落实，每项罚安全员和主管领导各50~100元。1.5五五级风以以上不落落实领导导干部值值班，每每次罚主主管领导导2000元。1.6未未按要求求参加消消防安全全会议与与活动，每每次罚安安全员和和主管领领导各1000元。1.7工工程施工工违章用用火、用用电，每每发现一一次罚工工程责任任部门责责任施工工员和主主管领导导各1000~5500元元。设备处、动动力处、基基建处1.8在在禁止吸吸烟区域域内吸烟烟或随意意乱扔烟烟头，每每发现一一次罚吸吸烟者3300元元（此条条考核部部门包括括基建处处、安技技环保处处）。公司各部门门1.9其其它违反反消防安安全管理理规定的的，按公公司《安安全防火火管理制制度》相相应的罚罚款标准准予以处处罚。2治安保卫管管理2.1未未按公司司要求对对员工进进行遵纪纪守法教教育，对对部门主主管领导导罚款1100~~2000元。2.2违违反公司司《内部部治安防防范管理理制度》，视情情节对责责任者和和主管领领导各罚罚款1000~2200元元。2治安保卫管管理2.3对对技术防防范设施施维护不不力造成成损失或或丢失，责责任者照照原价赔赔偿，并并视情节节对责任任者和主主管领导导各罚款550~5500元元。公司各部门门2.4对对发生的的案件或或灾害事事故隐瞒瞒不报、拖拖报或谎谎报，视视情节对对责任者者和主管管领导各各罚款1000~110000元。2.5违违反现金金取送、保保管管理理规定，对对责任者者和主管管领导视视现金额额度予以以1000~10000元元罚款。2.6公公司内发发生治安安、刑事事案件，部部门负有有一定责责任的，视视责任大大小罚责责任人和主管管领导各各2000~10000元元。2.7违违反公司司《剧毒毒化学品品管理制制度》或或《易制制毒化学学品管理理制度》，情情节轻微微的，视视情节对对责任者者和主管管领导各各罚款5500~~10000元。2.8其其它违反反内部治治安管理理规定的的，按公公司《内内部治安安管理处处罚办法法》相应应的罚款款标准予予以处罚罚。安技环保管管理考核部门：：安技环环保处序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1安技环保管管理康/管业文关处定公司各部门门物资节约管管理考核部门：：保卫处处、仓储储中心序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1节约计划管管理（考核部部门：保保卫处）未按期上报报物资节节约计划划完成情情况，每每拖期一一天罚责责任人220元；；报表弄弄虚作假假，每发发现一次次罚部门门1000~2000元；；跨年、季季节约项项目在当当期申报报，每发发现一次次罚部门门1000~2000元。公司各有关关部门2原材料节约约管理（考核部部门：保保卫处）2.1边边角废料料及废金金属材料料未按规规定检斤斤便送交热热工公司司废料堆堆，或未未将检斤斤单报送送保卫处处节约办办，每发发生一起起罚责任任部门5500元元。2.2公公司单独独分类回回收的贵贵重金属属和有色色金属边边角废料料、废屑屑未按规规定回收，散散失丢弃弃的，每每发现一一起罚责责任者2200元元，罚部部门5000~110000元。2.3下下料后可可再利用用的余料料按边角角废料丢丢弃和处处置的，每每发现一一次罚直直接责任任者1000元，罚罚部门2200~~5000元。3贵重金属回回收销售售管理（考核部门门：仓储储中心）3.1废旧旧贵重金金属退库库未按要要求进行行分类、做做标识，每每次罚部部门2000元。一分厂、二二分厂、三三分厂、叶叶片分厂厂、十四四车间、焊接冷作分公司、热工公司3.2废废旧贵重重金属退退库分类类不彻底底，混有有其它材材质材料料或杂物物，每次次罚部门门2000~3000元。3.3废废旧贵重重金属退退库检斤斤未通知知仓储中中心保管管员到现现场确认认，公司对对退库物物资不予予承认，造造成后果果及影响响的，视情情节罚责责任人2200~~5000元。3.4销销售废旧旧贵重金金属未及及时通知知仓储人人员，未未在其监监督下进进行销售售，每次次罚责任任人2000~3300元元。保卫处3.5废废旧贵重重金属销销售过程程中未将将现场清清理干净净，每次次罚责任任人1000~2200元元。专项工程项项目管理理考核部门：：企业发发展研究究中心序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1专项工程项项目管理理1.1未未按时报报送月（季季）度专专项工程程项目实实施计划划、完成成情况报报表，每每拖期一一天罚部部门200元。基建处、设设备处、动动力处、质质检中心心、技术术管理处处1.2专专项工程程项目验验收后未未在三个个月内办办理完工程决决算手续续，每项项罚部门门1000~300元元。1.3专专项工程程项目付付款后一一周内未未向专项项工程网网上软件件填报数数据，每每次罚部部门20~50元。1.4未未在三个工作作日内办办理完工工程项目目会签手手续，视视情节每每次罚部部门20~50元。分、子公司司管理考核部门：：企业发发展研究究中心及及各职能能业务部部门序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1分、子公司司管理未按《分子子公司管管理规定定》如期期上报经经营业务务有关报报表，所所报出的的数据、资资料每项项每拖期期一天罚罚责任人人20元元；不完完整、不不准确、虚虚报、瞒瞒报、漏漏报，罚罚责任人人50元元，罚主主管领导导2000元。自控公司、辅辅机工程程公司、热热工公司司、焊接接冷作分分公司、叶叶片分厂厂、设备备配套检检修公司司、工业业透平工工程公司司企管业务管管理考核部门：：企业发发展研究究中心序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1管理职责履履行1.1未未履行本本部门管管理职责责或履行行不到位位；滥用用管理职职权；对对本部门门职责和和业务范范围内的的工作推推诿扯皮皮，拖而而不办或或不及时时解决处处理，每每发生一一起视影影响罚责责任人及及主管领领导各2200~~5000元。公司各部门门1.2职职能业务务范围内内的工作作业务未未有相应应的管理理制度或或规范的的运作程程序予以以规范，每项业务视影响程度罚主管领导200~500元。2规章制度制制、修订及及执行2.1未未按要求求完成公公司规章章制度的的制、修订工工作，视视情节罚罚主管领领导及部部门各1100~~3000元。各职能业务务部门2.2不不执行公公司规章章制度和和管理程程序规定定，或执执行出现现偏差，每每发生一一起视违违规程度度和造成成的影响响与损失失，罚责责任人与与主管领领导各1100~~300元。公司各部门门3文字材料或或信息提提供未按规定和和要求按按期上报报或提供供有关文文字材料料与信息息，影响响公司有有关工作作开展；所提供供材料或或信息内内容敷衍衍应付、不不真实、存存在明显显差错，每每项罚责责任人和和部门各各2000~5000元。4物资进出门门管理4.1领领用的《物物品出门门证》丢丢失或存存根缺页页的，每每册罚5500元元。基设动工质心术处工室户处划处分叶厂工生保自司备检司业研心4.2物物品出门门专用章章及个人人名章未未妥善保保管丢失失的，每每发生一一起罚责责任人1100~~3000元。4.3其其它违反反公司《物物资进出出门管理理办法》规规定，情情节轻微微的每起起罚款550元，情情节严重重的按造造成或可可能造成成公司经经济损失失实际价价值的220%~~1000%予以以罚款。合同管理考核部门：：企业发发展研究究中心序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1合同审查公司规定须须经法律律顾问审审查通过过后方可可正式订订立合同同的，未未经审查查直接订订立合同同，每份份罚责任任者和部门各各1000元；导导致合同同有悖法法律法规规规定的，加倍罚罚款；造造成公司司经济损损失的，视视公司损损失额予予以经济济处罚。计划财务处处、供应应处、经经营处、国际贸易处、技术管理处、二分厂、叶片分厂、工具处、设备处、动力处、基建处、安技环保处、质检中心、设备配套检修公司、项目管理处、军工办公室、工业透平工程公司、自控公司、辅机工程公司、焊接冷作分公司、热工公司2合同台账与与请付款款（考核核部门：企业发发展研究究中心、计计划财务处）未按规定建建立合同同管理台台账；合合同账目目管理混混乱，无无法确认认每笔合合同款项项是否清清结执行行完毕；；支付合合同款项项不按具具体合同同（号）请请付款或或要求收收款方按按合同（号号）开具具发票，每每发生一一笔罚1100元元。3债权债务管管理3.1公公司债权权回收部部门或形形成债权权的责任任部门不不及时追追收欠款款，或不不收集保保留索债债证据，致致使公司司债权超超过诉讼讼时效期期，每发发生一笔笔罚责任任人5000元，罚部门门10000元；；造成公公司损失失数额巨巨大的加加倍处罚罚。3.2未未经公司法法律顾问问审查及经有关关领导同同意，擅擅自对公公司超过过诉讼时时效期的的债务以以任何形形式出具具书面字字据，每每发生一一笔罚出出据人和和部门各各10000元。4合同授权与与用印超同章范本订同授围合每一责和各0；合用失枚门0处应经4.2公公司法定定代表人人授权委委托证丢丢失或超超授权期期不交回回的，罚罚持证人人2000元；授授权人工工作变动动不再从从事授权权范围业业务，未未收回其其授权委委托证的的，每证证罚部门门2000元。监察与审计计业务管理理考核部门：：企业发发展研究究中心序号考核项项目考核内内容与罚罚款标准准被考核核部门1行政监察管管理1.1对对公司所所监察事事项不予予以配合合，未说说明真实实情况或或未如实实提供有有关资料料、凭据据，视情情节对被被监察对对象和责责任者直直接予以以2000~5000元罚罚款。公司各部门门1.2公公司根据据监察所发发现的问问题，对对被监察察部门及及责任人人做出经经济处罚罚决定的的，按公公司决定定予以罚罚款。1.3对对具备招招标采购购条件的的外购（外外委）及及工程发发包等，未未按公司司招标管管理的有有关规定定执行，罚罚主管领领导5000元。关1.4相相关人员员在物资资采购、产产品外委委、承揽揽加工、工工程发包包等生产产经营工工作中未执行行廉洁自自律有关关规定，损害公司利益和声誉，收受好处费，除收缴违规所得外，对直接责任者罚款1000元，对主管领导罚款500元。1.5因因工作失失职，导导致大额额采购计计划漏项项、错购购、超量量采购，影影响机组组出产周周期，给给公司造造成一定定经济损损失并使使公司声声誉受到到影响的的，对直直接责任任者罚款款30000元，对对分管领领导罚款款20000元，对对主管领领导罚款款10000元。1.6私私自承揽揽加工合合同、干干私活，为为个人和和小集体体谋取私私利，没没收全部部非法所所得，并并罚责任任人10000元元，罚主主管领导导20000元。公司各部门门2综合审计管管理2.1拒拒绝提供供审计所所需资料料；不按按期提供供审计资资料；提提供虚假假的审计计资料，隐隐瞒事实实真相，视视情节对对责任人人罚款1100~~2000元，对对主管领领导罚款款2000~5000元。2.2毁毁灭、转转移、隐隐藏审计计有关证证据，对对责任人人罚款5500~~10000元，情情节严重重的移交交有关部部门处理理。2.3阻阻挠审计计人员行行使职权权；谩骂骂、打击击报复和和陷害审审计人员员，罚责责任人及及其主管管领导各各5000~20000元元。3工程审计管管理3.1未未按要求求办理工工程预、决决算审计计，罚责责任人及及主管领领导各2200元元。提供供审计资资料不齐齐全、不不完整而而未在限限期内补补齐，罚罚责任人人2000元。动力处、基基建处、设设备处3.2审审计金额额差错率率在100%（含含10%%）~115%的的罚责任任人2000元；；在155%（含含15%%）~220%的的罚责任任人4000元；；在200%（含含20%%）~225%的的，罚责责任人6600元元；在225%（含含25%%）~330%的的罚责任任人10000元元；超过过30%%（含330%）且且差错额额在5万万元以上上（含55万元），对对责任人人罚款220000元。差差错率在在20%%（含220%）以以上的，除除对责任任人罚款款外，对对部门进进行扣分分处罚。3.3工工程审计计送审资资料弄虚虚作假，填填报虚假假报价单单；工程程实际用用料与询询价确认认的材料料质、价价、品牌牌不符；；竣工图图或签证证与工程程现场实实际不符符，每项项次罚责责任人5500元元，罚其其班组组组长2000元。3.4工工程施工工前未签签订施工工合同，罚罚责任人人及其班班组组长长各2000元。3.5由由于设计计时与相相关部门门沟通、会会签不及及时而导导致工程程变更、返返工，损损失额在在50000元以以下（含含50000元）的的罚责任任人及其其班组组组长各5500元元；超过过50000元按按损失金金额的110%罚罚款。3.6工工程款累累计支付付额超过过决算审审定金额额，罚责责任人110000元，罚罚其班组组组长5500元元，罚分分管领导导2000元。4采购、外委委价格审审计管理理4.1未未按期将将年、月月度采购购计划报报企业发发展研究究中心，每每拖期一一天罚款款20元元。供应处、仓仓储中心心、计划划财务处处、工具具处、设设备处、动动力处、质质检中心心、二分分厂、叶叶片分厂厂、热工工公司、安安技环保保处、技技术管理理处、经经营处、自自控公司司、工业业透平工工程公司司、设备备配套检检修公司司4.2采采购员无无计划申申报采购购，每次次罚款550元。4.3价价格审计计单项审减减率为5%（含含5%）~100%，罚罚责任人人2000元，罚罚业务组组长2000元，罚罚分管领领导1000元；；单项