某集团公司事业部绩效考核指标设立及考核办法

PAGE6各事业部季(月)度浮动工资总额的考核指标标的设立及考核办法批准文件编号审核执行日期作成总页数版次一、适用范围本规定适用用于除事事业部总总经理、副副总经理理、总经经理助理理及事业业部财务务负责人人之外的的、事业业部其他他管理岗岗位的相相关人员员的月度度浮动工工资的考考核。二、考核指指标的定定义、标标的及与与工资总总额挂钩钩关系1、主要考考核指标标（1）各事事业部通通用指标标序号考核指标指标定义标的与工资总额额挂钩关关系1考核利润基基本目标标按股份公司司规定的的核算口口径计算算的本期期实现的的内部考考核利润润。(1)假设设预算投投资回报报中的其其他费用用项目保持持不变为为前提，以预算方案中季度计划利润为依据;(2)考虑虑股份公公司下达达的年度度基本目目标与事事业部年年度预算算目标的的差异的的比例关关系计算算本季度度应该完完成的季季度利润润即为季季度基本本目标标标的。(3)将季季度基本本目标除除以3即即为月度度基本目标标标的。按目标标的的计划完完成率对对浮动工资资总额进进行上下下浮动考考核。2本期销售收收入基本本目标以股份公司司规定的的核算口口径计算算，本期期实现的的主营业业务销售售收入。(1)以预预算方案案中季度度销售收收入计划划为依据据;(22)考虑虑股份公公司下达达的年度度基本目目标与事事业部年年度预算算目标的的比例关关系计算算本季度度应该完完成的季季度应该该完成的的销售收收入基本本目标标标的。((3)将将季度基基本目标标标的除以以3即为为月度基基本目标标标的。同上（2）***事业部部附加考考核指标标序号考核指标指标定义标的与工资总额额挂钩关关系14R市场销销售收入入按股份公司司规定的的核算口口径计算算的除金金丰体系系以外的的4R市市场销售售收入。以该目标的的80%%为基本本目标。按一定额度度对浮动动工资总总额考核核。24R市场实实现的实实边际贡贡献额按股份公司司规定的的核算口口径计算算的除金金丰以外外的4RR市场实实现的边边际贡献献额。该目标的880%为为基本目目标。同上（3）***事业部部附加考考核指标标序号考核指标指标定义标的与工资总额额挂钩关关系1零售市场销销售收入入。按股份公司司规定的的核算口口径计算算的本期期实现的的零售市市场销售售收入。以季度预算算销售收收入计划划的855%为基基本目标标。按一定比例例对浮动动工资总总额考核核。2零售市场边边际贡献献额。按股份公司司规定的的核算口口径计算算的本期期实现的的零售市市场的边边际贡献献总额。以季度预算算边际贡贡献额计计划的885%为为基本目目标。同上2、专项考考核指标标序号考核指标指标定义标的与工资总额额挂钩关关系1预算费用指指标超限限使用的的考核按预算费用用指标限限额控制制及相应应考核规规定执行行见具体规定定按专项考核核办法考考核2质量事故一次性报废废损失或或返工损损失0..5万元元以上的的质量事事故。或或给本公公司的信信誉造成成重大影影响的事事故同上同上3生产进度事事故因事业部内内部原因因，对本本公司的的信誉造造成重大大负面影影响的生生产进度度事故同上同上4安全事故一次性损失失0.55万元以以上的安安全事故故同上同上5其他另定三、主要考考核指标标的考核核办法考核指标准科级及以以上中层层管理岗岗位的浮浮动工资资总额主任级及以以下岗位位的浮动动工资总总额考核利润1、完成基基本目标标浮动工工资不浮浮动。2、高或低低于基本本目标、每每高或低低1%，浮动工资总额上或下浮动1%。3、该项目目工资总总额最大大单项封顶顶浮动比比例14%1、完成基基本目标标不浮动动。2、高或低低于基本本目标、每每高或低低1%，浮动工资总额上或下浮动0.5%。3、该项目目工资总总额最大大单项封顶顶浮动比比例14%本期销售收收入1、完成基基本目标标浮动工工资不浮浮动。2、高或低低于基本本目标、每每高或低低1%，工工资总额额上或下下浮动11%。3、该项目目工资总总额最大大单项封顶顶浮动比比例6%1、完成基基本目标标不浮动动。2、高或低低于基本本目标、每每高或低低1%，工工资总额额上或下下浮动00.5%%。3、该项目目工资总总额最大大单项封顶顶浮动比比例6%其他4R市市场销售售收入（该该指标针针对锻件件事业部部设立）1、完成基基本目标标，工资资总额不不变。2、高于或或低于基基本目标标，每高高或低于于基本目目标的22%，增增加或减减少工资资总额1000元。1、完成基基本目标标，工资资总额不不变。2、高于或或低于基基本目标标，每高高或低于于基本目目标的22%，增增加或减减少工资资50元元。其他4R市市场实现现的实际际边际贡贡献额（该该指标针针对锻件件事业部部设立）同上同上零售市场销销售收入入（该指指标针对对消声器器事业部部设立）1、完成基基本目标标，工资资总额不不变。2、高于或或低于基基本目标标，每高高或低于于基本目目标的22%，增增加或减减少工资资50元。每月月扣款封封顶1550元。季季度累计计拉通计计算。1、完成基基本目标标，工资资总额不不变。22、高于于或低于于基本目目标，每每高或低低于基本本目标的的2%，增增加或减减少工资资20元。每每月扣款款封顶1100元元。季度度累计拉拉通计算算。零售市场实实现的实实际边际际贡献额额（该指指标针对对消声器器事业部部设立）1、完成基基本目标标，工资资总额不不变。2、高于或或低于基基本目标标，每高高或低于于基本目目标的22%，增增加或减减少工资资20元元。每每月扣扣款封