物资盘点管理实施细则-220千伏输变电工程

企业技术标准的结构和编写规则Q/33-111A504-2007PAGE2QB浙江省电电力设计计院220千伏伏坦界输输变电工工程总承承包项目目部标准准物资盘点管管理实施施细则Q/ZEPPDI..TJ..2099.0003-220144现行版本：：A 控制性性质:不受控控 受控号:2014--07--01发布 220144-077-011实施浙江省电力力设计院院220千伏坦坦界输变变电工程程总承包包项目部部发布PAGEI目录TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc392578124"1范围围1HYPERLINK\l"_Toc392578125"2规范范性引用用文件11HYPERLINK\l"_Toc392578126"3职责责1HYPERLINK\l"_Toc392578127"4管理理内容和和方法11HYPERLINK\l"_Toc392578128"附录A（规规范性附附录）盘盘点记录录表4物资盘点管理实施细则 现行版本：A修改码：0第6页共4页1范围围1.1为规范范项目物物资盘点点管理工工作与职职责分工工，确保保代保管管工作满满足项目目需要，特特制定本本标准。1.2本标准准适用于于工程项项目物资资盘点管管理。2规范范性引用用文件2.1下列文文件对于于本文件件的应用用是必不不可少的的。凡是是注日期期的引用用文件，仅仅注日期期的版本本适用于于本文件件。凡是是不注日日期的引引用文件件，其最最新版本本（包括括所有的的修改单单）适用用于本文文件。2.1.11总承包包项目物物资采购购管理规规定2.1.22Q/333-2225KK.0004-220122总承包包项目采采购控制制程序2.1.33Q/333-222522.0001-220122总承包包项目施施工控制制程序2.1.44Q/333-2221EE.0001-220122与顾客客有关的的过程控控制程序序2.1.55Q/333-2244A.0004-220122企业管管理标准准的结构构和编写写规则3职责责采购管理部部3.1.11参与并并监督物物资代保保管单位位物资盘盘点工作作；3.1.22负责监监督物资资代保管管单位物物资盘盈盈盘亏处处理工作作。综合管理部部3.2.11负责制制定物资资盘点相相关管理理制度；3.2.22负责定定期进行行物资盘盘点工作作；3.2.33负责对对物资盘盘盈盘亏亏情况进进行处理理。施工经理//采购经经理3.3.11负责批批准盘点点记录表表。4管理理内容和和方法4.1盘点工工作总体体要求4.1.11物资代代保管单单位在物物资代保保管工作作开展前前，应依依据国家家、行业业及其他他标准和和物资特特点制定定物资盘盘点相关关管理制制度，并并提交所所在工程程项目部部批准；；4.1.22物资代代保管单单位依据据经批准准的物资资盘点相相关管理理制度开开展物资资盘点工工作；4.1.33采购管管理部应应及时组组织、参参与并监监督物资资盘点工工作，盘盘点工作作原则上上应每月月进行一一次，也也可以根根据项目目需要灵灵活安排排。4.2实施物物资盘点点4.2.11盘点工工作由物物资代保保管单位位在采购购管理部部的监督督下组织织实施，盘盘点要求求具体如如下：4.2.11.1在盘盘点过程程中，除除盘点数数量外还还应检查查物资保保存状况况、保管管条件及及安全情情况；4.2.11.2在盘盘点过程程中发现现长期不不用或库库存很大大、出库库极少的的物资，由由物资代代保管单单位向物物资部提供资资料，以以便得到到妥善处处理；4.2.11.3在实实物清点点时，应应先行检检查和校校验计量量工具，以以保证清清点时数数量的准准确；4.2.11.4库存存物资经经过盘点点，如果果发现数数量不符符，应进进行复查查。复查查采用保保管员自自己进行行复点和和保管员员之间交交叉互点点的方法法；4.2.22其他要要求。4.2.22.1物资资代保管管单位应应在盘点点过程中中填写盘盘点记录录表（见见附录A），并并提交采采购管理理部审核核，审核核后由采采购经理理批准；；4.2.22.2盘点点结束后后一周内内，由物物资代保保管单位位向工程程项目部部提供盘盘点报告告。4.3物资盘盘点盈亏亏处理4.3.11经盘点点发现盘盘亏的物物资，物物资代保保管单位位应在盘盘点报告告中说明明原因，对对于因保保管工作作造成的的缺失，采购管理部应安排物资代保管单位按照物资代保管合同（或者协议）要求，及时补齐盘亏物资，其中，一般物资在两周内补齐，对于工程急需的物资，应在一周内补齐；4.3.22经盘点点发现盘盘盈的物物资，物物资代保保管单位位应在盘盘点报告告中说明明原因，由由物资代代保管单单位负责责对这部部分物资资进行保保管，在在工程结结束后，物物资代保保管单位位负责将将这部分分物资移移交给综综合管理理部，具具体要求求详见《总承包项目剩余物资处理管理办法》。4.4物资盘盘点盈亏亏处理检检查与记记录4.4.11物资盘盘点盈亏亏处理后后，采购购管理部部应及时时检查物物资代保保管单位位的盈亏亏处理情情况，如如发现代代保管单单位不按按照要求求进行处处理时，采购管理部应按照代保管合同要求采取必要措施；4.4.22物资盘盘点盈亏亏处理后后，物资资代保管管单位应应根据物物资实际际存储情情况及时时更新项