工程管理系统操作手册

项目名称污水皐用工程【地面项目』工程管理部项目主曾李项目来源维简算媚（项）i.o仝i&o.o兀）2、工程部分管领导审核环节:审批附件信息无误后录入审批意见即可提交，如清单信息有误可直接修改或驳回到上一环节处理人处进行修改。3、工程部项目主管环节:审核工程量清单附件并井下清稿操作。注：清稿时点击左侧清稿按钮，之后会有清稿是否成功的提示，清稿后要记得点击保存图标保存文档。勘察流程注：勘察流程由需要勘察的工程自动发起到工程部项目主管待办。流程图：1、工程部项目主管上传勘察报告环节：由于外单位勘察人员目前不可登录系统，由该工程负责人代为录入勘察信息。设计流程注:设计流程由工程部项目主管接收录入图纸设计信息。需要注意的是当设计单位送达图纸后接收人员才能接收设计流程，提交此流程后会自动进入图纸会审流程。流程图：

1、接收后需要录入实际到图时间与设计说明并提交。1、接收后需要录入实际到图时间与设计说明并提交。图纸会审流程注:设计流程确认后自动发起图纸会审流程到工程部项目主管。流程图：0©©©I©®巧別上皿別上开牯项目单f2口S王管项目单总分营领导工握^颐目王管工握管理耳分管顷耳工握营理吕陀理副日圭理三吉申1、项目单位工程主管环节:录入项目单位审图时间及上传图纸会审纪要附件。提交时有由于之前已确认过项目单位分管领导，所以项目单位分管领导环节处理人系统将默认置下TFH皤遊至下:项目判£兮営硕耳-下亚理人■1李mt关闭2、项目单位分管领导审核环节：审核图纸会审纪要是否有误，无误提交到工程部主管处。3、工程部项目主管环节：录入工程部图纸会审时间并上传图纸会审纪要。

4、工程部分管领导审批环节：审批会议纪4、工程部分管领导审批环节：审批会议纪要是否有误，提交时判断500万元以上的工程提交到工程部经理审批，500万元以下工程直接结束。5、工程部经理审批环节:审批会议纪要是否有误，提交时判断1000万元以上的工程提交到副总经理审批，1000万元以下工程直接结束。工程分解1、做工程分解时因数据量可能较大首先需要按‘项目年份'查询出待分解的工程。项目批次项目名称项目单位工程管理项目年份系统设置图纸管理其他系统首页党建系统个人爭务查询统计公共信息不合梧材料计计划汇总翻个人就计划勰工理合工齣解传阅事宜▲项目查询日个人事务项目批次项目名称项目单位工程管理项目年份系统设置图纸管理其他系统首页党建系统个人爭务查询统计公共信息不合梧材料计计划汇总翻个人就计划勰工理合工齣解传阅事宜▲项目查询日个人事务项目性质--请选择--胆待分解项目!-&1131煤£盘註运炖膜栓|”亦2-2炯卜町12煤四盘区主运下山、辅运下山施工31働工程31劇OSzK仓工谨卜凶1-2煤东黄回撤通道翅拥淤底板工程制阿目总数：47已分解项目总数:12注：因数摇量可注大的原因.请先选择”项目年份”逬行查询才能显示站项目来源--请选择--車晉2、然后在需要分解的工程名称上右击选择新增分解，在右侧页面中录入工程分解信息并保存。「mm京讯吕京么？怛―斟■反畴蒂和附启得备卓IIII3、分解之后可点击査看已分解工程，在已分解过一次的工程名称上右击选择继续新工程信息，也可删除已分解工程。注：当工程第一次分解之后，再次分解时系统会自动计算出减去第一次分解时录入的投资预算金额的剩余金额。▲项目直询项目年份项目性质2014项目批次项目名称项目来源-WSS-项目单位查看工程爭已分解项目4|#運平祗才匾供电改造工程34码?…圄平砥才供电改造工新蜡分解+屈平祗：itH供电改造工握3.+屈平嗣_）濮供电改造工程▲项目直询项目年份项目性质2014项目批次项目名称项目来源-WSS-项目单位查看工程爭已分解项目4|#運平祗才匾供电改造工程34码?…圄平砥才供电改造工新蜡分解+屈平祗：itH供电改造工握3.+屈平嗣_）濮供电改造工程3，修改■分解+屈平砥供电改造工握3，jj岭分解|L逼平碼北推化土抵造Xi郢金画卿昌素审題底I程由“團总回甘瞇管路更换11+”園二TT.四部采光带电动遮阳工11+卜圍地面辦站设肯购豊»a車晋修改分解工程项目名称平銅、寸儲供电改造工程343项目性质安装工程年份20141.0开工时间2014-08-01项目偏码123保存返回顶目单位哈拉沟煤矿批次预算金额厉元）250计划金颔厉元）250虹时间2014-09-01我矿1#.2#平硯和北辅道排水奈统高斥电源I至畐I井广场6KV夺电站・该箱夺主工程整合1、打开工程整合菜单,选择一条状态为正常（表示未整合）的工程，然后点击工程整合按钮。2、在工程整合列表页面选中要整合的工程点击工程整合按钮，进入工程整合信息页面。

亠项目列表工程容称礴金额（万元）计划盖额（万元）年份顶目单伫□1-2煤东輿回撤通道掘进及栓底板工程2014-建设与改造项目-井巷工握-53703702014哈拉洶矿正常□12煤四盘区主运下山、辅运下山施工2014-建设与改造项目-井巷工民1292,1219212014大柳正常□四盘仓2014-建设与改造项目-井巷工桂-919802014大柳正常□2-2煤南舆主沙巷机^50室fife工2014-翹与轴项目-般工民1168602014大柳正常□程2014■其它■井菩工程-117.68112,7002014补连塔煤矿正常□3・1煤2#变电所防爆改造设备购置2014-专项-设备购宣-23503502014乌兰木伦煤矿正常（取消）齐煤till.压水泵房工程2014-建设与改造项目-井巷工握-374672014SlgSHfiT正常盟煤加压水仓工程2014-建设与轴项目-井巷工保-41351352014石正常□3玻一盅科2014-建设与改造项目-井巷工徒-112014石正常□宾煤四盅区集中回风巷防火I®浆工程2014-专项-井巷工握-54377377201431沟呀正常撤回整合分解Mie前往首页尾页共Mie前往首页尾页共249条记录筲1页/25頁到巨板3、在工程整合页面录入工程整合信息，并可在此继续新增需要整合的工程，或删除合错误的工程。操作后点击右上角的保存即可。4、整合后的工程状态显示为整合工程，如需解除整合可选中一条已整合工程点击解除整合按钮即可。

5、点击一条已整合状态工程的工程名称,进入工程整合详细信息页面，在这里可进行整合变更操作和提交已整合工程。6、提交已整合工程时需要选择'流转方式'是招标还是委托，选择委托提交之后将自动启动委托流程；选择招标提交之后将自动启动招标流程；注：选择其他则可以将此工程跳转到目前阶段之后的任意工程阶段（此选项为特殊情

况考虑，请慎重选择，跳转到其他工程阶段后将不能再返回）。注：如果是不需要整合的工程可在工程整合菜单下点击状态为正常的工程名称进入，提交即可。撤回到整合分解注：此功能仅工程管理员可操作，并且撤回到分解整合功能只针对处于招标或委托阶段的工程，处于其他阶段工程将不可进行此操作。1、撤回到整合分解功能在工程整合菜单下操作。如需重新整合或分解此工程，在工程整合列表中进行撤回到整合分解的操作。

2、撤回到整合分解阶段之后,此工程的状态变更为整合工程。如果此工程需要进行分解操作的话，还需要选中此工程解除整合（如下图所示），才可在工程分解菜单下分解此工程；3、如果是需要重新整合该工程，可先对此工程解除整合，再进行与其他工程的整合操作，也可直接点击工程名称进入详细信息页面进行整合变更操作。委托阶段委托流程注：如果委托工程需要造价事务所做预算，需要在发起流程列表中手动发起造价事务所编制预算流程，当预算流程结束后预算价会自动关联显示到委托流程的'委托预算金额'中，此时方可继续运行委托流程。如果工程资金来源为专项时，工程中的投资预算金额将自动关联到委托信息概算价中。流程图：

冲手年国副曰溟理兰冷刊万元冲手年国副曰溟理兰冷刊万元I肚0―'®•毬適i-回幵皓工T鹭颐目王管起草工T雪溜标王営审F工阳管领号审存工TSi陆理审批工了気閃目王罰电认诰申1、工程部项目主管起草环节：接收之后需要录入委托相关信息才可提交。2、工程部招标主管审核环节：招标主管录入施工单位项目经理等信息。委托编号加讪讪讪计划議时间2014^08^220委托书办理时问2014^08^230畫扌颌算金颔（万元）444.0跆价（万元）4500.0外部选择的被委托单位S6T单位3趣人翹项目经理F外部妊人王国兴选择技术雄人删除倪俊删除项目经理三国三删除3、工程部分管领导审核、工程部经理审批、副总经理审批环节：审核委托信息是否有误，无误提交即可，有误驳回。被委托单位信息保存驳回撤转返回孟程图被委托单位信息保存驳回撤转返回孟程图▲托书信息2计划委托时问委扌微算金额（万元）2014-09-21魏书办理时间2014-09-21120.0髓价（万元）160.0暉扌钿立类别內部信息中心项目经理技术雄人刘汉祥；安全曙人张慨；▲单位工程信息列表工程2014-专项-妾装工程-180160.02014-09-26揑翻茸金额王要工=f呈项目答称项目扁号计划幵工时间计划远时间4、工程部项目主管确认环节：项目主管确认委托信息并提交。注：委托流程结束后该工程项目主管待办任务中会自动产生工程部主管确认相关单位流程（在此流程中需要指定负责该工程的质监单位、监理单位和现场管理单位）。4、工程部主管确认相关单位流程：设置负4、工程部主管确认相关单位流程：设置负责该项目的质监、监理和现场管理单位（矿井工程直接指定项目负责人，地面工程选择项目管理公司）。确认项目单位、监理、质监、现场管理单位管理人员流程注：确认负责人流程是根据招标或委托时选择的现场管理单位、质监、监理单位发起的相应流程（确认现场管理单位管理人员流程（地面/矿井）、确认监理单位监理人员流程（内部/外部）、确认质监单位质监人员流程），如果不需要相应单位监管则不会发起相应的确认负责人流程。一、确认项目单位管理人员流程流程图：E——©h©幵诒口気师目王营顷目甲营顷目早1ZZP营顶耳1、由工程部项目主管提交给相应的项目单位主管，再由项目单位主管提交给相应的分管领导即可。二、确认现场管理单位管理人员流程（根据项目类别分为地面和矿井两种流程）流程图（地面）：®®④④®开始工程部主管项目管理公司洞度室项目馨理项目部主管结束1、项目管理公司调度室环节：有项目公司

调度员提交到负责该项目的项目经理处。2、项目部经理环节：确认自己是否为本工程负责人，如果是确认提交到负责该工程的项目部主管。如果不是该项目负责人驳回即可。流程图（矿井）：珈工目主管刊单压管砂单位分管碍命1、工程部主管环节：指定矿井单位该工程项目主管。2、矿井单位主管环节：确认自己是否为该项目主管，确认是提交给相应分管领导，如果不是则驳回到工程部项目主管环节即可。

三、确认监理单位监理人员流程注：确认监理单位负责人根据监理单位分为内部流程（神东监理公司）和外部流程（外部监理单位）。流程图（神东监理公司）：1、监理公司经营办环节：直接提交到负责该项目的总监理工程师处。2、总监理工程师环节：如果确认本人是该工程总监理工程师便指定专业监理工程师并提交即可，否则可驳回到上一环节有经营办重新指定正确的总监理工程师。流程图（外部监理单位）：幵皓工握管理評招标王营巳监理工握怖诰申1、工程部招标主管环节：由工程部招标主管直接提交到负责该工程的外委单位总监理工程师处。Si2、总监理工程师环节：确认本人是否为该工程总监理工程师，如果是既录入负责该工程的专业监理工程师并提交，否则驳回。Si确认质监单位质监人员流程流程图：珈工^^目主管主管主任管會1、质监站技术部主管环节：不需要填写任何信息，首先确认本人是否为该工程技术主管，如确认是提交到监督部主任环节，否则驳回到上一环节。2、监督部主任环节：由监督部主任发送给该项目的质监主管。3、质监主管环节：确认自己是否为该工程质监主管，确认是提交即可，如果不是则驳回。招标阶段招标流程流程图:I开捋标適,工握首项耳审忆石扁制捱制肓副总经理审5比I开捋标適,工握首项耳审忆石扁制捱制肓副总经理审5比瞬招标鏑到報判~工程^陋理审忡A工握^招标王営录人中标信昌诰専<1十一—适苛事牙昕录扎達审苛Q——④芝獅一®毬幵皓工程^吕标王管总理眉标手扎工T雪溜标王管录八壬审廿工握^适i，龙录1、工程部主管办理招标委托环节：录入招标相应信息并提交。招标基本信息起草保存提交范本返回招标基本信息起草保存提交范本返回查看雄图亠招标基本■信息招标名称招标编号1-2S东舆回犠通道掘进及胫底扳工程«1遍髓价（万元）121*捋标公告发布时问2014-09-28回*计划弭标时间2014-09-22国是否编制控制价色是◎否控制价前编制审後单位◎造桥務蒔制制编制单位或审核单位工程造价爭努所内部单位外部单位注：提交时需要选择下一环节，首先选择工

程部分管领导审批，当领导审批后再提交由造价事务所编制控制价请选择造价事务所录入拦标价环节；委托外单位编制控制价的请选择工程部招标主管录入拦标价；如果是不需要编制控制价的请选择招标办主管录入中标信息环节。保存返回查看盘程图越工程基本信息项目名称"煌东翼謝甬道握讲砸底板工程r井下项目］（育看相关单伎t程）下TFH皤备注名称適睪下:工備盼管濒导审恢匕d|项目编号2014-BtS■F-^FdSHEA：选择社理人项目年份/批次2014/1是舌井鏡:◎皇顶目单位哈拉洶矿焜交关闭工程管理部项目主管刘汉祥屋示:適睪下TF节规则：芸招怔奎垂抽肛宙恰曰比洁恬事林師抽|査惶7話呈至r佶恬蚩口斫死入伕宙十们1.0舌招标需要漏制色审价，且为委托車位漏制，请阪斑至【工雋幣标H录入送审价】昔元需■扁制佬审苛”请提=前呈至［工1寄溜标王管录兴中标信引昔需项导审忖..请提=彌呈至【工握^弓管项导审标】▼本年问缠1.02、造价事务所录入送审价环节：由造价事务所人员录入拦标价信息。工程部招标主管录入送审价环节：委托外单位编制控制价的由招标主管录入。3、工程部造价办确认拦标价环节：由工程部造价办录入拦标价后提交。

4、招标办主管录入中标信息环节：由招标主管录入中标信息及中标的施工单位人员信息。5、招标流程提交结束后，将自动发起工程部主管确认相关单位流程（在此流程中需要指定负责该工程的质监单位、监理单位和现场管理单位）和开工报告审批流程（发起到施工单位项目经理待办）。6、工程部主管确认相关单位流程：设置负

责该项目的质监、监理和现场管理单位（矿井工程直接指定项目负责人，地面工程选择项目管理公司）。合同阶段合同中转流程1、进入合同中转流程,点击接收按钮后需要在页面中选择是否发起合同。保存返回选择是否发起合同離项目来源项目单位计划开工时问起来源更新述项目性质生产服务中心项目年份/批決11.0投资预算金额7保存返回选择是否发起合同離项目来源项目单位计划开工时问起来源更新述项目性质生产服务中心项目年份/批決11.0投资预算金额7概算（万元）本年i側金颔（万元）201W03^27B计划竣工时问专项建安工程2014/111.02014^04月05日2014-科硏项目-井巷工程-7备注▲选择是否寤合同擁是否发起合同2、如果选择‘否'，需要填写合同签订时2、如果选择‘否'，需要填写合同签订时间及合同执行期限，还可上传合同附件。提交后合同流程结束。3、如果选择‘是'表示需要发起合同，点击提交按钮选择合同起草人。保存扌跤返回i+划开工时问2014年03月27曰计划竣工时问2014年04月05曰现状sia页漪性施it艺艇要工體4、合同起草人在待办任务中点击合同中转流程，进入合同发起列表，选择需要发起的相应合同。

施工阶段监督注册流程注：监督注册流程由已确定的现场管理单位管理人员在发起流程列表中选择监督注册流程及相应工程手动发起。流程图：幵皓瞬管理单［丈工幵皓瞬管理单［丈工T呈王管由捋同氐附十^非诰申1、现场管理单位申报环节：录入注册相关信息及附件提交即可。2、质监站技术部审核环节：审核监督注册信息。监督注删言息保存提交驳回赧转返回查看盘程图监督注删言息保存提交驳回赧转返回查看盘程图项目地址iSi憎模设计晦万元）11轄工作星（万元）11监晉类别窖称工程类别名称工程阶段开工日期问建虹期项目负责人张云亮电话报单位名称备注审批意见录入开工报告流程注：开工报告流程是在招标或委托流程结束后

自动发起到施工单位项目经理待办。流程图：T7翹监理旷井单管矿井单住分管领耳誇监理T7翹监理旷井单管矿井单住分管领耳誇监理■*©—地面＞©©©@〜匚幵皓砸工单位顷目盘理為起巳监理工握怖项目公■司项目耳王管项目旨陋理项目单亡h営领导宁监局王营喈申不需竽监理井下毬1、施工单位项目经理发起环节:录入页面开工报告信息及附件并提交。注：提交是需要注意该工程是否需要监理，Si需要则提交到总监理工程师环节，不需要的话则提交到矿井单位主管（井下工程）或项目管理公司项目部主管（地面工程）。Si2、审批环节：审批开工报告页面信息及附件是否有误，无误提交，有误驳回。2、审批环节：审批开工报告页面信息及附件是否有误，无误提交，有误驳回。验工计价流程注：此流程由施工单位项目经理在发起流程列表中选择验工计价流程手动发起，只有已经处于施工阶段的工程才可发起验工计价流

程。手动发起流程方式：1、打开发起流程菜单，选择要发起的流程点击进入。首页党建系统个人爭务查询统计公共信息日个人事务不合格材料计个人就计划勰工匹合传圍事宜BithM如事宜▲流怪列表▼共首页党建系统个人爭务查询统计公共信息日个人事务不合格材料计个人就计划勰工匹合传圍事宜BithM如事宜▲流怪列表▼共13条记录策1页/2页到叵55雨往首页I工程管理系统设置图纸管理其他系统丽尾页上页业务矚2、进入之后，可看到所有已进入施工阶段的工程列表，选中要发起验工计价的工程点击发起流程按钮即可。由于工程太多也可根据项目名称、项目单位等条件快速查找相应工程。

流程图：EW虽理亠④—地面=④@®〜回开皓砸工单（2顶目毎理起草曰监理工T呈陌项目公司顶目吕陆理项目剽筋管项耳口更阳营顷导规幼耳王营吋甘耳门王营诰申不義监理井下不贡监旷井单SZ王营旷井卑伍廿营领导质监站歸监王营口更両目王营不不监1、施工单位项目经理起草环节:录入页面验工计价信息及附件并提交。点击页面中的查看历史验收记录可以查看该工程以往验收记录注：此处页面中的合同价或委托价为自动获取的合同或委托中录入的信息；提交时需要注意该工程是否需要监理，需要则提交到总监理工程师环节，不需要的话则提交到矿井单位主管（井下工程）或项目管理公司项目部主管（地面工程）。2、审批环节:审批及录入页面相关信息及审核附件是否有误，如附件内容有误可直

接修改也可驳回之前环节，无误提交即可。3、工程部项目主管环节：除审核信息之外，还需要对附件进行清稿操作。注：清稿时点击左侧清稿按钮，之后会有清稿是否成功的提示，清稿后要记得点击保存图标保存文档。

4、规划部主管、财务部门环节：核对验工计价相关信息。施工进度录入流程注：此流程由施工单位项目经理在发起流程列表中选择施工进度录入流程手动发起，只有已经处于施工阶段的工程才可发起施工进度录入流程。手动发起流程方式请参阅验工计价流程。流程图：*-开启施工单位项目经理发起—顶目后陆理或旷井和工Dt王罰甬认*-开启施工单位项目经理发起—顶目后陆理或旷井和工Dt王罰甬认诰車靈监理曰监理工握怖审批1、施工单位项目经理发起环节：进入起草施工进度信息页面后，右侧为查询列表栏，会显示该工程以往录入的施工进度信=2、录入后需要点击页面右上角的保存按钮以保存刚录入的施工进度信息。3、新录入的工程进度会按层级关系显示到左侧栏中，在新录入的施工进度名称上右击可修改或删除当前施工进度，也可在该施息；左侧栏显示要录入施工进度的项目名称，在项目名称上右击显示新增任务，点击新增任务即可录入工程本次施工进度。=2、录入后需要点击页面右上角的保存按钮以保存刚录入的施工进度信息。3、新录入的工程进度会按层级关系显示到左侧栏中，在新录入的施工进度名称上右击可修改或删除当前施工进度，也可在该施工进度目录下继续新增它所下属的分部分项工程施工进度。注：保存之后可提交对该工程此次录入的所有施工进度，提交时需要的注意的是该工程是否有监理，如果有则提交到总监理工程师审批环节，如没有则提交到项目部经理或矿井单位工程主管环节（地面工程为项目管理公司项目部经理/井下工程为矿井单位工程主管）。

单位工程主管确认环节：点击左侧栏中的分部分项名称审核该工程此次录入的施工进度信息。变更签证流程注：变更签证流程根据工程变更类型不同分为三种，分别为'改变功能、提高（降低）标准、体量变化'、'其它情况下变更的地面工程'、'其它情况下变更的井下工程'；手动发起流程方式请参阅验工计价流程。a）流程图（变更签证流程（改变功能、提高（降7®■■■"项目冬］项目王管项目咅阻理”顶旨公司分管领导/＜需旻监埋7®■■■"项目冬］项目王管项目咅阻理”顶旨公司分管领导/＜需旻监埋地回要监理虹单伽目经理强工癒顷目王管工倚盼管领导不震齟、井£@矿井单位王营矿井单4立分管领导规划吕注胃规划部分営顾号规划吕隆理规沖王営上岸己養f郭下旷井車位主管上I矣己要井下募我变竟兀万元以上地面皐丁H更二；0万元L7_h项目公司项目主管上?1’裂己要1、施工单位项目经理发起环节：录入工程变更相关信息及附件。注：提交时需要的注意的是该工程是否有监理，如果有则提交到总监理工程师环节，否则提交到项目管理公司项目部主管环节（地面工程）或矿井单位主管环节（井下工程）。2、工程部分管领导环节：提交时在选择处理人时需要选择群组，同时提交给规划发展部所有主管。

3、规划部经理环节：审批无误提交时需要根据变更金额选择提交的下一环节，若累计变更超额，请提交给规划部主管上传纪要；否则请根据项目类型，单次变更30万以上的地面项目提交给项目公司项目部主管；单次变更30万以上的井下项目提交给矿井单位主管；单次变更30万以下工程直接提交到工程部造价办录入实际变更金额环节，如有误可驳回之前到之前走过的任意环节。保存驳回瓣专返回查看盘程图4、工程部造价办录入实际变更金额环节:造价主管录入工程本次变更实际变更金额后提交。工程窖称申请单编号叠金额（万元）程a®变更原因藝内容及初歩方案术ttS工程变更审单驳回撤转打印返回52馍四盅区集中回风巷防火就工程招标-2014-1-变頁-1工程窖称申请单编号叠金额（万元）程a®变更原因藝内容及初歩方案术ttS工程变更审单驳回撤转打印返回52馍四盅区集中回风巷防火就工程招标-2014-1-变頁-1变更时问123实际变更金额（万元）2014-09-2352煤四盅区集中回风巷防火喷眾工程52蟆四盅区集中回风巷防火啧浆工程52惧四盅区集中回风巷防火殴工程52煤四盅区集中回风巷防火喷浆工程52煤四盅区集中回风巷52煤四盅区集中回风巷防火喷浆工程果b）流程图（变更签证流程（其它情况下变更的地面工程））泣单位项目经工程部造价办录入实际变更金额项目公司项目主営上传纪要30万元以下100万元以下200万元以下200万JBJLt30万元泣单位项目经工程部造价办录入实际变更金额项目公司项目主営上传纪要30万元以下100万元以下200万元以下200万JBJLt30万元IXt工程部分管硯累计頤超飯公司总经理不靈监理地面10万兀处公司副总经理100万元诞駛」部主管皺」部分斂!I輕理駛」部掛上仙要1、项目管理公司经理审核环节：提交是需注意变更金额为10万元以下提交到工程部造价办录入实际变更金额环节；10万元以上提交到工程部项目主管环节。2、工程部分管领导审核环节：提交时需要根据变更金额选择提交的下一环节，若累计变更超额提交到规划部主管环节，在选择处理人时需要选择群组，同时提交给规划发展部所有主管；单次变更30万以下直接提交到工程部造价办录入实际变更金额环节；单次变更30万元以上提交到公司副总经理审批。

3、][提交关闭▲工信息项目名称52煌四盘区集卞回风巷防火HS浆工程【井下项目】下T尚站备注名称適睪下项目编号2014■专项选择处II人下YF节处理人:顶目年伽批次2014/2昙否并炭处理:三道沟噺项目单位工程曾理部项目主管李志功3、][提交关闭▲工信息项目名称52煌四盘区集卞回风巷防火HS浆工程【井下项目】下T尚站备注名称適睪下项目编号2014■专项选择处II人下YF节处理人:顶目年伽批次2014/2昙否并炭处理:三道沟噺项目单位工程曾理部项目主管李志功1600.0本年i删缠1600.0公司副总经理工倚岡介办录入实际变更制现打耳王骨'一丿走'«■'n保存扌跤驳回船专返回查看流程图公司副总经理审批环节：提交时需注意到公司总经理审批环节。保存扌舷驳回卿专返回查看流程图▲工信息顶目名称52惧四無区集中回凤巷防火蹴T程【井下项目】备注名称项目編号2014-专项•项目年份/批次2014/2项目单位三道沟摸站工程管理部项目主管李越下-百节址理人:备注名称项目編号2014-专项•项目年份/批次2014/2项目单位三道沟摸站工程管理部项目主管李越下-百节址理人:公司总经理堤交关闭选桿处理人昱示1，”：丐帀；上.请毘丁哈公司曰包理■1600.0本年计划数星1600.0四盘区近5年内无题计划,且矿井验收时四盘区要封闭,裸露巷道存在目燃发火安全隐患.亲要对巷道进行喷栓封闭，为保证一次喷栓到位,W行拉■ffibH”施口艺竝要工噩1.虹总KS1600m,其中:宽5.5m,厚0.2m,砖c20;2.咳栓:宽5.5m,髙2.8m.厚0.08m,砖c20;3.局§PS^*3OO*5.5*O.3m.4、公司总经理审批环节：提交时需注意200万元以下工程直接提交到工程部造价办录入实际变更金额环节，200万元以上工程提交到项目公司项目部主管上传还有纪要环节。

c）流程图（变更签证流程（其它情况下变更的井下工程））：毬万元以下100万元以下200万元以下200万元扯井下累计證超飯述—®矿井单脏管砂单位分管领昙®@蜩c）流程图（变更签证流程（其它情况下变更的井下工程））：毬万元以下100万元以下200万元以下200万元扯井下累计證超飯述—®矿井单脏管砂单位分管领昙®@蜩部主管般嘟分管硯職飓理结束工程部造价办际换鞍爾部主管上传纪要T④―总监理工程师工程部项目主管工程部分管领导珈泣单位项目经100万元ikh~~公司會理公司副总经理更50万元以上提交到公司副总经理审批。监理联系单流程流程图：

开皓曰监理工慢师起草开皓曰监理工慢师起草工T呈管理舌0和帀目管理公司回写巳监理工T呈I!祈甬认三吉申1、监理公司起草环节：录入页面信息及附件后地面工程提交给项目管理公司（地面工程）或工程管理部（井下工程）回复，在页面中可选择需要了解该工程监理信息的人员进行传阅。计划开工时问2014年01月20曰itiil竣工时间201W08计划开工时问2014年01月20曰itiil竣工时间201W08月甜曰现状:按照公司安^,提高员工住宿环墳,2013年宙装修了两栋,其他六|要：现有环境不能满足职工居住需要,需改造.冻分两批Y内装修完毕,每次装修3栋.立项必三栋（3、4、5#）家属楼整体维修715万元,1-5号楼购置热水器21S,432万元.保存返回查看渝程图现狀竝项席性施II艺竝要工S3起草监理联系单备注2、确认环节：确认监理联系单回复信息是否属实。

质量整改通知流程流程图：1、质监站监督员起草环节：录入页面整改内容及附件后提交。年份2014123问题传阅单位年份2014123问题传阅单位（A）测试项目单位维修中心项目年份/批次2014/1123.0投资预算金额7概算（万元）123.0本年网1®213.0本年问金额（万元）213.0计划开工时问2012年CB月巧日计划竣工时间2013^06^300现状竝项诈性213施II艺竝要工髓213备注保存返回查看盘程图▲工程改起草工程质量整改通知单起草2、监理公司安质办接收环节：提交给负责该工程的总监理工程师。3、总监理工程师督办反馈环节：落实并反馈整改信息。

质监站技术办质量整改通知流程流程图：质监站技术办质量整改通知流程流程图：務监;占捋十二起草1、质监站技术办起草环节：录入页面整改信息及附件后提交。2、现场管理单位主管落办反馈环节：处理完

2、现场管理单位主管落办反馈环节：处理完成后录入整改结果。3、质监站技术办确认环节：确认整改是否合格，如有问题可进行驳回，否则提交即可。不合格材料整改通知流程流程图:幵皓帝监站帝监王管起草曰监理工握〔I磅二丈満務监站務监王营诵认三吉申1、质监站监督员起草环节：录入不合格材料信息及附件后提交。不合格材料整改通知单起草保存返回查看潦程图情况，还可将反馈情况传阅给其他人员。

不合格材料整改通知单起草保存返回查看潦程图情况，还可将反馈情况传阅给其他人员。3、质监站监督员确认环节：确认反馈情况后提交，如不通过可驳回到上一环节。竣工阶段竣工报告审批流程注：由施工单位项目经理手动发起，手动发起流程方式请参阅验工计价流程。流程图：1、施工单位项目经理发起环节：录入实际旷井甲［g1、施工单位项目经理发起环节：录入实际旷井甲［g营旷井甲仁P•营顾耳®—迖匸吨理—④—地面工④⑥—⑥-f回幵祜砸工甲B帀目迄理尸起日监理工握师T帀目公司T帀目耳王营顶目評辽理工1■雪师目王营--詹〒需辛监理井下竣工时间并上传竣工报告附件后提交。注：提交时需要确认该工程是否有监理

如果有则提交到总监理工程师环节，否则提交到项目管理公司项目部主管（地面工程）或矿井单位主管（井下工程）。2、审批环节：审核实际竣工时间及附件是否有误，有误驳回，无误提交。竣工工程量盘点流程注:竣工工程量盘点流程根据项目类别分为地面和矿井两种流程，地面流程由竣工报告审批流程结束后自动发起到项目管理公司项目主管待办;矿井流程由竣工报告审批流程结束后自动发起到矿井单位主管待办。流程图（地面）：E—毬二*一④———®®—④一回开始项目肯理公司项目主首发起专业监理工程师总监理工程师项目公司项目辭理项目公司分莒领导工程部项目主莒工程部分笞领导结束®—④项目单位主管项目单位分管领导1、项目管理公司项目主管发起环节：录入工程量盘点表附件，提交时需要确认该工程是否有监理，如果有则提交到专业监理工程师环节，否则提交到项目管理公司项目部经理环节。流程图（矿井）：〒壽码理0一爲®—④一回幵牯旷井剽2王营方起专业监理工1■呈陌已监理工握师旷井单宦P管菽导口寄颐目王营工T黔闪营项导喑审1、矿井单位主管发起环节。录入工程量盘点表附件，提交时需要确认该工程是否有监理，如