2021年公司一季度经营报告

2021年公司一季度十大指标完成数据一、营销销售收入公司2021年一季度完成销售业绩1.038亿元(含艾视特775.6万元，内部9605.16万元)，同比增长45.33%,其中各销售体系业绩达成如下：1、渠道产品中心(1)销售一部完成销售业绩7602.36万元；(2)销售二部完成销售业绩378.65万元；(3)销售三部完成销售业绩366.42万元；合计：完成销售业绩8347.43万元；2、行业销售中心(1)工程工程部完成销售业绩132.03万元；(2)行业分销部完成销售业绩0；3、电商部完成销售业绩81.59万元；4、外贸部完成销售业绩1044.H万元;5、艾视特完成销售业绩775.6万元。二、降本增效公司1-2月份实现降本增效共18.66万元。(其中1月份19.65万元,2月份-0.99万元)其中各部门降本增效完成情况如下：1、研发中心：完成开发降本19.92万元(其中开发采商务降本4.31万元)；2、采购部：完成商务降本4.7万元；3、物流部：完成物流运输降本1.64万元；4、售后服务部：完成售后服务降本1L15万元；5、售后维修部：完成维修降本增效1.65万元；6、道闸装配部：完成生产增效-8.78万元；7、门机装配部：完成生产增效-5.42万元；8、加工部：完成生产增效-6.2万元。三、现场6s1、各生产部6s平均得分(1)道闸装配部平均得分87.4分；(2)门机装配部平均得分87.9分；(3)加工部平均得分84.6分；2、各车间6s平均得分道闸装配部：(按得分高低排序)(1)二代道闸机芯车间(宋美华)：89.6分；(第一名)(2)道闸流水线三车间(刘荣刚)：88.9分；(3)道闸流水线二车间(曾伟)：88.8分；(4)三代道闸机芯车间(孔义保)：87.9分；（5）广告道闸机芯车间（徐亚滨）：87.9分;（6）车牌识别车间（徐金）：87.6分；（7）广告道闸车间（何雪红）：87.5分；（8）道闸流水线一车间（徐金）：86.9分；（9）精品道闸车间（徐小程）：86.8分;（10）广告杆车间（孔仪保）：86.4分;（11）CNC加工区（胡文华）：86.4分;（12）新品综合试制车间（刘金鹏）：85.5分；（最后一名）门机装配部：（按得分高低排序）（1）升降地柱车间（魏志斌）：89.4分；（第一名）（2）伸缩门车间（暂缺）：89.1分;（3）工业门车间（汪锡坤）：88.1分;（4）广告门车间（陶有才）：87.3分；（5）平移门车间（周芳芳）：85.4分；（最后一名）加工部：（按得分高低排序）（1）下料车间（吴主旺）：88.0分；（第一名）（2）柔性线自动化车间（占文静）：87.9分；（3）机加车间&机器人焊接（王东水）：85.8分；（4）锁金车间（钱建华）：85.8分；（5）门体机加车间（谭亦飞）：84.4分；（6）手工焊接车间（吴金德）：84.3分；（7）电泳车间（敖会任）：82.9分;（8）通道车间（吴江波）：81.6分；（9）喷涂车间（王龙）：81.3分；（最后一名）4、工伤费用一季度无重大平安及工伤事故；（1）1月份工伤事故2次，支出费用68.79元；2月份工伤事故0起，支出费用0元；3月份工伤事故3起，支出费用0元。4、环保改进（1）大件喷涂废气处理设备及喷漆房废气处理设备改造5万元;（2）环保设备运行无异常；（3）已做环保监测检测，预计4月8日出报告。四、质量管控1、公司被罚和质量损失统计（1）外部质量损失（外部质量损失二差旅费+配件快递费+外部赔款-供应商追责处罚金额）①一季度外部质量损失4.66万元（包括人员差旅费、配件快递费，一季度无赔偿损失），质量外部追责共9.26万元，合计-4.6万元；②外部供应商追责明细：1月份追责29起，处分4.24万元；2月份供应商追责18起，处分2.8万元；第2页共5页3月份供应商追责21起，处分2.22万元。(2)内部质量损失(内部质量损失二返工费+配件损失+客户赔款-内部追责处分金额)①1月份内部质量损失2800元,②2月份内部质量损失1940元,③3月份内部质量损失2543元;④一季度内部质量损失7283元，质量内部追责共1095元，合计6188元。2、员工质量被查、被罚统计1月份员工追责10起，处分650元；2月份员工追责2起，处分170元；3月份员工追责5起，处分275元；一季度员工追责共17起，处分1095元。3、主要质量事故点数量和处理(1)电机磨损116台(华创103台，伟康13台)，已查明原因，正在逐步控制中(详见8D报告)；(2)压力波报E8故障85个，已查明原因，正在逐步控制中(详见8D报告)；(3)力7拉簧断裂26根，严重质量预警，寿命只有20万次，正在推进整改；(4)广告道闸主梁断裂57根，设计优化，已控制；(5)平衡臂断裂12个，设计优化，已控制。4、来料不良批次和罚款、处理1月份对2159批次物料进行检验，其中36批物料批量不良，月批次不良率36/2159=1.67%；不良处理：退供应商有23批，特采5批，挑选8批；来料不良的供应商提供质量承诺和改善方案，并对由不良造成返工或挑选产生了经济损失的供应商共处分1000元；2月份对675批次物料进行检验，其中8批物料批量不良，月批次不良率8/675=1.19%；不良处理：退供应商有4批，特采3批，挑选1批等；来料不良的供应商提供质量承诺和改善方案，并对由不良造成返工或挑选产生了经济损失的供应商共处罚2270元；3月份对1915批次物料进行检验，共14批物料批量不良，月批次不良率14/1915=0.73%；不良处理：退供应商有7批，特采6批，挑选1批等；来料不良的供应商提供质量承诺和改善方案，并对由不良造成返工或挑选产生了经济损失的供应商共处罚2158元;一季度来料不良批次合计58批，综合批次不良率1.2%o5、批量质量事故障次数、原因和处理(1)蜗轮螺杆磨损116台原因：蜗杆热处理硬度不达标；处理方式：对电机供应商做出每磨损一台处分500元，并要求每批电机提供材质报告和硬度测试；(2)压力波报错152台第3页共5页原因：供应商提供的一批压力传感器工作阀值设置偏低；处理方式：更换工作阀值正确的传感器，供应商处分正在统计损失中待跟进；(3)上海办订制广告门100台原因：设计时因考虑本钱采用简易门导致客户批量投诉；处理方式：重新设计独立门为客户彻底解决问题；6、测试发现质量问题3K电机行星减速器异响明显，测试28小时就会出现；KGT3工业门润滑油流动性差，导致蜗轮螺杆干磨烧结后加剧磨损；(3)线径7毫米拉簧寿命严重缺乏，运行17万次断裂；(4)摇漆器运行中电机电线磨损短路造成起火燃烧；36V直流无刷电机运行248小时，电机异响转子上下窜动。五、售后服务管理1、外出维修工作日共计76天，差旅费用总计2.1万元；2、发出的配件共计6406件，金额总计33.78万元；配件快递费2.56万元；3、实际回收的配件994件，金额总计24.44万元。六、开发和改进1、新产品开发4个(1)简易摆闸；L型直流无刷伸缩门一体机；(3)平开门用80L型电机减速箱总成开发；(4)外部接收器REC3开发。2、老产品改进4个(1)定制道闸及车牌识别道闸机；MT35改机械限位；5系列中置道闸门；(4)洛阳客户定制通道管理机。七、生产任务和交期1、延误交期投诉次数和时间(1)道闸装配部2月份外贸订单延期1次；(2)门机装配部延误交期0次；(3)电子装配部延误交期0次；(4)加工部1月份门机自制品加工不良延误交期1次，研发新品零部件加工延期4项；2月份研发新品零部件加工延期3项。2、一2月份各部人均产值(1)道闸装配部人均产值：42.42万元/人；(2)门机装配部人均产值：31.25万元/人；(注：加工部、电子装配部产值财务暂无法统计)八、物料核销1月份物料盘点绝对值差异5.97万元，其中各部门盘点差异如下：(1)道闸装配部盘点绝对值差异5.07万元；第4页共5页

(2)门机装配部盘点绝对值差异0.49万元；(3)仓储部盘点绝对值差异0.36万元；(4)售后服务部盘点绝对值差异0.04万元；(5)电子装配部盘点绝对值差异0.01万元。(注：以上为1月份盘点数据，2月份未盘点，3月份盘点数据财务仍在计算中，暂未提供)九、员工招聘和管理1、满足生产人员调配(1)(1)一季度生产人员总