集团综合服务办公室仓库管理制度

集团综合服务办公室仓库管理制度为了使物资管理工作制度化、规范化、科学化，充分发挥物资管理部门的职能作用， 实现节约材料、 降低成本、提高效益的目的，结合本矿实际情况，特制定本制度，请遵照执行。一、仓库管理员职责(一)负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存和防护工作。（二）负责账、卡、物一致率核对及产品标识齐全率检查。（三）负责编制包装物收、发、储、日报表及月报表。（四）负责库存物料的维护和管理。（五）负责库存物料的盘点和整理。（六）负责仓库安全防火工作。（七）积极完成上级交办的其它任务。二、物资的验收入库及保管（一）物资的验收入库1、库房管理员对采购员所采购的货物必须按照“先验收入库、后出库使用”的原则进行。2、物资到矿后，库管员应及时根据采购员提供的购货发票及清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及部室相关人员对质量检验合格后， 方可入库。3、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。1）未经总经理或部门主管批准的采购物资。2）与采购计划或采购清单不相符的采购物资。3）达不到安全要求或质量要求的采购物资。4、因生产急需或其它特殊原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”和“出库单”。（二） 物资的保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”。1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。2）三清：材料清、数量清、规格标识清。3）四定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差需及时找出原因并更正。3、库管员在物资存放时，要按照存放要求（防火、防潮、防腐等）安排货位。对货物进行分类存放并定期检查，库存物品一律制作“货物标签”，标明货物编号、品名、规格、型号等重要标识，以便于检查和领取。4、库存信息及时呈报。需对实物数量和文字数量进行核对，确保各项报表数据的准确性和可靠性。三、物资的出库内容（一）物资出库程序1、申报审批。使用单位或使用人在领用物品前需填写物资出库单，填写领用物资品名、型号、数量、用途等，报分管矿领导审批再领取使用。低值易耗品出库时也应按照先审批、后领用的原则进行。2、出库登记仓库管理员凭经分管领导审批签字的物资出库单，做好登记，并由领货人签字确认后向使用单位或使用人发放相应物资。（二）物资出库的原则 :1、先进先出。 为避免物资长期在库存放而超过其储存期限或增加自然损耗，因此必须坚持“先进先出、后进 后出”的原则。2、凭证发货。 物资“收有据、出有凭”是物资收发的重要原则，所谓凭证发货就是指出库必须凭正式单据和手续，非正式凭证或白条一律不予发放。（三）物资出库要求1、保管员接到物资出库单后，要认真审核凭证的真实性、有效性，核对物资的名称、规格、型号、单价、数量等有无错误，如发现有假冒、复制、涂改时，应拒绝发货并及时与领导联系，进行妥善处理。2、物资点交后，保管员应在出库单上填写“实发数”、 “发货日期”、“使用部门”等内容，然后再依据出库单登记实物明细帐。应随发随记，日清月结，保持帐、卡、物相符。出库凭证应装订成册，妥善保管。3、物资出库后，应根据储存规划要求，及时整理货位，清除垃圾、杂物，保持清洁整齐。4、.严禁无凭证，电话、口授等形式发货。四、仓库卫生、安全管理（一）每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、 整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。（二） 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物， 异常情况及时处理和报告。（三）门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。（四）仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。五、具体要求（一）仓库管理员要严格按照矿各项规章制度执行物资出入库手续，不得违反、更改、私自办理等。（二）工作时间要严格坚守岗位，遵守作息时间，不得玩闹、睡觉、玩游戏、聊天等，不得擅自离开岗位，不得在工作范围内会客等。（三）根据规定要求，对违反仓库管理制度的行为，矿给予相应的行政及经济处罚。（四）仓库管理人员