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文档简介

流程名称 采购计划执行流程被涉体系文件或采购管理程序、合同管理程序、规章制度配料单、工程材料表、供应商评价表、物资采相关表格 购合同评审评审记录表、月份各部门非生产性用品需求汇总表、授权委托书、付款意见书相关部门 采购部、总经办、使用部门、财务部采购员、采购主管、采购部负责人、质量主管、主要涉及岗位 质量经理、文秘主管、总经办负责人、合同管理员、出纳员、财务部负责人、公司领导。编号 XZ/FC101计划采购流程节点名称节点解释本节点执行人本节点具体表格采购方式选择根据已批计划中的采购员、采购主管、采购1、配料单采购方式选择一次性物资采购额部部长。（XZ/QP740B2-F3）＞1万元或单价＞12、工程材料表万元来选择是否需(XZ/QP740B2-F4)；N做供应商评价。3、各部门非生产＞1万性用品需求汇总表Y(XZ/QP740B2-F6)。供应商评价采购物资单位价格采购主管、采购部负责供应商评价表。进入供应商评价流程＞1万元、全年采购人、质量主管、质量经理、额1万元的商家，需使用部门负责人、财务部进行供应商评价，合负责人。格后，才能进行采购N合格操作，被选的供应商Y评价不合格，则需另Y选新的供应商。N5万Y货比三家请示报告公司领导审批N同意Y

货比三家采购总额大于5万元采购员、采购主管、采购采购部拟订货比三的物资采购人员都部负责人、文秘主管、会家的请示报告。必须应用询价、议签部门负责人。价、比价的采购方式，并拟订货比三家的请示报告。采购审批 采购部拟订货比三 公司领导 采购部拟订货比三家的请示报告报公 家的请示报告。司领导审批，批准后，采购部方可请示总经理签订相关的合同或进入合同评审流程。N30万Y进入相应的合同评审N合格签订合同N同意Y进入预付款审批流程N同意

合同评审 根据公司ISO质量体系要求对于一次性采购额大于 30万的合同，在做好货比三家审批后、签订合同时还必须做好合同评审工作，评审不合格，重新签订合同或重选供应商、再次评审。签订合同 采购合同或协议的签订，只有法人代表签字或授权委托人签字才有效。付款审批 按合同所定付款方式、金额百分比和财务部规定财务审批流程，办理预付款审批手续。

采购部负责人、财务部负 物资采购合同评审责人、质量主管、法律顾 评审记录表。问、质量经理、总经理。采购主管、分管公司领 工业品买卖合同、 授导、财务部合同管理员、 权委托书。授权委托人、总经理。采购员、采购主管、采购付款意见书部负责人、出纳员、合同管理员、财务部部长、分管公司领导、

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