项目质量计划范本

PAGE项目质量计划(范本)C版二○○二年年九月二二十五日日项目质量计计划范本本C版编编制说明明1本项目质质量计划划范本是是依据处处20002年AA版《程程序文件件》中的的有关规规定而编编制的。2范本内凡凡有小括括号的文文字说明明，并非非项目质质量计划划的正文文，是对对编制内内容的要要求，不不能照抄抄。3项目质量量计划应应在开工工前编制制，并应应留出领领导审批批时间，不不可能编编制、审审核、批批准、实实施都在在同一天天。4范本是按按房屋建建筑工程程施工项项目内容容而编制制的，其其他工程程只能比比照范本本内容参参照执行行，不能能照抄，应应针对工工程特性性进行编编制。5凡在本版版范本颁颁发之后后开工的的项目，在在编制项项目质量量计划时时都应采采用本版版范本，以以前按220000版标准准编制的的项目质质量计划划可不做做更改。项目质量计计划（范范本）修修改记录录表序号修改章节修改内容摘摘要批准人修改日期更改记录人人项目质量计计划工程项目名名称项目经理审核人编制人年月日日项目质量计计划（施施工组织织设计）修修订记录录C08--B022-20002序号原内容修订后内容容修订原因审批人时间处工程程项目质量计计划颁发发令本项目质量量计划是是本工程程项目质质量管理理的纲领领性文件件，是依依据ISSO90001质质量管理理体系建建立的。本本项目质质量计划划阐述本本工程项项目的质质量目标标，对施施工全过过程的质质量活动动作具体体描述，制制定了具具体规定定和要求求，是本本工程项项目全体体员工为为满足合合同要求求和实现现质量目目标的行行动准则则，也是是内部审审核的重重要依据据。现批批准实施施，项目目全体员员工必须须遵照执执行。本项目质量量计划自自年月日日起实施施。批准人：年月日日编制说明1本《项目目质量计计划》是是依据GGB/1190001-220000idttISOO90001：220000标准建建立的建建筑安装装工程处处质量管管理体系系文件及及合合同要求求而编制制的，除除特殊要要求需要要说明外外，一般般采取引引用文件件。2本项目质质量计划划针对本本项目特特点，规规范了本本项目质质量管理理活动，向向顾客提提供质量量保证，全全面地、经经济地满满足合同同要求和和所要达达到的质质量目标标。3本项目质质量计划划所涉及及的质量量活动，对对其职责责和权限限进行分分配。4本项目质质量计划划，阐述述了项目目施工全全过程的的质量管管理活动动，是本本工程质质量保证证的主要要措施和和基本要要求，是是项目全全体员工工实现质质量目标标的行动动准则。5本项目质质量计划划，所采采用的程程序文件件、作业业指导书书、工艺艺操作规规程等文文件作为为质量计计划的支支持性文文件。6本项目质质量计划划是受控控文件，按按《文件件控制程程序》（QQB/SSJ-CC01--20002）执执行，以以保证现现场使用用的都是是有效版版本。处工程程项目质质量计划划1项目概况况（工程所在在地、结结构、建建筑面积积、层数数、计划划开工日日期、竣竣工日期期、分阶阶段交工工、中间间交付、工工程质量量要求等等）。本质量计划划是本项项目工程程施工中中实现质质量保证证的基本本文件之之一，适适用于本本工程施施工过程程中的质质量管理理。2编制依据据（本处质量量手册和和相关文文件、工工程承包包合同、设设计文件件及资料料、国家家现行工工程施工工质量验验收规范范、所在在地方政政府的有有关规定定。）（规范、标标准、定定型图要要针对本本工程列列出详细细标准目目录附后后。）3质量管理理组织机机构3.1项目目质量管管理机构构本项目坚持持全员、全全过程的的质量管管理，建建立以项项目经理理为首的的质量管管理机构构（详见见项目质质量管理理组织结结构图）。3.2项目目质量保保证体系系本项目所建建立的工工程质量量保证体体系，能能确保工工程全过过程受控控（详见见工程质质量保证证体系图图）。3.3质量量体系过过程职责责分配本项目对质质量管理理体系过过程职责责进行了了分配，保保证所有有过程都都有人员员负责（详详见质量量管理体体系过程程职责分分配表）。4质量管理理体系4.1文件件控制4.1.11施工中中的文件件执行《文文件控制制程序》（QQB/SSJ-CC01--20002）。对对质量管管理体系系所要求求的文件件进行控控制，确确保各相相关场所所都能得得到文件件的有效效版本，并并防止作作废文件件的使用用。4.1.22施工中中使用的的图纸、技技术资料料、施工工质量验验收规范范、程序序文件、工工艺标准准、操作作规程、作作业指导导书、项项目制定定的质量量文件等等，由技技术室负责按按《文件件控制程程序》（QQB/SSJ-CC01--20002）中中的有关关规定执执行。4.1.33文件的的收发、整整理、传传送、保保存等管管理性工工作由综综合室负责，按《文文件控制制程序》（QQB/SSJ-CC01--20002）中中的有关关规定执执行。4.1.44项目各各部门按按要求建建立《有有效文件件清单》（CC01--B044-20002）和和《收发发文登记记簿》（CC01--B066-20002）。4.2质量量记录控控制4.2.11质量记记录是产产品、过过程符合合要求和和质量管管理体系系有效运运行的证证据，也也是实行行质量管管理控制制决策的的依据，只只有建立立全面的的质量记记录，控控制产品品的每一一要素，才才能确保保实现合合同目标标。4.2.22本项目目执行《质质量记录录控制程程序》（QQB/SSJ-CC02--20002），本本着谁负负责的工工作谁填填写收集集质量记记录。4.2.33质量记记录中有有关施工工记录的的标识、管管理、保保存由负负责，有有关安全全文明工工地的记记录单独独立卷，由由负责管管理；有有关材料料的记录录单独立立卷，由由负责管管理；有有关检验验和试验验的记录录单独立立卷，由由负责责管理。4.2.44项目的的各种检检查、学学习、会会议记录录由负责责填写并并保存。4.2.55质量记记录的归归档整理理由负责责，有关关工程的的记录编编入竣工工文件，竣竣工时移移交建设设单位和和处档案案室。有有关质量量体系运运行和安安全文明明工地的的记录单单独成卷卷，交回回队项目目技术室室。4.2.66项目各各部门按按要求建建立《质质量记录录清单》（CC02--B011-20002）5管理职责责5.1处质质量方针针竭诚服务顾顾客，讲讲信誉；；强化过过程控制制，创业业绩；确确保持续续改进，求求发展。5.2处（220022）年质质量目标标（单位工程程一次验验收合格格率1000%，铁铁路工程程优良率率95%%以上，房房建工程程优良率率50%%以上，争争获各级级别优良良工程奖奖十项。）5.3本项项目质量量目标（要求质量量目标应应是可测测量的，并并与质量量方针保保持一致致。）5.4项目目质量目目标的分分解和考考核5.4.11项目质质量目标标分解（项目按上上一级制制定的质质量目标标，针对对其承建建的工程程项目分分解制定定本单位位质量目目标，项项目各部部门依据据本系统统质量目目标，结结合具体体工作，制制定本部部门质量量目标。各各部门的的质量目目标应分分别列出出。）5.4.22项目质质量目标标考核项目质量目目标完成成情况的的有关资资料由安安检室负负责收集集，并汇汇总、编编写《质质量目标标考核分分析报告告》（CC03--B011-20002），经经项目经经理审核核后按《质质量目标标考核办办法》要要求，每每半年上上报处安安全质量量监察部部。5.5职责责、权限限与沟通通5.5.11职责5.5.11.1项项目经理理职责5.5.11.2项项目副经经理职责责5.5.11.3技技术室（项项目技术术人员）职职责5.5.11.4安安质室（项项目质检检员）（项项目安全全员）职职责5.5.11.5材材料室（项项目材料料员）职职责5.5.11.6经经营室职职责5.5.11.7综综合室职职责5.5.11.8领领工员职职责5.5.11.9试试验员职职责（要求按程程序文件件内容编编写，相相应职责责要求详详细写入入，针对对项目特特点编制制，可兼兼职，但但不能缺缺员，如如未设经经营室应应将经营营职责划划归技术术室。）5.5.22内部沟沟通项目内部沟沟通主要要采取点点名会、交交班会、信信涵及内内部报表表等形式式。执行行《职责责、权限限与内部部沟通程程序》（QQB/SSJ-CC04--20002），由由负责记记录并保保存，由由各业务务室保存存内部报报表。5.6管理理评审项目经理按按要求参参加管理理评审会会议，并并按《管管理评审审计划》（CC05--B011-20002）及及《管理理评审控控制程序序》（QQB/SSJ-CC05--20002）中中的要求求，准备备形成文文件的报报告（含含改进建建议）。项项目还应应按评审审输出的的要求及及时实施施和整改改，并对对改进、纠纠正和预预防措施施的实施施效果进进行跟踪踪验证。由由负责并并保存资资料。6资源管理理6.1人力力资源6.1.11项目按按《干部部考核办办法》和和《劳动动力管理理办法》对对项目全全体员工工进行考考核，作作为项目目对每个个人的评评价，参参与奖金金分配和和项目承承包合同同兑现分分配。执执行《人人力资源源控制程程序》（QQB/SSJ-CC06--20002）中中有关规规定。6.1.22项目应应于每年年12月月份向劳劳动人事事部上报报《年度度员工培培训需求求计划表表》（CC06--B011-20002），并并按《年年度员工工培训计计划》组组织实施施培训。项项目经理理、十一一大员（施施工员、质质检员、预预算员、材材料员、安安全员、计计划员、劳劳资员、财财会员、统统计员、机机管员、定定额员）和和特种作作业人员员要进行行强制性性的资格格培训。由由负责按按《人力力资源控控制程序序》（QQB/SSJ-CC06--20002）要要求保留留培训活活动记录录。6.2基础础设施和和工作环环境6.2.11项目办办公和生生产用的的建筑物物、工作作场所及及相关设设施、水水、电、通通讯、施施工道路路等系统统，由技技术室负负责，组组织土建建、水、电电专业工工程师，做做好临时时用水、电电、通讯讯和施工工现场平平面布置置，形成成文件（如如临建设设计、用用水方案案、用电电方案、施施工平面面图。）执执行《基基础设施施及工作作环境控控制程序序》（QQB/SSJ-CC07--20002）中中有关规规定。6.2.22项目按按施工组组织设计计，由负负责提出出机械设设备配置置计划；；由负责责提出周周转材料料配置计计划；由由负责提提出检测测设备配配置计划划，在分分别报工工程管理理部、工工程试验验中心协协调调配配内部资资源后，确确定应购购置和应应租赁的的设备等等，按《基基础设施施及工作作环境控控制程序序》（QQB/SSJ-CC07--20002）中中有关规规定执行行，并保保存记录录。6.2.33本项目目施工现现场机械械设备的的使用与与保养、修修理、检检查、报报废由负负责执行行处《机机械设备备管理办办法》中中的相关关规定；；周转材材料的保保养、修修理、检检查、报报废由负负责，执执行处《工工程物资资管理办办法》中中的相关关规定；；检测设设备的购购置、使使用、管管理由负负责，执执行《监监视和测测量装置置控制程程序》（QQB/SSJ-CC12--20002）中中相关规规定。6.2.44对计算算机（含含软件）、通通讯工具具、配备备运输等等支持性性服务由由负责，并并按处《电电算设备备管理办办法》、《通通信工具具管理办办法》中中的相关关规定执执行。加加以维护护和正确确使用，保保证其合合理性和和适用性性。6.2.55工作环环境的控控制由负负责，执执行处《安安全生产产管理办办法》中中的有关关规定。7产品实现现7.1产品品实现的的策划7.1.11项目应应保存《策策划记录录》（CC08--B011-20002）并并按策划划的要求求组织实实施。7.1.22项目由由技术室室负责编编制《项项目质量量计划》，且且必须在在开工前前完成审审批，并并按受控控方式发发放到有有关人员员或场所所。对于于工程质质量、进进度、安安全等有有重要影影响的过过程，要要确认过过程中的的施工方方案及安安全质量量保证措措施，并并在“施组”中详细细叙述。工工程物资资需用计计划应有有编制说说明。检检验及试试验策划划应明确确产品监监视和测测量的具具体实施施办法，并并监督执执行。本本工程为为处重点点（处管管项目//一般）工工程，由由主管生生产的副副处长（队队长/经经理）批批准。7.1.33本项目目确认的的特殊过过程为：：（程序序文件所所列出的的特殊过过及根据据本工程程情况界界定的特特殊过程程）。对对特殊过过程项目目应确定定控制方方法，并并编制作作业指导导书。由由负责实实施，由由负责监监督检查查并保留留检查记记录。7.1.44《项目目质量计计划》的的执行，项项目经理理负责组组织项目目全体人人员学习习《项目目质量计计划》，技技术室负负责作好好和保存存学习记记录。项项目经理理组织项项目相关关人员，定定期对施施工过程程中执行行《项目目质量计计划》情情况进行行检查和和总结，安安质室负负责将检检查结果果填入《监监督（检检查）通通用记录录》（CC11--B011-20002）并并保存检检查结果果以记录录形式发发给受检检查部门门，存在在问题应应制定纠纠正措施施。7.2与顾顾客有关关的过程程7.2.11项目经经理负责责组织全全体员工工学习本本工程的的《建设设工程施施工合同同》，清清楚地了了解顾客客的要求求和合同同条件。由由技术室室负责保保存合同同文本。施施工中经经常检查查合同的的执行情情况，发发现问题题及时采采取措施施，保证证所有的的合同要要求都能能有计划划地逐步步实现。7.2.22合同的的修订与与评审7.2.22.1一一般变更更如不影影响原定定施工方方案，并并对工期期、造价价影响不不大时，由由项目经经理负责责与建设设单位、监监理单位位协商，办办理《合合同变更更签订单单》（CC09--B022-20002）经经签字后后执行，由由负责保保存质量量记录并并上报处处工程管管理部、经经营开发发部、法法律事务务室。7.2.22.2有有较大的的变更，如如引起原原合同中中工程内内容、范范围、工工期、造造价等变变化，对对项目工工作实施施出现较较大障碍碍时，应应由负责责，报处处重新评评审，或或由处委委托授权权进行评评审，并并做好《评评审记录录》（CC09--B011-20002），报报有关部部门备案案。7.2.33顾客沟沟通项目由负责责积极主主动与顾顾客进行行沟通，确确保顾客客关于产产品要求求的信息息得到理理解，充充分、准准确掌握握顾客对对提供半半成品满满意程度度的有关关信息（异异议、抱抱怨、投投诉）使使合同更更好地得得以履行行。7.3物资资采购7.3.11物资采采购过程程7.3.11.1本本工程物物资需用用量计划划，土建建由、水水暖由、电电气由负负责编制制，技术术负责人人审核，提提交项目目副经理理批准。7.3.11.2本本工程物物资采购购计划由由负责编编制，材材料负责责人审核核，经项项目副经经理负责责审批后后实施。7.3.11.3本本项目物物资采购购由负责责严格按按《采购购控制程程序》（QQB/SSJ-CC10--20002）执执行，确确保本项项目使用用合格的的材料和和建筑安安装设备备。7.3.11.4项项目由负负责对BB类、CC类物资资供方进进行综合合评价，并并建立BB类合格格物资供供方名单单。7.3.22对物资资供方的的评价和和选择7.3.22.1项项目由负负责在处处下发的的当年《合合格物资资供方名名册》（CC10--B022-20002）和和项目当当年《合合格物资资供方名名单》（CC10--B022-20002）中中选择供供方，若若工程急急需用料料在《合合格物资资供方名名册》（CC10--B022-20002）和和《合格格物资供供方名单单》（CC10--B022-20002）外外的供方方采购时时，项目目必须对对其进行行应急评评价，按按《采购购控制程程序》（QQB/SSJ-CC10--20002）中中有关规规定执行行。7.3.22.2如如从销售售商处采采购时，应应考察其其营业范范围，并并确认销销售商提提供的产产品是《合合格物资资供方名名册》（CC10--B022-20002）和和《合格格物资供供方名单单》（CC10--B022-20002）中中所列厂厂家的产产品，由由负责保保留确认认记录后后，方可可签订供供货合同同，实施施采购。7.3.33采购物物资的验验证7.3.33.1项项目采购购人员负负责及时时向供方方索取有有效证件件，物资资的原始始标识：：出厂编编号、出出厂日期期、合格格证或试试验报告告等，提提交仓库库保管人人员，且且证物相相符。7.3.33.2对对进入现现场或仓仓库的物物资，由由管库员员负责进进行验证证，经验验证合格格的产品品，填写写《验收收记录》（CC10--B033-20002），登登记《物物资卡片片》，办办理入库库手续。7.4工程程供方选选择和评评价7.4.11工程供供方选择择项目应坚持持平等、公公正、质质量第一一和兼顾顾经济效效益的原原则，采采取招（议议）标的的方式，从从《合格格工程供供（分承承包）方方名册》（CC10--B055-20002）中中选择工工程供方方。如需需从《合合格工程程供（分分承包）方方名册》（CC10--B055-20002）以以外选择择工程供供方时，应应按《采采购控制制程序》（QQB/SSJ-CC10--20002）中中规定做做应急评评价，报报处审批批。7.4.22工程供供方合同同签订项目经授权权委托，可可负责分分承包合合同的洽洽谈。分分承包合合同采用用处施工工分承包包合同范范本。由由负责将将草签后后的分承承包合同同报处工工程管理理部，经经评审合合格后加加盖合同同专用章章生效。7.4.33工程供供方考核核项目由负责责对工程程分承包包合同或或劳务分分承包合合同的履履行情况况和对施施工质量量进行经经常性的的检查与与考核情情况建立立动态档档案,考考核结果果填入《工工程供((分承包包)方年年度检查查考核表表》（CC10--B066-20002）报报处工程程管理部部。7.4.44其他供供方管理理项目负责对对劳务、施施工机械械设备租租赁、委委托试验验供方评评价和重重新评价价，分别别建立《合合格工程程供（分分承包）方方名单》（CC10--B055-20002），并并留存相相关评价价资料。7.5生产产和服务务提供7.5.11生产和和服务提提供的控控制7.5.11.1施施工准备备阶段的的过程控控制1）施工调调查应在在开工前前进行，按按处《施施工技术术管理办办法》执执行。本本工程为为处重点点（一般般）工程程，应由由处（项项目）主主管生产产副处长长（经理理）负责责组织工工程施工工调查，并并由负责责编写施施工调查查报告和和保存报报告记录录。2）工程开开工前，项项目由负负责编制制实施性性施工组组织设计计。本项项目为处处重点（一一般）工工程，由由处工程程管理部部（项目目技术负负责人）审核，由（处/生产单位）主管领导批准后，（如本项目为处重点工程，则由项目完成后报处工程管理部审核，由处总工程师批准，）由项目负责组织实施。3）由负责责组织工工程现场场交接桩桩和复测测，完成成测量成成果报告告，作为为施工的的依据。负负责联系系顾客提提供的“三通一一平”和测量量控制网网的交接接手续。4）项目由由负责组组织并参参加施工工图纸审审核和现现场核对对，审核核要点见见《施工工技术管管理办法法》，组组织有关关人员参参加顾客客组织的的技术交交底会和和内部技技术交底底工作，保保存技术术交底资资料或会会议纪要要。（如如本项目目为处重重点工程程由项目目负责将将技术交交底资料料报处工工程管理理部一份份）。5）工程开开工前由由负责对对项目的的管理人人员、特特种作业业人员和和特殊过过程操作作人员的的验证工工作，（这这些人员员应具有有相应的的资格），并并负责收收集和保保存有关关的资料料。6）项目由由负责开开工报告告的填写写、申报报和审批批，（执执行处《施施工技术术管理办办法》）。项项目接到到批复后后，组织织开工。7.5.11.2施施工阶段段的过程程控制1)现场场施工技技术交底底书土建建工程由由负责编编制；水水暖工程程由负责责编制；；电气工工程由负负责编制制，技术术负责人人审批后后，向领领工员、工工班长书书面交底底，并履履行双方方交接签签字手续续，并由由负责保保存资料料。2）工程开开工后，由由负责做做好工程程、现场场的控制制测量、施施工测量量、沉降降观测测测量和竣竣工测量量，并做做好记录录。3）施工过过程中，按按处《施施工技术术管理办办法》的的要求，由由负责认认真填好好工程日日记。4）施工过过程中，按按处《机机械设备备管理办办法》的的要求，由由负责机机械设备备管理工工作，并并保持状状态良好好，保证证正常生生产需要要，操作作人员必必须严格格按操作作规程执执行，做做好设备备的日常常维修保保养工作作。5）施工过过程中，按按处《工工程物资资管理办办法》的的要求，由由负责工工程物资资管理工工作，所所使用的的原材料料、成品品、半成成品，必必须符合合国家和和行业的的有关标标准要求求。6）施工过过程中，按按处《施施工技术术管理办办法》的的要求，由由负责工工程设计计变更管管理工作作，并保保存设计计变更记记录。需需要在图图纸中修修改的要要注明修修改依据据、修改改日期，并并由修改改人签字字。7）施工过过程中，按按处《安安全生产产管理办办法》的的要求，由由负责项项目安全全管理和和文明施施工，强强化现场场文明施施工，对对现场的的文明和和环境管管理实施施控制。对对制定的的安全施施工措施施要强化化落实，并并负责监监督检查查，确保保在安全全状态下下进行施施工。8）施工过过程中，按按处《施施工质量量管理办办法》的的要求，由由负责项项目施工工质量管管理工作作，实施施质量检检查工作作，履行行质检员员职责，保保证工程程质量处处于受控控状态。7.5.11.3服服务1）保修期期限：根据合同规规定本工工程的保保修期为为：a）地基基基础工程程和主体体结构工工程，为为设计文文件规定定的该工工程的合合理使用用年限；；b）屋面防防水工程程、有防防水要求求的卫生生间、房房间和外外墙面的的防渗漏漏，为55年；c）供热与与供冷系系统，为为2个采采暖期、供供冷期；；d）电气管管线、给给排水管管道、设设备安装装为2年年；e）装修工工程为22年。2）项目技技术室由由负责，每每半年或或一年根根据处工工程管理理部下达达的本项项目回访访计划实实行回访访，及时时填写《工工程回访访记录》（CC11--B033-20002）并并报工程程管理部部备查。3）若回访访发现有有工程质质量问题题，按《生生产和服服务提供供过程控控制程序序》（QQB/SSJ-CC11--20002）中中有关规规定执行行，由负负责填写写《工程程保修单单》（CC11--B044-20002）并并派员进进行保修修，保修修任务完完成后，经经双方确确认合格格后，在在《工程程保修单单》（CC11--B044-20002）上上签字确确认。7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认7.5.22.1根根据本工工程项目目的实际际情况,,确定下下列过程程为特殊殊的过程程：土建工程：：安装工程：：7.5.22.2对对特殊的的过程由由项目技技术室负负责编制制作业指指导书，负责审核，经主管生产副经理批准，并组织实施。对该过程所使用的材料、机具及人员资质、作业前的准备工作要做明确的说明。对过程参数要进行连续监控，配置经过培训的专人进行，并保存记录。7.5.33标识和和可追溯溯性7.5.33.1本项目目的原材材料、成成品、半半成品等等标识由由材料人人员负责责，对施施工过程程的标识识由技术术人员负负责，进进行产品品和状态态标识。按按《生产产和服务务提供过过程控制制程序》（QQB/SSJ-CC11--20002）中中有关规规定执行行。7.5.33.2过过程设备备标识包包括机械械、检测测、计算算机以及及各种工工具、辅辅具等，分分别由机机械管理理员、试试验员、计计量员负负责按《生生产和服服务提供供过程控控制程序序》（QQB/SSJ-CC11--20002）中中有关规规定执行行。7.5.33.3可可追溯性性的管理理：项目目由物资资人员、技技术人员员负责，分分别做好好标识记记录的收收集、转转移、归归档，为为追溯物物资和过过程提供供依据。7.5.33.4标标识管理理：项目目由安检检室负责责对工程程项目的的标识进进行监督督检查，填填写《监监督（检检查）通通用记录录》（CC11--B011-20002）。按按《生产产和服务务提供过过程控制制程序》（QQB/SSJ-CC11--20002）中中有关规规定执行行。7.5.44顾客财财产7.5.44.1项项目由技技术人员员负责根根据施工工合同规规定，编编制本工工程项目目由顾客客提供的的设计文文件、技技术资料料、工程程物资和和工程配配套设备备的需用用计划，项项目技术术负责人人审核，主主管生产产副经理理批准后后，报建建设单位位或监理理单位。7.5.44.2项项目由技技术人员员负责向向顾客索索取设计计文件和和技术资资料，按按文件目目录清点点无误后后在《收收发文登登记簿》（CC01--B066-20002）上上登记。7.5.44.3项项目材料料人员负负责按材材料需用用计划及及时与顾顾客协商商签定供供货合同同或协议议，保证证质量和和进场时时间。7.5.44.4项项目技术术人员负负责设计计文件和和技术资资料的保保管和发发放登记记，负责责技术资资料的保保密以及及知识产产权等问问题。7.5.44.5项项目材料料人员负负责按《生生产和服服务提供供过程控控制程序序》（QQB/SSJ-CC11--20002）中中有关规规定要求求，办理理顾客提提供产品品的搬运运、贮存存和保养养维护，并并做出标标识。7.5.44.6对对顾客提提供的财财产由材材料人员员、技术术人员负负责分别别进行识识别、验验证，若若发现内内容、数数量、规规格、型型号等不不符，应应及时通通知顾客客。若发发生损坏坏、丢失失情况时时应填写写《顾客客财产丢丢失损坏坏记录表表》（CC11--B055-20002），也也应及时时报告顾顾客。不不合格品品按《不不合格品品控制程程序》（QQB/SSJ-CC17--20002）中中有关规规定办理理。7.5.44.7建建设单位位直接分分包出去去的工程程也属于于顾客财财产，按按照总包包合同要要求，由由项目技技术人员员负责加加以监控控、验证证，合格格后加以以防护和和实施后后续工程程。7.5.55产品防防护7.5.55.1搬搬运、贮贮存1）项目由由材料人人员负责责物资的的搬运管管理工作作，按《生生产和服服务提供供过程控控制程序序》（QQB/SSJ-CC11--20002）中中有关规规定执行行。2）项目由由管库员员负责物物资的入入库贮存存管理工工作，按按《生产产和服务务提供过过程控制制程序》（QQB/SSJ-CC11--20002）中中有关规规定执行行。3）施工现现场应由由项目副副经理负负责，根根据施工工总平面面图布置置材料的的堆放场场地，由由项目材材料人员员负责设设置贮存存仓库或或料棚，建建立相应应管理制制度，并并由安检检人员检检查、监监督操作作人员、现现场堆放放情况，并并形成记记录。7.5.55.2成成品防护护1）施工期期成品防防护：项项目技术术人员负负责制定定成品防防护责任任制和防防护方法法，根据据具体情情况确定定防护部部位和方方案。安安质室负负责督促促检查并并填写《监监督（检检查）通通用记录录》（CC11--B011-20002）。2）竣工交交验期防防护：项项目主管管生产副副经理根根据防护护责任制制负责落落实定人人定岗，项项目技术术人员根根据工程程的特性性负责编编制成品品防护作作业指导导书，由由项目负负责人组组织实施施，安质质室人员员负责督督促检查查并填写写《监督督（检查查）通用用记录》（CC11--B011-20002）。7.5.55.3交交付1）工程交交付阶段段，约请请顾客代代表现场场实物（包包括交钥钥匙）和和竣工文文件点交交，由项项目技术术人员负负责填写写《工程程交付单单》（CC11--B022-20002），顾顾客代表表签字确确认后存存档。2)项目目竣工二二个月内内，由负负责完成成工程技技术总结结，并报报送处工工程管理理部。7.6监视视和测量量装置的的控制7.6.11监视和和测量装装置的配配置项目根据工工程需要要配置检检验试验验设备和和测量设设备，由由负责编编制配制制计划，分分别报工工程试验验中心和和工程管管理部，根根据批复复意见组组织实施施，并按按《监视视和测量量装置控控制程序序》（QQB/SSJ-CC12--20002）中中有关规规定执行行，填写写《监视视和测量量装置管管理台帐帐》（CC12--B011-20002）和和《工程程测量设设备台帐帐》（CC12--B044-20002）。7.6.22监视和和测量装装置的检检定与校校验项目负责按按《监视视和测量量装置控控制程序序》（QQB/SSJ-CC12--20002）中中有关规规定，由由负责按按规定制制定年度度周期检检定计划划和按周周期送检检或自校校，并保保存有关关资料和和做好标标识。7.6.33监视和和测量装装置的封封存、启启封、报报废等管管理，由由负责按按《监视视和测量量装置控控制程序序》（QQB/SSJ-CC12--20002）中中有关规规定执行行。8测量、分分析和改改进8.1总则则项目应策划划并实施施证实工工程质量量的符合合性；确确保质量量管理体体系的符符合性；；持续改改进质量量管理体体系的有有效性。8.2监视视和测量量8.2.11顾客满满意8.2.11.1项项目由负负责定期期向顾客客发送、回回收《顾顾客意见见调查表表》（CC13--B011-20002），征征询顾客客对工程程质量的的满意程程度，报报送工程程管理部部。8.2.11.2项项目由负负责收集集顾客满满意程度度的信息息，包括括建设单单位、监监理单位位、使用用单位、质质量监督督部门及及总包单单位的需需求和期期望，各各种例会会、工程程检查、日日常工作作接触及及文件往往来和报报刊、杂杂志中获获取顾客客信息，工工程交付付后通过过定期回回访、维维修和服服务获取取顾客信信息，及及时反馈馈、传递递给工程程管理部部。具体体做法按按《顾客客满意程程度监视视和测量量控制程程序》（QQB/SSJ-CC13--20002）中中有关规规定执行行。8.2.22内部审审核8.2.22.1项项目经理理负责将将审核的的目的和和范围通通知有关关人员，并并指派专专人（联联络员）负负责陪同同审核组组工作，向向审核小小组提供供必要的的设施和和所需资资料，确确保审核核过程有有效进行行。根据据《不符符合报告告》（CC14--B055-20002）要要求，制制定并实实施纠正正措施，按按《内部部审核程程序》（QQB/SSJ-CC14--20002）中中有关规规定执行行。8.2.22.2项项目由负负责保存存本单位位内审的的所有记记录。8.2.33过程的的监视和和测量8.2.33.1项项目应由由负责按按《过程程的监视视和测量量控制程程序》（QQB/SSJ-CC15--20002）中中要求，对对各业务务室、施施工队伍伍和班组组的各项项活动监监视和测测量，以以及自身身范围内内的检查查、监视视和测量量，通过过工作质质量检查查、过程程的输出出，评价价过程的的能力和和有效性性。8.2.33.2项项目应在在过程监监视和测测量、及及工作检检查后按按实施前前所策划划的要求求进行评评价，并并采用统统计技术术和纠正正措施及及验证。由由负责报报工程管管理部。8.2.44产品的的监视和和测量8.2.44.1原原材料、半半成品、设设备的监监视和测测量1）项目由由材料人人员负责责在工程程所需物物资进货货时，对对其铭牌牌、质量量证明文文件、数数量、规规格型号号、几何何尺寸和和外观等等的符合合性进行行检验，填填写《验验收记录录》（CC10--B033-20002），对对原始质质量证明明文件进进行编号号、登记记管理，填填写《物物资技术术资料登登记表》（CC16--B033-20002）并并按标识识资料移移交技术术人员。具具体要求求按《产产品的监监视和测测量控制制程序》（QQB/SSJ-CC16--20002）中中有关规规定执行行。2）项目由由试验员员负责工工程试验验工作，在在监理工工程师（建建设单位位技术负负责人）的的监督下下负责的的取样，并并送工程程试验中中心（或或具有国国家认可可资格的的工程试试验单位位试验。具具体要求求按《产产品的监监视和测测量控制制程序》（QQB/SSJ-CC16--20002）中中有关规规定执行行。3）经过验验证的物物资由管管库员负负责标识识，并负负责发放放、做到到帐、卡卡、物统统一。具具体要求求按《产产品的监监视和测测量控制制程序》（QQB/SSJ-CC16--20002）中中有关规规定执行行。4）确因施施工急需需，来不不及验证证而放行行的工程程物资，必必须由管管库员负负责填写写《紧急急放行物物资申请请表》（CC16--B022-20002）并并做好标标识。具具体要求求按《产产品的监监视和测测量控制制程序》（QQB/SSJ-CC16--20002）中中有关规规定执行行。8.2.44.2产产品的监监视和测测量1）施工工工序（检检验批）完完成后，首首先由操操作班组组负责自自检，领领工员（专专业工长长）确认认；再由由技术负负责人组组织领工工员（专专业工长长）、技技术员和和相关联联的两个个工序的的班组长长及质检检人员进进行交接接检验，由由技术人人员负责责填写质质量验收收记录；；最后由由项目质质检员负负责核定定。进入入下道工工序前报报监理工工程师（建建设单位位项目技技术负责责人）验验收，并并签字确确认。2）分项工工程由项项目经理理组织项项目技术术负责人人、项目目专业技技术人员员、相关关人员进进行检验验评定，由由技术人人员负责责填写分分项工程程质量检检验评定定记录，专专职质检检员核定定，合格格后报监监理工程程师（建建设单位位专业技技术负责责人）验验收，并并签字确确认。3）分部工工程由负负责组织织项目经经理、技技术、质质检部门门负责人人和相关关人员参参加，进进行检验验评定，由由技术人人员负责责填写分分部工程程质量检检验评定定记录，专专职质检检员核定定签字，报报总监理理工程师师（建设设单位项项目技术术负责人人）组织织验收，并并签字确确认。4）对于隐隐蔽工程程在进行行质量检检查的同同时，由由技术人人员负责责填写《隐隐蔽工程程检查记记录》，由由质检员员核定签签字后，并并经监理理工程师师检查、签签字确认认。5）对项目目质量计计划中确确定的特特殊的过过程，项项目领工工员、技技术员、质质检员按按照制定定的作业业指导书书或技术术交底，重重点地进进行监视视和测量量，保证证质量符符合规定定标准。6）项目由由试验员员负责现现场试验验工作，通通过见证证按规定定取样及及送检，并并进行标标识、收收集试验验报告、记记录、存存档。具具体要求求按《产产品的监监视和测测量控制制程序》（QQB/SSJ-CC16--20002）中中有关规规定执行行。8.2.44.3产产品最终终监视和和测量1）本项目目为处重重点（一一般）工工程，由由主管生生产副处处长（经经理）组组织相关关人员，按按设计文文件与合合同要求求，统一一验收标标准，进进行最终终监视和和测量。具具体要求求按《产产品的监监视和测测量控制制程序》（QQB/SSJ-CC16--20002）中中有关规规定执行行。2）本项目目需确认认能否满满足安全全和功能能的项目目为：屋屋面淋水水试验、厨厨房及卫卫生间的的地面蓄蓄水试验验、上下下管道冲冲水试验验和下水水管道通通球试验验、照明明全负荷荷试验，由由项目技技术负责责人组织织各专业业技术人人员、质质检人员员、领工工员及工工班长参参加，土土建由、水水暖由、电电气由负负责填写写记录，请请监理工工程师（建建设单位位项目专专业技术术负责人人）参加加验收并并签认。3）在最终终监视和和测量中中，发现现问题由由质检人人员负责责填写《工工程最终终检验存存在问题题及整改改情况》（CC16--B011-20002）记记录。4）最终监监视和测测量完成成后，对对存在问问题加以以纠正，由由项目技技术负责责人主持持编制竣竣工