CCC采购控制程序

1、CCC采买控制程序CCC采买控制程序8/8CCC采买控制程序CCC采买控制程序目的为保证采买的生产物料及工模资料满足规定的质量要求，并合时、合适、适价供货，特拟订本程序。适用范围本程序适用于生产性物料;非生产性物料及工模资料采买之控制，包括物料需求剖析、采买推行、采买物质考据、信息反响及办理等内容。引用文件2.1DXC2PM19生产物料申购拟订管理方法2.2QB-06供应商管理程序2.3DXC2PM06认可供应商名录2.4QB-13进料检验控制程序2.5QB-27质量记录管理程序2.6QB-19不合格品控制程序职责3.1PMC负责生产物料的申购工作，工模部负责工模资料的申购工作；3.2研发/技

2、术部/工模部负责供应圆满有效的采买技术资料；3.3采买部负责生产物料的采买、跟催、更正联系和对物料异常情况与供应商的协商办理；3.4质量部负责采买物料的检验和试验及不合格生产物料办理方式的决定，工模部协助质量部针对工模资料的检验和试验及不合格工模物料办理方式的决定。4程序4.1采买资料生产性物料由研发部/技术部负责供应产品标准图纸、BOM给采买部；工模资料由工模部负责供应所购物料之名称、型号/规格、材质、用量、用途、需用日期；并应明确申购物料所要求的牌号、尺寸、精度、特点参数、及供应商应供应的报告/相关资料；采买部应建立厂商基本资料，记录每种采买物料的相关资料，包括供应商、单价、采买批量、采买

3、周期、结算方式等。4.2物料的请购生产物料PMC按市场部订单要求或试产计划，依照生产物料申购拟订管理方法拟订资料请购单，经PMC主管审察，副本发放采买部。市场部订单之外所需物料/生产辅料及生产部超领物料的请购经PMC主管审察，总经理同意后副本发放采买部。非生产性物料非生产性物料的请购需求由各部门填写请购单经部门负责人签字确认后，由总经理或董事长审批。将总经理或董事长审批后的请购单经库房签字确认后。发放采买部。工模资料工模部依照模具制作申请单和工模BOM填制请购单，经部门负责人批核，厂务经理同意后，交采买部；若是是紧急请购，请购部门应在资料请购单/请购单注明“紧急”。4.3选择供应商采买部收到资

4、料请购单/请购单后，依照认可供应商名录、厂商基本资料选择合适的供应商。供应商认可，按供应商管理程序执行。4.4采买推行采买部依照资料请购单/请购单开具采买订单，采买订单注明物料规格、数量、供货期、价格、交易方式、技术要求、质量要求，经采买负责人审察，采买金额在50，000元以上，需经董事长同意；采买部交经审批的采买订单发往供应商，并请供应商对所有条款、要求进行确认，书面反响确认结果；特别情况，可电话确认，需记录电话确认内容；采买部将已签字审批确认的采买订单副本发散达务部；采买生产用料时，采买人员需与供应商明确详细的交货日期及交货方式并将已确认的交期书面回复PMC。采买工模用料时，采买将已确认的

5、请购单第一联留已存档。采买部依照采买订单及供应商回复的交货期追踪物料的进度，保证生产正常运作。当供应商提出技术资料需求时，采买部负责申请并向供应商供应相应文件和资料。因供应商、客户或公司原因需要更正采买订单时，供应商或责任部门负责人提交书面说明给采买部，采买部依照协议后的更正说明更正或取消原有的采买订单。采买部将同意的新采买订单发往供应商，并将更正/取消和新的采买订单、联系记录订在一起归档，并将更正后的情况（数量、规格）书面通知相关部门；采买完成后，如有更正，采买部应及时更新厂商基本资料，采购负责人负责同意。4.5采买物料入库物想到厂后，货仓负责核对送货单/发票的内容（如：数量、品名、规格、供

6、应商及其供应报告）与资料请购单/请购单、实物可否一致，确认一致后仓管员在送货单/发票上签收，并发出进料查收单通知IDXC考据；货仓将经确认签收的送货单/发票交财务部，副本发散采买部。4.6采买物料考据IDXC对来料执行进料检验和试验控制程序；当受制于检测设备、环境或人力资源等因素时，质量部/工模部可在供应商处对采买物料进行考据，必要时委托第三方进行考据；合同要求时，采买部与供应商联系，安排顾客或其代表到供应商处或本公司进行物料考据；在供应商处的考据不能够免除供应商供应合格产品的责任，也不能够排除今后在公司验货时的拒收。4.7异常情况的办理当送货单/发票、采买订单/请购单、实物不一致时，货仓应及

7、时通知采买部，采买部负责与供应商联系办理，并将办理建议反响货仓，货仓执行后续作业；当采买物料出现质量异常时，执行不合格品控制程序。记录表格序号表格编号表格名称收集部门保存部门保存时间1DXC3-07-0请购单请购部门采买部采买完成后1年12DXC3-07-0采买订单采买部采买部采买完成后1年23DXC3-07-0资料请购单请购部门采买部采买完成后1年6资料采买计划编号：DXC-JL-020序号：序型号规格计划实购计划到货实质到货备注采买物品名称数量数量日期供方名称号日期编制：日期：审察：日期：同意：日期：临时采买要求单编号：DXC-JL-019序号：物品名称型号规格计划实购计划到实质备注单价数量货日期供方名称数量到货日期临时采买原因