IATF16949 工艺纪律检查制度(含表格)

1、工艺纪律检查制度目的为了保证工艺技术和工艺管理的有效实施，健全生产秩序，强化工序工作质量，提高产品质量和企业经济效益，特制定本工艺纪律检查制度。适用范围本制度适用于本公司及各供应商对工艺纪律执行情况的检查。3职责工艺部门负责组织工艺制定和修订，负责组织工艺纪律检查工作，对工艺不断持续改进。技术部负责参与工艺的制定和修订完善，参与工艺纪律检查。申请更改工艺。4工艺纪律工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺规程正常执行，建业有秩序地进行生产活动的厂规之一。何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品在生产过程

2、中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产部写出保符合工艺要求，并取得质量部的认可；后，在有经验的员工指导下上岗操作生产，原则上新员工培训未满一周，不允许独立上岗；律按违犯工艺纪律处理，并追究相应责任人的责任。工艺纪律的检查行考核。班组立即整改，不进行考核。由工艺部门按冲压件、旋压皮带轮、橡胶件分别组织质量部、技术部、生产部每月进行责任部门进行分析整改，同时，想不符合项情况提交行政部，由行政部进行考核。如遇特殊情况时工艺部门应组织有关部门增加检查频次，如:质量严重不稳定；客户抱怨频繁；生产秩序混乱；工艺发生重大变更；20%；PPAP6工艺违纪的考核行考核，旨在加强与提高员 工

3、对工艺纪律执行重要性的认识，同时找出改进之处，使产品质量持续提高，让客户满意。工艺部门组织质量部、技术部、生产部每月进行不定期工艺纪律检查时发现不合格项， 将给予现场警告，对影响产品质量、造成经济损失的问题，对责任人进行 50-100要求责任部门对不合格项限期整改、培训；50-10050-100因违反工艺违纪律造成质量事故的，按质量奖惩管理办法相关条款处理。7工艺纪律检查工作的改进工艺纪律检查是现行工艺控制的重要方法，工艺纪律检查中发现的疑难、综合性问题可以作为工艺提升专题项目进行解决。认真执行工艺纪律检查制度，建立完整的工艺运行机制，通过严1文件名称1文件名称质量奖惩管理办法编号ZL3002

4、质量部/序号表单名称工艺纪律检查表序号表单名称工艺纪律检查表工艺违纪考核单编号JS3019-01JS3019-02工艺工艺三年三年工艺纪律检查表检查日期：年月日检查人：检序查检查内容结果操作人号项目工艺文件是否齐全、看得清，是否被执行？文件工艺文件是否正确及符合现场加工？和资作业流程是否清楚？料生产记录单是否记录规范，正确？设设备是否按规定进行定期点检和维护，是否正确填备记录？和工是否按要求更换刀具并做好相关记录装是否按要求自检，检验方法是否正确？是否进行了首检？首件是否按要求存放。生产出现不合格品时的流程是否熟悉？是否有不规范不合格品处理？操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？物流检具是否齐全，有效？检产品是否有明确的检验状态验是否有关键数据？是否进行了 SPC 控制？ 是否对异常点进行了分析？区现场是否有脏物、水渍等？域5S产品是否按规定标识并区分放置