(航空公司)接受外部监督审查+内部质量审核

1、主题内容与适用范围主题内容本程序规定了技术分公司接受外部监督审查工作的要求以及对发现问题的处理程序。适用范围飞机维修部（务培训中心）附件部综合事务分部安全质量分部责任部门和责任人程序责任主体部门程序责任主体部门程序责任人安全质量分部安全质量分部高级经理编者首版次编写者首版次编写者本版次修订者评审者评审者引用文件和术语引用文件本程序无。术语外部监督审查：本程序所指的“外部监督审查”包括：局方对技术分公司申请颁发或者变更维修许可证而进行的审查；局方对技术分公司进行的维修单位年度检查；局方对技术分公司进行的定期和不定期检查、抽查或联合检查；查；1局方认为的其他必要的监督、检查和调查；委托方对技术分公

2、司进行的定期和不定期监督审查；查；委托方认为的其他必要的监督审查。3)类问题：指不符合或明显偏离规章及咨询通告的要求，并且是在日类问题：指在管理系统及其工作程序上不符合或偏离规章及咨询通不符合的情况普遍存在或重复出现。类问题：指除、类问题以外的任何问题。人员岗位及部门职责所需的人员岗位序号序号1人员岗位质量审核所属部门安全质量分部部门职责安全质量分部负责接收外部监督审查任务并陪同监督审查。负责接收外部监督审查发现问题通知书并分解下发。负责对责任部门整改措施进行评估和跟踪验证。负责外部监督审查发现问题通知书的按期反馈。负责协调涉及多个责任部门以及维修地点问题的整改。飞机维修部负责配合外部监督审查

3、单位完成对本部门的监督审查工作。改以及配合验证。附件部2负责配合外部监督审查单位完成对本部门的监督审查工作。改以及配合验证。人力资源分部（机务培训中心）负责配合外部监督审查单位完成对本部门的监督审查工作。改以及配合验证。规定接收外部监督审查通知性质、范围和要求，确定技术分公司为配合监督审查所需的应审准备工 作，并指定安全质量分部陪同人员。通知受监督审查部门质量审核人员提前将监督审查计划通知受审核部门，并告知其所需完成的应审准备工作。陪同监督审查质量审核人员陪同监督审查人员对技术分公司受审核部门实施监督审 通联络。配合监督审查受审核部门按监督审查人员的要求出示有关文件、记录、回答询问和操作演示。

4、受审核部门的联络员负责在本部门内为监督审查人员建立联系和引导。发现问题确认监督审查结束后，受审核部门与监督审查人员对发现问题进行确认。接收发现问题通知书并分解下发质量审核人员接收监督审查单位下发的发现问题通知书，对发现的问题32.2 术语4、”定义的评定标准进行分级评定。I 分部高级经理和技术分公司质量经理，并于1 “发现问题整改单”分解下发。“II 3 将“发现问题整改单”分解下发。对于“III 5 改单”分解下发。制定整改措施责任部门分析外部审查发现问题的原因，制定整改措施：对于“I1个工作日内单”填写回复。对于“II 3 个工作日内单”填写回复。对于 5 单”填写回复。评估整改措施质量审

5、核人员对责任部门提交的整改措施进行评估。对评估不符合要求的整改措施，退回责任部门并限期重新制定整改措施。对 2 次（含）以上退回整改措施的责任部门则通报技术分公司质量经理，并由安全质量分部实施考核。反馈外部监督审查方改措施在委托方规定的反馈期限前反馈委托方。注1表单格式作为附件反馈委托方。4（M2008C）/或局方规定的反馈期限前反馈委托方和/或局方。落实整改措施责任部门按照既定的整改措施和整改时限落实发现问题的整改工作。整改措施跟踪与验证质量审核人员负责对责任部门整改措施的落实情况进行跟踪。责任部门整改措施的整改时限到期后，质量审核人员应在 30 个工作日内进行整改措施验证，并在分公司服务器

6、FYNMOP01-014-08 表格内完成验证关闭。对于未按期完成整改或整改验证不合格的责任部门由安全质量分部实施考核。5流程图接受外部监督审查程序本程序无！记录与归档序序号表格号记录名称保管期限保管部门本程序无！8表格9本程序无！附录本程序无！主题内容与适用范围主题内容本程序规定了技术分公司开展内部质量审核工作的要求。修管理水平而实施的日常质量审核工作（即维修质量监察。适用范围飞机维修部（务培训中心）附件部综合事务分部安全质量分部责任部门和责任人程序责任主体部门程序责任主体部门程序责任人安全质量分部安全质量分部高级经理编者首版次编写者首版次编写者评审者本版次修订者本版次修订者评审者引用文件和

7、术语引用文件YNMMM10.1 自我质量审核”术语内部质量审核：是技术分公司建立的一种有计划的、全面的质量评估CCAR-145 部及量管理系统的有效性，并持续进行自我完善。产品质量审核：指特定类型产品的审核，可能涉及特定的维修程序 / 活动/修产品处于适航状态。类问题：指不符合或明显偏离规章及咨询通告的要求，并且是在日类问题：指在管理系统及其工作程序上不符合或偏离规章及咨询通不符合的情况普遍存在或重复出现。类问题：指除、类问题以外的任何问题。人员岗位及部门职责所需的人员岗位序号序号1人员岗位质量审核所属部门安全质量分部部门职责安全质量分部对于内部质量审核工作：负责制定技术分公司年度内部质量审核

8、计划。CCAR-145 部规章及相关适航规章、行业标准以及公司手册程序等要求的符合性。负责组织开展既定审核计划以外的其它专项审核工作。负责下发审核发现问题通知，并对责任部门整改措施进行跟踪验证。负责编写审核报告并上报责任经理。负责制定各维修地点内部质量审核工作要求并组织实施。力的问题进行协调处理。对于日常质量审核工作（维修质量监察：负责制定维修质量监察的标准。负责制定和发布技术分公司维修质量监察计划，并指令实施。负责对维修质量监察发现问题进行统计、评估和监控。负责维护ECMR系统中维修质量监察相关内容。负责召开质量会议并形成相关报告。飞机维修部/附件部/人力资源分部（机务培训中心）负责配合安全

9、质量分部完成对本部门的质量审核工作。配合验证。规定维修单位内部质量审核编制年度内部质量审核计划12 月，质量审核主管编制下一年度内部审核计划，并呈报技术。年度内部审核计划应包括全部审核范围，其中至少包括以下内容：位等；审核计划的进度和时间；责任审核员的姓名。12 年度内部审核计划可以根据技术分公司的具体情况进行调整，保证审12 个月。审核范围对CCAR-145及相关适航规章的符合性审核；管理规定的符合性审核；/部件等维修作业现场的审核；培训大纲与维修活动的符合性审核；各项管理制度和工作程序落实情况的审核；各单位/部门正确履行其职责的审核；CCAR-145的符合性审核；核；其它专项审核等。审核项

10、目和发现问题的编号规则；（英文缩写-0（流水号2015-QM-0（2015管理分部的第一次审核-（文缩写）-0X-00X，例如：2015-QM-01-001（2015 管理分部第一次审核发现的第一个问题。年度审核计划中， 针对产品的审核 计划编号规则为 ： 年-production-0（流水号2015-production-0（2015）；2015-production-01-001（2015 年第一次产品审核发现的第一个问题。专项审核（非计划性审核水号，例如：2015-PT-NRA-0（2015 第一次非例行审核2015-（题。成立审核组核组。除安全质量分部的质量审核人员外，可邀请安全质量分

11、部以外的人员或事项没有直接的工作责任（包括安全质量分部内部的工作。适航委任代表可以直接视为质量审核人员。编写审核实施计划按照FYNMOP01-014-08 分部经理批准后发送受审核部门。通知受审核部门3个工作日将质量审核实施计划发送受审核部门。受审核部门如对质量审核实施计划有异议，可在接到通知的2 个工作调整。审核准备核前制订/修订审核项目单应以保证自我质量审核工作的规范性和完/副经理审核，由质量经理批准。根据不同的审核目的，审核项目单应至少包括以下内容：为目的；对CCAR-145CCAR-66 等适用适航规章符合性的审核要求；/的审核要求；/统应满足的有关要求，对具体审核项目的细化审核要求。

12、首次会议审核部门负责人及有关人员参加会议。（FYNMOP01-014-01）名。首次会议的内容为：介绍与会者和审核组成员；说明审核的依据、目的、内容；确认审核实施计划的日程安排；确定审核联络人员。审核实施审核组按照审核项目单实施审核并记录，收集客观证据。审核记录应包括对所审核项目的具体评价及所发现问题的详细记录。配合审核操作演示。受审核部门审核联络员负责为审核组建立联系和引导。问题确认审核结束后，责任审核员组织审核组内部确认审核发现问题。在召开末次会议前，责任审核员负责与受审核部门确认问题。当受审安全质量分部经理裁定。末次会议审核部门负责人及有关人员参加会议。参加会议的人员应在末次会议签到表上

13、签名。末次会议的内容为：通报审核发现问题或建议项；讲评审核结论。末次会议结束后，责任审核员以签发发现问题通知单的形式向受双方签署确认。下发整改单2.2 术语4的评定标准进行分级评定。I分部高级经理和技术分公司质量经理，并于1 个工作日内将“发现问题整改单”分解下发，并注明整改措施制定要求以及反馈时限。II 3 个工作日内通知责任部门经理明整改措施制定要求以及反馈时限。对于“III 5 改单”分解下发，并注明整改措施制定要求以及反馈时限。制定整改措施责任部门分析外部审查发现问题的原因，制定整改措施：I 1 填写回复。II 3 填写回复。对于“III 5 “发现问题整改单”填写回复。SMS信息报告

14、施”回复：方位分析；能够追根溯源，从管理上、系统上找原因；纠正措施应能落实职责，明确责任部门或人员、时间和方式，并 2 （含以上退回整改措施的责任部门则通报技术分公司质量经理，并由安全质量分部实施考核。理批准后，报责任经理；YNMOP01-001 报。编写审核报告30 FYNMOP01-014-07 完成审核报告的编制。理签批。质量审核报告内容至少包括：审核的目的和范围；审核日期；审核的部门或者系统；审核组成员；发现的问题；纠正措施评价；前次审核后纠正措施的实施及效果评价。整改措施跟踪与验证FYNMOP01-014-06 制定的整改措施落实情况进行跟踪。30个工作日内进行验证。经验证，受审核部

15、门未按期完成整改，安全质量分部负责实施考核。审核记录存档责任审核员在审核工作完成后，对下述文件和记录进行整理、归档。首末次会议签到表；发现问题通知单；质量审核报告；发现问题整改单；审核项目单及其它证据材料；整改措施验证支持性材料（如有。接收专项审核任务需求质量审核主管接收技术分公司责任经理、质量经理以及安全质量分部提出的专项审核任务需求，指定责任审核员组织实施专项审核工作。日常质量审核（维修质量监察）制定和发布维修质量监察标准飞机日常质量审核项目、内容和标准由技术分公司安全质量部负责编制和修订。确定维修质量监察的分类和内容航线维修质量监察包括以下两类：停机坪秩序和维修现场的维修活动安全监察。航

16、线维修质量监察。航线维修记录的检查。定检维修质量监察包括以下三类：飞机进场缺陷检查。定检过程中的飞机检修质量监察和维修活动安全监察。定检维修记录的检查。部件维修质量监察包括以下三类：部件进场缺陷检查。部件修理过程中的修理质量监察和维修活动安全监察。部件修理记录的检查。维修活动安全监察的内容：质量审核人员在维修作业现场、维修机坪及生产区域进行安全监察， 检查如下项目的落实情况：是否使用了合适的工作单。是否正确进行维修工作记录和工作签署。是否按技术手册和维修规范要求实施维修工作。是否满足维修工时要求。是否遵守飞机、部件和人员安全。是否遵守适航法规、规章和管理程序。是否遵守公司管理手册、程序和要求。

17、是否正确使用和管理工具设备。是否正确领取、使用和管理航材。是否遵守安全规定。工作环境是否符合要求。工具、设备和航材管理是否规范。技术资料、管理资料的使用、管理是否规范。是否存在其它违反规章、程序和安全规范的行为。制定和发布年度维修质量监察计划12 31 质量监察计划。制定和发布月度维修质量监察计划安全质量分部质量审核主管按照生产部门的月度维修计划，在每月30 日/应的监察工作单。制定和发布月度维修质量监察计划安全质量分部质量审核主管根据发布的月度安全质量监察计划执管飞机数量、维修量及本部门审核人员数量，确定日常监督检查工作量，细化监督检查内容，但检查内容不得低于监察计划的要求。实施维修质量监察

18、时，立即行使质量否决权。配合维修质量监察受审核部门/单位配合质量审核人员完成维修质量监察工作，如实回答提出问题，完成操作演示。监察发现问题确认质量审核人员在完成维修质量监察工作后与受审核部门进行确认问题， 当受审核部门/单位与质量审核人员对发现问题不能达成一致意见时，由质量审核人员报告各安全质量分部经理裁定。下发整改单/单位，并将问题录入维修管理信息系统中。28 报。制定整改措施/10 馈至安全质量分部。/维修控制系统的开口项目进行生产任务安排并监控关闭情况。评估整改措施/3 个工作日内对整改措施进行评估，经评估不符合要求的，退回责任部门/2 次（含）/部经理，并由安全质量分部实施考核。落实整

19、改措施责任部门/现问题的整改工作。验证整改措施/5工作日内对整改措施进行验证。20 个工作日内。关闭整改单并存档质量监察发现问题通知单内至少包括：质量监察发现问题；整改措施要求；问题原因；整改措施；反馈日期；对整改措施评估及验证。 记录与归档”的要求。质量监察信息分析安全质量分部质量审核人员在工作时间关注维修管理信息系统信息。跟进调查安全质量分部质量审核人员对重要信息跟进调查。生成质量调查报告安全质量分部质量审核人员根据调查信息生成质量调查报告流程图内部质量审核日常质量审核（飞机维修质量监察）程序本程序无！记录与归档序表格号记录名称号年度审核计划ANNUAL保管期限保管部门安全质量分FYNMOP01-014-01QUALITYAUDITPROGRAMMEFYNMOP01-014-02质量审核实施计划QUALITYAUDIT CONDUCTING PLAN首末次会议签到表FYNMOP01-014-03QUALITY AUDIT OPENINGCLOSING MEETING SIGN-INSHEET两个审核周期两个审核周期两个审核周期部部部4FYNMOP01-014-045