ISOTS169492002内部质量审核培训

1、ISO/TS 16949:2002 内部质量审核培训第 一章质量审核的相关定义1ISO/TS16949:2002内内部质质量审核核培训审核audit为获得审核证据据并对其进进行客观观的评价价，以确确定满足足审核准则则的程度所所进行的的系统的的、独立立的并形形成文件件的过程。2ISO/TS16949:2002内内部质质量审核核培训质量管理理体系QualityManagement System为实施质质量管理理所需的的组织结结构，程程序，过程和资资源。3ISO/TS16949:2002内内部质质量审核核培训质量审核核员auditor有能力实施审核的人员4ISO/TS16949:2002内内部质质量

2、审核核培训受审核方方auditee被审核的的组织5ISO/TS16949:2002内内部质质量审核核培训审核准则则auditcriteria用作依据据的一组组方针、程序或要求。6ISO/TS16949:2002内内部质质量审核核培训审核证据据auditevidence与审核准则则有关的并并且能够够证实的的记录、事实陈陈述或其其他信息。7ISO/TS16949:2002内内部质质量审核核培训审核发现现auditfindings将收集到到的审核证据据对照审核准则则进行评价价的结果果。8ISO/TS16949:2002内内部质质量审核核培训审核结论论auditconclusion审核组考虑了审审核目

3、标标和所有有审核发现现后得出的的最终审核结果。9ISO/TS16949:2002内内部质质量审核核培训不符合项项未满足规规定的要要求。10ISO/TS16949:2002内内部质质量审核核培训8.2.2内内部质量量审核组织应按按策划的的时间间间隔进行行内部审审核，以以确定质质量管理理体系是是否：a）符合合策划的的安排（见71）、本标准准的要求求以及组组织所确确定的质质量管理理体系的的要求；b）得到到有效实实施与保保持。考虑拟审审核的过过程和区区域的状状况和重重要性以以及以往往审核的的结果，应对审审核方案案进行策策划。应应规定审审核的准准则、范范围、频频次和方方法。审审核员的的选择和和审核的的实

4、施应应确保审审核过程程的客观观性和公公正性。审核员员不应审审核自己己的工作作。11ISO/TS16949:2002内内部质质量审核核培训8.2.2内内部质量量审核策划和实实施审核核以及报报告结果果和保持持记录（见424）的职职责和要要求应在在形成文文件的程程序中作作出规定定。负责受审审区域的的管理者者应确保保及时采采取措施施，以消消除所发发现的不不合格及及其原因因。跟踪踪活动应应包括对对所采取取措施的的验证和和验证结结果的报报告（见见852）。注：作为为指南，参见GB/T 190211、GB/T190212及GB/T190213。12ISO/TS16949:2002内内部质质量审核核培训8.2

5、.2.1质量管管理体系系审核组织必须须审核质质量管理理体系，以验证证与本技技术规范范和任何何附加要要求的质质量管理理体系要要求的符符合性8.2.2.2制造过过程审核核8.2.2.3产品审审核13ISO/TS16949:2002内内部质质量审核核培训14审核定义义系统性表表现为：有计划性性；依据的客客观性；审核的全全面性；审核方法法的科学学性；审核的反反馈机制制。独立性表表现：审核人员员的独立立性，不不是自我我评价。15审核定义义评价的客客观性来来自于：独立性；系统性；证据可追追溯性。16审核工作作的特点点收集客观观证据的的过程。符合性检检查。确定的准准则。不不是随意意的检查查，确定定的范围围，

6、确定定的判断断标准。严谨系统统的方法法。有计计划，有有充分的的人员保保证，有有确定的的审核程程序，有有报告和和跟踪验验证，确确保达到到目的性性。严肃性。从事审审核的人人员是经经过系统统培训考考核具备备能力的的，审核核结果是是有充分分依据的的，审核核结果直直接导致致管理过过程的调调整。17内审的作作用作为管理理体系要要求之一一，使管管理体系系满足评评审标准准或其他他约定文文件的要要求，对对外保证证；作为一种种重要的的管理手手段，及及时发现现管理中中的问题题，组织织力量加加以纠正正和预防防；第二，三三方审核核前，通通过内审审，及时时发现一一批问题题，加以以纠正，为顺利利通过第第二，三三方审核核做好

7、准准备；作为一种种自我改改进机制制，使管管理体系系持续地地保持其其有效性性，并能能不断改改进，不不断完善善。18ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训第 二章章内部质量量审核实实务19ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训第三方第一方第二方组织供方20ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训确定符合合现象和和不符合合现象确定有效效措施以以达到目目标达到TS16949:2002的的规范要要求一种管理理手段和和持续改改进的机机制第二方和和第三方方审核前前的准备备沟通交流流内部质量量审核的的目的21ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训审

8、核员不不是“检检察官”，他们们是寻找事实实而不是找找错！审核的目目的在于于发现如如何符合合要求，而不是是证明不不符合合要求的的情况。找出符符合要求求的事实实，不是是挑毛病病！内部质量量审核的的目的22ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训审核的流流程（四四个阶段段）计划和准准备审核核编制审核核计划建立审核核小组编制检查查表审核检查查表通知审核核审核实施施首次会议议现场审核核不符合报报告末次会议议审核报告告纠正预防防措施及及验证23ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训ISO9000的的要求：审核计划划审核策略略审核实施施文件结果果采取正确确措施供方应建建立并保保

9、持用于于策划和实施内内部质量量审核的的形成文件的程程序，以以验证质质量活动和有关关结果是是否符合合计划的安排，并确定定质量体体系的有效性。24ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训审核计划划审核策略略审核实施施文件结果果采取正确确措施ISO9000的的要求：内部质量量审核应应根据所所审核的的活动的实实际情况况和重要要性。25ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训审核计划划审核策略略审核实施施文件结果果采取正确确措施ISO9000的的要求：内部质量量审核安安排日程程计划，并由与所所审核的的活动无无直接责责任的人员员进行。26ISO/TS16949:2002内内部质

10、量量审核培培训审核计划划审核策略略审核处理理文件结果果采取正确确措施应记录质质量审核核结果，并提请受审核核区域的的责任人人员注意。对审审核时发发现的问问题，负责该区区域的管管理人员员应及时采取纠纠正措施施。ISO9000的的要求：27ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训审核计划划审核策略略审核处理理文件结果果采取正确确措施ISO9000的的要求：在跟踪审审核活动动中，应应验证和和记录所采采取纠正正措施的的实施情情况及其有有效性。28ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训-管管理层层的支持持-受受过培培训的审审核员-审审核部部门/ 审核核员的独独立性-能能审核核

11、到有关关的*文文件*人人员*设设备*工工序*产产品/在制制品/原原材料料-能能接触触不同阶阶层的管管理人员员-设定审核核程序有效的审审核的基基本要素素29ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训审核组长长职责领导审核核小组，制定审审核计划划协助选择择小组成成员确保审核核计划实实施分配工作作给成员员，审定定检查表表确保审核核在所规规定的范范围内确保完成成审核目目标解决争论论评价总结结审核结结果，完完成审核核报告30ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训受审核方方职责委派负责责人陪同同审核小小组提供审核核小组需需要的资资源提供方便便给审核核小组与审核员员合作确定并实实

12、施纠正正措施31ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训审核员职职责编制检查查表完成分配配的审核核任务收集证据据以便推推断结论论专注实施施审核过过程，不不因分心心而偏离离当审核范范围没有有被完成成时，向向审核组组长报告告将审核发发现整理理成书面面资料，并报告告审核结结果对纠正措措施实施施跟踪验验证32ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核的的准备-审核员选选择审核员的的资格教育ISO10011:2000 规定定：“审审核员人人选至少少应已完完成中等等教育”，并且且“能够够用官方方语言在在口头和和书面上上清楚、流利地地表达思思想和意意见。33ISO/T

13、S16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核的的准备-审核员选选择审核员的的资格培训理解、掌掌握实施施整理管管理体系系审核所所依据的的标准；掌握审核核技巧；能够制定定审核计计划、编编制检查查表、实实施审核核及编制制审核报告等等。34ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核的的准备-审核员选选择审核员的的资格经验具有从事事质量管管理和企企业管理理的经验验；具有审核核经验；具有一定定的工厂厂生产实实际经验验。35ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核的的准备-审核员选选择审核员的的资格个人品品质开朗成熟熟，具有有较好的的判断能

14、能力具有较好好的分析析能力和和应有的的韧性具有客观观实际的的观察能能力具有从广广度分析析复杂问问题的能能力理解单个个部门在在整体机机构的地地位36ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核的的准备-审核员选选择审核员应应具有严肃认真真、公正正开朗愉快快简明扼要要自律善于表达达耐心、积积极审核员不不应具有有漫不经心心、带有有偏见害羞冗长繁琐琐散漫沉默寡言言心胸狭窄窄、消极极37ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核的的准备：确定审核核目的和和范围确定相关关要求选择和培培训审核核员研究质量量体系相相关的文文件准备审核核计划开审核小小组会议议并

15、分配配任务准备审核核工作文文件（检检查表）38ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核的的准备-审核目的的和范围围目的系统安排排？持续续改进？质量问问题？范围整个系统统或部分分审核地理位置置或区域域某一过程程/程序序/部门门？39ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核的的准备确定相关关要求多少人天天？每个个部门要要花费的的时间？几个审审核员？（参见IATF认可的的指南）顾客的特特殊要求求：QS9000？VDA6.1?EAQF？AVSQ？40ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核的的准备选择和培培训审核核员4

16、1ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核的的准备-研究有关关系统文文件理解有关关手册和和操作程程序对不符合合现象加加以注明明对不清楚楚现象加加以注明明42ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训审核范围围和目的的受审核方方负责人人参考文件件法定要求求审核语言言日期，时时间和审审核地点点审核日程程：1.期待待的时间间和每项项主要审审核活动动持续时时间;2.初次次和末次次会议的的时间;3审核核员讨论论其观察察的会议议;4.受审核核的部门门或项目目,每一一部门或或项目受受审核的的起至时时间;5.午午饭和休休息时间间;6.就观观察事项项每日向向被审核核方作简

17、简短总结结;7.覆盖盖所有班班次;8末次次会议的的准备时时间。内部质量量审核的的准备-审核计划划43ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核的的准备-审核计划划内部审核核计划审核日期期：年月日年月日审核目的的：。审核过程程：审核依据据：ISO/TS16949标准、质量手手册、程程序文件件审核组长长：审核成员员：日程程安安排排日 期时 间受审过程审 核 内 容审 核 员44ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核的的准备-审核计划划练习请按照2天时间间编制一一份质量量管理体体系内部部审核计计划假设：审审核员4人，分分成2组组时间：15分钟钟

18、45ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训一个地区区性公司司(ABC公司司)向MNCs 提供供喷涂涂涂料和绢网网印刷服服务。内部质量量审核的的准备-审核计划划练习46ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训你是ABC公司司的质保保部经理理并且是是内审组组长总经理提提到今年年的审核核计划应应包括整整个公司司的经营范范围他要公司司准备今今年进行行认证审审核你应准备备审核计计划并且且通知受受审核方方。其他他两位经理理是你的的内审组组成员。内部质量量审核的的准备-审核计划划练习47ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训From内内审组长长To经经理日日期：

19、本次内审审计划在在2002年12月20日和和21日日进行。在2002年年12月20日早早8点召召开首次次会议会会议。以下是审审核计划划：审核目标标：对ISO/TS16949系系统程序序的操作作结果加以验证证审核范围围：公司司的质量量体系依据：ISO/TS16949:2002我希望您您和您的的助手能能参加会会议。内部质量量审核的的准备-审核计划划练习48ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训确定详细细审核计计划在小组成成员中分分配工作作确定小组组操作章章程 准时标准的解解释.注意：审审核组长长应主持持会议内部质量量审核的的准备-召开审核核小组会会议49ISO/TS16949:20

20、02内内部质量量审核培培训审核检查查表表格以备备记录观观察结果果和不合格格项报告告表格以备备记录审审核过程程内部质量量审核的的准备-准备工作作文件审 核检检查查 表是是很很 好的的指指导，但但 不要要受受 它的的限限 制50ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核的的准备检查表目的：确确定审核核要点，以确保保审核的的完整性性根据：标标准，体体系程序序 /手手册和和其它文文件内容：程程序，被被审活动动变化，上次审审核的主主要缺陷陷 方式式：要点点 /大大纲，完整，易于记记录使用方法法：灵活活使用记录：审审核的发发现，日日期，审审核员(签字字)，保存为质质量记录录51I

21、SO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训ABC公公司司 内部部质质 量审审核核 检查查表表受受审审 核方方：_受受审审 核方方人员员日日期期/时时 间：_程 序文文件件要要 求项项目目调调 查结结果果备备注注编 写/ 签字字/日日期期：_批 准/ 签字字/日日期期：_ 内部质量量审核的的准备检查表52ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核的的准备检查表内审检查查表受审部门门：审审核员：审核组长长：要素检查内容检查记录符合有缺陷不符合无此项53ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核的的准备检查表练练习试编制ABC公公司销售售

22、部检查查表，其其分管过过程为与与顾客有有关的过过程（7.2）、顾客客财产（7.5.4）、顾客客满意度度（8.2.5）提示：应应注意相相关过程程时间：30分钟钟54ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核首次会议议审核并记记录客观观证据审核小组组内部讨讨论准备不符符合项描描述末次会议议55ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核首次会议议审核方和和受审核核方介绍绍范围及目目标汇报报审核方法法及程序序摘要（记录、抽样、分组、）确定资源源的要求求确定日期期，时间间及会议议地点评审审核核计划明确不清清楚事项项注：这是是一次审审核组长长主持的的会议56IS

23、O/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核审核并记记录客观观证据审核技术术研究究详细了解解有关程程序用审核清清单准备备你的问问题确定法律律及法令令要求，例如：安 全方方面面环 境方方面面57ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训审核员提提问的三三个基本本问题：QMS满满足要求求吗？体系被有有效实施施吗？体系在实实际中有有效吗？实施审核核审核并记记录客观观证据58ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核审核并记记录客观观证据保持对审审核的控控制：坚持按审审核计划划执行抽样审核核，再继继续向下下进行查看审核核清单注意时间间使用查核核单来记记

24、录客观观证据并并保持对对关注的的事件的的注意59ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核审核并记记录客观观证据要求TS16949 /ISO9001：2000/QS9000/VDA6.1质量手册册、程序序文件、作业指指导书合同或顾顾客要求求客观证据据可能是：你所看到到的；管理者代代表告诉诉你的公公司政策策或规章章制度操作员告告诉你的的他们的的理解60ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训审核技术术提问问开放型此程序的的目的是是什么？阐明型为什么你你需要这这样的记记录？封闭型这是为了了追溯和和标识吗吗？实施审核核审核并记记录客观观证据61ISO/TS1694

25、9:2002内内部质量量审核培培训实施审核核收集证据据审核技术术提问问开放型、封闭型型和阐明明型问题题：你如何.是你负责责签署通通知单吗吗？请示范给给我看.如果.你你 如何何62ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核收集证据据审核技术术提问问 (5“W” 和1“H”)What-这这是什什么过程程？Who-谁谁负责责？When-此此过程什什么时候候进行？Where-检检测点在在哪？Why-为什么这这么操作作？How-你你怎样样完成此此过程？63ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核收集证据据仔细听所所讲的内内容记记录用记录加加以评估估注意非语语

26、言的表表达控制，尽尽量不离离题注意观察察产品标标签和标标识追踪工序序流程审核技术术聆听和观观察64ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核收集证据据审核技术术重复整理收集集到的资资料与受审核核方确定定65ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核收集证据据审核技术术记录审核日期期，时间间和地点点受审核人人员姓名名、职务务所见记录录文件名、编号、版本记录编号号设备、编编号.等等审核发现现事实66ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核收集证据据审核技术术审核核员必需尊重被审审核方规规定不超越你你的权限限范围汇报事实实尊重其他他

27、人的权权益彻头彻尾尾有信心67ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核收集证据据审核技术术审核核员必需-尊重被审审核方规规定审核员和和被审核核方到计计算机房房检查文文件的使使用。审核员：我我应应拖下鞋鞋子吗？被审核方方：哦，我们都都这样。审核员然然后就穿穿着鞋子子走了进进去。事例：68ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核收集证据据审核技术术审核核员必需-不超越你你的权限限范围请假申请请表雇员姓名名：Tommy部门：包装部请假时间间：2000年6月月11 日到到2000年年6月月12日日地点：家请假原因因：妻子不太太舒服请假被建建议/未未被建建

28、议请请假被被批准/ 未被被批准主任签字字11/06/2000经经理理签字11/06/2000姓名签名名/日日期姓名签名名/日日期审核员：为什么么这个申申请未被被批准？他的妻子子应能照照顾自己己。69ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核收集证据据审核技术术审核核员必需-汇报事实实事例：审核员：我我可可以看你你的受控控文件清清单吗？被审核方方：只做做完了一一部分。审核报告告：没有有受控文文件清单单。70ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核收集证据据审核技术术审核核员必需-尊重其他他人的权权益从不把你你所喜欢欢的施加加给别人人。被审核方方对体系

29、系如何运运行有决决定权。举例：审审核员说说：“总总经理代代替行政政经理做做管理代表将将会更有有效，你你同意吗吗？”71ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核收集证据据审核技术术审核核员必需-彻头彻尾尾寻找客观观证据，不是“道听途途说”。确定所抽抽样审查查的样品品是有代代表性的的。事例：被审核方方：这是是我们的的检验程程序。上上一个月月的记录录已填好好，在这。旧旧的记录录被保留留在另一一个办公公室里。我们的检验验从来没没有什么么发生问问题。审核员：非非常常好。你你们上个个月的记记录很好好。我想想看一一下你们的旧旧记录。我们可可以到另另外的办办公室去去吗？72ISO/TS

30、16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核收集证据据审核技术术审核核员必需-有信心展示你的的信心非常了解解标准和和程序审核员员：为为什什么校准准标签没没贴在千千分尺上上，而是是被贴在在盒子上上？被审核方方：所有有的千分分尺都有有不同的的尺寸。每一个个千分尺尺只能放放到单一的盒盒子里面面。所以以不需要要贴标签签在千分分尺上。审核员：同同意意。但是是如果购购买一个个相同牌牌子，型型号和尺尺寸的千千分尺，该怎怎样呢？被审核方方：那可可能造成成一个问问题。让让我和我我们质保保工程师师讨论解解决的办法。73ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核收集证据据审核技术术审核

31、核员不应应该假定争论质问把调查结结果给其其他人74ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核收集证据据审核技术术审核核员不应应该-假定事例审核员：一一些采购购定单送送给ABC贸易易公司。ABC贸易公公司在合格格分供方方名单中中吗？被审核方方：哦，是的。ABC贸易公公司是由由总经理理的弟弟弟开办的。一定定在合格格分供方方名单中中。他是是总经理理的弟弟。我们们相信他他。调查报告告：采购购定单被被送给ABC贸贸易公司司，它不不在合格格分供方名单中中。事实：ABC贸易易公司被被列在合合格分供供方名单单中。75ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核收集证据

32、据审核技术术审核核员不应应该-争论冷静、保保持礼节节、理智智审核员：为为什什么你的的计时器器没有被被校准？被审核方方：总这这样操作作吗？你你有没有有校准你你的手表表？审核员：不不要要离题。我现在在谈的是是你的计计时器。被审核方方：我认认为不需需要去校校准。审核员：这这由由不得你你决定，是ISO9001的的要求。被审核方方：实际际一点吧吧。校准准费用比比买一个个新的还还要贵。审核员：那那是是你的事事了。76ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核收集证据据审核技术术审核核员不应应该-质问被审核方方不应受受责难。避免出现现使人为为难的现现象。过分的质质问将引引起人身身性的攻

33、攻击，审审核将不不再是客客观的了了。审核员：为为什什么这个个检验记记录没有有签字？被审核方方：这是是一个意意外。审核员：为为什什么会有有意外？被审核方方：我记记不得了了。审核员：这这只只是3天天前的的事，你你怎么会会忘记呢呢？你怎怎么做的的工作？77ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核收集证据据审核技术术审核核员不应应该-把调查查结果给给其他人人被审核方方拥有调调查结果果有关信息息可能是是很敏感感的审核员的的专业形形象78ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核收集证据据审核技术术审核核员切记记被审核方方很自然然地产生生防御心心理，因因为一些

34、被审审核方认认为审核核是在调调查错误误错误将汇汇报给主主管审核报告告是很敏敏感主管要阅阅读有些人的的前途会会受到影影响审核导致致工作的的停滞被审核方方的工作作受影响响如果审核核不是全全面的，就没有有第二次次了79ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核审核小组组内部讨讨论汇总审核核结果并并且分析析证据讨论审核核结果和和确定不不合格项项沟通信息息和经验验通常在每每天末举举行80ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训实施审核核向受审核核方汇报报审核结结果提出每天天的调查查结果允许对不不清楚的的问题加加以阐明明认可调查查结果81ISO/TS16949:2002

35、内内部质量量审核培培训实施审核核末次会议议在审核结结尾向被审核核方管理理层提交交审核结结果对质量体体系的有有效性提提出审核核结论82ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训表示感谢谢（不要要列入清清单）与会者签签名审核的范范围和目目的审核样本本的重要要性审核总结结不符合项项报告阐述不符符合项报报告并结结论后续措施施结束会议议83ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训第 三章章内部质量量审核报报告84ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核报报告-不不合格项项报告不合格事事实陈述述不合格程程度判定定原因分析析纠正措施施跟踪验证证85ISO

36、/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核报报告-不不合格项项报告格格式86ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核报报告-不不合格项项报告举举例你对审核核员提出出的报告告不太满满意。你你怎样对对此加以改进？在库房，有一根根12.5毫米米的不锈锈钢管没没有标识识检验报告告没有签签字，根根据程序序 QM1.2.3要要求车间主任任没有更更新服务务手册，根据制制造者的的要求87ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核报报告-不不合格项项分类严重不合合格没有文件件化程序序程序没有有被同步步实施一个要素素包括多多个不合合格项一般

37、不合合格单一不合合格观察可能导致致体系失失败的潜潜在缺陷陷88ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核报报告-不不合格项项判定不符合ISO/TS16949：2002要素的的条款号号不符合手手册、程程序文件件要求的的条款号号89ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核报报告-不不合格项项报告案案例分析析在罐头食食品原料料库发现现2001年10月18日入入库的9万多公公斤红枣枣已生霉霉。仓库库保管员员说：“这批红红枣已改改作药用用，没有有关系”。90ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核报报告-不不合格项项报告案

38、案例分析析在进出口口部，审审核员发发现811月月份代理理销售合合同占合合同总数数的56%，便便问部门门经理对对于代理理销售合合同如何何进行合合同评审审？部门门经理说说：代理理销售合合同不需需要合同同评审，因为产产品生产产、提供供都是其其他公司司的。91ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核报报告-不不合格项项报告案案例分析析某公司的的管理评评审报告告是在质质量管理理体系内内部审核核报告的的基础上上编制的的，评审审报告着着重分析析了质量量管理体体系与ISO9001:2000标标准要要求的符符合程度度，做出出的正式式评价是是基本符符合。92ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核报报告-不不合格项项报告案案例分析析审核员在在审核某某电动工工具公司司注塑工工序时发发现：所所有料筒筒温度的的监控（规定每每半小时时记录一一次），在15至16时均无无记录。据了解解15时时为中班班换班时时间，两两个班都都不记。93ISO/TS16949:2002内内部质量量审核培培训内部质量量审核报报告-不不合格项项报告练练习针对所发发练习题题，判定定是否有有不合格格项，并并指出不不符合ISO/TS