威海老年康复养护中心建设项目商业计划书

1、威海老年康复养护中心建设项目商业计划书第一章 总 论1.1项目名称威海老年康康复养护护中心建建设1.2项目目承担单单位威海海大投投资管理理有限公公司1.3威海海市医疗疗机构情情况年末全市拥拥有卫生生机构1125所所，其中中，医院院23所所，卫生生院644所，门门诊部11所，采采血机构构1所，专专科疾病病防治院院3所，疾疾病防疫疫中心（防防疫站）55所，妇妇幼保健健机构44所。各各类卫生生机构拥拥有床位位155513张张，其中中，医院院拥有床床位96613张张。卫生生技术人人员1338433人，其其中执业业医师及及执业助助理医师师65996人。1.4海市市地理经经济状况况威海市位于于山东半半岛东

2、端端，北东东南三面面濒临黄黄海，北北与辽东东半岛相相对，东东及东南南与朝鲜鲜半岛和和日本列列岛隔海海相望，西西与烟台台市接壤壤。 威威海市是是中国著著名的港港口及旅旅游城市市，是中中国沿海海开放城城市之一一，是中中国第一一个国家家卫生城城市，是是中国首首批国家家环境保保护模范范城市之之一，是是全国投投资硬环环境400优城市市，也是是全国综综合经济济实力550强城城市。 20009年55月被评评选为国国家森林林城市。经济平稳较较快增长长。初步步核算，220088年全市市实现地地区生产产总值（GGDP）117800.355亿元，按按可比价价格计算算，增长长12.1%。其其中，第第一产业业增加值值1

3、322.288亿元，增增长4.1%；第二产产业增加加值10088.56亿亿元，增增长111%；第第三产业业增加值值5599.511亿元，增增长166.5%。产业业结构继继续优化化，三次次产业结结构由上上年的88.07761.7830.15优优化为77.43361.1431.43。按按常住人人口计算算，全市市人均地地区生产产总值达达到6335199元，增增长111.8%。20010年年1月228日，威威海市统统计局召召开新闻闻发布会会通报220099年我市市国民经经济运行行情况。从从数字来来看，220099年，我我市国民民经济运运行情况况良好，全全市实现现GDPP19669.336亿，比比上年增

4、增长122.8%。20009年年威海人人均GDDP是山山东省第第二个超超过一万万美元大大关，居居山东省省第二位位。在青青岛之上上，仅次次于东营营。1.5可行行性报告告编制依依据1、国家家发展和和改革委委员会关关于发布布项目申申请报告告通用文文本的通通知（发发改投资资【20007】111699号）；2、国家家康复医医院评定定标准；3、国家家级慈善善康复中中心评定定标准；4、中共威威海市委委、威海海市人民民政府关关于加快快残疾人人事业发发展的实实施意见见（威威发【220099】222号）；5、威海市市民政局局、财政政局关关于进一一步加强强敬老院院建设和和管理的的意见。1.6项目目建设单单位情况况介

5、绍 威威海海大大投资管管理有限限公司成成立于220099年，注注册资金金10000万元元，主要要业务：实业企企业的投投资管理理，医疗疗、福利利项目的的策划管管理及投投资业务务，威海海海大医医院是投投资公司司的主要要投资业业务。威海海大医医院是经经威海市市卫生局局批准设设立的一一所集医医疗、急急救、保保健、康康复、社社区卫生生服务于于一体的的二级甲甲等综合合性医院院。医院院所在地地理位置置优越，北北临威海海火车站站、汽车车站，东东连威海海港，南南接威海海机场，是是威海市市通往文文登、荣荣成、乳乳山三市市的重要要交通枢枢纽。医医院占地地50000平方方米，建建筑面积积1.55万平方方米，按按设计可

6、可设病床床2400张。现现开放床床位2000张。设设有急诊诊科、产产科、妇妇科、普普外科、耳耳鼻喉科科、骨科科、胸外外科、颅颅脑外科科、泌尿尿外科、眼眼科、内内科、儿儿科等十十几个临临床科室室。医院院现有专专业技术术人员1180余余人，其其中高级级职称114人，享享受国务务院特殊殊津贴专专家1人人，中级级职称220余人人，研究究生学历历6名，本本科学历历60余余名。医医院自成成立以来来，先后后被确定定为威海海市职工工医疗保保险、生生育保险险、城镇镇居民医医疗保险险、新型型农村合合作医疗疗定点医医疗单位位、山东东省贫困困肢体残残疾儿童童矫治手手术定点点医院、威威海市“1200”院前急急救定点点医

7、院。220088年4月月份，海海大医院院被中华华慈善总总会命名名为威海海市唯一一一家“中华慈慈善威海海医院”，确立立了医院院“面向大大众、扶扶贫济困困”的发展展方向。成成立两年年来，先先后为贫贫困低保保户、残残疾人及及各项公公益活动动捐助5500多多万元，得得到了各各级政府府及社会会的赞誉誉。医院院已发展展成为威威海市唯唯一的民民营二级级综合性性医院，将将为威海海市卫生生事业的的发展做做出巨大大的贡献献。1.7项目目建设地地址威海市经济济技术开开发区凤凤林1.8项目目建设内内容1.8.11本项目目的主要要功能是是建立以以养老、老老年病医医疗、康康复、护护理及残残疾人矫矫形康复复为一体体的综合合

8、性健康康养护中中心。总总床位数数5000-6000张。1.8.22本项目目的建设设内容包包括：老老年病养养护中心心、残疾疾人肢体体矫形康康复中心心、肿瘤瘤康复治治疗中心心、临终终关怀中中心、综综合医疗疗楼、餐餐厅、中中央热水水淋浴室室、老年年文化活活动中心心、老年年康复训训练中心心、儿童童康复训训练中心心、阅览览室、影影视报告告厅、洗洗衣房、工工作人员员宿舍及及办公楼楼等。原威海市凤凤林老年年公寓，建建于20007年年，总建建筑面积积约5660000，其其中1号号综合公公寓楼2288000、22号综合合楼1000000,33号楼老老年公寓寓楼45500，其他他用房约约120000，占地地约10

9、00亩。该该公寓目目前只有有3号楼楼45000老老年公寓寓、2号号楼1000000的综综合楼投投入使用用，其余余均未完完工。本本项目一一期计划划收购老老年公寓寓1号楼楼主体工工程2880000，附附属工程程约1220000。以以后根据据业务扩扩展情况况，二期期收购或或租赁22号楼。1.8.33购置的的设备主主要有：1、按二级级医院标标准配置置医疗设设备（以以2000张床位位设计）2、康复训训练设施施3、3000床位的的养老病病房基本本设施，电电视、电电脑、电电话、冰冰箱、洗洗浴设施施等。4、肿瘤康康复中心心的设施施：CTT、MRRC、直直线急速速器、肿肿瘤射频频热疗、数数字成形形血管造造形机等

10、等肿瘤治治疗设备备。5、现代化化厨房设设施及其其他生活活和娱乐乐设施。1.9投资资估算及及资金筹筹措1.9.11收购凤凤林老年年公寓，房房产价格格约1.2亿元元（含土土地费），综综合楼安安装费、装装修费330000万元，总总计1.5亿元元。1.9.22医疗设设备投资资：20000万万元。 1.10财财务生存存及补偿偿能力分分析本项目为民民办社会会福利项项目，符符合中央央及地方方关于加加快建设设养老、敬敬老社会会福利事事业的有有关规定定，将会会得到政政府在税税收，土土地征用用等方面面的优惠惠政策，减减轻财务务支出负负担。项目前期支支出由海海大投资资公司筹筹措资金金20000-330000万元，工

11、工程结束束后，可可用土地地及房产产抵押贷贷款支付付工程款款，同时时可由中中心及海海大业务务支持项项目的还还贷，预预计五年年还清全全部的投投资。1.11研研究结论论 经经研究论论证，本本项目的的建设依依据充分分，建设设地址和和建设条条件较好好，建设设方案合合理可行行。建议议有关部部门给予予大力支支持，使使本项目目能及早早开工建建设，努努力取得得预期的的社会效效益。第二章 项目背背景及建建设必要要性2.1项目目建设背背景2.1.11我国老老龄化人人口的现现状及老老年人社社会福利利现状中国社会科科学院财财政与贸贸易经济济研究所所发布的的中国国财政政政策报告告20110/220111指出出目前660岁

12、以以上老人人占总人人口的比比例是112.55%，到到20330年中中国655岁以上上人口比比例将超超过日本本，成为为全球人人口老龄龄化程度度最高的的国家。到到20550年660岁以以上老人人占比例例将超过过30%，中国国社会将将进入深深度老龄龄化阶段段。据卫生部统统计，我我国600岁以上上老人的的慢病患患病率是是全国平平均水平平的3.2倍，伤伤残率是是平均值值的3.6倍，而而退休职职工参保保率仅有有25.2%，但但住院花花费却占占到医保保报销比比例的660.33%。在在芬兰665岁以以上老人人人口比比重为114%，医医药费用用占388%，775岁以以上的人人群占66%，却却占用了了22%的医疗

13、疗资源；日本220099年底，665岁以以上老人人占222.7%，20005年年老龄化化比例将将达到440%左左右。以老年痴呆呆为例，全全世界每每7分钟钟就有11例新发发的老年年痴呆，致致死率仅仅次于心心脏病，癌癌症和脑脑卒中，已已成为西西方发达达国家的的第四位位死因，中中国有7700万万老年痴痴呆患者者，占世世纪总病病例数的的四分之之一，并并且每年年平均有有30万万新发病病例。老老年养老老、医疗疗问题已已成为我我国政府府经济发发展的一一项沉重重负担。 2.1.22福利社社会化的的实践及及国家给给予老年年社会福福利的优优惠政策策的支持持2000年年，国务务院办公公厅转发发民政部部等111部委关

14、关于对老老年服务务机构有有关税收收政策问问题的通通知，其其中提出出了推进进社会福福利社会会化的目目标和要要求。同同年，财财政部、国国家税务务总局联联合下发发关于于老年服服务机构构有关税税收政策策问题的的通知，对对政府部部门和社社会力量量兴办的的老年服服务机构构暂免征征收企业业所得税税。民政政部于当当年召开开了全国国社会福福利社会会化工作作会议，会会议提出出“社会福福利社会会化”，就是是政府在在倡导、组组织、支支持和必必要的资资助下，动动员社会会力量建建设社会会福利设设施，开开展社会会福利服服务，满满足社会会对社会会福利服服务的需需求。220011年，民民政部颁颁布老老年人社社会福利利机构基基本

15、规范范。220022年，劳劳动和社社会保障障部制定定养老老护理员员国家职职业标准准，对对养老护护理员的的职业概概况、基基本要求求。工作作要求和和鉴定标标准考核核办法都都作了规规定。220066年，国国务院发发布关关于加强强和改进进社区服服务工作作的意见见，指指出：推推进社区区社会保保障服务务，推进进社区救救助服务务，鼓励励并支持持群众性性自我服服务活动动等。全全国很多多城市和和地区于于19998年后后都开始始了社会会福利社社会化的的系统探探索。积积极支持持老年养养老失业业，公办办民营、民民办公助助等多种种形式办办养老院院，鼓励励和支持持单位、组组织和个个人等社社会力量量兴办敬敬老院，让让中国的

16、的养老事事业看到到了春天天。2.2项目目建设的的必要性性2.2.11是建设设威海市市老年人人社会保保障体系系的一个个重要组组成部分分根据全国第第二次残残疾人抽抽样调查查专家对对我市抽抽样调查查数据的的推算，威威海共有有残疾人人16.8万。肢肢体残疾疾者占残残疾类别别的第一一位，比比例达到到33.25%；其次次为听力力残疾、多多重残疾疾、视力力残疾等。环翠翠区、高高区、经经区残疾疾人的总总数为33.16万人，占占三区总总人口的的5.10；荣荣成市残残疾人的的总数为为5.04万人，占占当地总总人口的的7.60；文文登市残残疾人的的总数为为4.93万人，占占当地总总人口的的7.70；乳乳山市残残疾人

17、的的总数为为3.67万人，占占当地总总人口的的6.40。上上述众多多的残疾疾人尚不不包括心心脑血管管疾病、肿肿瘤等造造成的瘫瘫痪、肢肢体残疾疾及智力力残疾，急急需康复复治疗，减减少残疾疾的发生生，减轻轻家庭负负担。 220099年来，威威海市总总人口22529万人，比比上年底底增加773955人，人人口保持持低速增增长，自自然增长长率为负负增长为为-1.17o，出生生率为66.1844o，死亡亡率为77.790。平均均人口寿寿命为775.4岁，一一孩妇女女比例为为69.8，农农村独生生子女户户占577，这这更加重重了威海海老龄化化的进程程。 由由于威海海市独特特的地理理环境，特特别适合合居住、

18、养养老。近近几年来来，大批批内地人人群来威威购房置置业，而而这些人人群中老老年人口口占7 0以以上，明明显增加加威海市市的社会会负担。 我我国目前前共有各各类养老老机构3380660个，床床位2666277张，收收养各类类人员2210.9万人人，养老老床位总总数仅占占全国老老年人口口的l.59，低低于发达达国家的的7，也也低于发发展中国国家2-3水水平。 世世界上一一些发达达国家均均把养老老事业纳纳入法制制化管理理，日本本制定了了护理理保险法法；美美国在440年前前就颁布布了社社会保障障法、美美国老年年人法，实实施的联联邦医疗疗保险制制度为老老年法的的实施提提供了有有效的支支持。我国在1999

19、6年年颁布的的老年年人权益益保障法法只将将养老的的主要责责任给予予家庭，却却没有为为社会机机构开展展有真正正意义的的老龄工工作奠定定基础。 威威海养老老院基本本属于民民政管辖辖，很少少有医疗疗职能，大大部分接接收的是是能够生生活自理理，不需需要医疗疗照护的的群体，而而一些需需要医疗疗照护的的群体如如慢性病病后期不不能自理理，急症症后期部部分功能能丧失，老老年痴呆呆等群体体无人关关照。目目前威海海市的主主要养老老机构有有收养性性福利单单位733家，拥拥有床位位140000张张，除威威海市老老年公寓寓、凤林林老年公公寓规模模较大外外，余均均为镇、村村级敬老老院，现现设施、设设备较落落后。最最急需的

20、的是需求求长期护护理和临临终关怀怀以及一一种让整整个体系系联动的的机制。目前，威海市的肿瘤医疗较为落后，大量的医疗资源外流，因此建设一所高档次的肿瘤康复中心具有巨大的潜在市场。2.2.22是建设设符合威威海市特特点的养养老服务务设施体体系的需需求，有有利于威威海市养养老福利利服务水水平的提提高 国国发【220000】119号，国国办发【2006】6号文件中明确规定对发展社会福利事业及非营利性养老服务机构，免征营业税、企业所得税，养老机构自用房产、土地暂免住房产税、城镇土地使用税，对社会融资、供水、供电、供热等方面予以优惠政策。积极支持鼓励“公办民营、民办公助”等方式发展养老事业，鼓励在养老机构

21、内设置或合作设立医院门诊的医疗机构，经审查合格，纳入城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗定点范围。这些政策法规的出台将引导和促进社会力量参与养老服务事业。 威威海市政政府在220055年出台台了关关于进一一步加强强敬老院院建设和和管理的的意见中中，明确确指出：积极探探索敬老老院改造造建设的的新路子子，采取取公办民民营、民民办公助助，建设设慈善敬敬老院等等形式，鼓鼓励和支支持单位位组织、个个人等社社会力量量兴办敬敬老院。威海海大医医院是中中华慈善善总会名名下的慈慈善医院院，近几几年在医医院建设设方面取取得了巨巨大的成成绩，已已成为威威海市医医疗机构构中的一一支重要要力量，同同时在慈慈善救助助等

22、公益益事业中中也做出出了突出出的贡献献，同时时为威海海市医保保、合作作医疗的的定点医医疗机构构。对于于建设一一个集养养老、医医疗、康康复、临临终关怀怀为一体体的综合合性养老老中心曲曲具有在在管理、技技术、资资金等方方面的优优势。该该项目的的建设，将将弥补威威海市养养老事业业中老年年病医疗疗、临终终关怀及及残疾人人康复矫矫形方面面的不足足，将减减轻政府府财政在在养老、医医疗资源源方面的的负担，减减轻家庭庭压力，推推动威海海市养老老服务事事业的创创新发展展。第三章 项目建建设地址址及建设设条件3.1项目目建设地地址3.1.11项目选选址基本本情况 11、经区区人口：威海经经济技术术开发区区与199

23、92年年10月月21日日经国务务院批准准成立，总总面积ll94平平方公里里，辖22个镇、33个街道道办事处处、711个行政政村、225个居居委会，总总人口114.55万人，其其中，户户籍人口口ll7万人。220000年4月27日，经国国务院批批准，在在开发区区内设立立威海出出口加工工区，面面积134平方方公里，与与开发区区实行“两区合合一”的管理理体制。区区工委、管管委下设设正处级级行政局局9个、正正处级事事业局ll个、副副处级事事业局44个、正科科级事业业局lll个。全全区行政政事业总总编制7717人人，其中中，行政政编制2223人人。 22、地理理位置：威海市市位于山山东半岛岛最东端端，东

24、经经l21111-122242、北北纬36641一一3735之之间。威威海三面面环海，一一面连陆陆，东与与朝鲜半半岛、日日本列岛岛隔海相相望，北北与辽东东半岛成成犄角之之势，素素有京津津的钥匙匙与门户户之称。是是亚太地地区西环环带、中中国环渤渤海经济济圈的中中心位置置。3、气候：威海市市属典型型的温带带海洋气气候。四四季分明明，气候候宜人。年年平均气气温在112.1C，无霜霜期l432天。夏夏无酷暑暑，冬无无严寒。是是我国著著名的旅旅游避暑暑胜地。年年平均降降水量8800毫毫米。年年日照总总时数225166小时。年年平均湿湿度为660。 44、交通通状况：威海经经济技术术开发区区交通便便捷，拥

25、拥有青威威、烟威威两条全全封闭高高等级汽汽车专用用路；火火车站、长长途汽车车站建在在区内，距威海海机场220公里里，已开开通至北北京、济济南、哈哈尔滨、大大连、广州、海南南等航线线，威海海至汉城城的包机机已开通通。区内内有威海海新港，建有5万吨吨级的液液体码头头、2万吨级级的集装装箱码头头、2万吨级级的煤炭专用码码头、万万吨级的的通用泊泊位和550000吨级的的客运泊泊位。目目前已开通了了威海至至韩国仁仁川客货货运输班班轮和至至香港、日日本的货货运班轮。第四章 项目建建设方案案4.1建设设规模与与内容 该该项目建建设主要要考虑养养老、老老年病康康复、临临终关怀怀、肿瘤瘤康复与与残疾人人康复四四

26、大功能能。按满满足5000人入入住的规规模，依依据康复复医院的的设计规规范，人人均建筑筑面积555平方，综综合业务务楼面积积约为3300000平方方米，行行政及后后勤配套套面积550000平方米米，总建建筑面积积约为3350000平方方米。4.1.11设计方方案 11、原凤林老老年公寓寓是一座座设计、配配套较为为完善的的老年公公寓，共共有三个个主体建建筑。建建筑面积积分别为为一号楼楼288800平平方米，二二号楼110000平方米米，三号号楼45500平平方米，另另有1220000方米的的配套用用房，其其中只有有二、三三号楼投投入使用用为老年年公寓，其其余均未未完工。如如选该方方案，可可进行如

27、如下的改改造：一一号楼改改为老年年病康复复、肿瘤瘤康复及及残疾人人康复综综合楼，设设床位2240张张。二号号楼改为为养老公公寓，设设低、中中、高档档养老公公寓，设设床位2200张张。三号号楼改为为临终关关怀中心心，设床床位1000张：该公寓寓还配有有康复训训练室、游游泳馆、洗洗浴中心心、娱乐乐中心、餐餐厅、行政政办公楼楼等基础础设施，尚尚有一约约30亩的的中心广广场，是是一所理理想的康康复、养养老选址址。 22、土建建工程项项目投资资1）、风林林老年公公寓一号号楼购置置费（房房产收土土地费）11.2亿亿2）、建安安工程（1）空调调安装：4000万元（2）水、电电工程：300万万元（3）消防防工

28、程：3000万元3）、装饰饰工程：约15500万万元4）、配套套办公用用品5000万元元以上项目不不含医疗疗投资设设备投资资。3、风林公公寓购置置费（房房产及土土地费）：1.22亿4该项目的的总投资资约1.5亿元。4.2设施施、设备备购置4.2.11老年养养护中心心、临终终关怀中中心共设设置床位位3000张。根根据宾客客身体状状态，设设为自理理、半自自理、非非自理区区。 自理养护护区按家家居式花花园洋房房设计，有有一室一一厅、两两室两厅厅和三室室两厅。半半自理、非非自理区区按星级级宾馆式式设计，有有单人间间、两套套间、三三套间。 房间装饰饰舒适、豪豪华，配配有电视视、电话话、电脑脑、洗浴浴设施

29、和和西式厨厨房设备备，每间间房均有有中央供供养系统统、中央央监控系系统，对对高危宾宾客心脏脏、呼吸吸、血压压等生命命体征进进行遥控控监测、自自助报警警，保证证发病时时得到及及时的救救护。非非自理、临临终关怀怀区均配配有特殊殊的护理理床。 在每层楼楼均设一一护理站站，每层层的一层层设医生生值班室室、护理理站、药药房、治治疗室、餐餐厅、酒酒吧、公公共活动动室等设设施。在在半自理理区、非非自理区区、临终终关怀区区，每层层均设有有中心洗洗浴室，满满足不能能自理的的宾客冲冲澡、淋淋浴或泡泡澡。4.2.22肿瘤康康复中心心设有单单人间、两两套室和和三套室室，满足足不同宾宾客的需需要，除除按上述述客房配配置

30、外，每每层均设设有医生生办公室室、护理理站、护护士站、治治疗室等等，在大大楼一层层设有影影像设备备、x光机、BB超、功功能检查查室、药药房、急急救设备备等，达达到二级级医院的的设置标标准。大大型检查查项目依依托海大大医院来来实施。肿肿瘤康复复中心与与国内著著名的肿肿瘤医院院联营，主要采用传统医学化疗、生物疗法、放疗、微创治疗等技术，对肿瘤术后或晚期肿瘤患者进行康复治疗，建成胶东地区最大的肿瘤康复中心。4.2.33残疾人人康复中中心，主主要针对对老年心心脑血管管疾病、外外伤、工工伤等造造成的脑脑瘫、肢肢体、残残疾、老老年痴呆呆及儿童童脑瘫肢肢体残疾疾等康复复训练，帮帮助患者者最大程程度的恢恢复肢

31、体体功能，提提高自理理能力和和生活质质量，减减轻家庭庭负担。按按国家家康复医医院设备备配置标标准配配置康复复设备、设设有运动动疗法室室j针灸室室、推拿拿室、电电疗室、蜡蜡疗室等等。4.3辅助助配套工工程设计计4.3.11污水污污物处理理方案4.3.22供电通通讯方案案4.3.33消防设设施方案案4.3.44供暖供供水方案案4.3.55供水工工程4.3.66放射性性医疗设设施工程程方案第五章 环境影影响评价价与劳动动安全5.1概述述5.1.11环保设设计依据据 1、（886）“国环字字第0003号文文”建设设项目环环境保护护办法； 2、中中华人民民共和国国环境保保护法；3、建设设项目环环境保护护

32、管理条条例； 4、环环境空气气质量标标准GGB3009519996； 5、建建筑施工工场界噪噪声标准准GBBl2552590； 6、污污水综合合排放标标准GGB8997819996。5.1.22环保方方案设计计内容 根据拟建建项目工工程情况况及周围围环境特特征，对对工程环环境影响响的性质质、影响响程度进进行环境境影响因因子分析析。5.2工程程施工影影响及防防治措施施5.2.11空气影影响分析析 建设施工工期间，在在土方开开挖、运运转建筑筑材料砂砂石、水水泥和石石灰的运运输装卸卸过程中中，会造造成多次次扬尘，使使项目区区空气质质量下降降。5.2.22噪声影影响分析析 施工时所所使用的的施工机机械

33、和车车辆产生生施工噪噪声。施施工车辆辆的噪声声一般为为75-85ddB(AA)，挖挖掘机产产生的噪噪声一般般为955-988dB(A)推推土机产产生的噪噪声一般般为944-999dB(A)，搅搅拌机产产生的噪噪声一般般为955-1000dBB(A)。预计计在该项项目施工工过程中中，昼间间噪声影影响距离离为约555-65m，夜间间噪声影影响距离离为约1100-1500m。5.2.33防治措措施1、为了避避免扬尘尘的影响响，一方方面要避避免材料料运输过过程中的的散落，通通过工地地于外界界隔开，不不允许车车辆带土土驶出现现场。另另一方面面及时清清扫施工工场地和和采取在在作业场场所洒水水的措施施，可有

34、有效减少少粉尘对对学校环环境空气气和人群群的不良良影响。2、施工工工地周边边应设置置1.88m以上的的硬质围围墙或围围挡，不不得敞开开式作业业；采取取洒水、覆覆盖等防防尘措施施，定期期对围挡挡落尘进进行清洗洗，保证证施工工工地周围围环境整整洁。3、施工工工地的出出入口必必须进行行净化处处理，并并配备专专门的清清洗人员员，车体体和车轮轮带有泥泥土的车车辆不得得驶出工工地。4、施工工工地出入入口必须须设立环环境保护护监督栏栏(牌)。其内内容包括括项目名名称、建建设单位位、施工工单位、施施工工期期、举报报电话、防防止扬尘尘污染现现场监督督员姓名名及有关关防尘措措施等内内容。5、建设施施工过程程中应使

35、使用商品品混凝土土和袋装装白灰。建建筑施工工工程完完工后，应应在1个月内内完成渣渣土清理理和绿化化、硬化化防尘工工作。6、建筑弃弃渣应及及时清运运，不能能及时清清运的，必必须采取取覆盖等等防尘措措施。对对露天堆堆放的砂砂子、渣渣土、灰灰土等物物料应进进行围挡挡和覆盖盖，不得得露天堆堆放。7、遇有44级以上上(含4级)风力时时，施工工单位必必须停止止土方施施工和拆拆迁施工工，并做做好覆盖盖工作。禁禁止露天天焚烧垃垃圾、沥沥青、橡橡胶、塑塑料等严严重污染染环境空空气的废废弃物。8、加强运运输车辆辆的扬尘尘污染控控制，对对散装货货物运输输的车辆辆(如运输输建筑垃垃圾、砂砂子、渣渣土等)，应封封盖严密

36、密，不得得撒露，应应与承运运单位签签订防止止车辆运运输遗撒撒、泄露露责任书书。9、合理规规划施工工时间，保保证施工工场地噪噪声符合合国家标标准。慈慈善养护护中心在在与施工工单位签签订工程程合同时时，应要要求施工工单位不不得在午午休和夜夜间施工工，以保保护周围围城市环环境。10、建筑筑垃圾和和弃土，应应运至市市政部门门指定地地点处置置。5.3项目目建成后后对周围围环境的的影响及及防治措措施5.3.11废水本项目废水水主要为为生活污污水。5.3.22废气本项目无废废气产生生。5.3.33废渣、医医疗垃圾圾 本本项目废废渣主要要为慈善善养老中中心宾客客、职工工的生活活垃圾及及医疗垃垃圾。 5.3.4

37、噪音音 本本项目噪噪音主要要来源于于洗衣房房、水泵泵房的机机械噪音音及部分分生活噪噪音。5.4环保保措施5.4.11废水处处理 本本项目的的最大污污水为生生活污水水及医疗疗污水，要按照医疗污水处理办法经消毒处理后排放至城市管网。5.4.22废气处处理 本本项目无无废气产产生。5.4.33废渣处处理 生生活垃圾圾实行分分区集中中堆放，由由环卫部门门定期清清运处埋埋。 医疗垃垃圾由环环保部门门专项负负责收集集、清运及及处理。5.4.44噪声控控制 为了控制外外界噪音音对慈善善康复中中心环境境的影响响，靠近近公路的的建筑采采用双层层密封玻玻璃窗和和吸音装装饰材料料。洗衣衣房、水水泵房等等设备设设置减

38、震震装置，以以减小对对周边环环境的固固体传声声。5.5劳动动保护5.6项目目建成后后周边环环境对本本项目的的影响 项项目建成成后，慈慈善康复复中心周周围主要要以城市市生活及及绿化带带为主，空空气清新新，故气气体污染染源较小小。几乎乎不受其其他声音音干扰，现该项目只有一个近50亩的花园式园林设施，可以为慈善康复中心创造一个清新、安静的老年人居住的安静环境。5.7绿化化原则 绿绿化设计计应本着着投资少少、收益益多、易易管理的的原则。在在选择树树种时，根根据当地地气候特特点，选选择根系系发达，在在当地大大量生长长、且对对土壤要要求不高高的树种种，并可可拟制粉粉尘、吸吸收有害害气体，同同时加大大绿化种

39、种植力度度。 绿绿化种植植应坚持持“整体性性规划、以以人为本本”的原则则。实际际绿化种植应在在咨询有有关专家家的情况况下实施施。第六章 节能分分析6.1节能能标准及及设计规规范 节节能既是是一项长长期的战战略任务务，也是是当前一一项紧迫迫的任务务。本项项目将严严格按照照以下标标准及设设计规范范实施提提高能源源利用效效率： 11、中中华人民民共和国国节约能能源法； 22、中中国节能能技术政政策大纲纲(220066)； 33、节节能中长长期专项项规划(发改委环资2004505号)； 44、公公共建筑筑节能设设计标准准GBB50118920005；5、中华华人民共共和国电电力法。6.2能耗耗状况及及

40、节能分分析 本本项目属属慈善康康复中心心建设，没没有耗能能高、耗耗水高设设备。主主要消耗耗能源为为：电能能、水及及煤等。但但在项目目实施过过程中仍仍应采取取节能节节水措施施，具体体建设如如下： 11、建立立节能工工作责任任制，制制定节能能计划，实实行能源源成本核核算制度度和控制制管理制制度； 22、加强强能源计计量管理理，配备备合格的的能源计计量器具具； 33、建立立能源消消耗原始始记录和和统计台台账制度度，定期期对主要要用能设设备及本本单位能能源利用用状况进进行分析析； 44、建立立节能培培训制度度，未经经节能培培训的人人员，不不得在重重要耗能能设备岗岗位工作作； 55、建立立节能奖奖励制度

41、度，结合合本项目目单位的的实际情情况，定定期对节节能工作作中做出出贡献的的集体和和个人给给予表彰彰和奖励励； 66、教育育广大职职工牢固固树立建建设节约约型社会会的理念念，从一一点一滴滴小事做做起，自自觉养成成节约的的良好习习惯。 第七章 组织管管理、人人员配置置及培训训7.1项目目建设组组织管理理7.1.11组织机机构设置置本项目的工工作建设设施工、资资金筹措措的组织织管理主主体是威威海海大投资管理理有限公公司。鉴鉴于本项项目为社社会福利利项目，为为确保本本项目有有序、合合理运营营，可由由海大投投资管理理有限公公司与其其他投资资人共同同注册成成立“威海老老年病康康复护理理中心”作为公公司的分

42、分公司，负负责养老老中心建建设及管管理，为为独立股股份制公公司，实实行独立立核算、自自负盈亏亏的管理理模式。本项目中的的老年病病康复、肿肿瘤康复复及残疾疾人康复复及养老老人员的的医疗工工作由威威海海大大医院来来承担。根根据需要要，海大大医院配配备相应应的专家家及医护护人员，并并负责全全院的护护理、看看护人员员的培训训工作。为为确保老老年护理理队伍的的健康发发展，对对所有护护理人员员进行专专业培训训，提高高他(她)们的业业务素质质，主要要为老年年人或身身体残障障人提供供医疗、护护理、保保健等专专业性的的援助，帮帮助他们们维持生生活正常常化，维维护尊严严及基本本人权，帮帮助患者者实现生生活自理理。

43、同时与当地地的慈善善团体和和义工组织织建立长长期的合合作关系系，利用用节假日日来康复复医院与与老人进进行交心心，解除除老人的的心理压压力，培培养社会会关心老老年人的的良好生生活习惯惯，并且且在一定定程度上上可以为为老年人人提供一一个向外外人倾诉诉的机会会，从而而推动养养老敬老老事业的的发展。威海老年康康复养护护中心组组织管理理构架示示意图海大投资管理社会股东海大投资管理社会股东威海老年康复养护中心董事会威海老年康复养护中心董事会院院 长医疗副院长行政副院长后勤副院长医疗副院长行政副院长后勤副院长环境卫生管理慈善管理科总务科多功能餐厅陪护科室人事科财务科残疾康复肿瘤康复养老医疗老年病房环境卫生管

44、理慈善管理科总务科多功能餐厅陪护科室人事科财务科残疾康复肿瘤康复养老医疗老年病房7.1.22人员编编制本项目共编编制2550人。 行行政管理理人员：院长11人、副副院长33人。 医医疗人员员：医务务主管11人、医医生40人、康康复医生生20名。护理：护理理主管11人、护护士60人、护护理员1100人。 人人事科33入、财财务科33人、慈慈善管理理科5人。餐餐厅主管管l人、总总务科55人、其其他职工工52人人。 慈慈善康复复中心的的所有管管理人员员和职工工全部采采取公开开招聘、择择优录取取的方式式。其中中，医务务主管人人员及业业务骨干干可由威威海海大大医院人人员兼职职。 第八章 投资估估算与资资

45、金筹措措8.1投资资估算范范围 本本项目建建设方案案设计的的全部建建设内容容。8.2投资资估算编编制依据据1、国家关关于可行行性研究究阶段投投资估算算的编制制办法； 2、设设备购置置费按现现行价格格计算 3、根根据国家家现行政政策，本本项目免免征投资资方向调调节税8.3项目目投资估估算 11、工程程费用估估算 工工程费用用l.4亿亿元。其其中，建建安费用用l.2亿元。设设备购置置费用220000万元(办公用用品5000万、医医疗设施施费15500万万)。 22、流动动资金及及建设期期利息估估算按照扩大指指标估算算法，本本项目属属于公益益性与收收费性相相结合的的项目，根根据本项项目经营营模式和和

46、销售收收入的特特点，经经估算正正常经营营年需要要流动资资金10000万万元，铺铺底流动动资金为为5000万元。本本项目无无银行贷贷款，无无建设期期利息。 33、总投投资估算算经计算，本本项目总总投资为为1.8亿元，其其中工程程费用11.2亿元，工工程建安安配套工工程费用用30000万元元，公寓寓用品、医医疗设施施费用22000万元元，人员员引进、培培训费550万，流流动资金金3000万，其其他费用用50万，建建设期利利息费用用2000元。 第九章 经济效效益预测测分析9.1分析析依据 本本项目财财务分析析的方法法和依据据为国家家发改委委、建设设部20006年年颁布实实施的建建设项目目经济评评价

47、方法法与参数数及国国家最新新财税制制度和行行业有关关规定，并并结合本本项目建建设的特特征进行行财务评评价分析析。9.2基础础数据 11、本项项目计算算期定为为20年，其其中建设设期3年。 22、按照照国家鼓鼓励发展展社会福福利事业业的有关关规定，本本项目免免征各种种运营税税费。 33、本项项目预测测现金流流入 国国家及地地方政府府有关养养老、助助残的政政策性拨拨款。 收收费性福福利事业业的收入入，包括括养老及及临终关关怀福利利性收入入。 老老年病康康复、肿肿瘤康复复、残疾疾人康复复等项目目的医疗疗收入。该该项目可可列入地地方职工工医疗保保险及商商业性保保险的收收费项目目中。 44、主要要现金流

48、流出 老老年康复复养护中中心职工工工资、福福利以及及中心正正常运营营所需的的经费、生生活费用用。9.3效益益预测分分析由于本项目目定位养养老、康康复、医医疗为一一体的新新型办院院模式，决决定了它它与普通通的养老老机构具具有更强强的生命命力。将将形成以以老年护护理、康康复、养养老为一一体的集集团化模模式，最最大限度度的整合合医疗资资源。 1、养养老项目目的效益益分析：由于威威海市经经济较为为发达，人人均GDDP位居居山东省省的第二二位，居居民收入入相对较较高，职职工参保保率达到到了955，退退休职工工均有较较高退休休福利待待遇，近近几年农农村人口口参保率率亦达到到了900左右右，入住住养老公公寓

49、的老老年人均均有可靠靠的经济济保障，依依此预测测养老公公寓部分分可在运运营35年内内达到收收支平衡衡。国家家“十二五”将威海海市列入入山东半半岛经济济区，将将加速威威海市的的经济发发展，对对促进养养老事业业的发展展起关键键的作用用。 另另外，由由于威海海市的特特殊地理理位置，优优越的气气候条件件是养老老、修养养的最佳佳城市，很很多内地地收入较较高的老老年人群群纷纷来来威海定定居、养养老，就就为发展展养老事事业带来来机遇。对对于高收收入人群群可投资资租赁方方式建家家居式的的养老公公寓。既既可满足足他们的的养老需需求，也也满足了了他们的的医疗需需求且可可在短期期内收回回部分投投资。2、老年病病康复

50、医医疗与肿肿瘤康复复医疗是是一个巨巨大的市市场，很很多老年年人在急急症过后后需要加加强护理理和康复复治疗，如如果错过过机会很很多会演演变成慢慢性病或或导致老老人部分分功能丧丧失，而而公立养养老机构构只接收收生活能能够自理理，不需需要医疗疗照顾的的群体。老老年病康康复医疗疗是对这这部分群群体的一一个很好好的补充充。同时时将老年年病康复复护理与与医疗相相结合比比单纯的的养老业业将产生生更高的的经济与与社会效效益。肿瘤康复治治疗医学学是将肿肿瘤的手手术治疗疗、术后后的综合合性康复复治疗相相结合，提提高肿瘤瘤的治愈愈率，改改善了肿肿瘤病人人的生活活质量，在在威海有有巨大的的潜在医医疗市场场，将会会创造

51、良好好的经济济效益与与社会效效益。 医医疗方面，除除特殊的的人员及及设备外外，人力力资源与与设备方方面可与海大大医院共共享，可可大幅减减少本项项目的投投资。按按200张床位位计算，约约5-8年年可基本本收回投投资，所所得利润润可再投投入养老老等福利利事业。 33、残疾疾人康复复事业是是国家“十二五规划划”中的一一项重要要的民生工工程，从从中央到到各级政政府均制制定了加加快残疾疾人事业业发展的的实施意意见等等政策。海海大医院院先后被被确定为为“山东省省残疾人人肢体矫矫形定点点医院”“威海海经济技技术开发发区残疾疾人康复复中心”在基本本设施建建设及康康复训练练方面均均有较大大支持，借借建设本本项目

52、的的机会，扩扩大了康康复中心心的规模模，可同同时供1120名残疾疾人康复复训练使使用，使使之成为为山东省省一流的的残疾人人矫形、康康复中心心。 9.4财务务生存能能力结论论 经经分析，由由于本项项目的特特殊性，本本项目财财务生存存能力尚尚可。项项目累计计盈余资资金正常常，运行行年份均均大于00，项目目方案比比较合理理，实现现自身资资金平衡衡的可能能性大，养老项目及医疗项目的收入所得全部用在补贴公益性的运营中、后续经营，同时海大医院在该项目运行的初期仍可每年向中心投入500-800万元，足以保证银行贷款的偿还，保证整个医院公益性项目的正常运营。第十章 结论与与建议10.1研研究结论论1、本项目目

53、的实施施符合国国家关于于养老服服务设施施建设的的指导思思想和指指导原则则 本本项目坚坚持以人人为本的的科学发发展观，从从构建社社会主义义和谐社社会的根根本要求求出发，以以满足养养老需求求为目的的，以设设施建设设为重点点，以提提高管理理服务水水平为着着眼点，采采取慈善善基金与与民营资资本的有有机结合合，以法法人治理理方针，把把养老、护护理、康康复、医医疗一体体化的经经营模式式，将更更具有活活力和生生命力。 本本项目根根据威海海市的经经济社会会发展水水平和老老年人口口的养老老需求，加加大养老老服务设设施建设设的投入入，逐步步提高养养老服务务设施建建设的档档次和水水平，使使之与经经济和社社会发展展相适应应。养老老服务设设施建设设首先确确保满足足贫困老老年人的的衣、食食、住、行行、医等等基本需需求。中中心在实实现盈利利占700%的利利润将主主要用在在救助贫贫困老年年及残疾疾人的康康复业务务中，同同时针对对中高档档消费群群众增加加收费性性养老项项目，以以弥补经经费的不不足。 本本项目建建设应充充分发挥挥政府主主导作用用，运用用市场机机制，吸吸引社会会力量广广泛参与与，大力力推行养养老服务务社会化化，发展展多样化化、多层层次养老老服务设设施，以以满足不不同老年年群体、不不