房地产公司项目运营计划模板

1、.机密机密公司年度经营方案样本XX20 年 月 日目 录 HYPERLINK l _TOC_250028 一、工程概况4 HYPERLINK l _TOC_250027 二、工程经营方案5 HYPERLINK l _TOC_250026 1、工程开竣工、开售、交楼时间方案5 HYPERLINK l _TOC_250025 2、销售指标5 HYPERLINK l _TOC_250024 3、经营利润及报表表达6 HYPERLINK l _TOC_250023 三、工程开发总体方案7 HYPERLINK l _TOC_250022 1、工程开发方案7 HYPERLINK l _TOC_250021

2、 2、完成工程开发方案的难点及应对措施8 HYPERLINK l _TOC_250020 四、工程设计方案91、设计方案9 HYPERLINK l _TOC_250019 2、设计跟踪效劳10 HYPERLINK l _TOC_250018 3、设计费支付方案10 HYPERLINK l _TOC_250017 五、工程方案11 HYPERLINK l _TOC_250016 1、工期方案112、工程付款方案14 工程付款方案按工程细分14 HYPERLINK l _TOC_250015 、工程付款方案按时间细分15 HYPERLINK l _TOC_250014 3、工程管理的难点及应对措施

3、15六工程招投标及合同方案161方案16 HYPERLINK l _TOC_250013 2、工程招投标及工程合同的难点及应对措施17 HYPERLINK l _TOC_250012 七、本钱控制方案181、.18 HYPERLINK l _TOC_250011 2本钱控制的难点和措施19 HYPERLINK l _TOC_250010 八、销售方案20 HYPERLINK l _TOC_250009 1、销售方案20 HYPERLINK l _TOC_250008 2、销售费用方案20工程20费用20占比20推广费用20媒介广揭发布20广告公司设计20户外广告20电视网络媒体发布20现场环境

4、包装20销售道具20工程21费用21占比21外卖场21活动21礼品费21网络宣扬21小计21其它21人工及行政21代理费用21样板房费用21客户会21合计21 HYPERLINK l _TOC_250007 3、推盘方案21 HYPERLINK l _TOC_250006 4、销售难点及应对措施21 HYPERLINK l _TOC_250005 九、资金方案22十物业管理方案23 HYPERLINK l _TOC_250004 物业管理方案23 HYPERLINK l _TOC_250003 物业管理难点及应对措施23 HYPERLINK l _TOC_250002 十一、管理及人力资源方案

5、24 HYPERLINK l _TOC_250001 1、管理系统24 HYPERLINK l _TOC_250000 2、人力资源配置24一、工程概况一、工程用地指标：一、工程用地指标：地块规划用途容积率总用地面积建筑密度净用地面积绿地率土地使用年限建筑高度小车车位要求自行车车位要求二、规划建设指标：1 总建筑面积其中：住宅商业会所配套公建地下车库面积小区内园林面积小区外广场面积二、工程经营方案项 目产品类型设计面积开工时间开售时间竣工时间交楼时间项 目产品类型设计面积开工时间开售时间竣工时间交楼时间小计工程计容建筑面积工程不计容建筑面积住宅商铺小车车位 自行车车销售面积平方工程计容建筑面积

6、工程不计容建筑面积住宅商铺小车车位 自行车车销售面积平方个位个住宅商铺小车车位 自行车车万元/位元/平方个个销售合同额万元/平方工程总造价万元工程利润万元销售毛利率项目工程销售面积平方住宅商铺项目工程销售面积平方住宅商铺个个工程销售合同额万元住宅商铺小车车位自行车车位工程工程结算面积平方 结算工程利润万元减：期间费用其中：管理费用销售费用财务费用其他业务利润营业外收支物业损失公司实现利润所得税净利润三、工程开发总体方案1、工程开发方案序号开始号开始完成1国有土地使用证办理2概念设计3工程环评4工程立项5建设用地规划许可证办理6总规方案设计、送审7园林方案设计、送审8单体方案设计、送审9人防设计

7、、报建10建设工程规划许可证办理11全本钱概算12工程经营方案书13广告、销售代理公司招标14销售包装设计15整体营销方案16施工图设计含送审17全本钱测算18总包、监理单位招标19工程三通一平20施工许可证办理21工程开工22小区园林设计23售楼部样板房设计24地下室顶板25售楼部装修时间日历天工期责任部门备注日历天样板房装修样板房装修展示园林施工销售面积测算工程开售方案及预备售楼部开放结构施工至预售层预售证办理开盘销售 清盘主体封顶外墙排栅撤除小区景观及市政配套配套专业设备管线安装竣工验收规划验收工程备案本钱结算工程移交物业验收并接管业主收楼2、完成工程开发方案的难点及应对措施四、工程设计

8、方案1、设计方案方案时间需要配合协调序号工作目标工作内容开始完成部门内容1概念设计方案设计任务书方案设计委托书初步方案规划方案评审，确认2规划设计交房标准确定总图报批图单体设计及评审人防设计及评审规划报批图3扩初设计结构，根底，设备方案扩初设计评审地质勘探施工图设计任务书施工图设计施施工图内审并修改工施工图送审移交工程4图供电方案设供水方案计综合管网设计车库设计智能化设计景观设计方案5景观设计景观方案评审提交景观施工图方案时间方案时间需要配合协调序号 工作目标工作内容开始完成部门内容售楼部样板房6装修设计会所入口大堂、电梯前室商铺裙楼外墙2、设计跟踪效劳3、设计费支付方案第一笔付款第一笔付款第

9、一笔付款第一笔付款第一笔付款工程时间/数额时间/数额时间/数额时间/数额方案设计地质勘探人防设计施工图设计园林设计装修设计五、工程方案1、工期方案1分项内容拆迁工作开始时间完成时间工期责任部门2管线提咨2地质勘察3图纸内审4三通一平5工程招投标6施工临设搭建7规划放线及施工放线8奠基开工910工程材料及细部做法定版8地下室完成9根底验收10售楼部装修11样板房入口大堂电梯前室装修展示园林施工销售电梯安装销售配合主体结构施工至预售层主体封顶主体验收单元内外粗装修排栅撤除小区精装修21分项内容室外管网及市政道路工程开始时间完成时间工期责任部门22小区园林21入户门安装22防雷验收23发电机安装及附

10、属设施A 订货施工联网验收24上下压配电A 永久用电方案确定图纸送审永久用电报建及施工合同永久用电低压施工D 配电房施工E 小区用电报验手续办理F 验收通电电梯工程A 电梯订货排产电梯安装电梯验收办理合格证、电视系统小区智能化系统小区车库设施消防工程A 报建B 施工C 验收分项内容D 领取证书给水工程A 确定供水方案B 报建送审C 工程施工D 验收及通水燃气工程A 设计燃气报建燃气工程施工D 工程验收E 领取验收证书人防验收工程内部验收工程分户竣工验收园林市政工程验收环保验收规划验收?质量保证书?、?使用说明书?办理工程备案工程移交物业公司开始时间完成时间工期责任部门2、工程付款方案 工程付款

11、方案按工程细分工第一笔付 第二笔付第三笔付第四笔第五笔付责任程类别款数额款数额款数额付款额款数额合计部门临电接入临水接入场地平整桩根底工程土建总包工程监理铝合金门窗工程扶手拦河工程入户门工程低压配电工程给水消防工程售楼部样板房装修工程园林工程电梯工程精装修工程智能化工程人防工程高压配电工程电视管线小区市政道路管网工程发电机工程燃气工程车库设施工程合计合计、工程付款方案按时间细分工程工程一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度责任部门3、工程管理的难点及应对措施六工程招投标及合同方案1方案工工程招标 招标文件工程合同考察邀招投标报工程合同责任程类别方案确定拟定拟定标单位价约谈签订部门临电

12、接入临水接入场地平整桩根底工程土建总包工程铝合金门窗工程扶手拦河工程入户门工程低压配电工程给水消防工程售楼部样板房装修工程园林工程电梯工程精装修工程智能化工程人防工程高压配电工程电视管线小区市政道路管网工程发电机工程燃气工程车库设施工程2、工程招投标及工程合同的难点及应对措施七、本钱控制方案1、工社会平均公司平均工程控制方案变更造价控制程类别造价造价造价签证造价浮动限值责任部门临电接入临水接入 场地平整 桩根底工程土建总包工程 铝合金门窗工程扶手拦河工程 入户门工程低压配电工程 给水消防工程 售楼部样板房装修工程园林工程 电梯工程 精装修工程智能化工程人防工程高压配电工程电视管线小区市政道路管网工程发电机工程燃气工程车库设施工程2本钱控制的难点和措施八、销售方案指标面积产单价品指标面积产单价品合同额1回款额面积产单价品合同额2回款额面积产单价品合同额3回款额面积合单价计合同额回款额123456789101112合月月月月月月月月月月月月计2、销售费用方案工程工程费用占比媒介广揭发布推 广告公司设计广 户外广告费 电视网络媒体发布用 现场环境包装销售道具工程工程费用占比外卖场活动礼品费网络宣扬小计其它人工及行政代理费用样板房费用客户会合计工程12工程123小计123456789101112合月月月月月月月月月月月月计4、销售难点及应对措施九、资金方案2011年合1合12