工程项目建设内控管理

1、 PAGE PAGE 9 / 9工程项目建设内控管理制度工程管理制度1、要的审核和信息流转，有效控制工程投资和工期。项目工程部应在公司批准的工作计划前提下进行。项目工程部应根据工作进度计划进行分解，落实到月度计划。项目工程部应根据公司制定的月度计划，对施工单位上报的进度行。项目工程部应积极主动进行工作，充分调动工程部、监理公司、 现场监理管理办法1 、 总 则为加强公司开发建设项目的工程监理工作，切实发挥好监理在工程质量控制、投资控制、进度控制的作用，落实好监理单位在项目合同管理、信息管理和施工组织协调中的工作职责，特制订本管理办法。2、现场监理人员管理、监理单位按合同约定派出本公司建设项目监

2、理工作需要的监理工程部，公司工程部于七天内给予书面答复。、根据工程形象进度，现场监理需要调整工作人员时，应于七天历必须经过公司工程部审批。、监理单位如需更换现场总监理工程师，必须提前七天将替补人作。、所有现场监理工作人员必须每天到工程项目部上班，不得兼任经理请假；离岗两天以上的，应向公司分管副总经理书面请假。直至要求监理单位撤换。3、现场监理作息时间与值班3.1、监理单位的工作日作息时间应与公司工程部保持一致，在工作 3.2、根据实际情况，可以要求现场监理同公司工程部工作人员一起 实行上下班打卡制度，以便更有效地掌握和控制监理人员出勤情况。3.3、公司免费向监理单位驻现场人员提供办公用房、办公

3、家具。工伙。4、监理内业管理要求、现场监理应准备监理日志，对日常工作作详细记录；监理单位场平面布臵等资料要求上墙。监理单位应配备一套工程规范。、现场监理应协助做好施工图审核，重点是施工图技术经济不合(预)算,录,写出会审纪要。经公司工程部同意下达开工令。量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。、现场监理应对施工变更进行如实签证，参与工程变更的签证， 过七天而无合理理由的，施工单位可以向公司工程部反映。、现场监理应协助召开工程协调会议及综合管线协调会议，主持 4.7、现场监理应协助对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款 申请进行审核。、配合做好审核工程结算，协助做好审核工程造价，努

4、力降低工程费用。、及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报。、完成监理规范要求的其他工作内容。5、现场监理对施工单位的管理、现场监理应审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促施监督施工单位现场施工管理。（术方案）进行审查，并将意见书面报给公司工程部。5.4、检查督促施工单位贯彻执行国家相关安全法律、法规和杭州市,检查督促工程进度、施工质量。5.5、监理单位应参加公司工程竣工验收，并督促施工单位的做好工（检查）6、考核与处罚、对现场监理的考核由公司工程部组织进行，每季度安排一次。、对现场监理的考核内容包括监理内业、资料检查，施工工序监价，听取主要施工单位对监理单位工作和具体人员评价。、对考核通

5、报中要求监理单位整改的事项，监理单位必须在限期一期监理服务费用可延期支付。、监理单位在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理单位理报酬总额。、如发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与施工单位串工程项目竣工档案管理制度1 、 总 则为对工程档案资料进行有效的管理和利用，督促监理单位、施工单位完整、准确、及时地完成项目资料，确保项目完工后及时完成竣工资料并移交给区城建档案馆，根据城市建设档案管理办法及城建档案馆的相关要求，特制定本管理制度。2、 档案分类工程项目建设档案是公司在项目开发整个过程中形成的各类项目工 （以下简称档。3、职责分工、各部门要按照统一要求、专人收集、专人保管的原则，做好

6、建效利用。、办公室为公司工程项目档案管理的主管部门，负责在项目竣工目档案资料工作与项目建设进程同步。项目进行立项 时，即应开始进行文件材料的积累、整理、审查工作，加强对工 程准备阶段产生的文件材料的管理。、工程部负责监理文件，施工文件，声像、缩微、电子档案，地况，并在工程竣工验收时，同时验收工程档案情况。、在项目建设过程中，前期部、总师办、工程部应在各自的职责3.6、在项目建设过程中，各部门根据实际工作需要均可到办公室借用、复印。4、档案要求、归档的工程文件应为原件，内容必须真实、准确，与工程实际相符合。、档案资料上所反映的图形尺寸、材质、规格等内容须做到图物相符，做到字迹清楚、图表整洁、规格

7、统一、签字盖章手续完备。4.3、应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使(如红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、铅笔)(如复写纸、热敏纸等)附复印件。(面同步，照片与声像材料的文字说明准确精炼；电子档案(软盘、光盘等)应符合国家有关标准。作：、一张图纸上改动部分超过图面 35(表)；变的图纸或资料；(或局部来反映的；管线平面位臵变动(长度超过总长的五分之一，线位平移超过2m)，构造形式改变，断面尺寸变化，竖向位臵变动等；未按施工图位臵施工的管线工程。50mm80mm，全，不得代签。、设计、勘察、监理等单位的竣工资料须两套；施工单位的竣工5、档案的组卷和移交机联系，便于档案的保管和利用。组卷。具体顺序参照档案移交书前、图纸在后。4 ，图标栏露在外面。5.63lOmm220mm。厚20、3040、50mm。、勘察、设计单位应当在任务完成时，施工、监理单