风险分析记录：A4安全分析检查表(汽机车间)

1、 安全检查表分析（SCL）+评价记录风险点：交流油泵 岗位： 班组 设备设施： ：1分析人：邹超 日期：2018年6月27日 审核人：王现伟 日期：2018年6月28日 审定人：韩会忠 日期：2018年6月30日序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1油泵振动、轴承温度、压力设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳

2、塞设备停运、系统隔离1166可接受风险4级岗位风险点：高压油泵 岗位： 班组 设备设施： ：2分析人：邹超 日期：2018年6月27日 审核人：王现伟 日期：2018年6月28日 审定人：韩会忠 日期：2018年6月30日 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1油泵振动、轴承温度、压力设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安

3、全帽；佩戴耳塞设备停运、系统隔离1166可接受风险4级岗位风险点：汽轮机油箱 岗位： 班组 设备设施： ：3分析人：邹超 日期：2018年6月27日 审核人：王现伟 日期：2018年6月28日 审定人：韩会忠 日期：2018年6月30日 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1油箱油位150mm机组跳闸、轴瓦损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞及时补油0.51006

4、300较大风险2级车间风险点：排烟风机 岗位： 班组 设备设施： ：4分析人：邹超 日期：2018年6月27日 审核人：王现伟 日期：2018年6月28日 审定人：韩会忠 日期：2018年6月30日 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1风机振动设备运行中振动应达到有关标准的优良范围设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞。设备停运、系统隔离1166可接受风险4级

5、岗位风险点：直流油泵 岗位： 班组 设备设施： ：5分析人：邹超 日期：2018年6月27日 审核人：王现伟 日期：2018年6月28日 审定人：韩会忠 日期：2018年6月30日 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1油泵振动、轴承温度、压力设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞设备停运、系统隔离1166可

6、接受风险4级岗位风险点： 汽轮机 岗位：车间 设备设施： ：6分析人：邹超 日期：2018年6月27日 审核人：王现伟 日期：2018年6月28日 审定人：韩会忠 日期：2018年6月30日 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1轴瓦振动轴瓦温度机组运行中轴振、瓦振、瓦温应达到有关标准的优良范围，且机组振动保护装置完好并投入。非停、轴瓦损坏在线监测、自动化控制特护巡检；缺陷管理制度；设备维护保养

7、管理检修工艺规程安全帽降负荷；超标后停机检查0.51006300较大风险2级车间风险点： 热水泵 岗位：班组 设备设施： ：7分析人：邹超 日期：2018年6月27日 审核人：王现伟 日期：2018年6月28日 审定人：韩会忠 日期：2018年6月30日 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施轴瓦温度机组运行中振动应达到有关标准的优良范围。轴瓦损坏自动化控制日常巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理

8、检修工艺规程安全帽启动备用泵0.5506150一般风险3级班组风险点：机房行车 岗位：班组 设备设施： ：8分析人：邹超 日期：2018年6月27日 审核人：王现伟 日期：2018年6月28日 审定人：韩会忠 日期：2018年6月30日序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1吊钩、钢丝绳、制动器吊钩完好，无缺损、无裂纹，防脱装置有效；钢丝绳无断股；制动器试验资料完备。发生起重伤害，造成人员伤亡视频

9、监控措施定期检查；按照规定维护保养行车驾驶员定期考试；设置起吊作业区发现异常情况，停止作业，第一时间现场急救，并联系医疗帮助0.5506150一般风险3级班组风险点：凝汽器 岗位： 班组 设备设施： ：9分析人：邹超 日期：2018年6月27日 审核人：王现伟 日期：2018年6月28日 审定人：韩会忠 日期：2018年6月30日序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1凝汽器汽水侧壳体检查汽、水侧

10、壳体无渗漏凝汽器真空低物理工程措施、在线监测措施设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理公司和车间安规培训考试安全帽、安全带、佩戴耳塞开启真空泵、真空检漏1166可接受风险4级岗位风险点：除氧器 岗位： 班组 设备设施： ：10分析人：邹超 日期：2018年6月27日 审核人：王现伟 日期：2018年6月28日 审定人：韩会忠 日期：2018年6月30日序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1

11、除氧器壳体及水位检查除氧器水位正常，壳体无泄漏壳体泄漏物理工程措施、在线监测措施设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理公司和车间安规培训考试安全帽、安全带、佩戴耳塞发现漏点及时汇报，漏点较大时申请停机1166可接受风险4级岗位风险点：高压加热器 岗位： 班组 设备设施： ：11分析人：邹超 日期：2018年6月27日 审核人：王现伟 日期：2018年6月28日 审定人：韩会忠 日期：2018年6月30日序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技

12、术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1高压加热器汽侧无泄漏高加水位正常，壳体无泄漏高加汽侧泄漏物理工程措施、在线监测措施设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理公司和车间安规培训考试安全帽、安全带、佩戴耳塞发现漏点及时汇报，申请隔离高加处理漏点1166可接受风险4级岗位风险点：热网加热器 岗位： 班组 设备设施： ：12分析人：邹超 日期：2018年6月27日 审核人：王现伟 日期：2018年6月28日 审定人：韩会忠 日期：2018年6月30日序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体

13、防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1热网加热器汽侧无泄漏热网加热器水位正常，壳体无泄漏热网加热器汽侧泄漏物理工程措施、在线监测措施设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理公司和车间安规培训考试安全帽、安全带、佩戴耳塞发现漏点及时汇报，申请隔离热网加热器处理漏点1166可接受风险4级岗位风险点：旋转滤网 岗位： 班组 设备设施： ：13分析人：邹超 日期：2018年6月27日 审核人：王现伟 日期：2018年6月28日 审定人：韩会忠 日期：2018年6月30日序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险

14、分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1旋转滤网检查旋转滤网转动正常，滚轮无磨损、螺栓无松动旋转滤网转动不正常物理工程措施、在线监测措施设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理公司和车间安规培训考试安全帽、安全带、佩戴耳塞发现异常,停运旋转滤网，处理缺陷1166可接受风险4级岗位 风险点：给水泵 岗位： 班组 设备设施： ：14分析人：邹超 日期：2018年6月27日 审核人：王现伟 日期：2018年6月28日 审定人：韩会忠 日期：2018年6月30

15、日 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1泵振动、轴瓦温度、冷却水压力、出口压力泵振动0.08mm，轴瓦温度80，冷却水压力在0.15-0.2MPa之间，出口压力11MPa设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞。泵停运，启动备用开式泵1502100一般风险3级班组风险点：凝结水泵 岗位： 班组 设备设施： ：15分析人：邹超 日期：2018年6月27日 审核人：

16、王现伟 日期：2018年6月28日 审定人：韩会忠 日期：2018年6月30日序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1泵振动、轴承温度、润滑油位、出口压力泵振动0.08mm，轴承温度80，润滑油位超过中部油位，出口压力1.8MPa设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞。泵停运，启动备用开式泵1502100一般风险3级班组风险点：循环水泵 岗位： 班组 设备设施：

17、：16分析人：邹超 日期：2018年6月27日 审核人：王现伟 日期：2018年6月28日 审定人：韩会忠 日期：2018年6月30日 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1循环水泵振动、瓦温、电机冷却水、出口压力泵振动0.08mm，轴瓦温度80，冷却水压力在0.15-0.2MPa之间，出口压力0.05MPa设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞。泵停运，启动备

18、用开式泵1502100一般风险3级班组 风险点：主蒸汽系统检修 岗位：班组 设备设施： ：17分析人：邹超 日期：2018年6月27日 审核人：王现伟 日期：2018年6月28日 审定人：韩会忠 日期：2018年6月30日 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1管道无漏点无跑冒滴漏管道泄漏在线监测、自动化控制检修工艺规程检修工艺规程安全帽启动应急预案0.550250低风险4级岗位风险点：回热抽汽

19、管道 岗位：班组 设备设施： ：18分析人：邹超 日期：2018年6月27日 审核人：王现伟 日期：2018年6月28日 审定人：韩会忠 日期：2018年6月30日序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1管道无漏点无跑冒滴漏管道泄漏在线监测、自动化控制检修工艺规程检修工艺规程安全帽启动应急预案0.550250低风险4级岗位风险点：热网首站外网回水除污器 岗位：班组 设备设施： ：19分析人：邹超

20、日期：2018年6月27日 审核人：王现伟 日期：2018年6月28日 审定人：韩会忠 日期：2018年6月30日 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1阀门法兰、盘根无跑冒滴漏阀门泄漏在线监测、自动化控制检修工艺规程检修工艺规程安全帽启动应急预案0.550250低风险4级岗位风险点：高加进口电动阀 岗位：班组 设备设施： ：20分析人：邹超 日期：2018年6月27日 审核人：王现伟 日期：2018年6月28日 审定人：韩会忠 日期：2018年6月30日序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程