工程材料管理

1、工程材料管理第一认真审查图纸，做到图纸内容、材料正确；然后依照设计料表编制材料打算；材料到现场后，由专人交接登记；领料的数量、型号要有女领料人签字。工程施工中有些设计变更需要增加材料，要做到心中有数。派专人归口治理，使用者先报打算，再按打算领料，且领料时必须签字。制度为了加强建筑材料治理工作，确保工程质量，杜绝不合格建筑材料使用在工程建设上，特制定材料有关治理制度如下：一、材料治理必须坚持合理选材、物尽其用，质优价廉的原则。二、坚持按设计要求选用材料，由专人负责监督施工方购料、用料。三、对工程所需的要紧材料，水泥、钢材、木材、水电材料、红砖等，坚持定品牌、定厂家、定合同， 坚持认真考察、比较、

2、跟踪采购、验收，做到所有要紧入库建材，都有甲方材料员验收。四、对工程主辅材，建立样品入库制度。对所有工程用材都要求使用合格以上产品。必须要求有商标和材料说明书，并注明厂家、商家。五、加强对施工方用材的治理和监督，不承诺施工方使用不合格产品，不承诺施工方偷梁换柱使用非甲方认可的材料。发觉施工方违反协议，除赶忙责令返工外，处1000 元至 5000 元的罚款，从工程款中扣除。六、加强对材料规范治理，主管领导、技术员、现场施工员、材料员组成材料监察小组，负责定材、选材、监督和验收。七、材料员必须坚持原则，廉洁奉公，不承诺假公济私，收取回扣，不承诺向乙方推销产品。八、材料治理人员必须坚持不断学习，要求

3、对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格差不多做到心中有数。为领导对有关建筑材料的确定提供相关依据。九、材料治理人员必须做到勤跑市场，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商标、合格证、生产 即对应把握材料情形必须进行逐日登记。十、材料治理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。十一、建立工程材料资料档案，乙方材料员必须负责对材料的选定、采购、样品及验收进行规范的文字记载。材料治理制度一、 材料验收入库严格验收，做到准确无误。人员反映，以便得到解决。核对无误后入库签字，并及时登帐。二、 材料出库材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材

4、料储备工作。准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。三、 材料保管保养依照库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。要防潮、防霉；冰冷季节要防冻保温。要经常检查、随时把握和发觉材料的变质情形，并积极采取补救措施。四、 定期盘库，达到三清定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。五、 机械的模具治理措施为了工厂工作的正常进行，模具一样情形下不做借出之用，以免

5、阻碍正常工作。非一样情形下（专门情形）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。少材料损耗的目的，特制定本方法。本方法适用范畴为工程材料治理。一、材料治理人员设置及分工1、职能部门及分工：工程技术中心：负责工程材料打算编制、材料的采购、验收入库、批工作。督、材料购销存及材料领用核销的账务处理。2、材料治理岗位设置：订的监督、材料购销存及材料领用核销的账务处理。二、库存材料计价方法1、入库材料价值的确定：,保险费；运输途中的合理损耗；入库前的加工、整理及选择费用。自制材料价值的组成：按实际制造发生的各项费用确定。运输费、装卸费、保险费。2、盘盈的材料价值的确定：有同类材料的,

6、按同类材料实际购置价值确定；没有同类材料的,按当前市场价确定；既没有同类库存材料,也没有市场价的,可按评估价入账。3、投资者投入的材料价值的确定：按照中介机构的评估报告予以确认或按合同、协议约定的价值确定。4、同意捐赠材料价值的确定：有发票账单的,确定。没有发票账单的,按同类材料的当前市场价确定。5、材料出库成本的确定：,计年度内不得改变。三、材料动态治理与核算规定1、预算编制与审批：分管领导提出相关建议后送交财务部进行价格审核。标报总经理审批。2、材料采购：材料采购由工程技术中心按照总经理审批后的各部门所编制的预算，填制“物资采购申请表”，待审批完毕之后，方可执行采购。已签订合 程技术中心进

7、行供货方评审（包括厂家资质、信誉、产品价格等）采购方案报总经理审批，最后采购员依照实际需求，执行采购业务。, 清账务。的预付款，需经总经理审批。物资采购, 必须签订购货合同或协议。3、材料入库：材料保管员依照结算发票或购货清单核点入库材料的数量、品种、价格金额验收员配合材料保管员对购买材料的完好性和质量进行验收而后由材料保管员依照核点数量及验收情形正确无误后填制“材料验收单”。采购员和材料保管员依据“材料验收单”“材料收讫”“材料验收单”、结算发票（购货清单、采购合同“材料验收单”放火、防盗。4、材料请领出库：工程技术中心主任和分管领导审批后和方可请领材料。“材料出库单“材料出库单”上加盖“材

8、料发讫”戳记。并及时登记库存 材料明细账。“材料出库单”需经材料保管员、领用部门（单位）领导、工程技术中心主任、财务部会计签章。5、材料核算：“材料验收单” （或已有材料单价）暂估入账，等收到发票时，再进行账务调整。签订的协议，办理支付业务。“材料出库单”按成本项目分若施工单位领用材料有剩余的情形，必须到工程技术中心办理退库（即用红字填写“材料出库单”进行冲销显现此情形，财务部有权拒绝办理材料核销手续。四、材料盘点与清查1行，定期盘查每月一次。2、每月月末，在财务部会计和材料保管员对账面材料进行核对无误后， 由财务部会计牵头，进行实物的盘点与清查，确保账实相符，之后由材料3、年末，由财务部牵头，抽调人员会同工程技术中心相关人员及公司指派的监盘人组织材料的清查盘点，在盘点之前，财务部应先和材料保管员进行材料明细账及