加油站风险评价分级0

1、福江加油站安全风险辩识分级管控、隐患排查1、福江加油站安全风险预控体系管理规定2、作业活动清单3、生产设备设施清单4、加油站风险分级直接判断记录表5、加油站作业条件危险性分析评价分级记录表6、作业安全风险辨识分级管控台账7、作业危险因素辨识辨识管控图8、加油站风险点告知卡9、加油站设备风险辨识分级管控图10、隐患排查治理清单管理工作手册【1】关于成立隐患排查治理责任小组的通知【2】加油站基础管理隐患排查清单【3】加油站现场管理隐患排查清单【4】加油站安全生产 月隐患排查记录表【5】日常安全检查、节假日安全检查、综合安全检查、其他检查记录表【6】卸油安全检查记录【7】春夏季安全检查【8】秋冬季安

2、全检查【9】年 月安全生产隐患整改汇总表福江加油站安全风险预控体系管理规定1范围规定了安全风险预控管理体系的管理要素及要求。本规定适用于安全风险预控管理。2总体要求安全风险预控管理应符合“PDCA”的运行模式。Plan （计划）；Do （实施）;Check （检查）；Action （改进）】。安全风险预控管理体系应保持实用、简洁、高效、稳定运转。安全风险预控管理体系包括：管理计划、风险及隐患管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、检查评审。安全风险预控管理计划每年制定安全风险预控管理计划，计划应为：a）经站长批准；b）明确年安全理念和安全风险预控管理总目标；c）对安全绩效的承诺；i）定

3、期修改，确保其与企业的发展相适宜;j）可为相关方所获取。安全风险预控管理建立安全风险预控管理程序。从工艺、设备设施、仓库、储罐区、建构筑物、 安全管理六个方面进行分级全面辨识物料、工艺、设备、电气、仪表、安全管 理及储运、消防、公用工程等系统和作业活动中的各种危险源，评估危险源的风 险等级。通过对人的不安全行为、物的不安全状态、环境的异常因素、管理措施 的落实程度等影响原因的排查，做到对危险源出现隐患的预警、控制，预防事故 的发生。危险源辨识管理根据具体情况首先选用直接判断方法、作业条件危险性分析（LEC）方 法进行危险源辨识：风险辨识的区域应为企业全部作业区，辨识基本单元应为相 对独立的生产

4、装置或设备设施。每年上半年组织一次员工对危险源进行全面、系统的辨识，并确保：a）危险源辨识前要对有关人员进行相关知识的培训，熟悉辨识危险源的依 据；b）辨识范围覆盖本站的所有活动及区域；对辨识出的危险源进行风险评估及隐患排查，并确保:a）风险评估及隐患排查频次符合A Q3013-2008、危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）的规定b）风险评估及隐患排查前，要对有关人员进行相关知识的培训；c）风险评估及隐患排查范围覆盖本企业的所有危险源和活动区域；d）风险评估及隐患排查方式参考国家有关规定并科学整合，或者创新符合本 站实用的风险评估及隐患排查方法，做到简单、实用、

5、有效。应与现场实际相符;e）从人、机、环、管四方面进行隐患排查，包括区域位置及总图布置、工艺、 设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等。当有下列情形发生时，应及时组织对危险源进行相关专业的风险评估及 隐患排查:a）国家有关的法律法规、标准规范新颁布或重新修订的；b）生产组织机构和人员发生重大调整的；c）生产装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的;d）外部安全生产环境发生重大变化的；e）本单位或类似企业发生事故（包括未遂）的；f）气候条件发生突然变化或预报重大自然灾害有可能发生或已经发生的。般风险、低风险级；分别为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄 色）、低

6、风险（蓝色）。其中重大风险最高，低风险最低。2.3.3.2风险管理对排查出的各级隐患，做到“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负 责人、定整改期限、定控制措施），并将整改落实情况纳入日常管理进行监督， 及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购施工等各方面问题。三级隐患由班组长组织进行确认及风险评估，制定整改措施，立即整改，无 法立即整改的隐患，制定防范措施，落实监控责任，3日内进行整改，整改验收 复查后，填写隐患登记处理台帐。无法完成整改的，制定控制措施、进行安 全告知，同时上报车间厂，由车间或厂进行处置。二级隐患由安全员组织进行确认及风险评估，制定整改措施，10日内进行 整改，整改

7、验收复查后，填写隐患登记处理台帐。无法完成整改的，制定控 制措施、进行安全告知，由公司进行处置。一级（重大）隐患由站主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大 事故隐患治理方案应包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资 的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、防止整改期间发生事故的 安全措施。实施完成后，建立重大事故隐患档案，隐患档案应包括以下信息：隐 患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在位置、专业分类、评估等级、整改期限、风险预警采取措施对危险源产生的重大隐患风险进行预警，使责任人能够及时获取并 采取措施加以控制。风险控制建立危险源隐患风险控制机制。对危险源产生的隐患

8、风险控制，遵循消除、 预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；根据危险源辨识、隐患风险排查 结果，编制专项安全技术措施和应对措施。信息与沟通建立信息沟通程序，对各类安全风险、危险源（点）进行分类分级和标志标 识，并建档立卡，建立台账（以确保员工与相关方能够及时获取隐患风险预控管 理信息，并可相互沟通、告知员工不安全行为管理员工准入管理员工准入必须具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和能力， 依法参加安全生产培训，并经考核合格员工不安全行为分类员工培训教育建立员工培训教育机制，以提高员工安全知识、意识和技能，员工培训教育 从业人员应当按照国家有关规定，经安全教育培训合格.对员工不安全行为要

9、 进行针对性的矫正培训，杜绝习惯性违章3.4.5员工行为监督建立完善的员工行为监督制度，及时对员工不安全行为进行监督和控制，生产设备、设施安全管理通用要求不使用国家明令淘汰、完善设备管理制度、规定，制定设备安全操 作规程。设备本身应具备必要的防护、净化、减振、消音、保险、联锁、 信号、监测等可靠的安全、卫生装置。对设备和重要的安全系统，实施设 备设施计划检维修制度，定期对设备设施进行检维修，确保设备处于适用 状态。电气设施对危及人、财产安全的危险，电气设施应有充分的防护措施。电气 设备必须有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施必须完好，每年 应定期检测。阻火措施；火灾、爆炸危险场所属于化学

10、腐蚀环境的，还应同时符合化 工企业腐蚀环境电力设计规程(HG/T 20666)的要求。3.5.3仪器仪表应按照国家有关标准规范的规定，在装置上设置流量、液位等过程测量与控 制仪器仪表。仪器、仪表的设计、制造和检验，应当符合有关安全技术规程 及其相应标准的要求。安装在爆炸危险环境的仪表、仪表线路、电气设备及材料，必须符合国家的 有关标准等的规定。-用电仪表的外壳、仪表盘、柜、箱、盒和电缆槽、保护、支架、底座等正常 不带电的金属部分，由于绝缘破坏而有可能带危险电压者，均应做保护接地。 对于供电电压不高于36V的就地仪表、开关等，当设计文件无特殊要求时， 可不做保护接地。2.5.4安全设施a)各种安

11、全设施应由专人负责管理，建立台账，定期检查和维护保养。b)安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆 除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。建(构)筑物、平面布置与厂区道路安全管理道路应满足加油、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求。相关方要素管理应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。检查、审核与评审检查A）依据隐患排查手册定期进行监督检查，检查应：系统、全面；重点关注可能产生不可承受风险的危险源；记录真实、准确、可追溯；B）应对检查发现的不符合项。分析其产生的原

12、因；按照不符合的处理程序予以纠正；重新审核或制定相应防范措施，防止再次发生。审核保持体系审核程序，风险预控管理体系审核时间在每年末安全标准化自评前。 以审核实施情况与体系的符合性，评价是否能有效满足企业的方针和目标。对审作业活动清单序号作业岗位作业活动（操作内容）1收油收油作业2发油加油作业3检（维）修检（维）修作业（非常规）生产设备设施清单序号设备设施名称型号数量使用部门备注1汽油储罐30m33综合办2柴油储罐30m31综合办3加油机6力口油班4发电机30KW1力口油班5配电柜1综合办福江加油站直接判断评价分级记录表13加油站风险分级直接判断记录表单 位： 区域：分析人员： 日期：序号类别检

13、查标准检查 结果控制措施等级1生产工艺其它生产工艺为（一般风险）加油站工艺为 其它工艺加油站平面布置、加卸油工艺及设备设施应符合 汽车加油加气站设计与施工规范的标准要 求。低风险2设备设施满足下列条件的设备设施属于（一般风险）1）操作压力1MPaP10MPa的设备设施；2）介质中含甲B及乙类液体的设备设施；3）介质中含剧毒品以外的急性毒性为类别1、类别2 的物质的设备设施。注：急，性毒性分类依据化学品分类、警示标签和警示 性说明安全规范 急，性毒性（GB20592-2006）。物质的火灾 分类依据石油化工设计防火规范（GB50160-2008介质中含甲B及 乙类液体的设 备设施力口油机、储罐应

14、标明介质名称，定期进行检测和 维护保养，编制操作规程，应保证安全距离，采 用密闭卸油和油气回收系统、安装高液位自动报 警仪。一般风险3其它储罐区属于低风险（蓝色）风险加油站储罐属 于其他储罐区储罐区周边距离应符合汽车加油加气设计与施 工规范。警示标识、消防器材齐全、按照卸油 操作规程进行操作。另外执行国家安监总局84 号令油罐区防火防爆十条规定低风险144建筑物全厂性低压配电室。其它有火灾爆炸或有毒危险作业厂房建筑属于低风险（蓝色）风险加油站建筑属 其它有火灾爆 炸或有毒危险 作业厂房建筑对全体员工进行培训，提高安全意识。对外来人 员进行监督。低风险5维修作业下列情况属于一般风险（黄色）风险其

15、它日常维修作业日常维修作业一般风险15加油站安全管理风险评价分级记录表单 位： 区域：分析人员： 日期：序号检查标准检查 结果控制措施等级1下列情况属于重大风险（红色）风险（1）未按规定设置专职安全管理机 构和相应数量专职安全管理人员；（2）岗位安全（工艺）操作规程和工艺控 制指标落实不到位；（3）安全管理人员、特种作业人员未经考试合格或未持 证上岗；（4）未严格执行动火作业、隐患排查等安全管理制度；（5）新入厂 员工未进行三级安全教育。安全生产 标准化三 级达标按照危险化学品从业单位安全生产标准化评 审标准要求进行管理运行，并执行国家相关法 律法规和标准。2下列情况属于较大风险（橙色）风险1

16、）三项制度不完善；2）未配备工 艺、设备、仪表专业技术人员；3）仪表操作人员未经考试合格或未持证上岗; 4）未按有关规定投入安全生产费用；5）未定期进行事故应急演练。6）人员教育培训不到位；7）法律、法规 识别不及时；8）未定期按规定进行风险评估的；9）事故应急演练走形式。安全生产 标准化三 级达标按照危险化学品从业单位安全生产标准化 评审标准要求进进行管理运行，并执行国家相 关法律法规和标准。16福江加油站作业条件危险性分析评价分级记录表17安全管理 工作作业条件危险性分析（LEC）评价表序号危险源分析事故发生 可能性/L暴露于危险 环境几率/E事故后果 严重性/C危险度 D=LXEXC安全

17、措施风险等级1未按规定设置专职安全管理机构和 相应数量专职安全管理人员；0.20.510010设置专职安全管理机构和 相应数量专职安全管理 人员低风险2岗位安全（工艺）操作规程和工艺控 制指标落实不到位114040操作规程和工艺控制 指标落实低风险3安全管理人员、未经考试合格或未持 证上岗10.510050企业主要负责人、安全管 理人员按规定进行培训 及持证上岗低风险4未严格执行动火作业、隐患排查等安 全管理制度10.54020作业许可的安全管理 制度隐患排查清单，低风险5新入厂员工未进行三级安全教育。10.510050一人一档低风险6三项制度不完善0.20.510010建立健全了三项制度低风

18、险7未配备工艺、设备、仪表专业技术人 员10.54020配备工艺、设备、仪表 人员低风险8操作人员未经考试合格或未持证上 冈0.10.51005考试合格、持证上岗低风险9未按有关规定投入安全生产费用；311545安全投入制度、台账低风险10人员教育培训不到位311545对从业人员进行安全 教育和技能培训低风险11未定期进行事故应急演练114040定期进行事故应急演练低风险12法律、法规识别不及时311545有识别有执行评价低风险13未定期按规定进行风险评估的114040规定进行风险评估低风险1814事故应急演练走形式10.510050事故应急演练有方案 有效果评价低风险分析人员:日期:审核人：

19、日期:审定人：日期:19加油岗位作业条件危险性分析（LEC）评价表序号危险源分析事故发生 可能性/L暴露于危险 环境几率/E事故后果 严重性/C危险度 D=LXEXC安全措施风险等级1未戴劳保用品，穿其他化纤衣服16742检查制度，劳动保护用品管理制度低风险2加油机运转不正常，有泄漏现象16742日常安全检查低风险3乘客进站带火种11100100安全警示标志，日常规范和要求一般风险4绝缘性容器加油10.54020安全生产管理制度安全操作规程低风险5车未停稳、熄火，加油0.5640120安全操作规程一般风险6不用加油员，顾客自行加油违犯规定0.514020安全操作规程，日常检查低风险7吸烟和打电

20、话未停止加油作业0.1310030安全警示标志低风险8加油未计数回零，启动加油10.573.5安全操作规程低风险9油料溢出未擦拭10.573.5定期检测加油机低风险10闪电或雷击未停止作业0.10.54020安全操作规程低风险11加完油未取出油枪0.1610060安全操作规程低风险12摩托加完油未离开就地启动0.56742安全警示标志安全生产管理制度低风险分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期:2)卸油岗位作业条件危险性分析（LEC）评价表序号危险源分析事故发生 可能性/L暴露于危险 环境几率/E事故后果 严重性/C危险度 D=LXEXC安全措施风险等级1油槽车安全设施不齐全0.10.51

21、005检查制度低风险2未连接静电接地，产生火花0.50.510025安全操作规程低风险3未核对油品，造成混装60.5721安全操作规程，培训低风险4卸油前未计量或计量有误10.573.5安全操作规程，培训低风险5卸油未暂停加油作业10.573.5安全操作规程、培训低风险6卸油管连接不紧密10.573.5安全操作规程、培训低风险7卸油过程无人监护10.573.5安全操作规程、培训低风险8驾驶员未确认状况正常离开10.573.5安全操作规程、培训低风险分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期：21电器、仪表、设备维修岗位作业条件危险性分析（LEC）评价表序号危险源分析事故发生 可能性/L暴露于危

22、险 环境几率/E事故后果 严重性/C危险度 D=LXEXC安全措施风险等级1佩带劳保用品3315135穿戴好劳动保护用品一般风险2设备断电电器维修321580确认断电后工作一般风险3悬挂停电指示牌637126悬挂停电指示牌一般风险4使用工具不当62784正确使用工具一般风险5工具设备放置不当637126工具设备放置得当一般风险6手套污油多321580定期发放劳保用品，使用防腐手套一般风险7工作现场地面滑331580地面防滑一般风险8涉危险作业无许可证无方案无监护124080危险作业管理制度一般风险9设备未处理、未清洗、未置换、为封闭124080交付手续检修管理制度一般风险10杂物没清理1340

23、120交付手续一般风险11工作任务不明确321580交付手续、作业许可证一般风险12发现异常未及时通知岗位3315135检修规程一般风险13.未检查施工工具1340120检修管理制度一般风险14穿戴防护品不合格3240120操作规程一般风险15停电后应防误送电1240801、操作规程2、管理制度一般风险16野蛮拆装3215801、检查制度2、管理制度一般风险2217消防器材不到位3215801、操作规程2、管理制度一般风险18培训不合格，无法正常操作。3140120操作规程管理制度一般风险19临时电线使用不当331580管理制度一般风险20无应急救援设施。如灭火器等321580应急救援预案、危

24、险作业管理制度一般风险21现场无个体救护装备3315135配备个体救护装备一般风险22无安全警示标志3315135设安全警示标志一般风险23无检修操作规程11100100已编制检修操作规程一般风险24维修完后未及时恢复安全保护装置3315135检修管理制度一般风险25未检查或有遗漏项目3315135检修管理制度一般风险26无交付记录3315135检修管理制度一般风险分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期：23经营储存、作业场所作业条件危险性分析（LEC）评价表分析人:序号检查项目标准、依据不符合标准的 后果检查结果或 控制措施事故发 生 可能性 /L暴露于 危险 环境几 率/E事故后 果

25、严重性 /C危险度D=LXEXC风险等级1储存城区不应设一级站违法犯规二级站0.511515低风险2储存站房、构筑物耐火等级三2级，并经消 防验收合格财产损失验收合格0.511515低风险3储存加油站的油罐、加油机和通气管口与 站外构筑物防火距离三 GB50156-2014.之规定火灾、财产损失符合设计规 范要求161590一般风险4储存加油的工艺设施与站外建筑物之间距 离W25m以及WGB50156-2014表中防 火距离的1.5倍时，相邻一侧应设三 2.2m非燃烧体实墙火灾、财产损失符合设计规 范要求161590一般风险5储存GB50156-2014表4.0.4中防火距离的1.5倍且25m

26、时，相邻一侧可为非实 体围墙、敞开火灾、财产损失符合规定161590一般风险6储存及加油站安全设施、防雷、防静电及接火灾、财产损失符合规定161590一般风险24建筑物地和消防设施配备GB50156-2014设备、设施安全检查表分析人:序号检查项目标准、依据不符合标准的后 果检查结果或控 制措施可能 性L严重 性S风险 度R风险等 级建议改进措施一、经 营储 存条件1、储油罐油罐禁止室内或地下室人员伤害按规范建设122低风险油罐的各结合管应设油罐顶部人员伤害符合要求133低风险1、储油罐汽油、柴油通气管分开，管口高出地 面4m,沿建筑物敷设应高于建筑物1.5m,其与门窗4m,管径中50mm,并

27、安阻火器，通气管管口距离 围墙3m （油气回收2m,）火灾爆炸符合设计 要求133低风险油罐的量油孔应设带镜的量油帽，铜 或铝有色金属制作尺槽火灾、爆炸符合要求133低风险油罐人孔应设操作井人员伤害符合要求133低风险操作孔的上口边缘高出周围地面火灾、爆炸符合要求133低风险250.2m,操作孔的盖板和翻盖镶栓轴要 选不产生火花材料或采取措施顶部0.5m,周围填沙、细土W0火灾符合要求133低风险进油管伸至距底0.2m处火灾符合要求133低风险罐车卸油密闭式火灾符合要求133低风险经营储存条件2、油管线应埋地敷设，不应穿过建、构筑物穿 车行道应加套管，两端密封。与管沟、 电缆沟、排水沟交叉时应

28、防渗漏措施火灾、人员伤害符合要求133低风险管线设计压力三0.6Mpa火灾符合要求133低风险卸油软管、油气回收管应采用耐油 软管，应三D50mm漏油、火灾符合要求133低风险采用油气回收应满足GB50156-2014第6.2.3要求火灾、财产损失符合要求133低风险3、加油机不得设在室内人身伤害符合要求133低风险自吸式加油机应按加油品种单独设置 加油管财产损失符合要求133低风险加油机与储油罐及管线之间应用导线 连接并接地火灾符合要求133低风险加油枪速度流量不应大于60L/min,油 枪软管应加绕螺旋形金属丝作静电 接地火灾符合要求133低风险25序号检查项目标准、依据不符合标准的后果检

29、查结果或 控制措施可能 性L严重 性S风险 度R风险等 级建议改进措施经营储存条件4、电气装置一、二级加油站消防泵房、罩棚、营业 室均应设事故照明事故或断电工作不能处理符合要求133低风险设置的小发电机组排烟口装阻火器，排 烟口高出地三4.5m火灾符合133低风险电缆直埋或电缆沟，但电缆沟必须冲压 填实，不得与油品、热力管在一沟内火灾符合133低风险埋地油罐与露出地面的工艺管道相互作 电气连接并接地静电火花、火灾符合133低风险电气设备选型、安装线路敷设应符合爆 炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058的规定火灾符合规范133低风险独立加油站或临近无高大建筑应设可靠 的防雷措施保护火灾符

30、合133低风险防雷防静电应符合GB50156-2014要求火灾已检测合格133低风险防雷防静电经资质部门检测火灾已检测合格133低风险27设备、设施安全检查表法检查表分析人:序号检查项目标准、依据不符合标准的后果检查结果或 控制措施可能 性L严重 性S风险 度R风险等 级建议改进措施二消 防设 施每2台加油机应设1台4kg干粉 灭火器，1台6L泡沫灭火器无法救援、事故 扩大符合要求133低风险地下储罐应设35kg手推式干粉灭火器 一台，两种介质间距15m应分别设置无法救援、事故 扩大符合要求133低风险一、二级加油站配灭火毯5块，沙子2m3, 三级加油站配灭火毯2块，沙子2m3无法救援、事故

31、扩大符合要求133低风险其余建筑物灭火器材配置符合GB50140-2005 规定无法救援、事故 扩大符合要求133低风险28序号检查项目标准、依据不符合标准的后果检查结果或控制措施可能 性L严重性S风险 度R风险等 级建议改进措施1规划符合城镇规划、环保、防火要求、交 通便利违犯法规符合规则122低风险2规定城区不应设一级加油站违规三级站122低风险3平面布置距离（二级站）m埋地油罐重要建筑物50人员伤害、财产损失符合要求133低风险明火散发火花点25人员伤害、财产损失符合要求133低风险一类民用建筑保护物20人员伤害、财产损失符合要求133低风险二类民用建筑保护物16人员伤害、财产损失符合要

32、求133低风险三类民用建筑保护物12人员伤害、财产损失符合要求133低风险甲乙类物品的生产厂房、库房 及罐体储罐22火灾、爆炸、 人员伤害符合要求133低风险其他类物的生产厂房、库房， 甲乙类液体储罐50m316火灾、爆炸、 人员伤害符合要求133低风险室外变配电站22火灾、爆炸符合要求133低风险站址选择、平面布置、周围环境安全检查表法检查表分析人:29站址选择、平面布置、周围环境安全检查表法检查表分析人:序号检查项目标准、依据不符合标准的后 果检查结果或 控制措施可能 性L严重 性S风险 度R风险等级建议改进措施3埋地油罐距离（二级站）m铁路22火灾、爆炸符合规定133低风险城市快速路主干

33、路8火灾符合规定133低风险城市次干路支路6火灾符合规定133低风险国家一级架空通信线1倍杆高火灾符合规定133低风险国家一般架空通信线5火灾符合规定133低风险架空电力线不应跨越 加油站且1倍杆高火灾符合规定133低风险通气管管口重要建筑物50人员伤害、财产损失符合规定133低风险明火或散发火花点18人员伤害、财产损失符合规定133低风险一类民用建筑保护物16人员伤害、财产损失符合规定133低风险二类民用建筑保护物12人员伤害、财产损失符合规定133低风险三类民用建筑保护物10人员伤害、财产损失符合规定133低风险甲乙类物品生产厂房、 库房及储罐子18火灾、爆炸、 人员伤害符合规定133低风

34、险站址选择、平面布置、周围环境安全检查表法检查表分析人:站址选择、平面布置、周围环境安全检查表法检查表分析人:序号检查项目标准、依据不符合标准的后果检查结果或控制措施可能 性L严重 性S风险 度R风险等 级建议改进措施3通气管管口距离（二级站）m其他物品生产厂房、库房及甲 乙类液体储罐50m315火灾、爆炸、 人员伤害符合要求133低风险室外变配电18火灾、爆炸符合要求133低风险铁路22火灾、爆炸符合要求133低风险城市快速路主路8火灾符合要求133低风险城市次干路支路6火灾符合要求133低风险国家一二级架空通信三5火灾符合要求133低风险架空电力线不跨越加油站三5火灾符合要求133低风险加

35、油机重要建筑物50人员伤害、财产损失符合要求133低风险明火或散发火花点18人员伤害、财产损失符合要求133低风险一类民用建筑保护物16人员伤害、财产损失符合要求133低风险二类民用建筑保护物12人员伤害、财产损失符合要求133低风险三类民用建筑保护物10人员伤害、财产损失符合要求133低风险站址选择、平面布置、周围环境安全检查表法检查表分析人:站址选择、平面布置、周围环境安全检查表法检查表分析人:序号检查项目标准、依据不符合标准的后果检查结果或 控制措施可能 性L严重 性S风险 度R风险等 级建议改进措施3加油机距离（二级站）m甲乙类物品生产厂房、库房及 储罐18火灾、爆炸、 人员伤害符合要

36、求133低风险其他物品生产厂房、库房及甲 乙类液体储罐50m315火灾、爆炸、 人员伤害符合要求133低风险室外变配电18火灾、爆炸符合要求133低风险铁路22火灾、爆炸符合要求133低风险城市快速路主路8火灾符合要求133低风险城市次干路支路6火灾符合要求133低风险国家一二级架空通信三5火灾符合要求122低风险架空电力线不跨越加油站且不应三5火灾符合要求122低风险道路交通车辆出入口分开设置交通事故符合要求133低风险低风险单车道宽3.5米双车道宽6米交通事故符合要求133低风险低风险站内道路转弯半径三9m,坡度W6%, 坡向外卸车处按0平坡设计车辆事故符合要求133低风险低风险分析人:3

37、2站址选择、平面布置、周围环境安全检查表法检查表站址选择、平面布置、周围环境安全检查表法检查表站址选择、平面布置、周围环境安全检查表法检查表分析人:序号检查项目标准、依据不符合标准的后果检查结果或 控制措施可能 性L严重 性S风险 度R风险等 级建议改进措施3道路交通站内不应用沥青路面火灾符合规定122低风险应设非燃烧材料罩棚hN4.5m,罩棚边缘与加油站平面距离 2m火灾、爆炸符合规定122低风险加油岛高出地面0.15-0.2m, 加油岛宽三1.2m人身伤害符合规定122低风险加油岛上的罩棚支柱距离端部三0.6m人身伤害符合规定133低风险4站内平面 布置距离（二级站）m埋地油罐站房4人身伤

38、害符合规定133低风险埋地油罐0.5火灾符合规定133低风险消防泵房、消防水池取水口10火灾符合规定133低风险其他建构筑物5火灾符合规定144低风险锅炉房、厨房18.5火灾、爆炸符合规定133低风险变配电室5火灾、爆炸符合规定133低风险站区围墙3火灾、爆炸符合规定133低风险33站址选择、平面布置、周围环境安全检查表法检查表分析人:序号检查项目标准、依据不符合标准的后果检查结果或 控制措施可能性L严重 性S风险度R风险等 级建议改进措施4站内平面 布置距离（二级站）m通气管管口站房4火灾、人身伤害符合规定133低风险消防泵房、消防水池取水口10火灾、人身伤害符合规定133低风险其他建构筑物

39、7火灾、人身伤害符合规定133低风险锅炉房、厨房18.5火灾、爆炸符合规定133低风险变配电室5火灾、爆炸符合规定133低风险站区围墙3火灾符合规定133低风险站内围墙（采用卸油油气回收 装置时）三2火灾符合规定133低风险加油机站房5火灾、人身伤害符合规定133低风险消防泵房、消防水池取水口6火灾、人身伤害符合规定133低风险其他建构筑物8火灾、人身伤害符合规定133低风险锅炉房、厨房15火灾、爆炸符合规定133低风险变配电室6火灾、爆炸符合规定133低风险34站址选择、平面布置、周围环境安全检查表法检查表分析人:序号检查项目标准、依据不符合标准的后 果检查结果或 控制措施可能性L严重 性S

40、风险度R风险等 级建议改进措施4站内平面 布置距离（二级站）m站房不应 与消防泵 房合建其他建构筑物6火灾、不易救援符合规定133低风险其他建构 筑物锅炉厨房5火灾、不易救援符合规定133低风险锅炉厨房变配电室5火灾符合规定133低风险35地震及自然灾害、公用工程安全检查表法检查表分析人:序号检查项目标准、依据不符合标准的后果检查结果或 控制措施可能性L严重 性S风险度R风险等 级建议改进措施1地理地理位置、交通便利影响营业交通便利133低风险2自然环境地质稳定，无劣性地貌，无不良地质 现象，不在行洪区，不在水源保护区财产损失符合要求133低风险3供电供电正常（三级）影响营业采用外接380/2

41、20V外接电源122低风险4给排水生活用水保障消防用水能供给,无积水消防不利影响生活 卫生差122低风险5采暖通风供暖职业劳保卫生差无锅炉122低风险通风职业劳保卫生差自然风122低风险36原料供应安全检查表法检查表分析人:序号检查项目标准、依据不符合标准的后果检查结果或 控制措施可能性L严重 性S风险度R风险等 级建议改进措施1供应商资格1、经营销售许可证2、合同或协议3、营业执照，送货车符合危险品运输要求4、安全技术说明书财产损失半年评价一次，有记录有附件133低风险2供应商选用供应商评价表 合格供应商名录 供应商档案财产损失半年评价一次有记录133低风险3供应商评价续用采购风险控制措施财

42、产损失有控制措施 有记录133低风险37卸油作业工作过程危害分析（JHA）工作任务：卸油分析人：序 号作业步骤可能的原因主要后果现有的安全对策 措施LSR风险等级建议改进措施1检查和引导进站油槽车（穿戴防护用品）1、未发现油槽车安全设施不齐全， 如排气管未安装防火罩带来火星；2、 刹车不灵，造成车辆不能停车计量场 地或造成站内人员受伤或财产损失； 3、未穿戴防护用品1、火星作为点火源 可引发火灾爆炸； 2、油罐车引起车辆 伤害事故；3、人员伤害、火灾劳动保护管理规 定操作规程，加油 卸油培训车辆进 入检查确认224低风险2落实接卸前安全措施1、未连接静电接地线可造成静电聚积，产生静电火花；2、

43、未准备消防器材，不以及时扑灭 初起火灾；3、罐车静止时间15分钟，产生静 电产生静电火花，引起爆炸事故操作规程接地的检测，安全设施的检查，安定培训155低风险3验收油品品种、数量、质量1、登油罐车可能坠落;2、品种、数量、质量核实不准1、坠落造成人员伤亡；2、核实不准，造成 经济损失培训，安全操作规 程,二人操作133低风险4核对卸油罐与罐车油品品种品种不同造成混装发生混油事故造成经济损失培训安全操作规程 二人操作133低风险38序 号作业步骤可能的原因主要后果现有的安全对策 措施LSR风险等级5确认卸油罐的空容器核准油罐存油量不清楚，由于卸油前 没计量容器或计量有误卸油发生冒项跑 油，造成经

44、济损失 和火灾卸油规程,二人操 作144低风险6关闭加油机，暂停作业未关闭与卸油罐的连接加油机，继续 加油在卸油中产生静电未消除，加油 作业车辆、人员造成跑冒滴漏不能及 时发现整改，出现引燃或爆炸引起静电火花，导致卸油罐和罐车发生火灾爆炸卸油规程，卸油停机派专人临时监 管进入加油车辆144低风险7连接卸油管接头结合不紧密，可能造成卸油时漏 油漏油造成经济损 失，可引起火灾爆炸卸油规定二人操 作规定检查133低风险8检查油罐计量孔密封油罐计量孔密封不严造成卸油时大 量气体外泄油气外泄，污染环境 引起火灾、爆炸事故训,操作规定检查133低风险9开始卸油开卸“由阀过快，用力猛，卸油阀坏、 卸油速度快

45、和油喷溅可造成产生静 电油品产生静电火花引起差火爆炸培训操作规定要有 要求133低风险10卸油过程监护无专人监护，驾驶员、卸油员不在现 场，未随时检查，发现异常未停止工 作，导致油大量外泄不在场不能处置异 常情况，漏油造成火 源或发生火灾爆炸一人操作一人监护 卸油规程规定1133低风险建议改进措3911卸油后的检查及相关工作登罐车可.能坠落，关闸阀、拆卸油管 盖罐口处卸油帽收回静电导线时，造 成摔伤、扭伤造成人员伤害12引导罐车离站驾驶员未全面检查，未确认状况正 常，发动车移开现场人员伤害、车辆或站内设施损坏13卸后工作罐内油面未静止平衡 15分钟，加 油机开启，可能产生静电火花产生静电火花，

46、引 起火灾爆炸培训卸油示范演练卸油规程规定有监护人卸油有规定，卸油 监护人与监视车 辆人确认4)加油作业过程工作危害分析（JHA）分析人:工作任务：加油分析人:序 号作业步骤可能的原因主要后果现有的安全对策 措施LSR风险等级建议改进措施1、工 作 刖 检 查持证、戴劳保用品未戴劳保用品，穿其它化纤衣服人员伤害，火灾干部检查制度，劳 保配备和管理133低风险A、检查加油机加油机运转不正常，有泄漏现象影响 整洁，引发火灾，摔伤、扭伤火灾事故班中交接班有检查133低风险B、检查加油岛若放置收音机、电扇、延长线、冷藏 设备等一般电器设备及其他杂物可 能电器不防爆，引发火灾，检查时不 能发生摔伤扭伤火

47、灾、人员伤亡、财产损失安全管理制度,加 油安全规定有要 求,临时用电有制 度133低风险C、检查加油工作位置未站在加油岛，穿过两车中间车辆事故、人员伤害培训教育班前会教 育133低风险D、检查客车客车乘客进站带火种，使用手机人员伤亡事故，检查 时可能摔伤、扭伤， 产生静电、火灾事故安全标志，培训，日常 规范和要求133低风险E、检查加油容器绝缘性容器产生静电火灾、人员伤亡、财产损失已规定绝缘容器彳 砚触133低风险41序 号作业步骤可能的原因主要后果现有的安全对策 措施LSR风险等级建议改进措施2、A、引导进站引导车辆进站引导位置不对车辆、人员伤害培训,加油示范动作 培训133低风险加油B、检

48、查加油车车未停稳，未熄火，加油工受伤害车辆伤害、人员伤害安全操作规程加油示范动作培训133低风险作C、加油未计数回零，启动加油计量不准确安全操作规程133低风险业D、加油操作不用加油员，顾客自行违犯规定安全事故有规定有检查122低风险A、吸烟和打电话的处置未立即停止加油火灾爆炸事故发生安全标志培训力油示范 培训144低风险3、加油过B、加油时油料溅出油料溅出在高温引擎或排气管，未及 时处置火灾爆炸、人员伤 亡、财产损失制油规定和技能培训133低风险程及处理C、油料溢出未及时擦拭，油污布料未妥善保存于 有盖容器中油蒸汽火星火灾爆 炸，人员伤亡，财产 损失定期检则啪机计量准确性122低风险D、闪电

49、或雷击频繁未停止作业，未采取防护引发火灾爆炸事故有规定此时不频由133低风险3、A、取出油箱未取出油枪车启动拉断油管油 枪规程有规定122低风险42加 油 结 束3、放置加油橡胶管未放置加油机上车环、*产损失加油示范规定133低风险C、引导离开未及时驶离影响作业示范培训133低风险D、监督摩托车、 拖拉机驶离后再点 火启动未离开就地启动车辆事故、人员伤害力油规定有要求133低风险43非常规作业工作危害分析（JHA）工作任务：临时用电分析人：序 号作业步骤可能的原因主要后果现有的安全对策 措施LSR风险等级建议改进措施1作业前未办证，非专业电工违章、触电、人员伤害临时用电管理制度133低风险2作

50、业中未断电，非专业电工，未停电移动触电、人员伤害临时用电管理制度133低风险一次线长，过路无保护，配电箱周 围有杂草、杂物触电、人员伤害临时用电管理制度144低风险未使用规定电压，线路破损触电、人员伤害临时用电管理制度144低风险保护零线工作零线混接触电、人员伤害专业电工244低风险无漏电保护或不匹配触电、人员伤害专业电工144低风险闸具、电箱不符合要求触电、人员伤害更换133低风险灯具金属壳未保护接地触电、人员伤害用144低风险设备线路老化或电缆替代触电、人员伤害更换144低风险带电作业无监护触电、人员伤害临时用电管理制度144低风险3作业完毕专业人员及时拆除触电、人员伤害临时用电管理制度1

51、55低风险44非常规作业工作危害分析（JHA）工作任务：起重吊装作业分析人:序 号作业步骤可能的原因主要后果现有的安全对策 措施LSR风险等级建议改进措施1作业现场确认不认真人身伤害、车辆损坏吊装管理规定133低风险2任务确认不清楚，未确认引发其他事故吊装管理规定133低风险3办理手续未办、违章办引发其他事故吊装管理规定224低风险4索具、卡扣检查未检查，不认真车辆损坏、人身、 设备损坏吊装管理规定236低风险5吊装作业脱钩人身伤害、备损坏吊装管理规定122低风险违章人身伤害、备损坏吊装管理规定133低风险未警戒人身伤害、备损坏吊装管理规定236低风险6工作结束不清理现场，验收不认真隐患吊装管

52、理规定133低风险 45非常规作业工作危害分析（JHA）分析人:工作任务：受限空间分析人:序 号作业步骤可能的原因主要后果现有的安全对策 措施LSR风险等级建议改进措施1隔断作业流程未按要求隔断中毒人身伤害有限空间作业 管理制度133低风险2穿戴防护用品未穿戴，不规范人身伤害有限空间作业 管理制度326低风险3取样分析未分析，不准确中毒、火灾、爆炸有限空间作业 管理制度155低风险4作业许可证未办，违章办中毒、火灾、爆炸有限空间作业 管理制度155低风险5监护人、监护措施不落实，未到位中毒抢救不及时有限空间作业 管理制度144低风险6作业违章中毒火灾、爆炸有限空间作业 管理制度248低风险7验

53、收交付验收不认真工艺、设备事故、财产损失有限空间作业 管理制度133低风险8作业结束，内外清理未清理，不彻底工艺、设备事故、财产损失有限空间作业 管理制度133低风险46非常规作业工作危害分析（JHA）工作任务：动火作业分析人:序 号作业步骤可能的原因主要后果现有的安全对策 措施LSR风险等级建议改进措施1穿好工作服不穿或不规范人身伤害劳保管理规定326低风险2动火现场确认、分析不具备动火条件着火、爆炸动火管理制度236低风险3落实动火人、监护 人、防护措施人员、措施不落实火灾、爆炸动火管理制度326低风险4办理审批手续未办或违章办火灾、爆炸动火管理制度326低风险5动火过程违章作业，监护人不

54、到位中毒火灾、爆炸动火管理制度248低风险6工作完成确认不完好或未确认灾、爆炸动火管理制度236低风险7动火现场清理不彻底或未清灾、爆炸动火管理制度212低风险47非常规作业工作危害分析（JHA）工作任务：破土断路分析人:序 号作业步骤可能的原因主要后果现有的安全对策 措施LSR风险等级建议改进措施1确认现场未确认，确认不清财产损失破土、断路管理制度133低风险2确认地下状况、方案未确认、无施工、防护方案人员伤害、财产损失破土、断路管理制度133低风险3施工方案准备未准备、方案粗事故无法救援破土、断路管理制度133低风险4办理开工手续未办、违章办引发其他事故破土、断路管理制度144低风险5设置

55、标志未设或不明显人员伤害、其他事故破土、断路管理制度155低风险6落实监护未监护或不落实事故无法救援破土、断路管理制度144低风险7开工违章操作触电、人员伤害破土、断路管理制度155低风险8工作结束未恢复原貌，未清理人员伤害破土、断路管理制度133低风险48福江加油站安全风险辨识分级管控台账49序号场所/环节/ 部位风险辨识可能导致的 事故类型风险分级/ 风险标识主要防范措施或依据责任部门/ 责任人1工艺加油站工艺为其它 工艺火灾爆炸人身伤亡 事故低风险蓝色加油站平面布置、加缶口油工艺及设备设施应符合汽车加油加 气站设计与施工规范的标准要求。2设备设施介质中含甲B及乙类 液体的设备设施火灾爆炸

56、人身伤亡 事故一般风险黄 色加油机、储罐应标明介质名称，定期进行检测和维护保养，编 制操作规程，应保证安全距离，采用密闭卸油和油气回收系统、 安装高液位自动报警仪。33安全管理安全生产标准化三级达标火灾爆炸人身伤亡事故低风险蓝色按照危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准要求进进行管理运行，并执行国家相关法律法规和标准。4储罐区加油站储罐属于其他 储罐区火灾爆炸人身伤亡 事故储罐区周边距离应符合汽车加油加气设计与施工规范。警 示标识、消防器材齐全、按照卸油操作规程进行操作。另外执 行国家安监总局84号令油罐区防火防爆十条规定5建筑物加油站建筑属其它有 火灾爆炸或有毒危险 作业厂房建筑火灾爆炸人

57、身伤亡 事故低风险蓝色对全体员工进行培训，提高安全意识。对外来人员进行监督。6检维修作业日常维修作业火灾爆炸人身伤亡 事故一般风险黄 色严格按化学品生产单位特殊作业安全规范GB30871-2014要 求建立八大作业票作业前进行全面风险分析，制定安全措施， 对作业人员进行针对性的教育培训，由专业人员检查确认安全 签字后，方可作业。分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期：50加油站作业条件安全风险辨识分级管控台账（一）一般风险序号场所/环节 /部位风险辨识可能导致 的事故类型风险分级 /风险标识主要防范措施责任部门/ 责任人1加油作业乘客进站带火种火灾爆炸中毒人员伤害一般风险安全警示标志，日常

58、规 范和要求2车未停稳、熄火，加油火灾爆炸中毒人员伤害一般风险安全操作规程3维修作业佩带劳保用品火灾爆炸中毒人员伤害一般风险穿戴好劳动保护用品4设备断电电器维修火灾爆炸中毒人员伤害一般风险确认断电后工作5悬挂停电指示牌火灾爆炸人员伤害一般风险悬挂停电指示牌6使用工具不当火灾爆炸中毒人员伤害一般风险正确使用工具7工具设备放置不当火灾爆炸中毒人员伤害一般风险工具设备放置得当8手套污油多火灾爆炸人员伤害一般风险定期发放劳保用品，使 用防腐手套9工作现场地面滑火灾爆炸人员伤害一般风险地面防滑10涉非常规特殊作业无许可证无 方案无监护火灾爆炸中毒人员伤害一般风险危险作业管理制度5111设备未处理、未清洗

59、、未置换、 为封闭火灾爆炸中毒人员伤害一般风险交付手续检修管理制度12杂物没清理火灾爆炸中毒人员伤害一般风险交付手续13工作任务不明确火灾爆炸中毒人员伤害一般风险交付手续、作业许可证14发现异常未及时通知岗位火灾爆炸中毒人员伤害一般风险检修规程15.未检查施工工具火灾爆炸人员伤害一般风险检修管理制度16穿戴防护品不合格火灾爆炸中毒人员伤害一般风险操作规程17停电后应防误送电触电一般风险1、操作规程2、管理制 度18野蛮拆装火灾爆炸中毒人员伤害一般风险1、检查制度2、管理制 度19消防器材不到位火灾爆炸人员伤害一般风险1、操作规程2、管理制 度20培训不合格，无法正常操作。火灾爆炸中毒人员伤害一

60、般风险操作规程管理制度21临时电线使用不当火灾爆炸中毒人员伤害一般风险管理制度22无应急救援设施。如灭火器等火灾爆炸中毒人员伤害一般风险应急救援预案、危险作 业管理制度23现场无个体救护装备火灾爆炸中毒人员伤害一般风险配备个体救护装备24无安全警示标志火灾爆炸中毒人员伤害一般风险设安全警示标志25无检修操作规程火灾爆炸中毒人员伤害一般风险已编制检修操作规程5226维修完后未及时恢复安全保护 装置一般风险检修管理制度27未检查或有遗漏项目一般风险检修管理制度28无交付记录一般风险检修管理制度29储存及设备设施一般风险1、操作规程2、管理制 度3.检修管理制度53（二）低风险序号场所/环 节/部位