营运部承包商管理实施细则

1、 FORMTEXT 营运部承包商管理实施细则 FORMTEXT 编码：GDOPS-OPS-P3-XXX版 本 号： FORMTEXT 0所属体系： FORMTEXT 营运管理编写部门： FORMTEXT 营运部生效日期：2013年09月 FORMTEXT xx日GDOPS-OPS-P3-001营运部承包商管理实施细则广东大鹏液化天然气有限公司第23页 共23页目 录 TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc342235568 1目的 PAGEREF _Toc342235568 h 3 HYPERLINK l _Toc342235569 2适用范围 PAGEREF _Toc3

2、42235569 h 3 HYPERLINK l _Toc342235570 3编制依据 PAGEREF _Toc342235570 h 3 HYPERLINK l _Toc342235571 4释义 PAGEREF _Toc342235571 h 3 HYPERLINK l _Toc342235572 5职责分工 PAGEREF _Toc342235572 h 3 HYPERLINK l _Toc342235573 6管理要求 PAGEREF _Toc342235573 h 7 HYPERLINK l _Toc342235574 7奖惩制度 PAGEREF _Toc342235574 h 9

3、 HYPERLINK l _Toc342235575 8附则 PAGEREF _Toc342235575 h 11 HYPERLINK l _Toc342235576 9修改日志 PAGEREF _Toc342235576 h 11目的为保证营运承包商（以下简称“承包商”）的各项服务活动符合广东大鹏液化天然气有限公司（以下简称“公司” ）的标准和要求，提高工作效率、服务质量、实现公司的目标，特制定本细则。适用范围本细则包括所有在公司营运部现场设施从事维修和施工服务的承包商。编制依据营运部管理基本制度，GDOPS-OPS-P1-001，2013年。营运部承包商管理办法， GDLNG-OPS-P2

4、-001释义 承包商指与公司签订维修、维护、施工服务合同为营运部提供维修、维护、施工服务的专业工程、服务公司。 常驻承包商指因维修工作需要，将一定人数的承包商固定在公司的工作现场，与公司维修人员一起工作的承包商。 非常驻合同承包商指与公司签订服务合同，没有固定人数在公司现场工作，其工作主要依据公司的维修和施工的需求而定，主要是针对某一项维修、施工服务工作而从事的服务。 潜在承包商 指维修工程立项后，需要找到承接该工程的工程公司。 安全培训指公司健康安全保安环境保护部指定或者认可的安全工程师组织的安全培训。 专业主管/自控工程师指营运部部内的维修主管、计量主管、消防主管、海务主管、物资设备主管、

5、自控工程师。 专业技师指营运部内的维修技师、计量技师、仓库技师。职责分工 安全工程师 负责对承包商进行入场培训。 依照公司安全要求对承包商的现场施工进行安全监督。 提供安全方面的技术支持以使承包商的安全意识及行为达到公司要求及标准。 根据承包商监督的申请为承包商人员进入公司所属区域工作提供“工作许可证”资质的培训。 负责主持召开每月的承包商月度安全会议。 负责对承包商公司及人员的HSSE考核及评估。 负责潜在承包商的安全评估，以作为选择承包商的依据。 承包商主管 向维修经理汇报承包商管理情况及工作进展。 负责营运部承包商的总体管理工作。 负责主持每工作日在接收站工作的承包商现场负责人的“班前会

6、”。 确保承包商在施工过程中遵守公司的安全规定。 对承包商的HSSE、维修质量等关键绩效考核目标进行考核。 负责组织、协调承包商人员“入场安全培训”，入场培训流程（附件1）。 根据现场的需要负责组织、协调常驻承包商人员的技术、技能培训。 对每一个承包商的工作进行跟踪记录并作为该承包商评估的依据。 土建工程师向承包商主管汇报工作的进展情况及工作日报。接受来自承包商主管下达的“工作任务通知”；组织承包商专业技术人员进行现场踏勘，并确定工作范围和技术要求。审核承包商公司提供的施工方案及预算工程量等资料。参加潜在承包商的考察、筛选，并完成考察报告。组织、协调、参与土建工程承包商的评标活动并完成评标报告

7、。根据施工方案和预算资料的审核结果提出“业主工作指令”，交直线经理或部门总经理（如需）批准后由承包商主管签发。从MAXIMO系统中下载土建类工单，并根据工单的优先级安排承包商人员进行维修工作。根据营运部的需求做好年度土建工作计划及费用预算。对主要维修项目的开工必须到现场进行技术交底和参加工具箱会议；并对施工现场的安全、质量、工程量、进度进行跟踪和控制。组织相关人员对完成的土建项目及工作进行验收。对完成的土建项目进行维保期的跟踪并组织维保工作（如需）。对非常驻承包商公司在现场的作业安全、质量、进度等指标进行评估、考核，以作为承包商公司总体表现的奖惩依据。 防腐工程师防腐工程师向承包商主管汇报工作

8、的进展情况及工作日报，接受来自承包商主管下达的“工作任务通知”并响应。在接到来自承包商主管下达的“工作任务通知”后，防腐工程师协调、组织承包商负责人及专业人员到施工现场查勘。参加潜在承包商的考察、筛选，并完成考察报告。组织、协调、参与防腐工程承包商的评标活动并完成评标报告。根据现场查勘情况向承包商公司提供作业区域、技术要求、作业需求等以便承包商公司提供现场的施工方案。审核承包商公司提供的现场施工方案是否符合公司的作业需求，审核承包商公司提供的施工预算资料。据施工方案和预算资料的审核结果提供“业主工作指令”，交直线经理或部门总经理（如需）批准后由承包商监督签发。 施工前，组织、协调承包商人员进入

9、公司施工现场的入场安全培训，进行技术交底，说明技术要求。 跟进承包商施工进度及质量，协调、组织工程验收。 承包商施工前期招标过程中，防腐工程师负责技术要求、技术澄清及组织协调承包商现场勘验。施工前，负责组织、协调承包商人员进入公司施工现场的入场安全培训，进行技术交底，说明技术要求。 施工中，跟进及控制承包商施工进度及质量。 施工完成后，协调、组织工程验收及工程量控制。 对非常驻承包商施工作业人员进行现场安全、质量、工程量、进度进行监控并评估、考核，以作为承包商公司总体表现的奖惩依据。 费用控制工程师审核预算和结算资料。分析常驻承包商的费用和人工时情况，并汇报给承包商主管和直线经理。 专业主管/

10、自控工程师对现场承包商人员的维修、维护工作进行管理。 每个季度对现场维修承包商进行综合考核评估，对表现不能满足现场维修要求的承包商进行更换。每年对所管理的现场承包商进行全面考核，以此作为承包商合同续签的依据。 专业技师对所管理的承包商人员进行现场安全、维修、维护工作的管理。 对承包商在工作日产生的加班当日予以确认签字，作为费用结算的依据。对所管理的承包商人员予以技术上的指导及培训。 质量工程师负责维修项目入场材料的检查。参与维修项目方案的审查和开工会，负责质量文件和竣工表格的审批。按审批的文件要求，对施工过程进行监控，以确保施工质量达到公司标准和要求。负责对不符合要求的工序进行重新的检验。参加

11、维修工程项目的竣工验收。负责竣工文件的审核。 接收站倒班主管负责审核、签署承包商在接收站范围内工作的工作许可证。对承包商在接收站内工作的安全进行监控。对在接收站工作的承包商做季度考评。管线操作主管审核、签署承包商在站场或阀室工作的工作许可证。负责组织召开来站场工作的承包商人员的工具箱会议。对施工中的承包商人员进行安全方面的监控。对在站场、阀室工作的承包商做季度考评。参与完成的项目及土建、防腐维修工作的验收。 承包商公司现场负责人 负责对现场承包商施工人员进行管理，确保施工人员及队伍遵守公司HSSE政策/程序。 负责组织、协调承包商人员在进入公司作业现场之前由公司安全工程师提供的入场培训且合格。

12、 确保承包商人员进入公司区域工作时严格遵守公司的安全规定及各种作业程序的要求。 负责承包商人员对其自带设备进行自检、同时需经过公司相关专业人员复检且合格后才能在公司作业区域内使用。 确保承包商人员必须严格遵守公司的作息制度。 确保承包商人员按公司作业许可证管理制度及程序申请作业许可证。 参加由承包商主管组织的每日工作的“班前会”。 负责向承包商主管汇报工作进展情况及工作日报。 负责组织自己员工每月一次的安全培训、同时把培训的内容和人员签字表交承包商主管存档。负责及时向承包商主管汇报现场发生的安全事件、事故。工程完工后及时向业主提供竣工资料、并提出验收申请。负责向承包商主管提供验收合格后的服务费

13、用结算书。管理要求 安全管理对进入公司所属区域的承包商人员进行必要的安全教育、入场培训。对进入公司所属区域施工的承包商人员进行安全监控。对进入公司所属区域的承包商现场负责人进行每个月度的安全培训。要求承包商对自己的施工队伍进行月度的自主安全培训。对进入公司所属区域的承包商实行“现场隐患”的登记，并在每月的“承包商月度沟通会议”上进行信息分享。 人员管理 常驻承包商的管理承包商人员进入公司区域工作之前需提供由二级医院体检合格表。承包商人员请假需填写承包商人员请假单由专业工程师或维修主管签字同意后才能离开岗位。批准后的请假单交由承包商主管存档。 承包商人员离职需提供离职申请单复印件并由承包商现场负

14、责人签字后交承包商主管存档。 承包商人员更换需提前一周告诉承包商主管并得到专业维修主管同意签字后填写承包商人员更换申请表的纸质版交承包商主管存档。 对于不能满足要求的维修承包商人员，公司有权要求承包商人员更换，直到合格为止。 对于违反公司安全作业程序的承包商人员，承包商主管将给予该承包商人员口头警告、书面警告、开除处分。被开除的承包商人员将列入承包商人员管理黑名单，以后永远不允许在公司区域内工作。 非常驻承包商管理承包商主管根据系统工单或专业维修主管提供的工作需求进行承包商人员的需求安排。承包商应在每天收工后及时以工作日报的形式向承包商主管及相关的维修主管、专业工程师汇报当日的工作进展，日报内

15、容包括：当日的工作进展及完成情况，完成工作进度（或者比例），工作中存在（或者发现）的问题，下一个工作日的工作计划，安全事项等。对承包商完成的施工工程在质保期内出现质量问题，承包商必须尽快进行工程修复。 工作管理承包商主管主持接收站每工作日的承包商现场负责人及相关专业工程师、技师参加“班前会”，沟通当日工作事宜并对当日进行的工作做风险预识别。 审核维修项目的“预算/结算费用资料”。 负责协调由安全工程师组织的每个月度的“固定承包商安全月度会议”。 组织并主持由承包商项目经理及承包商公司现场安全员参加的“承包商月度安全沟通会议”。组织、协调、维修工程的评标活动。施工前，组织、协调承包商人员进入公司

16、施工现场的入场安全培训，进行技术交底，说明技术要求。 施工中，跟进及控制承包商施工进度及质量。 施工完成后，协调、组织工程验收。 对承包商施工作业人员进行现场安全、质量、工程量及进度进行监控并评估、考核，以作为承包商公司总体表现的奖惩依据。 质量管理对承包商的维修工程质量进行监控，确保工程质量符合该工程“施工方案”中工程质量的要求。承包商所做的工程质量须符合公司质量部门的验收标准。奖惩制度 奖励制度常驻承包商承包商人员在季度考核中的奖励根据双方签订的合同中的相关条款执行。根据季度考评、承包商主管负责通知承包商根据合同要求领取季度奖金，并审核奖金的发放情况。非常驻承包商根据对承包商的安全绩效以及

17、工程完工后的质量进行评估，并与其年底预留金对应。服务考核超过80分以上且没有返工现象的，全额发给年底质保金。对考评低于80分的将在质保金中扣除12%作为 惩罚制度常驻承包商对在工作中出现的安全事件、事故谎报、瞒报的承包商人员给予“开除处分”。对一年中受到三次“口头警告”的承包商人员将给予“开除处分”。对一年中受到两次“书面警告”的承包商人员将给予“开除处分”。根据合同条款对违反公司相关程序和要求的承包商公司按合同条款予以相应的处分及违约处理。非常驻承包商不按要求穿戴PPE的承包商人员给予“口头警告”一次。对工作场所未进行清洁的承包商人员给予“口头警告”一次。高处作业不按要求系好安全带的承包商人

18、员给予该工程停工整顿一天的处理（并按照合同违约条款处理）。对违反PTW程序作业的承包商人员给予停工整顿两天的处理（并按照合同违约条款处理）。根据合同条款对违反公司相关程序和要求的非常驻承包商公司按合同条款予以相应的处分。附则 附件1 承包商人员请假单附件2 承包商人员入职申请表附件3 停工整改指令附件4 书面警告书附件5 承包商人员更换申请表附件6 业主工作指令 附件7 承包商工程项目完成“服务考评表”附件8 承包商人员“入场安全培训”流程附件9 营运部维修项目管理流程图修订日志版本发布日期编制审核高管审批总工程师财务总监商务副总裁营运副总裁总裁02013-09余智福魏光华附件1 承包商人员请

19、假单承包商人员请假单工程名称：承包商:请假人：请假时长：承包商现场负责人： 请假单编号：201x-xx事由：替代人： 负责技师/专业工程师（确认）：日期：维修主管/专业工程师（同意）：日期：维修监督（批准）：日期：承包商主管（存档）：日期：备注：请假3天以上，需要填写此单到承包商主管处存档。附件2 承包商人员入职申请表承包商新人员入职表工程名称:合同编号：GDLNG-OPS-承包商: XX公司承包商现场负责人：XX新承包商人员姓名：XX工种：XX简历部分（见下页附件）承包商主管（初审）：日期：维修主管（意见）：日期：维修监督（意见）：日期：维修经理（批准）：日期：备注：承包商新人员入职前，由承

20、包商现场负责人用邮件方式提交此表给承包商主管、抄送给维修经理、维修监督。新人员录用后此表由承包商主管存档。个 人 简 历 姓 名性 别照片出生年月籍 贯民 族工 种学 历专 业身体状况身份证号码联系方式E-mail毕业学校联系地址工作经历自我评价附件3 停工整改指令停工整改指令工程名称：xxx公司 :广东大鹏液化天然气有限公司营运部合同编号:GDLNG-OPS-承包商: XXX公司现场负责人：停工整改指令编号 :GDLNG-OPS-201x-xx专业工程师（起草）：停工整改时长：（x天）事由：确认（承包商主管）：日期批准（直线经理）：日期： 附件4 书面警告警告书工程名称：XXX 广东大鹏液化

21、天然气有限公司营运部承包商: 现场负责人：XXX合同编号:GDLNG-OPS-警告书编号 :GDLNG-OPS-201x-xx承包商主管（起草）: 专业工程师/主管（确认）：事由：批准（直线经理）：日期：批准（总经理）：日期：附件5 承包商人员更换申请表承包商人员更换申请表工程名称：合同编号：GDLNG-OPS-原工作人员：职务：新工作人员职务承包商: XXX公司承包商现场负责人：XXX事由：新人员简历（见下页附件）：维修主管/专业工程师（确认）：日期：维修监督（同意）：日期：直线/总经理（批准）：日期：承包商主管（存档）：日期：备注：此表首先由承包商现场负责人提出，更换项目经理级别人员需部门

22、DGM批准。个 人 简 历 姓 名性 别照片出生年月籍 贯民 族工 种学 历专 业身体状况身份证号码联系方式E-mail毕业学校联系地址工作经历自我评价附件6 业主工作指令业主工作指令主题SUBJECT : 公司COMPANY : 广东大鹏液化天然气有限公司承包商CONTRACTOR: 合同编号CONTRACT No.：GDLNG-OPS-PO-指令编号INSTRUCTION No :GDLNG-OPS-承包商CONTRACTOR：服务地点Location（必填）：任务内容及要求Work Scope and Requirement（必填）：工期要求Duration（必填）：费用估算Budget

23、（必填）：详细描述服务的时间、地点；施工要求；使用的材料要求；人员的要求等内容。公司现正式指令承包商上述所列的任务，请承包商在接到指令后需立刻开展工作，以专业态度及质量依时完成计划任务。The CONTRACTOR is hereby instructed to perform the duty in a timely manner with best Technical Integrity and Quality within the proposed schedule. Issued for and on Behalf of COMPANY:Prepared by: (起草) .Approved by:(审批). COMPANY REPRESENTATIVEDate (日期): Received for and on Behalf of CONTRACTOR:Received by: (承包单位收信人签字): Confirmed by (承包单位代表): .CONTRACTOR REPRESENTATIVEDate (日期): 工程完工后，承包商必须在单价协议规定的日期内结算相关费用. 若涉及合同中未列明的单价，承包商需提前书面告知公司.对于紧急工程，承包商依据公司口头通知进场施工。但承包商必须在10个工作日内向公司提交施工方案及施工预算，逾