GDHSSE-SAF-P3-011 承包商HSSE管理细则CHN

1、 FORMTEXT 承包商HSSE管理细则 FORMTEXT 编号：GDHSSE-GEN-P3-011版 本 号： FORMTEXT 0所属体系： FORMTEXT 健康安全编写部门： FORMTEXT 健康安全保安环保部生效日期：20 FORMTEXT 年 FORMTEXT 月 FORMTEXT 日GDHSSE-GEN-P3-011承包商HSSE管理细则广东大鹏液化天然气有限公司第13页 共13页目 录 TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc278702983 1目的 PAGEREF _Toc278702983 h 3 HYPERLINK l _Toc278702984

2、 2适用范围 PAGEREF _Toc278702984 h 3 HYPERLINK l _Toc278702985 3编制依据 PAGEREF _Toc278702985 h 3 HYPERLINK l _Toc278702986 4释义 PAGEREF _Toc278702986 h 3 HYPERLINK l _Toc278702987 5职责分工 PAGEREF _Toc278702987 h 3 HYPERLINK l _Toc278702988 6操作步骤 PAGEREF _Toc278702988 h 4 HYPERLINK l _Toc278702989 7附则 PAGEREF

3、 _Toc278702989 h 7 HYPERLINK l _Toc278702990 8修改日志 PAGEREF _Toc278702990 h 7目的本细则的目的是对承包商的活动进行管理，以保证承包商的管理符合公司HSSE的标准和要求，实现公司的HSSE目标。适用范围此细则适用于公司各个阶段对承包商的HSSE管理工作，包括承包商选择、作业前计划、作业过程监督和事后评估等阶段。编制依据3.1 HSSE管理基本制度，GDHSSE-GEN-P1-001。3.2 运行和工艺安全完整管理办法，GDHSSE-SAF-P2-002。释义承包商承包商是指为公司提供服务并由公司支付付款的人或公司。职责分工

4、承包商使用部门 负责所负责承包商的总体管理工作；审查承包商的HSSE管理制度和HSSE工作计划，确保达到本公司的要求；审查承包商的应急管理制度，确保其达到公司的要求；根据双方同意的HSSE关键绩效考核目标对承包商的HSSE绩效进行考核；确保承包商遵守公司的HSSE规章制度；向公司管理层报告承包商的合同的HSSE执行情况；确保承包商按照公司标及时和如实地报告事故；合同结束时编写和分发合合同执行总结报告。合同采办部牵头进行承包商资格预审，该预审应报告HSSE方面的内容；确保只有通过资格预审的承包商才能邀请其投标；确保在招投标和评标工作包括HSSE方面的内容，合同中体现HSSE方面的要求，保证公司的

5、HSSE标准和要求得到遵守。HSSE部门 协助合同采办部对潜在承包商进行资格预审；在HSSE方面协助合同采办部进行招投标和评标工作；牵头或参加对承包商的HSSE检查和审计；协助承包商需求部门进行承包商HSSE绩效考核；牵头对承包商导致的重大安全事故的调查。操作步骤承包商管理流程附件1为所有承包商选择和管理的流程，该程序中的各个阶段如下所示。工作定义阶段合同需求部门应制订相应的工作计划，其中应包括下列HSSE方面的内容：项目风险评估，包括作业中可能存在的危害和风险；承包商作业中可能存在的环境影响和风险；对承包商HSSE管理制度的要求；承包商适应公司HSSE政策和制度所需要接受的培训。承包商资格预

6、审阶段6.3.1 承包商应通过资格预审才能为公司工作。投标前承包商资格预审的HSSE要求是：向承包商表明，公司对于HSSE非常重视；向承包商说明公司最低要求的HSSE要求；对于达不到公司HSSE标准的承包商将不对其招标;尽量减小选到具有较差HSSE记录的劣等投标人的风险。6.3.2 如果以前未对该承包商进行过资格预审，则合同采办部应向该潜在的承包商提出资格预审问卷。附件2为HSSE资格预审问卷。6.3.3 通过资格预审，合同采办部应将承包商分为下列各类：获得批准：承包商的HSSE管理制度达到或超过了公司HSSE的要求；有条件批准：承包商的HSSE管理制度达到了公司HSSE的部分要求；否决：承包

7、商的HSSE管理制度或对HSSE的承诺有严重缺陷。6.3.4 对于有条件批准的承包商，只要在双方同意的时间框架内采取了资格预审中提出的补救措施改进了或者正在改进其HSSE管理制度，则视其为获得批准。被否决的承包商则不适合进行投标。对于有条件批准的承包商应提交一份书面承诺，保证在公司发出招标文件之前采取改正措施。如果承包商不能承诺采取改正措施，则视为该承包商被否决。附件3为承包商资格预审评价表。投标文件编制阶段投标人应说明其将采取何种措施以实现与公司目标相一致的HSSE工作计划，主要包括下列各项：承包商如何满足公司公司的最低HSSE标准；承包商如何满足公司HSSE报告方面的要求；如何遵守公司的H

8、SSE管理制度，如何为其作业人员和所进行的作业承担相应的HSSE责任；为本项目制定的HSSE工作计划；承包商如何安排本项目的主要管理和作业人员以及保证他们的能力满足履行合同的要求；说明获得替换本项目的主要管理和作业人员的方法。标书澄清，评标和授标阶段6.5.1 发出招标文件或询价文件之后，应根据需要召开投标前会议，以保证投标人完全知晓工作范围和公司的HSSE要求。6.5.2 公司应对投标或报价的商务、技术、HSSE等方面进行评估，同时还应对承包商的HSSE工作计划与承包商在HSSE方面的投入和质量进行比较。6.5.3 在授标之前可能需要和承包商举行会议，以获得承包商对其标书各个方面的理解和澄清

9、。在该会议上应对承包商HSSE工作计划方面的“灰色”或文件中未充分说明的问题予以澄清。动员进场阶段6.6.1 在动员进场阶段，承包商使用部门应牵头进行项目施工风险评价。并审核和批准承包商的HSSE工作方案。6.6.2 在动员进场之前，应举行会议检查确认已经完成了所有进场前的相应工作。一般包括动员前HSSE审查包括下列内容：设备检查和认证文件；人员经验、资质和证书；承包商已对人员进行了入场培训，以使其达到公司HSSE方面的要求；审核承包商的HSSE管理体系和HSSE工作方案；审查承包商的紧急管理程序。开工会议阶段参与作业的人员(包括公司人员和承包商人员)到达现场之后，应尽快召开开工会议。开工会应

10、讨论并记录作业中可能发生的危害和风险、现场HSSE工作计划、工作目标和其他的HSSE要求。合同实施阶段 承包商应负责监督和管理自己HSSE方面的的工作。公司应负责审查确定承包商的监督和管理符合合同以及公司HSSE管理制度的要求。公司应根据HSSE政策对承包商履行合同阶段的工作进行检查和审查，检查和审查包括下列内容：审查承包商的HSSE管理体系；审查承包商的HSSE工作计划；监督事故调查和整改事项的完成情况；检查承包商是否已经进行了应急演练；现场的管理和作业人员是否均具备相应资质，受过入场安全培训和其他HSSE培训；定期和随机进行现场检查；检查承包商是否定期召开HSSE会议，会议的质量是否符合要

11、求；检查承包商是否向公司按要求提交HSSE月报；检查承包商是否遵守公司的HSSE规章制度，如作业许可证要求。作业结束和合同关闭阶段工作特定阶段结束、工作完成或合同结束后，合同使用部门应编写工作总结报告，对承包商进行评估，评估应包括HSSE方面的内容。该报告的一份副本应送交合同采办部，合同采办部应据此更新承包商的批准状态或者采取必要的纠正措施。合同结束总结报告中应根据情况包括下列内容：工作类型、时间和费用；各种审查结果汇总；承包商管理的绩效情况；对分包商履行情况的意见；总体HSSE履行情况(包括统计数据)；安全或环境事故；任何缺点或表扬；如果今后同类工作要继续雇佣该承包商，则应要求其采取的改进措

12、施。附则7.1 附件1：承包商管理流程图。7.2 附件2：承包商HSSE资格预审表。7.3 附件3：承包商资格预审评价表。修改日志版本发布日期编制人审阅人批准人0杨建新Martin W附件1 承包商管理流程图 承包商承包商HSSE资格预审实施过程HSSE管理HSSE业绩总结评价承包商的确定开工前准备承包商的选择合同准备与签订召开项目启动会项目HSSE计划（方案）的审批项目启动前安全检查开工前HSSE检查项目施工风险评价项目风险预评估HSSE培训HSSE检查/监督HSSE协商与交流HSSE应急管理HSSE事故管理HSSE变更管理员工违例处理办法作业许可控制附件2 承包商HSSE资格预审表一般资料

13、组织机构公司工作历史HSSE表现1.伤病数据过去3年雇员的工作时间（不包括分包商）年份现场（h/年）总计（h/年）提供过去3年的以下数据年份死亡事故损时事故医疗处理事故环境事故职业病2.过去3年曾发生过的有重大影响的安全事件HSSE管理1.在你公司内部的HSSE最高管理者：职务：电话：传真：2.你公司是否有：a.专职的HSSE领导 是 否 b.专职的现场HSSE领导 是 否 c.专职的HSSE协调人员 是 否 3.你公司是否：a.为员工支付了医疗保险 是 否 b.为员工支付了人身保险 是 否 c.制定了HSSE激励计划 是 否 d.有专项HSSE培训费用 是 否 HSSE计划和程序1.你公司是

14、否有书面HSSE计划？ 是 否 该计划是否强调了下列关键要素？a.安全方针和承诺 是 否 b.员工参与 是 否 c.管理者、监督人员和雇员的义务和责任 是 否 d.符合HSSE要求的资源配备 是 否 e.所有雇员定期的HSSE表现评价 是 否 f.危险识别和控制 是 否 2.该计划是否包括了如下作业程序：a.设备上锁和警告标志 是 否 b.受限空间的进入 是 否 c.伤病记录 是 否 d.坠落保护 是 否 e.个人防护用品 是 否 f.便携式电动工具 是 否 g.车辆安全 是 否 h.压缩气瓶 是 否 i.电力设备接地保护 是 否 j.特种设备 是 否 k.文明施工 是 否 l.事故报告 是

15、否 m.应急计划 是 否 n.废物处理 是 否 3.对下列事项你公司是否有书面计划：a.听力保护 是 否 b.呼吸保护 是 否 c.危害信息交流 是 否 4.医疗a、你公司是否为以下进行了医疗检查： 是 否 b、你公司是否具有经过培训的急救人员 是 否 5.你公司为下列人员举行HSSE现场会议：监督人员 是 否 频次 员工 是 否 频次 分包商 是 否 频次 安全会议内容是否形成文件？ 是 否 6.个人防护用品是否提供给员工合适的个人防护用品？ 是 否 是否有个人防护用品的检查和维护计划？ 是 否 7.设备和材料：a.是否有一个设备和材料的安全规范体系？ 是 否 b.是否对特种设备进行符合要求

16、的检查 ？ 是 否 c.对于操作设备是否有响应的检查和维护记录？ 是 否 8.检查和审核a.你公司是否定期进行HSSE检查？ 是 否 b.你公司是否进行HSSE审核 ？ 是 否 c.缺陷整改是否形成文件？ 是 否 安全培训1.专业培训a.员工是否在相应工作技能方面受到了培训？ 是 否 b.员工是否按要求取得了资格证书？ 是 否 c.列出已经取得了资格证书的工种：2.上岗培训a.对新员工是否有安全上岗培训计划？ 是 否 b.计划是否说明了下列项目：安全作业方法 是 否 安全监督 是 否 班组会议 是 否 应急程序 是 否 事故调查 是 否 火灾预防和防护 是 否 危害信息交流 是 否 c.上岗培训计划有多长时间？ 小时数3.培训记录a.是否有对员工的安全培训记录 是 否 b.培训记录是否包括下列各项： 员工登记表 是 否 培训日期 是 否 培训师姓名 是 否 领会程度验证 是 否 c.怎样鉴定员工对培训的领会程度？ 书面测试 工作监控口 头测试 其他（列出） 表现测试呈报资料保险证书HSSE计划HSSE激励计划危害信息交流计划呼吸防护计划事故调查程序HSSE检查表格HSSE审核程序安全上岗培训纲要安全培训计划（纲要）员工安全培训记录样本附件3 承包商资格预审评价表安全表现 可接受 需要改进 不可接受企业所在地安全生产监督局记录事故